薪资发放管理制度
一、目的
1、规范薪资发放流程；
2、使各部门日常工作能够顺利、有序地开展。
二、适用范围
贵州赖氏餐饮投资管理有限公司旗下所有部门、中心、区域、门店。
三、发薪日期
1、每月12日发放：公司所有员工上月整月薪资；
2、发薪日如遇行政部门休息日或节假日则顺延。
四、具体发薪流程
（一）营运中心
1、各门店店长制作本门店员工的《员工薪资结算表》、发薪员工花名册及花名册电子档，下载考勤机 数据；（门店无店长的，由部长（主管）负责制作）
2、将制作并签字确认的《员工薪资结算表》上交所属区域店长及中心主任审核、签批；
3、中心主任于每月1日、11日、21日中午12：00前将《员工薪资结算表》、考勤机数据、《公司管 理人员巡店登记册》、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、 发薪员工花名册及花名册电子档上交人力资源部。如未及时上交上述资料的，每次处以直接责任 人50元罚款；
4、人力资源部统计员工考勤数据、奖惩单、请假单等相关资料，审核、签批《员工薪资结算表》，于 每月2日、12日、22日上午10点前将发薪相关资料转交财务管控部；
5、财务管控部统计员工借款扣除费用，审核、签批《员工薪资结算表》，于每月2日、12日、22日 发放员工薪资；
6、新入职员工必须在发薪前3日内完成入职手续办理才可发放薪资，离职员工必须在发薪前3日内 完成离职手续办理才可结算薪资。
（二）后勤服务中心
1、主管制作本部员工的《员工薪资结算表》、发薪员工花名册及花名册电子档，下载考勤机数据；（无 主管的，由中心主任负责制作）
2、将制作并签字确认的《员工薪资结算表》上交中心主任审核、签批；
3、中心主任于每月1日、11日、21日中午12：00前将《员工薪资结算表》、考勤机数据、《公司管
理人员巡店登记册》、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、 发薪员工花名册及花名册电子档上交人力资源部。如未及时上交上述资料的，每次处以直接责任 人50元罚款；
4、人力资源部统计员工考勤数据、奖惩单、请假单等相关资料，审核、签批《员工薪资结算表》，于 每月2日、12日、22日上午10点前将发薪相关资料转交财务管控部；
5、财务管控部统计员工借款扣除费用，审核、签批《员工薪资结算表》，于每月2日、12日、22日 发放员工薪资；
6、新入职员工必须在发薪前3日内完成入职手续办理才可发放薪资，离职员工必须在发薪前3日内 完成离职手续办理才可结算薪资。
（三）公司行政部门
1、各部门经理制作本部门员工的《员工薪资结算表》、发薪员工花名册及花名册电子档；
2、部门经理于每月11日12：00前人将《员工薪资结算表》、已签批的员工请假单、相关请假证明、 奖惩单、发薪员工花名册及花名册电子档上交人力资源部。如未及时上交上述资料的，每次处以 直接责任人50元罚款；
3、人力资源部签批各部门上交的《员工薪资结算表》，制作各部门经理的《员工薪资结算表》、发薪 员工花名册及花名册电子档；于12日上午10点前将发薪员工相关资料转交财务管控部；
4、财务管控部统计员工借款扣除费用，审核、签批《员工薪资结算表》，于12日发放员工薪资；
5、新入职员工必须在发薪前3日内完成入职手续办理才可发放薪资，离职员工必须在发薪前3日内 完成离职手续办理才可结算薪资。
五、薪资误算、误发处理办法
1、因误算、误发而导致超付薪资，财务管控部有权向员工追索，员工必须配合。同时处以相关责任 人50元罚款；
2、因误算、误发而导致少付薪资，由员工本人向人力资源部、财务管控部提交申请，经核实属实的， 员工薪资差额于下月发薪时补发。同时处以相关责任人50元罚款。
六、资料管理
每月《员工薪资结算表》、考勤机数据、《公司管理人员巡店登记册》、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、发薪员工花名册及花名册电子档等资料，由人力资源部负责妥善保存，以备查询。
薪资发放管理制度
一、目的
1、规范薪资发放流程；
2、使各部门日常工作能够顺利、有序地开展。
二、适用范围
贵州赖氏餐饮投资管理有限公司旗下所有部门、中心、区域、门店。
三、发薪日期
1、每月12日发放：公司所有员工上月整月薪资；
2、发薪日如遇行政部门休息日或节假日则顺延。
四、具体发薪流程
（一）营运中心
1、各门店店长制作本门店员工的《员工薪资结算表》、发薪员工花名册及花名册电子档，下载考勤机 数据；（门店无店长的，由部长（主管）负责制作）
2、将制作并签字确认的《员工薪资结算表》上交所属区域店长及中心主任审核、签批；
3、中心主任于每月1日、11日、21日中午12：00前将《员工薪资结算表》、考勤机数据、《公司管 理人员巡店登记册》、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、 发薪员工花名册及花名册电子档上交人力资源部。如未及时上交上述资料的，每次处以直接责任 人50元罚款；
4、人力资源部统计员工考勤数据、奖惩单、请假单等相关资料，审核、签批《员工薪资结算表》，于 每月2日、12日、22日上午10点前将发薪相关资料转交财务管控部；
5、财务管控部统计员工借款扣除费用，审核、签批《员工薪资结算表》，于每月2日、12日、22日 发放员工薪资；
6、新入职员工必须在发薪前3日内完成入职手续办理才可发放薪资，离职员工必须在发薪前3日内 完成离职手续办理才可结算薪资。
（二）后勤服务中心
1、主管制作本部员工的《员工薪资结算表》、发薪员工花名册及花名册电子档，下载考勤机数据；（无 主管的，由中心主任负责制作）
2、将制作并签字确认的《员工薪资结算表》上交中心主任审核、签批；
3、中心主任于每月1日、11日、21日中午12：00前将《员工薪资结算表》、考勤机数据、《公司管
理人员巡店登记册》、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、 发薪员工花名册及花名册电子档上交人力资源部。如未及时上交上述资料的，每次处以直接责任 人50元罚款；
4、人力资源部统计员工考勤数据、奖惩单、请假单等相关资料，审核、签批《员工薪资结算表》，于 每月2日、12日、22日上午10点前将发薪相关资料转交财务管控部；
5、财务管控部统计员工借款扣除费用，审核、签批《员工薪资结算表》，于每月2日、12日、22日 发放员工薪资；
6、新入职员工必须在发薪前3日内完成入职手续办理才可发放薪资，离职员工必须在发薪前3日内 完成离职手续办理才可结算薪资。
（三）公司行政部门
1、各部门经理制作本部门员工的《员工薪资结算表》、发薪员工花名册及花名册电子档；
2、部门经理于每月11日12：00前人将《员工薪资结算表》、已签批的员工请假单、相关请假证明、 奖惩单、发薪员工花名册及花名册电子档上交人力资源部。如未及时上交上述资料的，每次处以 直接责任人50元罚款；
3、人力资源部签批各部门上交的《员工薪资结算表》，制作各部门经理的《员工薪资结算表》、发薪 员工花名册及花名册电子档；于12日上午10点前将发薪员工相关资料转交财务管控部；
4、财务管控部统计员工借款扣除费用，审核、签批《员工薪资结算表》，于12日发放员工薪资；
5、新入职员工必须在发薪前3日内完成入职手续办理才可发放薪资，离职员工必须在发薪前3日内 完成离职手续办理才可结算薪资。
五、薪资误算、误发处理办法
1、因误算、误发而导致超付薪资，财务管控部有权向员工追索，员工必须配合。同时处以相关责任 人50元罚款；
2、因误算、误发而导致少付薪资，由员工本人向人力资源部、财务管控部提交申请，经核实属实的， 员工薪资差额于下月发薪时补发。同时处以相关责任人50元罚款。
六、资料管理
每月《员工薪资结算表》、考勤机数据、《公司管理人员巡店登记册》、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、发薪员工花名册及花名册电子档等资料，由人力资源部负责妥善保存，以备查询。