东莞君雄精密五金制造有限公司
DONGGUAN JOINSHOW PRECISION HARDWARE MANUFACTURING CO.，LTD
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1 总则 1.1 目的
仓库管理制度
文件编号：WI-00-0000 生效日期：2012.01.01 版 本：C0 页 码：第 1 页共 5 页
为合理管控物料及产品，使仓库存储作业有章可循，便于生产加工及出货及时迅捷。 1.2 适用范围 适用于东莞君雄精密五金制造有限公司仓库控制作业。
2 职责 2.1 物流部职责 2.1.1 仓储科负责物料收货、发料及储存管理，库存定额的提出及评审、定额物资的补仓、废品废 料处理等；依相关规定定期对仓库库存进行盘点、库存品的库龄汇总和分析；按照订单要求 组织生产下料； 2.1.2 货运科负责成品配套送货。 2.2 品检部职责 2.2.1 采购物料进料、外协加工产品及产品出货质量检验； 2.2.2 仓库物料复检，对仓库作业实施监控。 2.3 制造各部门职责 2.3.1 产品完工入库； 2.3.2 依相关规定对产线物料/产品进行盘点； 2.4 仓管员职责 2.4.1 负责物料进、出库的入库、发料及帐务处理； 2.4.2 负责按照送货单进行物料验收，拒收不合格物料；不良物料及时通知采购员退回供货商； 2.4.3 负责库房物料的分类摆放和保管； 2.4.4 易耗品和损坏工具，实行以旧换新，不交旧品的，拒发新品； 2.4.5 负责库房安全防范及库房卫生工作。
3 仓库出、入库作业 3.1 进料验收入库管理 3.1.1仓库储位规划
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品回收仓。
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文件编号：WI-00-0000 生效日期：2012.01.01 版 本：C0 页 码：第 2 页共 5 页
3.1.1.1 仓库按地理位置分为总仓和分仓，按其存储物料性质分为原料仓，成品仓，辅料仓和废弃
3.1.1.2 各仓库需对仓库及各物料储位进行合理规划，必须将物料存放在合适的区域内，储区的布 局及使用应注意不可存在安全隐患，物流通道应保持顺畅，不可堆积货物或其它杂物。 3.1.2 进料验收 3.1.2.1 原材料验收入库，收货仓管员在收货时首先检查供应商的《送货单》有无本公司的订单号 码和供应商的章印，根据订单号在公司JDY系统里核对采购订单对应的品名数量是否有超期 或超订单，如有则知会相应采购做补单，特采还是退回处理。然后对单核实来料实物，包 括品名，规格，料号，图号，来料日期以及数量。 3.1.2.2 点收确认无误后打印《材料收验入库单》交IQC进行质量检验。检验结果出来之前来料放置 于外购材料待检区。检验合格物料将《材料收验入库单》与实物一并转交给内部发料仓
管 员。不合格物料放置在退料区待供应商下次来送货时退回。 3.1.2.3 板材、型材类物料来料大于2吨需过地磅，第一次磅单数量减去第二次磅单数量扣除卡板、 铁架重量为来料数量。 3.1.2.4 半成品验收入库，具体操作与原料相同，先核对加工商的《送货单》与外协采购下的《外 发加工单》是否相符,然后根据加工商《送货单》核对实物的料号,订单号,版次,规格,数量, 外包装等，确认后照《送货单》打印《外协收验入库单》交IQC检验。检验期间，物料放置 外协物料待检查区。 3.1.2.5 成品入库，制造中心在完成产出后将成品拉至成品仓，成品仓管员在接收时对照生产部的 《入库单》核查实物，包括品名，图号，客户编号，数量以及生产日期，对于尾数箱需清 点箱内所装实物与标签是否一致，箱外需有尾数标签及在封口处贴绿封箱胶。核对无误签 收《入库单》并在JDY系统里做成品入库账目。 3.1.2.6 辅料废弃品入库，辅料除机械设备类需经设备动力科检验其它物料直接对单收货入库。废 弃品除金属类需称重登记外其他直接入库。报废品接收需要核对签核后的《报废单》。 3.1.2.7 严禁所有待检物料在未取得IQC检验结果前发放给公司各部门。 3.2 存储作业管理 3.2.1 所有货物在检验合格转交至内部发料仓管员后，仓管员在次核对单据与实物。确认后签收，单 据交做账员统一输入 JDY 系统，实物根据其仓储位放置相应货架。原无仓储位的先在 JDY 系统 里新建一个再把实物放置于新建仓储位上。
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仓库管理制度
文件编号：WI-00-0000 生效日期：2012.01.01 版 本：C0 页 码：第 3 页共 5 页
3.2.2 货物在摆放时注意码放规则，以安全，方便搬运，不堵塞消防通道和器材，不影响先进先出为 基础的前提下，按区域划分摆放，同类性质货物尽量集中摆放，呆滞物料与良品分开。按 ABC 分类法对在库货物采取不同的保护措施，贵重物料应放置于有锁的小空间内，并提高其防护措 施。随时检查在库货物的仓储位、物料管制卡与实物是否一致，发现问题及时上报说明原因进 行调整。 3.2.3 仓管员随时监控库区内温、湿度。在发现超过客户规定范围（温度 15%-35%，湿度 45%-85%） 外立即上报并根据上级安排采取有效措施调节室内温、湿度保证在库货物的品质。 3.2.4 仓管员要做好现场 5S 管理，在作业过程中产生的垃圾随手处理，定期对管辖区域进行大扫除。 3.2.5 严禁在存储过程中出
现人为损坏货物现象。 3.3 备料及出库管理 3.3.1 原料出库管理 计划根据客户交期排定生产主计划和物料采购计划,并依照主计划制定各制造 工序的生产日计划,各部门打印《领料单》后,交于物流人员到仓库领料,仓管员根据《领料单》 信息先在 JDY 系统里调出生产所需物料的仓储位及库存数。再根据仓储位找到相应物料点数备 料.备好物料放置于备料区由生产中心物料员与仓管员照单核对实物,确认无误后双方签认《领 料单》由物料员领走实物。单据交做账员统一录入 JDY 系统。对于手工《领料单》 ，生产物料 需计划部人员签名确定才生效。 3.3.2 成品出库作业管理 成品出库依照《产品出货管理制度》操作。 3.3.3 辅料出库作业管理 辅料发放时根据《领料单》上信息仔细清点物料核实实物与单据信息一致 后发放给公司各部门领料人。所有辅料《领料单》上需有领料部门主管和物流部经理签字才能 生效。 3.3.4 所有货物出库必须做到先进先出这一仓库基本原则。
4 仓库盘点作业 4.1 动态盘点：继续收发作业，针对近期出入频繁货物进行帐、卡、物的核实，每月底由仓库盘点并 登记于盘点表交财务审核； 4.2 静态盘点：又称关仓盘点，仓库停止一切运作，针对在库物料逐一盘查，并登记造册，交财务复 盘；每季末﹑年末时,财务部通知主导进行季度&年度盘点，季度&年度盘点时成立盘点小组,由盘 点小组对整个盘点事务作出详细的盘点规划，盘点前财务对系统进行关帐.盘点结束后进行实物 盘点汇总.对于盘出数据差异项查明原因交财务对账目进行调整。
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5 超期、呆滞物料管理
仓库管理制度
文件编号：WI-00-0000 生效日期：2012.01.01 版 本：C0 页 码：第 4 页共 5 页
5.1 库存超期、呆滞物料必须隔离摆放。 5.2 每季度由仓储科提报超过三个月未使用的货物，QC 按仓储科提供的《呆滞物料清单》进行检验， 检验结果交财务、计划、仓储等部门，由计划确定有无在途订单需求，财务核对金额，根据公司 订单具体情况选择保留、返修或报废。仓储科根据判定结果对呆滞物料进行清理。 5.3 呆滞料处理按《流动资产报废申请流程》 《报废资产处理流程》进行。
6 库房日常管理 6.1 仓管员必须设置各类物资和产品的明细账簿和台账， 原材料库房必须根据实际情况和各类原材料 的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格
型号 设立明细账、卡片；财务部门与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。 6.2 仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 JDY 系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结 存数据的正确无误， 仓管员及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对， 确保两者的一致性； 6.3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账、 物、卡三者一致。 6.4 计划部必须根椐生产计划及库房库存情况合理确定采购数量，严格控制各类物资的库存量；仓管 员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月报送计划 部和财务部。
7 相关要求及处罚 7.1 做好库房的安全防范工作，库管员每日下班前要全面巡视，排除隐患，闭灯，关好门窗，上班时 检查门，窗是否完好，如发现问题，要保护现场，及时上报，查明原因； 7.2 合理摆放消防器具，库房内及库房四周 5 米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款 100 元。非库房管理人员没经许可禁止进入库房。不听劝告者给予经济处罚。 7.3 做好物料价格的保护工作， 禁止私自将公司的物料底价和物料供应商有意图告诉竞争对手或与公
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司不相关的人员。
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7.4 库房管理对品检部验收合格的外购物品办理验收入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发 现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物 品等待处理。对仓管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。 7.5 仓管员对库存、代保管、待验物料，以及设备和工具等负有经济责任和法律责任。必须做到人各 有责，物各有主，事事有人管。库房物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时 报告物控部，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。仓管员 不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经 纪律处分。 7.6 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三 发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，
以及差借等损失，仓管员应负经济责任。 7.7 仓管员内部调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份， 写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人 负责。
8 附则 8.1 相关支持文件见《产品出货管理制度》 《外协加工作业管理制度》 《客户退换货处理办法》 《废弃 品管理制度》等 8.2 本规定由公司物流部负责解释。
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为合理管控物料及产品，使仓库存储作业有章可循，便于生产加工及出货及时迅捷。 1.2 适用范围 适用于东莞君雄精密五金制造有限公司仓库控制作业。
2 职责 2.1 物流部职责 2.1.1 仓储科负责物料收货、发料及储存管理，库存定额的提出及评审、定额物资的补仓、废品废 料处理等；依相关规定定期对仓库库存进行盘点、库存品的库龄汇总和分析；按照订单要求 组织生产下料； 2.1.2 货运科负责成品配套送货。 2.2 品检部职责 2.2.1 采购物料进料、外协加工产品及产品出货质量检验； 2.2.2 仓库物料复检，对仓库作业实施监控。 2.3 制造各部门职责 2.3.1 产品完工入库； 2.3.2 依相关规定对产线物料/产品进行盘点； 2.4 仓管员职责 2.4.1 负责物料进、出库的入库、发料及帐务处理； 2.4.2 负责按照送货单进行物料验收，拒收不合格物料；不良物料及时通知采购员退回供货商； 2.4.3 负责库房物料的分类摆放和保管； 2.4.4 易耗品和损坏工具，实行以旧换新，不交旧品的，拒发新品； 2.4.5 负责库房安全防范及库房卫生工作。
3 仓库出、入库作业 3.1 进料验收入库管理 3.1.1仓库储位规划
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3.1.1.1 仓库按地理位置分为总仓和分仓，按其存储物料性质分为原料仓，成品仓，辅料仓和废弃
3.1.1.2 各仓库需对仓库及各物料储位进行合理规划，必须将物料存放在合适的区域内，储区的布 局及使用应注意不可存在安全隐患，物流通道应保持顺畅，不可堆积货物或其它杂物。 3.1.2 进料验收 3.1.2.1 原材料验收入库，收货仓管员在收货时首先检查供应商的《送货单》有无本公司的订单号 码和供应商的章印，根据订单号在公司JDY系统里核对采购订单对应的品名数量是否有超期 或超订单，如有则知会相应采购做补单，特采还是退回处理。然后对单核实来料实物，包 括品名，规格，料号，图号，来料日期以及数量。 3.1.2.2 点收确认无误后打印《材料收验入库单》交IQC进行质量检验。检验结果出来之前来料放置 于外购材料待检区。检验合格物料将《材料收验入库单》与实物一并转交给内部发料仓
管 员。不合格物料放置在退料区待供应商下次来送货时退回。 3.1.2.3 板材、型材类物料来料大于2吨需过地磅，第一次磅单数量减去第二次磅单数量扣除卡板、 铁架重量为来料数量。 3.1.2.4 半成品验收入库，具体操作与原料相同，先核对加工商的《送货单》与外协采购下的《外 发加工单》是否相符,然后根据加工商《送货单》核对实物的料号,订单号,版次,规格,数量, 外包装等，确认后照《送货单》打印《外协收验入库单》交IQC检验。检验期间，物料放置 外协物料待检查区。 3.1.2.5 成品入库，制造中心在完成产出后将成品拉至成品仓，成品仓管员在接收时对照生产部的 《入库单》核查实物，包括品名，图号，客户编号，数量以及生产日期，对于尾数箱需清 点箱内所装实物与标签是否一致，箱外需有尾数标签及在封口处贴绿封箱胶。核对无误签 收《入库单》并在JDY系统里做成品入库账目。 3.1.2.6 辅料废弃品入库，辅料除机械设备类需经设备动力科检验其它物料直接对单收货入库。废 弃品除金属类需称重登记外其他直接入库。报废品接收需要核对签核后的《报废单》。 3.1.2.7 严禁所有待检物料在未取得IQC检验结果前发放给公司各部门。 3.2 存储作业管理 3.2.1 所有货物在检验合格转交至内部发料仓管员后，仓管员在次核对单据与实物。确认后签收，单 据交做账员统一输入 JDY 系统，实物根据其仓储位放置相应货架。原无仓储位的先在 JDY 系统 里新建一个再把实物放置于新建仓储位上。
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3.2.2 货物在摆放时注意码放规则，以安全，方便搬运，不堵塞消防通道和器材，不影响先进先出为 基础的前提下，按区域划分摆放，同类性质货物尽量集中摆放，呆滞物料与良品分开。按 ABC 分类法对在库货物采取不同的保护措施，贵重物料应放置于有锁的小空间内，并提高其防护措 施。随时检查在库货物的仓储位、物料管制卡与实物是否一致，发现问题及时上报说明原因进 行调整。 3.2.3 仓管员随时监控库区内温、湿度。在发现超过客户规定范围（温度 15%-35%，湿度 45%-85%） 外立即上报并根据上级安排采取有效措施调节室内温、湿度保证在库货物的品质。 3.2.4 仓管员要做好现场 5S 管理，在作业过程中产生的垃圾随手处理，定期对管辖区域进行大扫除。 3.2.5 严禁在存储过程中出
现人为损坏货物现象。 3.3 备料及出库管理 3.3.1 原料出库管理 计划根据客户交期排定生产主计划和物料采购计划,并依照主计划制定各制造 工序的生产日计划,各部门打印《领料单》后,交于物流人员到仓库领料,仓管员根据《领料单》 信息先在 JDY 系统里调出生产所需物料的仓储位及库存数。再根据仓储位找到相应物料点数备 料.备好物料放置于备料区由生产中心物料员与仓管员照单核对实物,确认无误后双方签认《领 料单》由物料员领走实物。单据交做账员统一录入 JDY 系统。对于手工《领料单》 ，生产物料 需计划部人员签名确定才生效。 3.3.2 成品出库作业管理 成品出库依照《产品出货管理制度》操作。 3.3.3 辅料出库作业管理 辅料发放时根据《领料单》上信息仔细清点物料核实实物与单据信息一致 后发放给公司各部门领料人。所有辅料《领料单》上需有领料部门主管和物流部经理签字才能 生效。 3.3.4 所有货物出库必须做到先进先出这一仓库基本原则。
4 仓库盘点作业 4.1 动态盘点：继续收发作业，针对近期出入频繁货物进行帐、卡、物的核实，每月底由仓库盘点并 登记于盘点表交财务审核； 4.2 静态盘点：又称关仓盘点，仓库停止一切运作，针对在库物料逐一盘查，并登记造册，交财务复 盘；每季末﹑年末时,财务部通知主导进行季度&年度盘点，季度&年度盘点时成立盘点小组,由盘 点小组对整个盘点事务作出详细的盘点规划，盘点前财务对系统进行关帐.盘点结束后进行实物 盘点汇总.对于盘出数据差异项查明原因交财务对账目进行调整。
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文件编号：WI-00-0000 生效日期：2012.01.01 版 本：C0 页 码：第 4 页共 5 页
5.1 库存超期、呆滞物料必须隔离摆放。 5.2 每季度由仓储科提报超过三个月未使用的货物，QC 按仓储科提供的《呆滞物料清单》进行检验， 检验结果交财务、计划、仓储等部门，由计划确定有无在途订单需求，财务核对金额，根据公司 订单具体情况选择保留、返修或报废。仓储科根据判定结果对呆滞物料进行清理。 5.3 呆滞料处理按《流动资产报废申请流程》 《报废资产处理流程》进行。
6 库房日常管理 6.1 仓管员必须设置各类物资和产品的明细账簿和台账， 原材料库房必须根据实际情况和各类原材料 的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格
型号 设立明细账、卡片；财务部门与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。 6.2 仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 JDY 系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结 存数据的正确无误， 仓管员及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对， 确保两者的一致性； 6.3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账、 物、卡三者一致。 6.4 计划部必须根椐生产计划及库房库存情况合理确定采购数量，严格控制各类物资的库存量；仓管 员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月报送计划 部和财务部。
7 相关要求及处罚 7.1 做好库房的安全防范工作，库管员每日下班前要全面巡视，排除隐患，闭灯，关好门窗，上班时 检查门，窗是否完好，如发现问题，要保护现场，及时上报，查明原因； 7.2 合理摆放消防器具，库房内及库房四周 5 米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款 100 元。非库房管理人员没经许可禁止进入库房。不听劝告者给予经济处罚。 7.3 做好物料价格的保护工作， 禁止私自将公司的物料底价和物料供应商有意图告诉竞争对手或与公
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7.4 库房管理对品检部验收合格的外购物品办理验收入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发 现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物 品等待处理。对仓管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。 7.5 仓管员对库存、代保管、待验物料，以及设备和工具等负有经济责任和法律责任。必须做到人各 有责，物各有主，事事有人管。库房物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时 报告物控部，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。仓管员 不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经 纪律处分。 7.6 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三 发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，
以及差借等损失，仓管员应负经济责任。 7.7 仓管员内部调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份， 写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人 负责。
8 附则 8.1 相关支持文件见《产品出货管理制度》 《外协加工作业管理制度》 《客户退换货处理办法》 《废弃 品管理制度》等 8.2 本规定由公司物流部负责解释。
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