产品实现策划控制程序 CW710=01
1 范围
为使特定的产品、项目或合同满足规定的质量要求,规定具体的质量措施、资源和活动的顺序,特制定本程序。
本程序适用于公司特定产品、项目或合同有关的质量策划的控制以及相应质量计划的
编制、实施和控制。
2 职责
2.1 总经理负责产品实现的资源配备。
2.2 综合制造部负责组织产品实现的策划,编制相应的质量计划,并检查监督各相关部门的实施情况。
2.3 各相关部门负责按照质量计划的要求组织实施所辖范围内的工作。
3 程序内容
3.1 质量策划的原则、时机及内容
3.1.1 质量策划的原则
综合制造部负责对特定产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于本公
司的运作方式形成文件,如质量计划。
3.1.2 质量策划的时机
有下列情况时必须进行质量策划,由综合制造部负责。
a) 工艺改进,技术革新、技术改造,采用新技术、新工艺、新材料;
b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求;
c) 现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。
3.1.3 质量策划的内容
a) 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标和要求;
b) 针对特定产品、项目或合同所建立的过程和子过程,应识别关键过程和活动;对
过程或涉及的活动规定途径,并对这些途径进行评审和形成文件;
c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互
关系;
d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则;对过程和产品的重要或关键特性,
应安排测量和监视活动;对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认;
e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。
3.2 质量计划
表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为:
a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定;
b) 应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与质量管理体系文件中
的内容协调一致;
c) 可引用已有的质量文件中的相关内容,并根据特殊的要求编制新的内容。
3.3 质量计划的编制、审批和发放
3.3.1 (JL71001-01)《质量计划》由综合制造部负责编制、审核,总经理批准后,质量管理部负责将其发放到使用部门和相关部门(顾客有要求时,可发放给顾客)。
3.3.2 《质量计划》中必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。
3.4 质量计划的实施、监督和修改
3.4.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制,并将计划的执行情况及时反馈到综合制造部。
3.4.2综合制造部负责监督各部门质量计划的实施,根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置,填写(JL71001-02)《质量策划实施情况检查表》进行总体控制,并及时报告总经理。
3.4.3 质量计划的修改
当质量计划需要修改时,按(CW423-01)《文件控制程序》执行。
3.5 质量计划完成后,与计划有关文件由综合制造部负责整理,交质量管理部存档。
4 相关文件
CW423-01《文件控制程序》
5 记录
J71001-01《质量计划》
JL71001-02《质量策划实施情况检查表》
产品实现策划控制程序 CW710=01
1 范围
为使特定的产品、项目或合同满足规定的质量要求,规定具体的质量措施、资源和活动的顺序,特制定本程序。
本程序适用于公司特定产品、项目或合同有关的质量策划的控制以及相应质量计划的
编制、实施和控制。
2 职责
2.1 总经理负责产品实现的资源配备。
2.2 综合制造部负责组织产品实现的策划,编制相应的质量计划,并检查监督各相关部门的实施情况。
2.3 各相关部门负责按照质量计划的要求组织实施所辖范围内的工作。
3 程序内容
3.1 质量策划的原则、时机及内容
3.1.1 质量策划的原则
综合制造部负责对特定产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于本公
司的运作方式形成文件,如质量计划。
3.1.2 质量策划的时机
有下列情况时必须进行质量策划,由综合制造部负责。
a) 工艺改进,技术革新、技术改造,采用新技术、新工艺、新材料;
b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求;
c) 现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。
3.1.3 质量策划的内容
a) 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标和要求;
b) 针对特定产品、项目或合同所建立的过程和子过程,应识别关键过程和活动;对
过程或涉及的活动规定途径,并对这些途径进行评审和形成文件;
c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互
关系;
d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则;对过程和产品的重要或关键特性,
应安排测量和监视活动;对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认;
e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。
3.2 质量计划
表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为:
a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定;
b) 应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与质量管理体系文件中
的内容协调一致;
c) 可引用已有的质量文件中的相关内容,并根据特殊的要求编制新的内容。
3.3 质量计划的编制、审批和发放
3.3.1 (JL71001-01)《质量计划》由综合制造部负责编制、审核,总经理批准后,质量管理部负责将其发放到使用部门和相关部门(顾客有要求时,可发放给顾客)。
3.3.2 《质量计划》中必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。
3.4 质量计划的实施、监督和修改
3.4.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制,并将计划的执行情况及时反馈到综合制造部。
3.4.2综合制造部负责监督各部门质量计划的实施,根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置,填写(JL71001-02)《质量策划实施情况检查表》进行总体控制,并及时报告总经理。
3.4.3 质量计划的修改
当质量计划需要修改时,按(CW423-01)《文件控制程序》执行。
3.5 质量计划完成后,与计划有关文件由综合制造部负责整理,交质量管理部存档。
4 相关文件
CW423-01《文件控制程序》
5 记录
J71001-01《质量计划》
JL71001-02《质量策划实施情况检查表》