物品申购的请示
物资采购领用管理制度 为了进一步加强公司物资管理制度,健全物资采购流程,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化.规范化,特制定此制度. 第一条 本管理制度的物资是指:固定资产.办公用品.电子电器.电脑及耗材.印刷品.低值易耗品等. 第二条 公司设置专职仓库保管员,该保管员隶属公司综合部管理和领导,其职能是对公司所采购的物资验收入库.领用发放实施监督和管理. 第三条 采购必须坚持"秉公办事.维护公司利益"的原则,并综合考虑"质量.价格"的竞争,择优选取 ...
办公用品采购及领用管理制度 (草案) 为统一限量,控制办公用品的规格以及节约经费开支,并降低办公用品的消耗,减少损失和浪费,依据"管用结合,合理调配,物尽其用"的原则,特制定本制度. 第一条 本制度所指的办公用品包括员工日常办公所用文具.办公自动化所需的耗材及其它特殊物品,分为低值易耗品.管理品及大件特殊物品三种. 1.低值易耗品.为日常办公经常使用,单位价值较低,使用年限比较短(一般在一年以内)且易消耗的物品,如包括:签字笔及笔芯.铅笔.刀片.修正液.胶水.胶棒.胶带.大头 ...
第三节 仓库管理作业流程 为统一及规范各分店仓库管理的操作,结合各分店的实际情况,制定本作业流程: 一. 仓库存货的分类 1. 物耗用品:共分八类,包括客耗品.印刷品.水吧饮品.厨房食品.办公用品.维修用品. 保洁用品及宣传用品: 2. 库存商品:共分三类,包括香烟.一次性客用品.技师服装: 3. 低值易耗品:共分四类,布草.前厅制服.餐具厨具.其他类: 注:固定资产不属于存货. 二. 报表的设置 1. 物耗用品.库存商品及低值易耗品:库管每月须出具"存货收发存表(或盘点表)" ...
绍兴县科创激光技术有限公司 办公用品采购分发管理制度 一.目的: 为加强管理,规范公司办公用品采购,领取及保管行为,既节约开支.减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度. 二.办公用品采购流程.分发及保管 1.采购范围: 具体包括购置办公设备.办公用品.食堂用品.会议用品及日常消耗性支出. 2.采购流程: (1)每月25号各部门员工向部门主管上报申领物品计划,由部门经理依据该部门实际情况审核及统一汇总并填写<办公用品领用申请单>,然后上交办公室: (2)办公室依据库存情况,列出待购 ...
财务管理日常操作流程 根据公司有关规定,为方便各部分之间联系交换工作,特制订以下流程规定, 一.用度签字报账流程: 平常费用报销流程:包括水电.通讯.运输.办公费.业务费.卫生洗涤用度.低易耗品等平常用度(包括临时请外助人工用度) 经办人--部门主管--会计--总经理--出纳付款 特殊情况由出纳请示总经理付款 二.物资采购申购签字报账流程: 1. 所有物资都需办理进库手续,,可以按部分直拨. 2. 鲜.活.食品等.佐料及辅料申购报账流程: 1).厨房根据销售预计.冰箱库存情况和库房库存情况提出申
采购的基础流程 为了提高公司采购效率, 明确岗位职责, 有效降低采购成本,满足公司生产需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度. 一.申请购买 1:由申购人或者申购部门根据生产需要确定一种或几种购买物料,并按照公司指定格式的申购单填写单据. 2:申购单必须包含完整一些要素: ⑴ 申购人或者申购部门 ⑵ 申购物品所属项目或申购用途 ⑶ 申购的物资名称 ⑷ 申购的物资数量 ⑸ 申购的物资规格.技术要求和技术图纸 ⑹ 申购物资需求时间 ⑺ 申购如有特殊要求需备注 ⑻ 各级领导审
第七章 材料管理制度 为了合理利用材料,节省人.物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人.财.物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度: 一.计划工作的分类 常用材料的计划工作的实施按以下安排分工: 1.生产直接使用的主材料和辅助材料(主材料包括:木材类.板材类.布皮.棉.五金配件类.包材类.胶水类等,辅助性材料包括干燥剂等):物控负责计划: 2.周转材料:生产用低值品.配件.工具.器具.栈板.存放物品的架子.周转筐等生产部负责计划: 3.
第三XX花园管理处节能降耗活动的方案 为积极响应集团号召,充分利用现有资源,避免公司现有资源浪费流失,建设节约型企业:为贯彻集团董事局发出的"四大运动"的决定,使我处全体员工增强节约意识,杜绝浪费行为,养成一个勤俭节约的好习惯.我分处决定开展一次节能降耗活动.根据第三XX实际,特制定本方案. 一. 组织机构 为了切实加强对节能降耗活动的有效实施,我分处特成立节能降耗活动领导小组. 组长: 副组长: 二. 活动时间 2009年 6月1日--2009年 8 月31日 三 活动具体 ...
墩子组工作流程 一,10:30之前 1.早上9:30上班,准备并制作员工餐,保证10:30分之前准时开餐. 2.清点冷藏食品情况,验收供货商及基地所供全部原材料.并按要求把握质量关 3换掉所有水发原料的水,并补充涨发原料,加工好当天所需的所有小料 4.加工炉子组需提前烹调加工的原材料交付炉子组 5.清理检查申购的原材料是否到位.如有遗漏及时通知补充. 二.10:30分------10:50分 用早餐 三.10:50-----11:50分 1根据菜品及烹调要求,区别种类,按即定的成型标准分档,切割
设备材料科科长岗位职责 1． 在分管院长的领导下,根据相关法律.法规.政策和制度,结合实际情况制定相应的管理制度并组织实施,保证医疗设备.器械及耗材使用的安全和有效. 2． 根据医院制定的发展规划.目标和年度工作计划,结合本部门学科发展和专业建设规划,组织制定年度工作. 3． 主持编制医疗(含教学.科研)设备.器械.耗材配置的年度计划.组织论证.采购.招标相关工作. 4． 组织医疗(含教学.科研)设备的安装.集成.调试.临床验收.供应.建档.调配.处置等资产物流管理. 5． 制定和落实仪器设备的
后勤保障部工作流程图组 后勤保障部 日常 工作 管理 物资 采购 管理 库房 管理 餐厅 管理 油库 管理 公共设 施维护 与管理 种养 殖管 理 1 维护 管理 水 管理 电 管理 道路 管理 日 常 工 作 管 理 流 程 日常工作汇报 草拟文件 每天下午 5 点各业务负责人将本天工作内容汇报给内勤 员(周工作汇报时间为每周六下午 5 点前) 各业务负责人能够 按时完成汇报工作 各业务负责人未能 按时完成汇报工作 由部门负责人或 主管领导批示 未批示 已批示 文件管理 收文件 签 收 整理存
财务 第一节 财务培训 一、财务部各工作岗位职责 （1）财务经理岗位职责 1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。 2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。 3、审查各项开支，密切与各部 门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。 4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。 5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速
企 业 管 理 制 度 深圳市昊天旋易商贸有限公司 二零一三年六月颁布 编写人: 批准人: 批准日期: 目 录 一.招聘制度---------------------------3 二.面试流程-----------------------------3 三.入职管理制度---------------------------3 四.试用转正制度---------------------------4 五.离职管理制度---------------------------4 六.考勤管理制度---
公文写作教程 目 录 第一章 公文的基本常识 ◇公文的概念------------------------------------------------------1 ◇公文的作用--------------------------------------------------------------2 第二章 常用公文的写作规范 第一节 常见的公文分类-----------------------------2-3 第三章 第二节 规范性文件写作 ◇ 制度-----------------
采购部门职能 ◆ 严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序: ◆ 负责供方有关资料的收集和调查.参与对供应商的评估及选择: ◆ 负责合格供方档案的建立和保管: ◆ 建立并维护与供方良好的战略关系: ◆ 负责询价.比价.议价.订购.签约.催交等工作: ◆ 负责品质异常原材料的联络和处理: ◆ 积极寻求新材料.新供应商以提高品质.降低成本: ◆ 协调其他相关部门办理采购事宜,并督促新材料的试验: ◆ 总经理下达的其他任务: 岗位名称:原料采购经理 直接上级:总经理 直接下级:(无) 成员:胡松杰.谢
本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! [最新资料 Word 版 可自由编辑!!] xxx 旅游开发有限公司 财务管理制度 第一节. 目的 为了强化企业财务管理,根据国家有关法律.法规及财务制度,结合本公司具体情况,贯彻 "勤俭办企业"的方针勤俭节约,精打细算在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗.增加积累,财务管理制度在原则和方向上,应依循和符合会计制度的规定和精神.如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生矛盾或不一致时,应以会计制度的规定执行.财务管理办法 ...
鲁 花 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/LH Q/LHG-TJ-101-2005 物 资 管 理 标 准 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 版本号/修改状态: 第八版/1 分发号:001 受控状态: 山东鲁花集团有限公司标准化委员会发布 2005年-09-1发布 2013-03第八次修订 2013- 03- 19 实施 1主题内容与适用范围 本标准规定了物资的计划申购,入库储存.保管养护.生产供应发放:产成品销售出库:库存控制与费用控制.收旧利废.安全管理等工作. 本标
借款和费用报销及审批程序制度 一.总 则 1.为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理.节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度. 2.本制度中所称费用是指差旅费.市内交通费.业务招待费.通讯费.办公费及其他费用等. 3.本制度适用对象为公司总经理及以下人员,董事会人员费用按实报销,无出差补贴. 二.备用金借支程序 4.各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金. 5.备用金借支程序:借支人填制借支单,按第13条规定权限审批后交
物料请购流程 为加强各使用部门对供应采购工作的认识,以及提高内部管理制度,特制定此流程,目的是为进一步完善及加强供应采购工作. 流程: 一.物品.鲜活杂货调味食品直接采购物资的申购. 1. 由各使用部门根据营运.使用需要填写申购单. (1)填写的内容包括申请日期.申请部门.请购物品名称.规格型号及数量,备注栏填写清楚用途.要求,如果不是首次购买需填写清楚上次购买的日期.数量及单价. (2)有样版的必须提供样版,小件样版(如纸版.布版.印刷稿件等)需附在请购单上,而大件样版需报送至供应部或报请供应
目 录 第一部分 行政办公管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第一章 办公区域管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第二章 公文管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 第三章 资料管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 第四章 名片管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 第五章 会议管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 第六章 办公用品管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 第七章 印章管理办法