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颁布尔日期：2007 年 07 月 05 日 实施日期：2007 年 07 月 15 日 变更记录 版本 A/0 页数 5 修订内容 初次发行 核准 李总 审核 陈副总 修订 赵建华 修订日期 2007-6-30
发行章
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准
审
核
制
订
制订部门
资材部采购课
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奎硕电子（东莞）有限公司 文件编号 页 数 2/4 司司 1. 目的 建立本厂有关原材料、 辅助材料等采购及产品外发加工的管制作业， 使采购作业能够顺利 进行，并确保所有采购之材料符合规定要求，以达成生产目标。 2. 范围 凡本厂所使用之原材料、辅助材料等采购及产品外发加工均属之。 3. 定义 无 4. 职责 4.1 资材部物控：负责原材料、生产辅助材料（打包带.封箱胶.锡丝/条）之请购，及产品外发加 工之发放安排与执行. 4.2 资材部生管：负责产品外发加工之安排。 4.3 制造部：负责机器/设备/模具零件之请购。 4.4 工程课：负责量测/检测所有监控仪器之请购与验收及材料样品承认。 4.5 资材部采购： 负责原材料/生产辅助材料/机器/设备/模具零件/量测仪器/检测仪器等之采购。 4.6 品管课：负责原材料/生产辅助材料/外发加工品之进料检验。 4.7 资材部仓库：负责原材料/生产辅助材料/加工品之进料接收及外发加工材料之发放。 5. 控制程序 5.1 供应商资料建立： 5.1.1 资材部采购或物控封和本厂有生意来住之供应商建立《供应商基本资料》呈部门主核。 5.2 新材料采购开发： 5.2.1 新材料采购/供应商开发： 5.2.1.1 工程课新样品打样时，应填写〈样品材料申请单〉经主管核准后转交到物控，作为材 料采购作业之依据，如有特殊情况，则应提前通知物控备料。 5.2.1.2 物控於收到工程课之〈样品材料申请单〉后应了解是否有新规格材料需采购。 a.如属旧有规格之采购则依第 6.3 节程序运作。 b.如属新规格之采购则应做供应商开发，并依〈 〈文件与资料管制程序〉 〉提供有效版 本文件资料和图面等技术资料给供应商。 5.2.2 新规格材料采购送样： 5.2.2.1 采购於新规格材料采购时，应要求供应商依据采购之规格材料提供样品并附规格承认 书及报价。 5．.2.2 生管於有外发加工需求时，应要求外包商依据加工之产品要求进行报价送样。 5.2.2.3 采购或生管於收到供应商提供之样品.规格承认书一式四份及报价单时： a.样品：由工程课确认其检验结果记录於〈样品检验报告〉内，并转交文件中心分发 给采购.品管.工程.及签回一份给供应商。 b.报价单：呈总经理审核后作为采购材料或外发加工价格之依据。 5.2.2.4 供应商提供之样品及报价单经确认后：
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a.不合格：采购应要求供应商重新送样或重新开发供应商，再依 6.1.1 节作业。 b.合格：由采购合同品管依《供应商管理程序》进行供应商评估,如属已合格之供应 商则免除此项作业. 5.3 原材料请购作业: 5.3.1 资材部物控依据之材料进出状况及安全存量状况填写〈常用材 料安全存量明细〉呈总经理核准。 5.3.2 资材部物控在原材料请购时，应依据〈材料需求分析/申请表〉项目填写，经资材主管审 核，呈总经理核准后交采购作为订单之依据。 5.4 原材料订购作业： 5.4.1 采购於接到核准之〈材料需求分析/申购表〉后应依其内容填写〈订购合同〉呈总经理签署 后传真给供应商，并分发一份到资材部仓库作为收料之依据。 5.4.2 采购依供应商回覆之交期填入〈材料需求分析/申购表〉之回覆交期栏，并留存第二联，第一 联交回资材部生管。 5.5 模具.设备.仪器的请购及订购作业： 5.5.1 模具：按〈机器设备及模具维护保养管理程序〉第 5.1.1 节作业。 5.5.2 设备.仪器订购：由使用部门依使用目的.规格提出需求，并填写〈请购费用申报单〉呈总经 批示后，由采购开出〈订购合同〉再呈总经理核准后 FAX 给供应商，并分发 一份至请购部门作为收货之依据。 5.6 外发安排： 5.6.1 生管依据〈生产计划排程表〉及加工内容填写〈订购合同〉通知物控，由物控开立〈外单〉 ， 〈订购合同〉呈总经理核准后 FAX 给外包商， 〈外发领料单〉经资材主管核准后交仓库备料并 通知外包商领料。 5.6.2 外包商领料时，需要求外包商於〈外发领料单〉上签收，作为发料之依据。 5.7 交货作业： 5.7.1 供应商於原材料及外发加工产品交货时，应填写〈进料验收单〉一式五联，注明供应商名称. 订单号码.订单交期.料号.品名规格及交货数量，由收料人员点收，放置待验区。 5.7.2 原材料之供应商及外包商交货时，应在外包装箱上标示本厂或供应商自己的材料标签，注明 日期.数量等，以识别交货状况。 5.8 点收作业： 5.8.1 仓库人员点收后，应在〈进料验收单〉之收料栏内签名。 5.8.2 如发生规格或数量有不符时，应通知采购或物控要求供应商处理或重新交货。 5.8.3 收料员於每日收料后，填写〈进/退料日报表〉 ，每日交物控一份。 5.9 进料检验： 5.9.1 点收人员於完成材料点收后，将〈进料验收单〉由品管课实施检验。 5.9.2 品管课依《进料检验与测试管制程序》实施检验，经品管主管核准后交回仓库将进料内容 记录於帐/卡内。 5.10 仪器.设备及模具镶件交货作业： 5.10.1 仪器由工程课依
订购内容核对暂收，并由请购部门在进料验收单上签字，作为暂收依 据。
文件名称 奎硕电子（东莞）有限公司 文件编号 司司 5.10.2 工程课依《检验.量测装置与仪校管理程序》封仪器进行校正验收。
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5.11 客户封采购或外包产品之验证： 5.11.1 客户封采购产品或外包产品验证时，客户可依实际需要到供应商处做实际验证，以了解供应 的作业情形及生产品质。 5.11.2 封客户到供应商所做验证，采购或生管亦可依需要请客户提供验证报告或记录，并转品管以 做为本厂验证之参考资料，但不可做为本厂判定合格与否之依据，一切应由品管课依《进 料检验与测试管制程序》实施进料检验之检验结果作判定。 5.12 采购或生管封采购产品之验证： 采购或生管会同品管到供应商处做验证时，可要求品管提供验证报告，以了解供应商的作 业情形及生产品质。 5.13 变更之管制： 5.13.1 物控於材料交期.料号.规格.数量有变更时应填写《材料需求分析/申购表》作相应变更，并注 明原因，以知会采购。 5.13.2 采购收到物控之变更通知后，应依据变更内容在原〈订购合同〉内重新更改，并注明变更事 项，经部门主管签署后，通知供应商，仓库及财务做为交货及收料之新的依据。 5.13.3 生管於外发产品交期.料号.规格.数量有变更时需於〈订购合同〉上更改并注明变更事项，经 部门主管签署后通知外包商.仓库及财务做为交货及收料之新的依据。 5.14 订购材料之跟踪：物控收到〈进/退料日报表〉后，应将进料记录填写在〈材料需求分析/申购 表〉内之交货进度栏，以了解材料交货进度之状况，如有发现超过交期未交货情形时及时 予以跟催并知会生管，生管应掌控供应商之加工进度及交货情形并及时予以跟催。 6. 相关文件 6.1 供应商管理程序 6.2 文件与资料管制程序 7. 相关记录 7.1 供应商基本资料表 7.2 供应商评监表 7.3 供应商实地评监表 7.4 采购单 7.5 生产计划排程表 7.6 进料验收单 7.7 进/退料日报表 7.8 样品材料申请单 7.9 样品检验报告 7.10 外发领料单
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颁布尔日期：2007 年 07 月 05 日 实施日期：2007 年 07 月 15 日 变更记录 版本 A/0 页数 5 修订内容 初次发行 核准 李总 审核 陈副总 修订 赵建华 修订日期 2007-6-30
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奎硕电子（东莞）有限公司 文件编号 页 数 2/4 司司 1. 目的 建立本厂有关原材料、 辅助材料等采购及产品外发加工的管制作业， 使采购作业能够顺利 进行，并确保所有采购之材料符合规定要求，以达成生产目标。 2. 范围 凡本厂所使用之原材料、辅助材料等采购及产品外发加工均属之。 3. 定义 无 4. 职责 4.1 资材部物控：负责原材料、生产辅助材料（打包带.封箱胶.锡丝/条）之请购，及产品外发加 工之发放安排与执行. 4.2 资材部生管：负责产品外发加工之安排。 4.3 制造部：负责机器/设备/模具零件之请购。 4.4 工程课：负责量测/检测所有监控仪器之请购与验收及材料样品承认。 4.5 资材部采购： 负责原材料/生产辅助材料/机器/设备/模具零件/量测仪器/检测仪器等之采购。 4.6 品管课：负责原材料/生产辅助材料/外发加工品之进料检验。 4.7 资材部仓库：负责原材料/生产辅助材料/加工品之进料接收及外发加工材料之发放。 5. 控制程序 5.1 供应商资料建立： 5.1.1 资材部采购或物控封和本厂有生意来住之供应商建立《供应商基本资料》呈部门主核。 5.2 新材料采购开发： 5.2.1 新材料采购/供应商开发： 5.2.1.1 工程课新样品打样时，应填写〈样品材料申请单〉经主管核准后转交到物控，作为材 料采购作业之依据，如有特殊情况，则应提前通知物控备料。 5.2.1.2 物控於收到工程课之〈样品材料申请单〉后应了解是否有新规格材料需采购。 a.如属旧有规格之采购则依第 6.3 节程序运作。 b.如属新规格之采购则应做供应商开发，并依〈 〈文件与资料管制程序〉 〉提供有效版 本文件资料和图面等技术资料给供应商。 5.2.2 新规格材料采购送样： 5.2.2.1 采购於新规格材料采购时，应要求供应商依据采购之规格材料提供样品并附规格承认 书及报价。 5．.2.2 生管於有外发加工需求时，应要求外包商依据加工之产品要求进行报价送样。 5.2.2.3 采购或生管於收到供应商提供之样品.规格承认书一式四份及报价单时： a.样品：由工程课确认其检验结果记录於〈样品检验报告〉内，并转交文件中心分发 给采购.品管.工程.及签回一份给供应商。 b.报价单：呈总经理审核后作为采购材料或外发加工价格之依据。 5.2.2.4 供应商提供之样品及报价单经确认后：
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a.不合格：采购应要求供应商重新送样或重新开发供应商，再依 6.1.1 节作业。 b.合格：由采购合同品管依《供应商管理程序》进行供应商评估,如属已合格之供应 商则免除此项作业. 5.3 原材料请购作业: 5.3.1 资材部物控依据之材料进出状况及安全存量状况填写〈常用材 料安全存量明细〉呈总经理核准。 5.3.2 资材部物控在原材料请购时，应依据〈材料需求分析/申请表〉项目填写，经资材主管审 核，呈总经理核准后交采购作为订单之依据。 5.4 原材料订购作业： 5.4.1 采购於接到核准之〈材料需求分析/申购表〉后应依其内容填写〈订购合同〉呈总经理签署 后传真给供应商，并分发一份到资材部仓库作为收料之依据。 5.4.2 采购依供应商回覆之交期填入〈材料需求分析/申购表〉之回覆交期栏，并留存第二联，第一 联交回资材部生管。 5.5 模具.设备.仪器的请购及订购作业： 5.5.1 模具：按〈机器设备及模具维护保养管理程序〉第 5.1.1 节作业。 5.5.2 设备.仪器订购：由使用部门依使用目的.规格提出需求，并填写〈请购费用申报单〉呈总经 批示后，由采购开出〈订购合同〉再呈总经理核准后 FAX 给供应商，并分发 一份至请购部门作为收货之依据。 5.6 外发安排： 5.6.1 生管依据〈生产计划排程表〉及加工内容填写〈订购合同〉通知物控，由物控开立〈外单〉 ， 〈订购合同〉呈总经理核准后 FAX 给外包商， 〈外发领料单〉经资材主管核准后交仓库备料并 通知外包商领料。 5.6.2 外包商领料时，需要求外包商於〈外发领料单〉上签收，作为发料之依据。 5.7 交货作业： 5.7.1 供应商於原材料及外发加工产品交货时，应填写〈进料验收单〉一式五联，注明供应商名称. 订单号码.订单交期.料号.品名规格及交货数量，由收料人员点收，放置待验区。 5.7.2 原材料之供应商及外包商交货时，应在外包装箱上标示本厂或供应商自己的材料标签，注明 日期.数量等，以识别交货状况。 5.8 点收作业： 5.8.1 仓库人员点收后，应在〈进料验收单〉之收料栏内签名。 5.8.2 如发生规格或数量有不符时，应通知采购或物控要求供应商处理或重新交货。 5.8.3 收料员於每日收料后，填写〈进/退料日报表〉 ，每日交物控一份。 5.9 进料检验： 5.9.1 点收人员於完成材料点收后，将〈进料验收单〉由品管课实施检验。 5.9.2 品管课依《进料检验与测试管制程序》实施检验，经品管主管核准后交回仓库将进料内容 记录於帐/卡内。 5.10 仪器.设备及模具镶件交货作业： 5.10.1 仪器由工程课依
订购内容核对暂收，并由请购部门在进料验收单上签字，作为暂收依 据。
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5.11 客户封采购或外包产品之验证： 5.11.1 客户封采购产品或外包产品验证时，客户可依实际需要到供应商处做实际验证，以了解供应 的作业情形及生产品质。 5.11.2 封客户到供应商所做验证，采购或生管亦可依需要请客户提供验证报告或记录，并转品管以 做为本厂验证之参考资料，但不可做为本厂判定合格与否之依据，一切应由品管课依《进 料检验与测试管制程序》实施进料检验之检验结果作判定。 5.12 采购或生管封采购产品之验证： 采购或生管会同品管到供应商处做验证时，可要求品管提供验证报告，以了解供应商的作 业情形及生产品质。 5.13 变更之管制： 5.13.1 物控於材料交期.料号.规格.数量有变更时应填写《材料需求分析/申购表》作相应变更，并注 明原因，以知会采购。 5.13.2 采购收到物控之变更通知后，应依据变更内容在原〈订购合同〉内重新更改，并注明变更事 项，经部门主管签署后，通知供应商，仓库及财务做为交货及收料之新的依据。 5.13.3 生管於外发产品交期.料号.规格.数量有变更时需於〈订购合同〉上更改并注明变更事项，经 部门主管签署后通知外包商.仓库及财务做为交货及收料之新的依据。 5.14 订购材料之跟踪：物控收到〈进/退料日报表〉后，应将进料记录填写在〈材料需求分析/申购 表〉内之交货进度栏，以了解材料交货进度之状况，如有发现超过交期未交货情形时及时 予以跟催并知会生管，生管应掌控供应商之加工进度及交货情形并及时予以跟催。 6. 相关文件 6.1 供应商管理程序 6.2 文件与资料管制程序 7. 相关记录 7.1 供应商基本资料表 7.2 供应商评监表 7.3 供应商实地评监表 7.4 采购单 7.5 生产计划排程表 7.6 进料验收单 7.7 进/退料日报表 7.8 样品材料申请单 7.9 样品检验报告 7.10 外发领料单