殡仪馆建设工程项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 .............................................. 错误！未定义书签。
第一节 项目建设基本情况 . ...................... 错误！未定义书签。
第二节 可行性研究报告编制依据 . .......... 错误！未定义书签。
第三节 综合评价 ....................................... 错误！未定义书签。
第二章 项目建设背景及必要性 . ................. 错误！未定义书签。
第一节 项目建设背景 . .............................. 错误！未定义书签。
第二节 项目建设的必要性 . ...................... 错误！未定义书签。
第三章 项目建设条件 .................................. 错误！未定义书签。
第一节 项目区概况 ................................... 错误！未定义书签。
第二节 项目建设条件优势及劣势分析 . .. 错误！未定义书签。
第四章 市场分析及销售方案 . ..................... 错误！未定义书签。
第一节 市场分析 ....................................... 错误！未定义书签。
第二节 营销策略、方案、模式 . .............. 错误！未定义书签。
第三节 市场风险分析 . .............................. 错误！未定义书签。
第五章 建设方案 .......................................... 错误！未定义书签。
第一节 产品方案和建设规模 . .................. 错误！未定义书签。
第二节 产品简介 ....................................... 错误！未定义书签。
第三节 建设规划和布局 . .......................... 错误！未定义书签。
第四节 建设标准和产品标准 . .................. 错误！未定义书签。
第六节 滴灌技术 ....................................... 错误！未定义书签。
第七节 设备方案 ....................................... 错误！未定义书签。
第八节 原料和燃料供应方案 . .................. 错误！未定义书签。
第九节 公用工程辅助工程及其他配套工程错误！未定义书签。
第十节 节能减排措施 . .............................. 错误！未定义书签。
第十一节 实施进度安排 . .......................... 错误！未定义书签。
第六章 环境影响评价 .................................. 错误！未定义书签。
第一节 环境影响 ....................................... 错误！未定义书签。
第二节 环境保护与治理措施 . .................. 错误！未定义书签。
第三节 评价与审批 ................................... 错误！未定义书签。
第七章 项目组织与管理 .............................. 错误！未定义书签。
第一节 组织结构与职能划分 . .................. 错误！未定义书签。
第二节 经营管理模式 . .............................. 错误！未定义书签。
第三节 经营管理措施 . .............................. 错误！未定义书签。
第四节 技术培训 ....................................... 错误！未定义书签。
第五节 劳动安全、卫生与消防 . .............. 错误！未定义书签。
第八章 投资估算和资金来源 . ..................... 错误！未定义书签。
第一节 投资估算依据 . .............................. 错误！未定义书签。
第二节 投资估算 ....................................... 错误！未定义书签。
第三节 资金来源 ....................................... 错误！未定义书签。
第九章 财务评价 .......................................... 错误！未定义书签。
第一节 财务评价依据 . .............................. 错误！未定义书签。
第二节 营业收入、营业税金和附加估算错误！未定义书签。
第三节 总成本及经营成本估算 . .............. 错误！未定义书签。
第四节 财务效益分析 . .............................. 错误！未定义书签。
第五节 财务不确定分析 . .......................... 错误！未定义书签。
第六节 财务评价结论 . .............................. 错误！未定义书签。
第十章 社会效益分析 .................................. 错误！未定义书签。
第一节 社会效益评价基本结论 .............. 错误！未定义书签。
第二节 农业产业化经营 .......................... 错误！未定义书签。
第三节 农民增收农业增效评价 .............. 错误！未定义书签。
第四节 其他影响评价 .............................. 错误！未定义书签。
第一章 项目概况
一、项目简述
项目名称：***殡仪馆建设工程
建设性质：新建
建设单位：***民政局
建设地点：******镇***村
建设年限：2010年9月～2011年9月
二、主要建设内容及规模
1、建设内容
项目总占地面积：约50亩（33216.6平方米）
总建筑面积5000平方米
其中：悼念厅（12个）2994平方米，包括2个377平方米的大型悼念厅，10个224平方米的小悼念厅
食堂462平方米
办公综合楼720平方米
配电室308平方米
法医解剖室252平方米
厕所264平方米。
中心绿化广场3780平方米，包括广场2942平方米，中心水池838平方米
停车场2748平方米，包括专用停车场1026平方米，普通停车场1722
平方米。
2、设计规模
设计年为2500具遗体提供丧葬服务，运营前五年年为1000具遗体提供丧葬服务。
3、主要技术指标
规划占地面积50亩（33216.6m 2，含停车场2748m 2）
总建筑面积：5000m 2
密度：16%
容积率:0.22
绿化率：48％
4、总投资金额
项目总投资2300万元，资金来源为***自筹482万元，申请国家民政部“十二五”规划殡葬服务设施项目（县级新建殡仪馆项目）补助资金1818万元。
三、经营服务范围
提供殡仪及附属殡葬优质服务项目。
殡仪厅：为逝者处理后事、为亲属提供丧事服务的场所，改变了由死者家属在自己家里办理丧事的做法，提供社会殡葬服务。
其它服务：以亲属的要求为宗旨，为亲属提供最人性化的服务。
四、建设单位概况
***民政局现有在编人员60名，设局长1名、副局长4名，内设局办公室、救灾救济科、优抚安臵科、基层科、社会事务科、区划地名科、低
保办公室、救助管理站、康乐医院、殡葬管理所、民间组织管理局、彩票发行办公室、老龄委办公室、双拥领导小组办公室。担负有“贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，社团及民办非企业单位管理监督”等多项职能，***民政局坚持用依法行政推动科学发展的理念，确保各项民政业务工作的落实。以“权限法定化、指责明晰化、程序合法化、行为正规化”为执法工作总要求，把依法行政的重点放在抓制度、抓规范运作上，建立健全执法制度体系。切实加强对依法行政工作的领导，建立一把手负责制，全面推进依法行政工作。
“负责殡葬管理、指导殡葬事业单位建设和管理工作”为***民政局主要工作职能之一。该局在***委、县政府的高度重视下，在相关部门的密切配合下，通过加大殡葬改革宣传、加强殡葬执法、有序推进火化等一系列举措使全县殡葬改革工作取得突破性进展，步入平稳推进的大好局面。为进一步加强殡葬基础设施建设、改善服务环境、提高服务水平，***民政局迫切需要组织实施本项目。
第二章 项目建设的必要性和可行性
一、项目背景
1、***县情概况
***地处***省北部，土地总面积4092.66平方公里。县内基础设施完善，公路、铁路四通八达，拥有公路里程2524公里，航运136公里。县城***镇(已纳入市区规划管理）与历史文化名城***市区相距18公里，南至省会***市区130公里，北距重庆市区340公里。***地貌以娄山山脉和南北向娄山支脉为骨架，与沟谷盆地等自然组合形成形态各异的地貌，海拔900～1300米。县内矿产资源丰富，已探明矿种26种，主要有煤矿、硫铁矿、锰矿、镍钼矿、铝土矿、硅石等，并以其质优量大闻名省内外，且具开采价值。
***历史文化悠久，人文荟萃，是“沙滩文化”的发祥地，春秋战国时期，今***为夜郎东北小君长国鳖国地，秦时以鳖国地臵鳖县，唐时，今***地先后命为建安县、恭水县、罗蒙县，贞观十六年改罗蒙为***，***名从此开始。
***辖29个镇2个民族乡，253个村（居、社区），6552个村（居）民组，全县居住28.81万户113.45万人，***境属亚热带季风气候区，年均气温14.7℃，终年温凉湿润，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，年均降水量1200毫米，年均日照1146.9小时，无霜期270天。境内除了汉族外，还有苗、仡佬、彝等20个世居少数民族，少数民族共有3304户14081人。***宗教形势稳定健康，国家认可的五大宗教都有信教群众，并成立了县佛
教协会、天主教爱国会，定期不定期组织宗教界人士学习党的宗教政策和法律法规，全县审批开放的宗教场所共有14处。
2、国家殡葬改革50年来取得成就
我国的殡葬事业是在新中国建立以后，伴随着以“推行火葬、改革土葬”为核心的殡葬改革发展起来的。1956年以毛泽东为代表的老一辈无产阶级革命家倡导身后实行火葬的签名活动，拉开了我国殡葬改革的序幕。尤其是改革开放以来，我国殡葬法制建设不断加强，丧俗改革取得突破性进展，殡葬基础设施显著改善，殡仪服务水平明显提高，殡葬事业取得了长足进步，具体体现在：
（1）殡葬法规体系基本形成，殡葬工作逐步走上规范化、法治化轨道：我国殡葬改革大体分为倡导和法制两个阶段：1956年到1984年，是殡葬改革倡导阶段。l985年国务院颁布了《殡葬管理暂行规定》，标志着我国殡葬改革工作由倡导阶段进入依法管理阶段。1990年民政部制定并发布实施《殡仪馆等级标准(试行) 》、《殡仪馆等级评定办法》，l997年7月，国务院《殡葬管理条例》颁布实施，进一步推动我国殡葬管理工作的法制化进程。随后，各地陆续出台有关殡葬管理的地方性法规、规章和规范性文件，涉及到殡葬管理、殡葬服务和殡葬设施建设等方面的内容 基本形成了从中央到地方配套的殡葬管理法规体系，有力地推动殡葬改革工作进行。
（2）实行火葬成效显著，少占或不占土地的骨灰处理方式逐步得到推广：2005年以来全国年均火化量450余万具，火化率保持在53％左右，我国东部地区、大中城市以及部分农村地区的火化率常年保持在90％以上，为国家节约了宝贵的土地、森林资源，为群众节省了大量的丧葬费用。与
此同时，少占或不占土地的骨灰处理方式得到大力推广，并逐渐为越来越多的群众认可和接受。各地以建立骨灰堂、楼、廊、塔、墙、亭等骨灰存放设施，将骨灰寄存作为主要处理方式：同时积极创新和推广树葬、草坪葬、鲜花葬、海葬等生态葬法。
（3）土葬改革区逐步实现了遗体安葬公墓化：自国务院《殡葬管理条例》实施以来，全国大多数地区都按照规定因地制宜、科学合理地划分了火葬区和土葬改革区。各地积极推行遗体埋葬公墓化，加快土葬改革区内殡仪馆、殡仪服务站、公益性墓地、遗体公墓等基础设施建设，大力倡导平地深埋、不留坟头的生态土葬方式。截止2007年，全国共有500多个为土葬服务的殡仪馆(站) ．300万个农村公益性墓地和公共埋葬点，200多个经营性遗体公墓。
（4）丧俗改革稳步推进，文观新颖的丧葬礼仪和祭奠方式异彩纷呈：殡葬礼俗改革一直是殡葬改革的组成部分，也是社会主义精神文明建设的重要内容。为了制止丧葬活动中封建迷信活动和大操大办现象，各地一直对丧俗改革的宣传引导非常重视。通过各级民政部门、殡葬行业协会、群众自治组织加强管理和宣传、媒体积极引导以及“家庭追思会”、“网上祭祀”等文明祭奠方式的出现，目前，在大中城市和部分农村地区，花圈、花篮、黑纱、白花基本取代了迷信丧葬用品和披麻戴孝，遗体告别、开追悼会等这些在城市被普遍采用的祭奠形式正在广大农村地区推广，丧葬礼仪和祭奠方式越来越文明现代。
（5）殡葬服务体系逐步完善，服务方式在创新中发展：截止2006年底．全国共有殡葬事业单位3549个，其中殡仪馆1635个．殡葬管理单位805个．经
营性公墓1009个。殡葬服务单位基本实现了由单一服务向多层次服务．由独家经营向多元主体参与．由粗放型向集约型的转变。
近十年间．殡葬基础设施的资金投入力度不断加大，约50％的殡仪馆进行了更新改造，一批科技含量高、节能环保的殡葬设备被引进。截止2008年底全国火化炉达到5649台．殡仪车达到7200辆。殡仪馆正向着环境公园化、设施现代化、管理规范化、服务优质化的方向发展。
在坚持基本殡葬服务公益性的同时，殡仪服务市场进一步放
开，投资和经营主体日益多元化服务方式逐步规范，服务水平不断提高，各地殡仪服务单位基本做到殡仪服务项目和收费标准上墙公示，保障了丧户的知情权、自由选择权和公平交易权。
（6）殡葬科研能力明显增强，标准化步伐进一步加快：民政部积极推动殡葬科研机构及殡葬设备生产企业开展殡葬基础理论研究、产品研制与开发、学术交流和标准化工作。研制出一批先进的殡葬科技产品，并陆续编制《燃油式火化机污染物排放限值及监测方法》(GB13801—92) 、《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-99）、《殡仪场所致病菌安全限值》 (GB19053—2003) 、《燃油式火化机通用技术条件》（GB19054-2003) 等标准，此外殡仪车、防腐、整容、冷藏设备的科研与生产，已形成专业化、系列化的生产规模。殡葬行业的标准化体系逐步形成，科研能力不断。
（7）殡葬从业人员队伍不断壮大，综合素质和专业水平明显提高：伴随殡葬行业多层次服务体系的形成，殡葬从业人员现已达到7.1万人并呈现出学历高、专业性强等特点，殡葬从业人员的整体素质不断增强，社会地位也在逐步提高。2005年殡葬行业职业技能鉴定工作开始启动，2007年我
国社会工作者职业水平
评价制度正式建立 这些举措对于进一步优化殡葬从业人员结构、加快殡葬工作人才队伍建设起到巨大的推动作用。此外．各级民政部门还经常开展岗位培训和职业道德教育．有效地提高了殡葬职工的综合素质和服务水平。
3、***殡葬改革历史及现状
***自1985年被省人民政府以黔府[1985]39号文件划定为实行火葬县
以来，政府坚持国家殡葬改革方针，认真搞好规划，加大殡葬改革宣传和推进力度，深入推进以“稳步推行火葬、改革土葬和移风易俗”为主要内容的殡葬改革。自1999年3月***殡葬改革工作启动以来，历经10年的努力，到2008年8月在全县全面普及。各镇（乡）利用荒山瘠地规划农村公益性墓地512处，购买殡葬专用车32辆，10年来全县共投入殡葬改革经费1929万余元。***自推进殡葬改革以来共火化遗体38921具，火化率达到100%，骨灰入墓率达99.9%。节约土地400余亩，节约木材45000余立方米，达到了节约资源、保护生态的目的，为县域经济发展，农村精神文明建设和乡村移风易俗做出了重要贡献。今年***将进一步推进殡葬改革工作，强化政府建立完善殡葬事业公共投入和稳定增长机制，将殡葬事业经费纳入本级预算，改善殡葬基础设施。紧紧围绕政府主导、市场参与、明确职责，理顺关系，提高对殡葬管理和公共服务能力水平。认真贯彻落实殡葬救助保障制度，大力推行惠民殡葬政策，建立重点救助对象基本服务费减免的长效机制，巩固和提高火化率。加大对殡葬改革宣传力度，推动移风易俗，树殡葬文明新风。认真做好中心城区殡仪馆服务设施规划，以方便群众治丧为规划的根本出发点，尽快完成***殡仪馆的搬迁新建有关工作, 强化殡葬执法，
进一步提高执法能力。
***县城***殡仪馆始建于1996年，位于县城西大街南段的城区中心，占地2377平方米，由于面积狭小，入馆道路窄、坡度大、举办丧事活动时常影响附近居民的生活和工作，已不能满足治丧环境人性化的要求。根据***城市发展总体规划，到2020年县城（***、龙坑两镇）人口将达到40万人。为适应县城长远规划和建设要求，切实改善城区治丧环境，县委、县政府决定在***镇***村脚垄山处新建县城殡仪馆，现已开工建设。预计2011年9月投入使用。
二、项目建设的必要性和可行性
1、项目实施是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要 殡葬，是社会活动的一个重要组成部分，与人民群众生老病死密切相关，对社会文明进步产生着不可忽视的影响。推行殡葬改革的目的是保护资源，节约土地，促进人与自然的和谐。殡葬又是社会的一个窗口、一面镜子。通过它，我们可以感受到一个时代脉搏的跳动，一个社会的文明进步，窥视到一个国家与民族的兴衰荣辱。***人常说的一句话是“死人为大”，也就是说为死人多花点钱是应该的。为此，丧事铺张浪费，封建迷信之风盛行，严重影响社会风气。项目实施可引导群众丧事新办，去除陋俗，倡导厚养薄葬，实行文明科学的丧葬方式，逐步形成群众自觉进行丧葬习俗改革的社会新风尚，把全县殡葬改革工作提升到一个新的水平。
2、项目实施是落实科学发展观、构建和谐社会、树立***良好形象的需要
随着***县域经济的稳步快速发展，城镇人口逐渐增多，老龄化人口基
数增大；人们消费水平的提高和精神文明追求日益增长，原有殡仪馆位于县城中心，场地狭窄，已不能满足城镇发展的需要；且悼念活动的举行不仅严重影响周边居民正常的生活秩序，还严重影响城市形象。与***城市建设形成明显的差异，很不协调。为此，县委县政府作出新建殡仪馆的重要决定，新殡仪馆选址在***镇***村脚垄山下。项目实施是提升城市品位、改善人居环境、构建和谐社会的需要。
3、项目实施是节约资源、保护生态环境、造福子孙后代的需要
党的十七大报告中指出：“坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系实施稳人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位臵，落实到每个单位、每个家庭”。***城区年均正常死亡按6‰计算在2400人左右，如果全部用传统丧葬办法处理，按每副棺材1个立方米木材、人均0.5分墓地计算，每年将要消耗2400立方米的木材、减少120亩土地。换言之，全县推行火葬后骨灰葬入公墓，按照《***省殡葬管理条例》规定的墓穴占地面积标准，埋葬骨灰的单人墓穴原则上不超过1平方米，埋葬骨灰的单人墓穴原则上不超过1平方米，则较之传统土葬法节约土地116亩，节省木材2400立方米，对节约资源、保护生态环境、造福子孙后代具有重要意义。
第三章 建设条件及市场需求情况
一、基础设施条件
按照建设部《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ24-99）进行设计，建成后的基础设施条件为：
占地面积：50亩，建筑面积：5000m 2
建筑主体：17幢，建筑风格为黔北民居特色，营造浓厚的文化氛围 绿化率：48%，以花园风格为主调
停车场：2748平方米
中心绿化广场：3780平方米
公路及车道：2公里
人员编制：8人，项目定员20人
冰棺：12台
遗体接送车：2辆
生活车：1辆
空调：30台
尸体冷藏柜：10台
二、市场条件
***市第三次党代会提出了新的城市发展目标，要建设承载200万以上人口的中心城区，已将***、龙坑列入全市中心城区范畴统一规划建设，目前***总人口近120万，根据***城市发展总体规划，到2020年县城（***、龙坑两镇）人口将达到40万人。随着城镇化速度的加快、旅游业的发展，
外来人口涌入，城市规模逐年增长，人口不断增多。***提前迎来了人口老龄化高峰期，城市死亡人数将逐渐增多，按6‰的死亡人口计算，每年全县县城约有2400人死亡，现有的殡葬设备及场所，已远远不能满足社会发展和市场的需要，新建高标准的殡仪馆、推进***殡葬改革至新高水平已是迫在眉睫的大事，新建殡议馆着眼于满足***未来二十年发展需求。
三、社会协作条件
***民政局成立了***新殡仪馆筹建领导小组办公室主抓***殡仪馆建设工程。民政局副局长周健任领导小组组长，兼办公室主任，在建设、土管、规划、环保等部门的大力配合与支持下，项目顺利完成征地，平面规划方案已通过审批，目前正在办理开工手续。项目总投资2300万元，资金来源为***自筹482万元，申请国家民政部“十二五”规划殡葬服务设施项目（县级新建殡仪馆项目）补助资金1818万元。
因此，项目实施得到地方政府、当地人民群众的理解与大力支持，社会协作条件较好。
第四章 场址选择
一、地理位置
项目选址于******镇***村脚垄山处，征地50亩，总规划用地约50亩，位于遵南大道旁，距县城镇中心约2km ，交通便利，地址位于***的风力和水源下游，远离集中住宅区和商业区，对城市环境影响较小。
项目选址为非环境敏感区, 项目建址及邻近区域并无需要特殊保护地如水源保护区/风景名胜等, 无生态敏感及脆弱区, 无文教区/疗养地/医院等社会关注区。县政府已对被征用土地农户进行妥善安臵，项目得到当地人民群众的理解与大力支持。项目坚持环保与安全生产“三同时”制度，对周边环境和居民的生产生活不造成影响。
二、地形地貌、气象水文、工程地质等情况
1．地形地貌
***地貌以娄山山脉和南北向娄山支脉为骨架，与沟谷盆地等自然组合形成形态各异的地貌。西北高而东南低，最低点位于山盆镇落炉，海拔为489米，最高点位于山盆镇的仙人山，海拔为1849米。按形态划分，在娄山山脉东南面为低山丘陵宽谷盆地地貌，海拔一般800～1000米，娄山山脉西北面为低中山峡谷地貌，海拔一般900～1300米。项目所在地位于脚垄山下的峡谷地带，地势平坦。
2、气象水文
***境属亚热带季风气候区，年均气温14.7℃，终年温凉湿润，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，年均降水量1200毫米，年均日照1146.9小时，
无霜期270天。县境内冬季、秋末、春初，受西伯利亚南下冷空气影响，风向多为偏北风，因地貌复杂多变，地面风主要是东北风，从春末至夏季，西太平洋暖湿气流北向西伸，南下冷空气变暖减弱，主要风向为偏南风或东南风。年平均相对湿度在82％左右，年平均蒸发量1150毫米。“正月雷打雪，二月雨不绝，三月无秧水，四月秧上节”等是***人民通过长期对气候进行观察预测天气变化的谚语。
***水能、旅游资源丰富，黔北著名风景区——共青湖，位于***新城区龙坑镇，景区面积6平方公里，湖面面积624亩，蓄水达180万立方米，是市政府规划的南部新城区旅游重点景区，五星级的共青湖宾馆已进入建设启动阶段。
3、工程地质
据技改工程地质勘察资料，项目选址内内无大型构造断层出露，未见不良工程地质现象，场地稳定性较好。
本地区地震烈度划定为六度，土建设计应按基本烈度六度设防。
第五章 工程技术方案
一、指导思想及定位
根据***城市发展规划要求和对***城区丧葬现状的分析，***民政局经过充分论证，认为***殡仪馆应贯彻“绿色殡葬”理念，建成后能满足***社会发展和市场需要。项目按照建设部颁发的《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ24-99）进行设计建设，包括新建殡仪馆和相关辅助设施，建成后可提供殡仪等服务。预计项目耗时一年即可完成并投入使用，项目实施将对推进全县殡葬改革，树立文明科学的治丧新风、打造***旅游城市形象起到重要作用。
二、总平面布局
殡葬服务的设施功能，是由它的社会功能所决定的，一要满足社会心理的需求，二要保护自然环境，三要联系社会习俗，四要为社会教化服务。
殡仪馆是本项目设计的建筑主体，共分为入口区、停车区、悼念厅、综合办公区、餐饮区、中心广场、其他附属设施7个功能区，主体建设区呈中轴线环形展布，以前、中、后三个部分推进，并以草木花卉、水景、广场错落绿化，形成有机的组合格局，全心全意为人民服务，使人们感受到生、死都与大自然悠关。
1、入口区
入口区是人员和车辆进出及停留活动区，有人行梯步区和车辆出入专用通道。
2、停车区
停车区分为综合停车区和无障碍专用车位区，专用停车区占地面积1026平方米，专为殡仪车进出及停放。综合停车区占地面积1722平方米，能同时停放大小车辆100余辆。
3、悼念厅
悼念厅以群组合呈环形2层建设，建筑面积2994平方米，为丧家的主要活动区。其中，设大型单室厅2个，每个建筑面积377平方米，能容纳350～400人，含播音室、休息室，家属休息室、院子、屏帐；中型双室联合厅10个，每个建筑面积224平方米，每个能容纳250人，含播音室、休息室，家属休息室、院子、屏帐。
4、综合办公区
即办公接待区，有办公大楼殡仪服务和住宿楼。总建筑面积720平方米，内设业务大厅、丧葬用品营业厅、调度室、会议室等办公室和员工宿舍楼。
5、餐饮区
建有综合餐厅和食堂，建筑面积462平方米，能同时容纳500人就餐，就餐区与办公服务大楼各自独立，同时和其他区域相连，就餐方便。
6、中心广场
中心广场位于殡仪馆的中部，占地面积3780平方米，包扩中心水池838平方米，广场由各悼念厅围合而成，形成中庭休闲景观。
7、其他附属设施
包括厕所、法医解剖室、配电室；其中厕所建筑面积264平方米；法医解剖室建筑面积252平方米，提供尸体美容、法医解剖等服务；配电室
殡仪馆建设工程项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 .............................................. 错误！未定义书签。
第一节 项目建设基本情况 . ...................... 错误！未定义书签。
第二节 可行性研究报告编制依据 . .......... 错误！未定义书签。
第三节 综合评价 ....................................... 错误！未定义书签。
第二章 项目建设背景及必要性 . ................. 错误！未定义书签。
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第四章 市场分析及销售方案 . ..................... 错误！未定义书签。
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第一节 环境影响 ....................................... 错误！未定义书签。
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第三节 资金来源 ....................................... 错误！未定义书签。
第九章 财务评价 .......................................... 错误！未定义书签。
第一节 财务评价依据 . .............................. 错误！未定义书签。
第二节 营业收入、营业税金和附加估算错误！未定义书签。
第三节 总成本及经营成本估算 . .............. 错误！未定义书签。
第四节 财务效益分析 . .............................. 错误！未定义书签。
第五节 财务不确定分析 . .......................... 错误！未定义书签。
第六节 财务评价结论 . .............................. 错误！未定义书签。
第十章 社会效益分析 .................................. 错误！未定义书签。
第一节 社会效益评价基本结论 .............. 错误！未定义书签。
第二节 农业产业化经营 .......................... 错误！未定义书签。
第三节 农民增收农业增效评价 .............. 错误！未定义书签。
第四节 其他影响评价 .............................. 错误！未定义书签。
第一章 项目概况
一、项目简述
项目名称：***殡仪馆建设工程
建设性质：新建
建设单位：***民政局
建设地点：******镇***村
建设年限：2010年9月～2011年9月
二、主要建设内容及规模
1、建设内容
项目总占地面积：约50亩（33216.6平方米）
总建筑面积5000平方米
其中：悼念厅（12个）2994平方米，包括2个377平方米的大型悼念厅，10个224平方米的小悼念厅
食堂462平方米
办公综合楼720平方米
配电室308平方米
法医解剖室252平方米
厕所264平方米。
中心绿化广场3780平方米，包括广场2942平方米，中心水池838平方米
停车场2748平方米，包括专用停车场1026平方米，普通停车场1722
平方米。
2、设计规模
设计年为2500具遗体提供丧葬服务，运营前五年年为1000具遗体提供丧葬服务。
3、主要技术指标
规划占地面积50亩（33216.6m 2，含停车场2748m 2）
总建筑面积：5000m 2
密度：16%
容积率:0.22
绿化率：48％
4、总投资金额
项目总投资2300万元，资金来源为***自筹482万元，申请国家民政部“十二五”规划殡葬服务设施项目（县级新建殡仪馆项目）补助资金1818万元。
三、经营服务范围
提供殡仪及附属殡葬优质服务项目。
殡仪厅：为逝者处理后事、为亲属提供丧事服务的场所，改变了由死者家属在自己家里办理丧事的做法，提供社会殡葬服务。
其它服务：以亲属的要求为宗旨，为亲属提供最人性化的服务。
四、建设单位概况
***民政局现有在编人员60名，设局长1名、副局长4名，内设局办公室、救灾救济科、优抚安臵科、基层科、社会事务科、区划地名科、低
保办公室、救助管理站、康乐医院、殡葬管理所、民间组织管理局、彩票发行办公室、老龄委办公室、双拥领导小组办公室。担负有“贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，社团及民办非企业单位管理监督”等多项职能，***民政局坚持用依法行政推动科学发展的理念，确保各项民政业务工作的落实。以“权限法定化、指责明晰化、程序合法化、行为正规化”为执法工作总要求，把依法行政的重点放在抓制度、抓规范运作上，建立健全执法制度体系。切实加强对依法行政工作的领导，建立一把手负责制，全面推进依法行政工作。
“负责殡葬管理、指导殡葬事业单位建设和管理工作”为***民政局主要工作职能之一。该局在***委、县政府的高度重视下，在相关部门的密切配合下，通过加大殡葬改革宣传、加强殡葬执法、有序推进火化等一系列举措使全县殡葬改革工作取得突破性进展，步入平稳推进的大好局面。为进一步加强殡葬基础设施建设、改善服务环境、提高服务水平，***民政局迫切需要组织实施本项目。
第二章 项目建设的必要性和可行性
一、项目背景
1、***县情概况
***地处***省北部，土地总面积4092.66平方公里。县内基础设施完善，公路、铁路四通八达，拥有公路里程2524公里，航运136公里。县城***镇(已纳入市区规划管理）与历史文化名城***市区相距18公里，南至省会***市区130公里，北距重庆市区340公里。***地貌以娄山山脉和南北向娄山支脉为骨架，与沟谷盆地等自然组合形成形态各异的地貌，海拔900～1300米。县内矿产资源丰富，已探明矿种26种，主要有煤矿、硫铁矿、锰矿、镍钼矿、铝土矿、硅石等，并以其质优量大闻名省内外，且具开采价值。
***历史文化悠久，人文荟萃，是“沙滩文化”的发祥地，春秋战国时期，今***为夜郎东北小君长国鳖国地，秦时以鳖国地臵鳖县，唐时，今***地先后命为建安县、恭水县、罗蒙县，贞观十六年改罗蒙为***，***名从此开始。
***辖29个镇2个民族乡，253个村（居、社区），6552个村（居）民组，全县居住28.81万户113.45万人，***境属亚热带季风气候区，年均气温14.7℃，终年温凉湿润，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，年均降水量1200毫米，年均日照1146.9小时，无霜期270天。境内除了汉族外，还有苗、仡佬、彝等20个世居少数民族，少数民族共有3304户14081人。***宗教形势稳定健康，国家认可的五大宗教都有信教群众，并成立了县佛
教协会、天主教爱国会，定期不定期组织宗教界人士学习党的宗教政策和法律法规，全县审批开放的宗教场所共有14处。
2、国家殡葬改革50年来取得成就
我国的殡葬事业是在新中国建立以后，伴随着以“推行火葬、改革土葬”为核心的殡葬改革发展起来的。1956年以毛泽东为代表的老一辈无产阶级革命家倡导身后实行火葬的签名活动，拉开了我国殡葬改革的序幕。尤其是改革开放以来，我国殡葬法制建设不断加强，丧俗改革取得突破性进展，殡葬基础设施显著改善，殡仪服务水平明显提高，殡葬事业取得了长足进步，具体体现在：
（1）殡葬法规体系基本形成，殡葬工作逐步走上规范化、法治化轨道：我国殡葬改革大体分为倡导和法制两个阶段：1956年到1984年，是殡葬改革倡导阶段。l985年国务院颁布了《殡葬管理暂行规定》，标志着我国殡葬改革工作由倡导阶段进入依法管理阶段。1990年民政部制定并发布实施《殡仪馆等级标准(试行) 》、《殡仪馆等级评定办法》，l997年7月，国务院《殡葬管理条例》颁布实施，进一步推动我国殡葬管理工作的法制化进程。随后，各地陆续出台有关殡葬管理的地方性法规、规章和规范性文件，涉及到殡葬管理、殡葬服务和殡葬设施建设等方面的内容 基本形成了从中央到地方配套的殡葬管理法规体系，有力地推动殡葬改革工作进行。
（2）实行火葬成效显著，少占或不占土地的骨灰处理方式逐步得到推广：2005年以来全国年均火化量450余万具，火化率保持在53％左右，我国东部地区、大中城市以及部分农村地区的火化率常年保持在90％以上，为国家节约了宝贵的土地、森林资源，为群众节省了大量的丧葬费用。与
此同时，少占或不占土地的骨灰处理方式得到大力推广，并逐渐为越来越多的群众认可和接受。各地以建立骨灰堂、楼、廊、塔、墙、亭等骨灰存放设施，将骨灰寄存作为主要处理方式：同时积极创新和推广树葬、草坪葬、鲜花葬、海葬等生态葬法。
（3）土葬改革区逐步实现了遗体安葬公墓化：自国务院《殡葬管理条例》实施以来，全国大多数地区都按照规定因地制宜、科学合理地划分了火葬区和土葬改革区。各地积极推行遗体埋葬公墓化，加快土葬改革区内殡仪馆、殡仪服务站、公益性墓地、遗体公墓等基础设施建设，大力倡导平地深埋、不留坟头的生态土葬方式。截止2007年，全国共有500多个为土葬服务的殡仪馆(站) ．300万个农村公益性墓地和公共埋葬点，200多个经营性遗体公墓。
（4）丧俗改革稳步推进，文观新颖的丧葬礼仪和祭奠方式异彩纷呈：殡葬礼俗改革一直是殡葬改革的组成部分，也是社会主义精神文明建设的重要内容。为了制止丧葬活动中封建迷信活动和大操大办现象，各地一直对丧俗改革的宣传引导非常重视。通过各级民政部门、殡葬行业协会、群众自治组织加强管理和宣传、媒体积极引导以及“家庭追思会”、“网上祭祀”等文明祭奠方式的出现，目前，在大中城市和部分农村地区，花圈、花篮、黑纱、白花基本取代了迷信丧葬用品和披麻戴孝，遗体告别、开追悼会等这些在城市被普遍采用的祭奠形式正在广大农村地区推广，丧葬礼仪和祭奠方式越来越文明现代。
（5）殡葬服务体系逐步完善，服务方式在创新中发展：截止2006年底．全国共有殡葬事业单位3549个，其中殡仪馆1635个．殡葬管理单位805个．经
营性公墓1009个。殡葬服务单位基本实现了由单一服务向多层次服务．由独家经营向多元主体参与．由粗放型向集约型的转变。
近十年间．殡葬基础设施的资金投入力度不断加大，约50％的殡仪馆进行了更新改造，一批科技含量高、节能环保的殡葬设备被引进。截止2008年底全国火化炉达到5649台．殡仪车达到7200辆。殡仪馆正向着环境公园化、设施现代化、管理规范化、服务优质化的方向发展。
在坚持基本殡葬服务公益性的同时，殡仪服务市场进一步放
开，投资和经营主体日益多元化服务方式逐步规范，服务水平不断提高，各地殡仪服务单位基本做到殡仪服务项目和收费标准上墙公示，保障了丧户的知情权、自由选择权和公平交易权。
（6）殡葬科研能力明显增强，标准化步伐进一步加快：民政部积极推动殡葬科研机构及殡葬设备生产企业开展殡葬基础理论研究、产品研制与开发、学术交流和标准化工作。研制出一批先进的殡葬科技产品，并陆续编制《燃油式火化机污染物排放限值及监测方法》(GB13801—92) 、《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-99）、《殡仪场所致病菌安全限值》 (GB19053—2003) 、《燃油式火化机通用技术条件》（GB19054-2003) 等标准，此外殡仪车、防腐、整容、冷藏设备的科研与生产，已形成专业化、系列化的生产规模。殡葬行业的标准化体系逐步形成，科研能力不断。
（7）殡葬从业人员队伍不断壮大，综合素质和专业水平明显提高：伴随殡葬行业多层次服务体系的形成，殡葬从业人员现已达到7.1万人并呈现出学历高、专业性强等特点，殡葬从业人员的整体素质不断增强，社会地位也在逐步提高。2005年殡葬行业职业技能鉴定工作开始启动，2007年我
国社会工作者职业水平
评价制度正式建立 这些举措对于进一步优化殡葬从业人员结构、加快殡葬工作人才队伍建设起到巨大的推动作用。此外．各级民政部门还经常开展岗位培训和职业道德教育．有效地提高了殡葬职工的综合素质和服务水平。
3、***殡葬改革历史及现状
***自1985年被省人民政府以黔府[1985]39号文件划定为实行火葬县
以来，政府坚持国家殡葬改革方针，认真搞好规划，加大殡葬改革宣传和推进力度，深入推进以“稳步推行火葬、改革土葬和移风易俗”为主要内容的殡葬改革。自1999年3月***殡葬改革工作启动以来，历经10年的努力，到2008年8月在全县全面普及。各镇（乡）利用荒山瘠地规划农村公益性墓地512处，购买殡葬专用车32辆，10年来全县共投入殡葬改革经费1929万余元。***自推进殡葬改革以来共火化遗体38921具，火化率达到100%，骨灰入墓率达99.9%。节约土地400余亩，节约木材45000余立方米，达到了节约资源、保护生态的目的，为县域经济发展，农村精神文明建设和乡村移风易俗做出了重要贡献。今年***将进一步推进殡葬改革工作，强化政府建立完善殡葬事业公共投入和稳定增长机制，将殡葬事业经费纳入本级预算，改善殡葬基础设施。紧紧围绕政府主导、市场参与、明确职责，理顺关系，提高对殡葬管理和公共服务能力水平。认真贯彻落实殡葬救助保障制度，大力推行惠民殡葬政策，建立重点救助对象基本服务费减免的长效机制，巩固和提高火化率。加大对殡葬改革宣传力度，推动移风易俗，树殡葬文明新风。认真做好中心城区殡仪馆服务设施规划，以方便群众治丧为规划的根本出发点，尽快完成***殡仪馆的搬迁新建有关工作, 强化殡葬执法，
进一步提高执法能力。
***县城***殡仪馆始建于1996年，位于县城西大街南段的城区中心，占地2377平方米，由于面积狭小，入馆道路窄、坡度大、举办丧事活动时常影响附近居民的生活和工作，已不能满足治丧环境人性化的要求。根据***城市发展总体规划，到2020年县城（***、龙坑两镇）人口将达到40万人。为适应县城长远规划和建设要求，切实改善城区治丧环境，县委、县政府决定在***镇***村脚垄山处新建县城殡仪馆，现已开工建设。预计2011年9月投入使用。
二、项目建设的必要性和可行性
1、项目实施是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要 殡葬，是社会活动的一个重要组成部分，与人民群众生老病死密切相关，对社会文明进步产生着不可忽视的影响。推行殡葬改革的目的是保护资源，节约土地，促进人与自然的和谐。殡葬又是社会的一个窗口、一面镜子。通过它，我们可以感受到一个时代脉搏的跳动，一个社会的文明进步，窥视到一个国家与民族的兴衰荣辱。***人常说的一句话是“死人为大”，也就是说为死人多花点钱是应该的。为此，丧事铺张浪费，封建迷信之风盛行，严重影响社会风气。项目实施可引导群众丧事新办，去除陋俗，倡导厚养薄葬，实行文明科学的丧葬方式，逐步形成群众自觉进行丧葬习俗改革的社会新风尚，把全县殡葬改革工作提升到一个新的水平。
2、项目实施是落实科学发展观、构建和谐社会、树立***良好形象的需要
随着***县域经济的稳步快速发展，城镇人口逐渐增多，老龄化人口基
数增大；人们消费水平的提高和精神文明追求日益增长，原有殡仪馆位于县城中心，场地狭窄，已不能满足城镇发展的需要；且悼念活动的举行不仅严重影响周边居民正常的生活秩序，还严重影响城市形象。与***城市建设形成明显的差异，很不协调。为此，县委县政府作出新建殡仪馆的重要决定，新殡仪馆选址在***镇***村脚垄山下。项目实施是提升城市品位、改善人居环境、构建和谐社会的需要。
3、项目实施是节约资源、保护生态环境、造福子孙后代的需要
党的十七大报告中指出：“坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系实施稳人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位臵，落实到每个单位、每个家庭”。***城区年均正常死亡按6‰计算在2400人左右，如果全部用传统丧葬办法处理，按每副棺材1个立方米木材、人均0.5分墓地计算，每年将要消耗2400立方米的木材、减少120亩土地。换言之，全县推行火葬后骨灰葬入公墓，按照《***省殡葬管理条例》规定的墓穴占地面积标准，埋葬骨灰的单人墓穴原则上不超过1平方米，埋葬骨灰的单人墓穴原则上不超过1平方米，则较之传统土葬法节约土地116亩，节省木材2400立方米，对节约资源、保护生态环境、造福子孙后代具有重要意义。
第三章 建设条件及市场需求情况
一、基础设施条件
按照建设部《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ24-99）进行设计，建成后的基础设施条件为：
占地面积：50亩，建筑面积：5000m 2
建筑主体：17幢，建筑风格为黔北民居特色，营造浓厚的文化氛围 绿化率：48%，以花园风格为主调
停车场：2748平方米
中心绿化广场：3780平方米
公路及车道：2公里
人员编制：8人，项目定员20人
冰棺：12台
遗体接送车：2辆
生活车：1辆
空调：30台
尸体冷藏柜：10台
二、市场条件
***市第三次党代会提出了新的城市发展目标，要建设承载200万以上人口的中心城区，已将***、龙坑列入全市中心城区范畴统一规划建设，目前***总人口近120万，根据***城市发展总体规划，到2020年县城（***、龙坑两镇）人口将达到40万人。随着城镇化速度的加快、旅游业的发展，
外来人口涌入，城市规模逐年增长，人口不断增多。***提前迎来了人口老龄化高峰期，城市死亡人数将逐渐增多，按6‰的死亡人口计算，每年全县县城约有2400人死亡，现有的殡葬设备及场所，已远远不能满足社会发展和市场的需要，新建高标准的殡仪馆、推进***殡葬改革至新高水平已是迫在眉睫的大事，新建殡议馆着眼于满足***未来二十年发展需求。
三、社会协作条件
***民政局成立了***新殡仪馆筹建领导小组办公室主抓***殡仪馆建设工程。民政局副局长周健任领导小组组长，兼办公室主任，在建设、土管、规划、环保等部门的大力配合与支持下，项目顺利完成征地，平面规划方案已通过审批，目前正在办理开工手续。项目总投资2300万元，资金来源为***自筹482万元，申请国家民政部“十二五”规划殡葬服务设施项目（县级新建殡仪馆项目）补助资金1818万元。
因此，项目实施得到地方政府、当地人民群众的理解与大力支持，社会协作条件较好。
第四章 场址选择
一、地理位置
项目选址于******镇***村脚垄山处，征地50亩，总规划用地约50亩，位于遵南大道旁，距县城镇中心约2km ，交通便利，地址位于***的风力和水源下游，远离集中住宅区和商业区，对城市环境影响较小。
项目选址为非环境敏感区, 项目建址及邻近区域并无需要特殊保护地如水源保护区/风景名胜等, 无生态敏感及脆弱区, 无文教区/疗养地/医院等社会关注区。县政府已对被征用土地农户进行妥善安臵，项目得到当地人民群众的理解与大力支持。项目坚持环保与安全生产“三同时”制度，对周边环境和居民的生产生活不造成影响。
二、地形地貌、气象水文、工程地质等情况
1．地形地貌
***地貌以娄山山脉和南北向娄山支脉为骨架，与沟谷盆地等自然组合形成形态各异的地貌。西北高而东南低，最低点位于山盆镇落炉，海拔为489米，最高点位于山盆镇的仙人山，海拔为1849米。按形态划分，在娄山山脉东南面为低山丘陵宽谷盆地地貌，海拔一般800～1000米，娄山山脉西北面为低中山峡谷地貌，海拔一般900～1300米。项目所在地位于脚垄山下的峡谷地带，地势平坦。
2、气象水文
***境属亚热带季风气候区，年均气温14.7℃，终年温凉湿润，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，年均降水量1200毫米，年均日照1146.9小时，
无霜期270天。县境内冬季、秋末、春初，受西伯利亚南下冷空气影响，风向多为偏北风，因地貌复杂多变，地面风主要是东北风，从春末至夏季，西太平洋暖湿气流北向西伸，南下冷空气变暖减弱，主要风向为偏南风或东南风。年平均相对湿度在82％左右，年平均蒸发量1150毫米。“正月雷打雪，二月雨不绝，三月无秧水，四月秧上节”等是***人民通过长期对气候进行观察预测天气变化的谚语。
***水能、旅游资源丰富，黔北著名风景区——共青湖，位于***新城区龙坑镇，景区面积6平方公里，湖面面积624亩，蓄水达180万立方米，是市政府规划的南部新城区旅游重点景区，五星级的共青湖宾馆已进入建设启动阶段。
3、工程地质
据技改工程地质勘察资料，项目选址内内无大型构造断层出露，未见不良工程地质现象，场地稳定性较好。
本地区地震烈度划定为六度，土建设计应按基本烈度六度设防。
第五章 工程技术方案
一、指导思想及定位
根据***城市发展规划要求和对***城区丧葬现状的分析，***民政局经过充分论证，认为***殡仪馆应贯彻“绿色殡葬”理念，建成后能满足***社会发展和市场需要。项目按照建设部颁发的《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ24-99）进行设计建设，包括新建殡仪馆和相关辅助设施，建成后可提供殡仪等服务。预计项目耗时一年即可完成并投入使用，项目实施将对推进全县殡葬改革，树立文明科学的治丧新风、打造***旅游城市形象起到重要作用。
二、总平面布局
殡葬服务的设施功能，是由它的社会功能所决定的，一要满足社会心理的需求，二要保护自然环境，三要联系社会习俗，四要为社会教化服务。
殡仪馆是本项目设计的建筑主体，共分为入口区、停车区、悼念厅、综合办公区、餐饮区、中心广场、其他附属设施7个功能区，主体建设区呈中轴线环形展布，以前、中、后三个部分推进，并以草木花卉、水景、广场错落绿化，形成有机的组合格局，全心全意为人民服务，使人们感受到生、死都与大自然悠关。
1、入口区
入口区是人员和车辆进出及停留活动区，有人行梯步区和车辆出入专用通道。
2、停车区
停车区分为综合停车区和无障碍专用车位区，专用停车区占地面积1026平方米，专为殡仪车进出及停放。综合停车区占地面积1722平方米，能同时停放大小车辆100余辆。
3、悼念厅
悼念厅以群组合呈环形2层建设，建筑面积2994平方米，为丧家的主要活动区。其中，设大型单室厅2个，每个建筑面积377平方米，能容纳350～400人，含播音室、休息室，家属休息室、院子、屏帐；中型双室联合厅10个，每个建筑面积224平方米，每个能容纳250人，含播音室、休息室，家属休息室、院子、屏帐。
4、综合办公区
即办公接待区，有办公大楼殡仪服务和住宿楼。总建筑面积720平方米，内设业务大厅、丧葬用品营业厅、调度室、会议室等办公室和员工宿舍楼。
5、餐饮区
建有综合餐厅和食堂，建筑面积462平方米，能同时容纳500人就餐，就餐区与办公服务大楼各自独立，同时和其他区域相连，就餐方便。
6、中心广场
中心广场位于殡仪馆的中部，占地面积3780平方米，包扩中心水池838平方米，广场由各悼念厅围合而成，形成中庭休闲景观。
7、其他附属设施
包括厕所、法医解剖室、配电室；其中厕所建筑面积264平方米；法医解剖室建筑面积252平方米，提供尸体美容、法医解剖等服务；配电室