xx预付卡管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范xx预付卡的使用，特制定本办法。
第二条 本办法所称的xx预付卡是指由本公司制作发出的卡,顾客凭卡可到公司指定店铺消费。xx预付卡以磁卡或IC卡方式印制。
第三条 财务部是xx预付卡的管理部门。
第二章 xx预付卡的制作与审批
第四条 xx预付卡版式由总裁办公室企业文化科设计，经分管副总裁审批后由企业文化科统一制作。
第五条 xx预付卡的储值类别为：2000元、5000元、10000元。
第六条 xx预付卡的期限一般为两年，以卡面印制日期为准。
第七条 xx预付卡经公司财务部录入金额信息后生效。财务部需将卡内金额标示于卡面，以便区分。
第八条 每张xx预付卡均有不同编码，由财务部专人统一登记管理。
第九条 各部门领用预付卡需填写《工作申报表》，由部门负责人签名确认，及相关有权审批人审批后，由财务部办理领用手续。
第十条 财务专员将xx预付卡的编码登记完毕后，发放给各部门领用人。
第十一条 xx预付卡领用的审批权限，根据《2008年度xx公司业务转授权方案》相关内容执行。
第十二条 xx预付卡适用品牌及店铺如有更新需由总裁审批。
第三章 xx预付卡的使用范围及注意事项
第十三条 xx预付卡仅限于在xx指定的店铺使用，并非适用于所有店铺。（详见附件一） 第十四条 xx预付卡适用于指定店铺内的所有品牌。
第十五条 xx预付卡，不兑换现金，不设找赎。
第十六条 xx预付卡为储值卡，购物结算以店铺实际销售价格结算。
第十七条 xx预付卡可以与VIP卡同时使用，享受VIP卡折扣优惠。
第十八条 xx预付卡所购买的金额不计积分。
第十九条 顾客在购物结算时须在销售小票上签名确认。
第二十条 xx预付卡不是VIP卡，不记名，不挂失。
第四章 店务操作细则
第二十一条 xx预付卡使用者是xx公司至尊贵宾或大客户，店务人员须礼貌接待。
第二十二条 顾客在买单结算时，店务人员应核对xx预付卡的有效期，礼貌地请顾客在销售小票上签名确认，并将卡号记下或将卡号刮在销售小票上，同时签上导购人员姓名，xx预付卡的结算，须在银联专用POS机上刷卡，自动读取扣款，但不开发票。xx预付卡结算后余额在10元以上的应交还顾客，余额在10元以下的，由店铺收回，并剪角处理。
第二十三条 店务人员销售工作完毕，需将xx预付卡和销售小票装订一起统一交予本运营部运营主管。
第二十四条 店务人员需做好每月xx预付卡登记表的工作，次月3号前将装订好的xx预付卡、销售小票及上月登记表格给到本运营部运营主管交予财务部做对帐核实。
第二十五条 xx预付卡所产生的销售业绩提成按照大客户部所制定的奖励方案执行。 第二十六条 xx预付卡可在券面注明的有效期到期之后，顺延一个月有效时间。
第五章 财务操作细则
第二十七条 xx预付卡统一由财务部管理。
第二十八条 财务专员要审核各部门《xx预付卡领用申报表》是否清晰填写，并要有部门负责人签名确认。
第二十九条 财务专员需审核各部门负责人对xx预付卡的领用审批权限是否合理。
第三十条 财务部负责人对申报表需审核并签名确认，然后交予财务专员办理。
第三十一条 财务专员需做好xx预付卡原始号码登记，并发放给各部门领用人。
第三十二条 每月初财务专员需对各店铺上交的已使用的xx预付卡、销售小票及登记表格认真核数并汇总，以做备案。
第六章 罚 则
第三十三条 店务应严格执行操作细则。如发现在销售过程中弄虚作假或没有认真审核，而造成公司财产损失的，按公司《奖惩管理办法》规定，给予相应处罚。
第三十四条 财务人员应严格执行操作细则。须清晰各级领导对xx预付卡的审批权限，并把好审核关。如发现工作失误，因此造成公司财产损失的，按公司《奖惩管理办法》规定，给予相应处罚。
第七章 附 则
第三十五条 本办法解释说明权归xx公司。
第三十六条 本办法xx年1月1 日起执行。
第三十七条 附件：
附件一：2008年度xx预付卡的消费店铺（市区店及机场店）
附件二：xx预付卡卡面样式
附件三：xx预付卡使用指南
xx预付卡管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范xx预付卡的使用，特制定本办法。
第二条 本办法所称的xx预付卡是指由本公司制作发出的卡,顾客凭卡可到公司指定店铺消费。xx预付卡以磁卡或IC卡方式印制。
第三条 财务部是xx预付卡的管理部门。
第二章 xx预付卡的制作与审批
第四条 xx预付卡版式由总裁办公室企业文化科设计，经分管副总裁审批后由企业文化科统一制作。
第五条 xx预付卡的储值类别为：2000元、5000元、10000元。
第六条 xx预付卡的期限一般为两年，以卡面印制日期为准。
第七条 xx预付卡经公司财务部录入金额信息后生效。财务部需将卡内金额标示于卡面，以便区分。
第八条 每张xx预付卡均有不同编码，由财务部专人统一登记管理。
第九条 各部门领用预付卡需填写《工作申报表》，由部门负责人签名确认，及相关有权审批人审批后，由财务部办理领用手续。
第十条 财务专员将xx预付卡的编码登记完毕后，发放给各部门领用人。
第十一条 xx预付卡领用的审批权限，根据《2008年度xx公司业务转授权方案》相关内容执行。
第十二条 xx预付卡适用品牌及店铺如有更新需由总裁审批。
第三章 xx预付卡的使用范围及注意事项
第十三条 xx预付卡仅限于在xx指定的店铺使用，并非适用于所有店铺。（详见附件一） 第十四条 xx预付卡适用于指定店铺内的所有品牌。
第十五条 xx预付卡，不兑换现金，不设找赎。
第十六条 xx预付卡为储值卡，购物结算以店铺实际销售价格结算。
第十七条 xx预付卡可以与VIP卡同时使用，享受VIP卡折扣优惠。
第十八条 xx预付卡所购买的金额不计积分。
第十九条 顾客在购物结算时须在销售小票上签名确认。
第二十条 xx预付卡不是VIP卡，不记名，不挂失。
第四章 店务操作细则
第二十一条 xx预付卡使用者是xx公司至尊贵宾或大客户，店务人员须礼貌接待。
第二十二条 顾客在买单结算时，店务人员应核对xx预付卡的有效期，礼貌地请顾客在销售小票上签名确认，并将卡号记下或将卡号刮在销售小票上，同时签上导购人员姓名，xx预付卡的结算，须在银联专用POS机上刷卡，自动读取扣款，但不开发票。xx预付卡结算后余额在10元以上的应交还顾客，余额在10元以下的，由店铺收回，并剪角处理。
第二十三条 店务人员销售工作完毕，需将xx预付卡和销售小票装订一起统一交予本运营部运营主管。
第二十四条 店务人员需做好每月xx预付卡登记表的工作，次月3号前将装订好的xx预付卡、销售小票及上月登记表格给到本运营部运营主管交予财务部做对帐核实。
第二十五条 xx预付卡所产生的销售业绩提成按照大客户部所制定的奖励方案执行。 第二十六条 xx预付卡可在券面注明的有效期到期之后，顺延一个月有效时间。
第五章 财务操作细则
第二十七条 xx预付卡统一由财务部管理。
第二十八条 财务专员要审核各部门《xx预付卡领用申报表》是否清晰填写，并要有部门负责人签名确认。
第二十九条 财务专员需审核各部门负责人对xx预付卡的领用审批权限是否合理。
第三十条 财务部负责人对申报表需审核并签名确认，然后交予财务专员办理。
第三十一条 财务专员需做好xx预付卡原始号码登记，并发放给各部门领用人。
第三十二条 每月初财务专员需对各店铺上交的已使用的xx预付卡、销售小票及登记表格认真核数并汇总，以做备案。
第六章 罚 则
第三十三条 店务应严格执行操作细则。如发现在销售过程中弄虚作假或没有认真审核，而造成公司财产损失的，按公司《奖惩管理办法》规定，给予相应处罚。
第三十四条 财务人员应严格执行操作细则。须清晰各级领导对xx预付卡的审批权限，并把好审核关。如发现工作失误，因此造成公司财产损失的，按公司《奖惩管理办法》规定，给予相应处罚。
第七章 附 则
第三十五条 本办法解释说明权归xx公司。
第三十六条 本办法xx年1月1 日起执行。
第三十七条 附件：
附件一：2008年度xx预付卡的消费店铺（市区店及机场店）
附件二：xx预付卡卡面样式
附件三：xx预付卡使用指南