发放号： 文件编号： 部 门： 受控状态：
风险危害评估及控制程序
第A 版第0次修改
******玩具有限公司
**************** CO., LTD.
1.0目的
为了对公司各项业务和生产流程及操作过程中的危害风险进行辨识与评估，确定生产过程可能存在的危害风险进行控制, 特制定此程序。 2.0范围：
适用于公司业务流程潜在风险危害的辨识、评估及控制。 3.0定义
3.1物理、生物、化学污染风险
本程序中提及的物理、生物、化学污染风险是指在业务接单和生产及交付过程中，为免遭受或减轻制成品发生物理、生物、化学污染风险所必备的评估和控制过程，一般包括安全设计评估、原辅料质量评估、生产工序评估、基础设施评估、贮存和运输评估 4.0职责：
4.1各部门负责人组成危害风险评估小组，生产部经理任组长。 4.2风险评估小组负责组织危害辨识、评估、控制策划的工作。
4.3各相关部门技术（品管员）配合、参与危害辨识、评估及控制策划的工作。 4.4办公室负责相关措施的落实和督导检查。 5.0危害风险因素识别、分析评估标准 5.1危害风险因素识别顺序为：
安全设计、原辅料检查、仓库保管、生产工艺过程、生产设备（装置） 、基础设施 5.2风险分析评估标准、依据
根据产品安全危害造成后果的严重性及发生的可能性，对设计、原料、加工、和储运过程中每种安全危险可能被引入、产生或增加程度进行说明分析 5.3工艺流程说明
5..5危害风险控制措施
6.0相关作业风险危害防范参照文件 程序文件：
XLD-02-003 与顾客有关过程的控制程序 XLD-02-004 设计和开发控制程序 XLD-02-005 采购控制程序 XLD-02-044 利器管理程序 XLD-02-037 危害评估及控制程序 XLD-02-058 虫鼠霉菌控制程序 作业文件：
XLD-03-002 裁剪车间工作标准 XLD-03-003 缝纫车间工作标准 XLD-03-004 完成车间工作标准 XLD-03-005 包装车间工作标准 XLD-03-006 品管部工作标准 XLD-03-008 金属检测仪操作规程 XLD-03-009 打眼操作规程（关键工序） XLD-03-030 造型操作规程 XLD-03-026 过程检验规程
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风险危害评估及控制程序
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1.0目的
为了对公司各项业务和生产流程及操作过程中的危害风险进行辨识与评估，确定生产过程可能存在的危害风险进行控制, 特制定此程序。 2.0范围：
适用于公司业务流程潜在风险危害的辨识、评估及控制。 3.0定义
3.1物理、生物、化学污染风险
本程序中提及的物理、生物、化学污染风险是指在业务接单和生产及交付过程中，为免遭受或减轻制成品发生物理、生物、化学污染风险所必备的评估和控制过程，一般包括安全设计评估、原辅料质量评估、生产工序评估、基础设施评估、贮存和运输评估 4.0职责：
4.1各部门负责人组成危害风险评估小组，生产部经理任组长。 4.2风险评估小组负责组织危害辨识、评估、控制策划的工作。
4.3各相关部门技术（品管员）配合、参与危害辨识、评估及控制策划的工作。 4.4办公室负责相关措施的落实和督导检查。 5.0危害风险因素识别、分析评估标准 5.1危害风险因素识别顺序为：
安全设计、原辅料检查、仓库保管、生产工艺过程、生产设备（装置） 、基础设施 5.2风险分析评估标准、依据
根据产品安全危害造成后果的严重性及发生的可能性，对设计、原料、加工、和储运过程中每种安全危险可能被引入、产生或增加程度进行说明分析 5.3工艺流程说明
5..5危害风险控制措施
6.0相关作业风险危害防范参照文件 程序文件：
XLD-02-003 与顾客有关过程的控制程序 XLD-02-004 设计和开发控制程序 XLD-02-005 采购控制程序 XLD-02-044 利器管理程序 XLD-02-037 危害评估及控制程序 XLD-02-058 虫鼠霉菌控制程序 作业文件：
XLD-03-002 裁剪车间工作标准 XLD-03-003 缝纫车间工作标准 XLD-03-004 完成车间工作标准 XLD-03-005 包装车间工作标准 XLD-03-006 品管部工作标准 XLD-03-008 金属检测仪操作规程 XLD-03-009 打眼操作规程（关键工序） XLD-03-030 造型操作规程 XLD-03-026 过程检验规程