东莞市俊泰液压件有限公司
编撰：刘永奎批准： 生 产 管 理 与 流 程 手 册
日期：日期：
年 月年 月
日 日
1、部门根据销售计划和公司各车间生产负荷能力制定各车间的生产计划。 2、根据生产计划、BOM和仓库库存制订采购计划。 3、根据生产计划和仓库库存制订外协计划。
4、每天定时跟踪各车间的生产进度，必要时将进度反馈到各相关部门。
5、每天分析各车间生产计划完成情况、质量管理情况，分析相关异常原因，并验证相关纠正措施和预防措施。
6、MRP系统各入口数据录入和结果统计的监督、检查。 7、公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。
8、产品质量建设和生产制程质量管理，负责不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。 9、协助总经办组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解 10、协助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考核制度。 11、负责生产物流的联系和工作安排。
12、负责人员、设备、资源的调度落实，均衡生产。
13、查找生产系统瓶颈，改善工艺流程，提高经济效益、劳动生产率、降低消耗与成本。
14、监督检查动力设备、生产机械设备、工装夹具、加工刀具等设施设备的使用管理与保养。
15、生产部所属的安全落实、生产定额、生产工艺、办公室和生产现场管理。
16、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想， 掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。 17、部门绩效考核的展开、监督、执行。
附图一： 生产管理流程图
四、安全管理：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守各项规章制度。
2、坚持各级安全教育制度，新工人进厂，职工上岗都要经过三级安全教育和操作考试，凭证操作指定设备，不准随意操作他人设备。
3、严禁违章作业，违章指挥，严禁班前饮酒、带小孩到工作场地，不准穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、长发不戴帽进入工作场地。
4、不准戴手套操作旋转机床，不准跨越运转设备和危险部位，严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊勾下通过或停留、不准站或趴在手拉车上滑行。
5、检查修理机械电器设备时，必须悬挂停电警示牌，专人挂牌或取牌，非电气人员不准装修电气设备和线路。
6、爱护各种安全防护、装置设施，不得私自拆除防护设施，按照规定佩戴防护用品。 7、电房、变压器等要害部位或其它重大危险源所在地，非岗位人员未经批准不得靠近或入内。
8、搞好文明生产、保证工作场地道路通畅，严禁乱倒乱丢，厂区内严禁吸烟。 9、严格执行交接班制度，末班下班前，必须切断电源，熄灭火种，清理场地。 10、发生事故，应积极抢救伤员，保护现场，及时如实地严格按“三不放过”原则处理，即：对已发生的安全事故原因不查清不放过;对事故责任人和事故相关员工没有得到教育不放过;不采取相应的安全及改进措施不放过。。
11、凡不符合安全生产要求的厂房、生产线和设备，职工有权向上级报告，遇有严重危及生命安全和健康的情况，职工有权停止操作并等候上级领导处理。
12、特种作业（叉车、吊车、机动车、电梯、电工作业等）必修为具备上岗资格的人员，严禁他人操作。
13、凡手入摸口、刨口、切削口作业的机台，必须备有安全防护设置及安全工具，•如电磁手、拉手、光电控制，摄子、钳子等，任何人不得任意折除或停止使用。 14、凡无安全防护措施的冲压、切削等设备一律不得采购使用。
15、凡使用冲压、•切削、•剪板、台钻等设备的防护装置、工具、工装模具等，均应在工艺文件上注清明确规定和明显标志。
16、工艺设计部门在设计工装夹具、工具等设施时，应首先考虑安全作业要求，确保作业工人安全生产。
五、生产计划管理：
1、根据业务部门召开的订单评审会议和制定的销售计划，生产部门做好制造系统的生产
计划安排。
2、上期生产计划执行情况及在制品进度情况。 3、原材料、外购件、标准件、外协件的供应情况。 4、主要设备的生产能力及各工序产能资料。 5、工装制造情况。
6、设备完好情况及修理计划。 7、产品质量保障措施。
8、工程部提交的计划期内新产品试产计划。 9、仓储部提交的成品库存及原料库存状况。 10、生产现场的统计资料。
11、上级领导的有关决定和有关会议决议。
12、计划要明确计划项目、目标、启动日期、达成日期、涉及部门（班组/人员）、资源集
结日期等内容。
13、做好生产计划管理工作，安排、协调、跟踪、执行计划任务，集结各方资源，努力达
成计划目标。
附图： 生产计划管理流程
六、物料管理
1、做好物料计划的制定与管理，按照生产计划的要求，制定相应配套物料的需求计划。 2、根据采购周期、月产销量、产能等因素，结合库存情况（原料与成品库存），建立安全
库存，减少物料积压。
3、做好原材料、半成品、成品的管控，及时准确的做好出入库登记和输入ERP系统。
4、物料抵库后，仓管员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数
量及外包装是否完好无损。
5、通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。
6、仓管员核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于““入库单”办理入库手续。 7、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓管员需及时向物控主管报告，同时
通知品质部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。单货不符的物料不得接受，如采购或技术部门要收下该物资时，需品质、技术、采购联合签字方可入库。
8、数量与检验无误后，仓管员将物料进行分类、分库，合理安排库位，按规定的地距、
墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记物料卡和台账。
9、每单出入库工作结束，仓管员需要及时将入库单报至统计员处输入计算机中的ERP系
统，不得积压。
10、物控部门依据仓储空间进行规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类
进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、标示清晰、文明整齐。 11、物控部需建立健全仓库保管账，详细记录物资的品格、数量、规格、价格、产地、来
货时间、入库数量、出库数量、实存数量，每周进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账卡相符。
12、财务部门为物料资产的监察部门，每月对仓库物料进行一次盘点，重点物料查验率
100%，一般物资抽查率50%，辅料抽查率20%，重点审核账物是否相符。
13、在仓库的盘点中若发现仓储货物的盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责
任，及时写出书面报告，提出处理意见。如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈总经理核准调整，若因为保管责任短少时，则由仓库工作人员负责赔偿。 14、成品、原料出库需提供相关部门批准的发货单或领料单，并根据生产作业计划配套发
料。物料派发后要及时做好账物卡数据的更正。
附图一： 仓库管理基本流程
附图二: 物料供应计划工作流程
附图三： 原材料验收管理流程
附图四： 成品出货质检流程
附图五： 生产废料入库处理管理流程
附图六： 废料处理流程图
附图七： 物资消耗定额制定流程
附图八： 外协计划编制流程图
附图九： 生产车间领料流程
七、采购管理
1、采购工作的目标如下。
1）、根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。 2）、在保证物料供应的前提下控制采购成本。 3）、处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。 2、采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
1）、销售计划。 2）、生产计划。
3）、其余各部门的物料需求计划。 4）、物料库存报表。
5）、购买物料的厂商及市场状况。 6）、采购计划的历史数据及上期执行状况。 7）、工厂资金供应能力及采购预算。
3、物控部门仓库主管根据生产计划中用料的预算及库存状况填写请购单，填写时要注明
物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门、物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。
4、如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。 5、对于请购重要的材料或由特定供应商供应的材料，物料请购部门应在请购单上特别注
明或单独进行请购。
6、物料紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，送采购部门。 7、物料检验需要精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注
明物料检验所耗费的期限。
8、采购部门在接到物料请购单后的作业标准如下。
1）、进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。 2）、收集所请购物料的库存资料。
9、采购部门的人员根据物料请购单与库存数量等资料计算最经济的物料采购方式和预算
编制，并根据各种物料的期限编制采购需求计划，报主管副总及总经理审批。
10、下发采购订单，联系供应商落实采购计划。
11、落实采购跟踪事宜，督促检查供应商产品供应进度和质量管控，完成采购计划任务。 12、紧急、特采请购需求无法在正常采购途径中达成时，可寻求市场中购买、派人员入驻
供应商督工等途径。
13、做好采购订单（合同）的管理与维护，规避合同风险。
附图一： 采购作业流程
附图二： 物资请购作业流程
八、品质管理
1、来料检验：
1）、质量管理部应根据产品先期质量策划时制订的质量控制计划编写来料检验指导书，
其内容必须包括：检验方法；检验工具及其精度；抽样方法；评定统计方法；检验记录方式；注明可能需要提供的质量保证书；自检报告和验证方法；自检项目；检验样品名称、编号。
2)、在收到物控部门发来的来料通知时，检验员必须检查来料检验通知单的料号、品
名、规格是否与实物相符，如果不符合手续，可拒绝接收检查。 3)、来料检验通知单检查无误后，检验员应做以下检验准备工作。
A、根据通知单中的料号，调出该料号的规格档案，查阅来料检验规范书。 B、准备必要的检验工具。
C、必要时调出来料检验履历表，以了解该供应商过去的交货质量情况。 4)、、准备工作就绪，检验员进行检验工作，检验工作需在一日内检验完毕，紧急用料
可优先办理。检验时应注意以下两点。
A、检验完毕的样品需归回原位。
B、参考来料的规格图样或零件承认书及标准品，正确使用检查仪器、工具进行检验。
5）、检验员依据检验结果判定允收还是拒收该批来料。若主要缺点与次要缺点均未达
到拒收数，则此批为允收批，否则判为拒收批；未经承认的材料也视为拒收。 6)、来料检验结果的处理。
A、对检验合格的来料，检验员在外包装上贴合格标签，以示区别。
B、对检验不合格的来料，检验员在物品包装上贴不合格的标签，并在“材料检验报告表”上注明不合格原因，经主管核示处理对策，并转采购部门处理和通知物控部门。
C、物控部门依据用料需求情况，决定是否召开材料需求决议会议。若需要特采，由采购部进行采购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具“材料交运单”并附有关的“材料检验报告”呈主管签字后，将异常材料退货处理。 D、让步接收的物品由工程部和采购部门确认后执行。
附图一
来料检验不合格处理程序
附图二：
来料检验操作流程
2、制程质量
1）、首件检查：操作人员确依操作标准操作，且于小批量产品的第一件加工完成后或
大批量产品的10%完成后，必需须经过有关人员实施首件检查，检查合格后方能继续加工。
2）、自检：制程中每一位操作者均应对所生产的制品进行自检，有质量异常问题时应
该及时解决，如遇特殊或重大异常时需及时报告，说明详细情况并上报部门主管和检验部门。车间主管需督促所属员工实施自检，并随时抽查所属员工的制程质量，遇到异常情况及时处理。
3）、互检：流水生产作业的下道工序接到上道工序的制品时，应检查上道工序产品的
质量是否合格后再继续下道工序作业。若不符合，可拒绝接受在制品。非流水线作业的，由车间主管对下属进行随时抽查。在条件允许的情况下两种方法同时使用。
4）、专检：质量管理部门专职检验员对于原料特殊、价格昂贵、工艺复杂、容易出问
题的工序进行全检。成品在入库时需要进行专检并在检查合格后方能入库。
5）、巡检：质量人员或车间主任对制程进行检查，对于批量较大、工艺简单、不容易
出问题的工序进行抽检。
附图一： 生产制程质量控制流程
附图三： 返工处理作业流程图
附图四： 制程异常处理流程
3、成品质量：
1）、成品制造完毕后，成品检验人员在入库前进行全部测试，符合要求后方可包装入
库，若质量异常时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样，并拟定处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
2）、每批产品出货前，检验员应抽查成品质量，并将质量与包装检验结果填报“出货
检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。
附图： 成品出货质检流程
4、质量管理工作
1）、制定检验标准和检验流程，培训检验人员检验技能，落实检验人员的工作责任和
作业计划。
2）、统计质量信息，对各检验产品的合格率、不良率、报废率进行准确详细的登记。 3）、按期检查、检测、校正计量仪器，防止偏差。
4）、做好质量异常分析，必要时工程部给予协助，查清异常点，及时协助生产班组做
好质量改善工作，验证与检查改善措施的落实情况。
5）、检验标识张贴规范，检验饱和或标识中产品名称、检查人、日期清晰有效。 6）、严格把关，及时完成质量控制工作计划。 附图： 质量管理流程
九、设备维护
1、生产经理对于全公司生产设备管理负全面责任，要求实现设备管理的下述指标：主要生产设备完好率85%以上；无重大设备事故，保养率100%；
2、公司设备的管理范围是对构成企业固定资产的生产用设备的管理。设备管理部门的工作内容包括对设备安装、调试、使用、维修、报废的过程实行管理。
3、设备管理部门在办完设备验收手续移交生产时，必须按照规定统一编号，建立设备卡片和台帐，建立设备档案，要做到随机附件和技术资料齐全。进口设备的技术资料应及时全套入档。每年进行复查核实，做到帐帐相符，帐、物、卡相符。
4、设备故障与事故：设备或部件失去原有的精度不能正常运行，技术性能降低等，造成停产或经济损失者为设备故障。
5、动力设备要有专人管理，严格遵守安全技术操作规程定期进行预防性试验，保证安全，可靠，经济合理运行。一般动力设备，管组和线路安装、改造须经企业设备管理部门审定，由企业主管领导审批。对于起重设备、压力容器、变配电等重要设备的安装，改装、修理和更新报废，须按国家有关规定执行。
6、加强各种技术文件，图纸和档案管理，特别是动力管理，竣工图纸的管理。设备技术档案，图纸资料应存放于符合档案管理要求的资料室中。
7、设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即通知有关人员组织修理工人排除，填好故障记录，对经常重复发生故障的部位，设备管理和维修部门应认真分析，制定必善维修措施，尽量从根本上消除故障发生的原因。
8、操作工人要严格遵守设备操作规程。合理使用设备，严禁精机粗用，超负荷、超规范。如遇现场生产管理人员强令操作工人超负荷，超规范使用设备时，设备管理部门有权制止、操作工人有权拒绝，并可越级上告，并对违章指挥者追究责任。 9、操作工人对设备做到“三好”“四会”“五项规定”。 “三好”的内容是：管好、修好、用好。
“四会” 的内容是：会使用、会保养、会检查、会排简单故障。
“五顼规定”的内容是：1）、凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。2）、经常保持设备整洁，并按规定加油。3）、遵守交接班制度。4）、管好工具附件，不得遗失。5）、发现故障立即停车，通知检修。
10、生产设备要严格执行日常维护（日常保养）和定期维护（定期保养）制度。 11、我公司根据生产特点和设备条件，采用预防维修方式对于全年无法停机的设备，应利
用一切生产空隙安排好定期维护和检修，并认真安排好大修计划；对生产影响不大的设备，可采用事后维修方式。
12、根据工装夹具的特性要求做好维护保养工作，分类贮存和标识，防止生锈和磕碰，确保工装处于完好状态。
13、我公司制定年、月设备保养计划，认真组织实施，落实责任人和维护记录。
14、月生产设备保养计划，由生产经理批准，报上级主管部门备案。年生产设备保养计
划由总经办批准执行。
附图一： 设备使用管理程序
附图二： 设备管理流程与责任图
/维修工）
（制造工艺设备模块、财务部）
十、工艺改善
1、生产工艺改进是一项长期坚持的工作，工艺改进的主要目的：
1）、提升质量；
2）、提升产能；
3）、节约成本；
4）、提升安全保障
2、提高人员工作技能、提高机器设备效率、改善工作方法。
3、提高员工参与工艺改进的积极性。
4、参与制定工艺标准，落实工艺纪律。
5、记录工作节拍，研究每道工序的标准工作时间，制定计件标准定额。
十一、现场管理
1、员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退。
2、 员工生产现场必须按照规定佩戴劳动防护用品。
3、员工因特殊情况需请假，应严格按照工厂请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方
能离开。
4、非工作需要，禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。
5、员工责任区内物品必须按定置规定放置。
6、提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。
7、现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工。
8、现场各工段应做好人员定岗工作，禁止脱岗、串岗。
9、现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃东西、吸烟、看手机等。
10、员工必须服从工作安排，尽职尽责做好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝
服上级主管命令或工作分配。
11、现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害工厂利益、破坏车间生产的不良行为，举
报有奖。
12、员工必须按照生产工艺规定，操作指导进行现场作业，严禁向在制品投放异物或故意
损坏机器设备。
13、提倡节约，生产现场严禁水、电、气浪费现象。
14、上班中途外出员工（包括上洗手间）凭出入证进出车间。
15、在非自己的工作区域或非必经路线逗留，纪律处分。
16、现场必须经常清理、整顿。保持地面无积水、污物和油污。
17、现场门窗、通道、桌凳、现场目视牌、工作台等保持干净。
18、定期对现场各蒸汽、水、空压管道、照明用具等进行清扫、清洁，保持无灰尘积压。
19、设备上物品按规定要求整齐挂放，严禁员工踩踏、涂污设备。
20、设备应做定期清洁，防尘罩、安全罩禁止敞开，机器底部物应定期清理。
21、车间内设备、管道、墙壁不允许随意贴胶带。
22、现场应做好安全宣传教育，安全防范保障工作。
23、员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全、设备安全，对于安全规定
必须无条件服从。
24、员工必须掌握本岗位安全操作规范，熟悉设备性能特点，按操作规程作业。
25、岗位员工应定期对设备进行保养与维护，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维
修。
26、非本岗位员工不得操作其他工序的设备。
十二、车间主任（部长）职责：
1、有大局观念，为人公正，沟通能力强，能够以身作则。
2、服从上级安排，依据生产计划合理调配所辖人员、设备，制定工作流程和方法。
3、监督检查下属工作进展，质量跟踪。
4、教导下属掌握产品工艺、质量控制、设备操作等技能。
5、负责主持部门的日常工作。
6、实施对本部门成员的考核。
7、负责本部门7S现场管理与检查。
8、协调所属班组间工作，完成部门间的协作。
9、完成上级下达的各项工作任务。
十三、车间班组长职责：
1、主持班组日常工作，进行班组人员工作管理、生产进程品质控制、日常设备维护等管理工作。
2、班组所辖区域的7S管理工作，物品、设施设备摆放整齐有序整洁，安全合理。
3、班组成员的管理，考勤、工艺纪律等公司规定的检查、监督与执行。
4、及时准确的完成上级交代的各项工作任务。
东莞市俊泰液压件有限公司
编撰：刘永奎批准： 生 产 管 理 与 流 程 手 册
日期：日期：
年 月年 月
日 日
1、部门根据销售计划和公司各车间生产负荷能力制定各车间的生产计划。 2、根据生产计划、BOM和仓库库存制订采购计划。 3、根据生产计划和仓库库存制订外协计划。
4、每天定时跟踪各车间的生产进度，必要时将进度反馈到各相关部门。
5、每天分析各车间生产计划完成情况、质量管理情况，分析相关异常原因，并验证相关纠正措施和预防措施。
6、MRP系统各入口数据录入和结果统计的监督、检查。 7、公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。
8、产品质量建设和生产制程质量管理，负责不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。 9、协助总经办组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解 10、协助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考核制度。 11、负责生产物流的联系和工作安排。
12、负责人员、设备、资源的调度落实，均衡生产。
13、查找生产系统瓶颈，改善工艺流程，提高经济效益、劳动生产率、降低消耗与成本。
14、监督检查动力设备、生产机械设备、工装夹具、加工刀具等设施设备的使用管理与保养。
15、生产部所属的安全落实、生产定额、生产工艺、办公室和生产现场管理。
16、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想， 掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。 17、部门绩效考核的展开、监督、执行。
附图一： 生产管理流程图
四、安全管理：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守各项规章制度。
2、坚持各级安全教育制度，新工人进厂，职工上岗都要经过三级安全教育和操作考试，凭证操作指定设备，不准随意操作他人设备。
3、严禁违章作业，违章指挥，严禁班前饮酒、带小孩到工作场地，不准穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、长发不戴帽进入工作场地。
4、不准戴手套操作旋转机床，不准跨越运转设备和危险部位，严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊勾下通过或停留、不准站或趴在手拉车上滑行。
5、检查修理机械电器设备时，必须悬挂停电警示牌，专人挂牌或取牌，非电气人员不准装修电气设备和线路。
6、爱护各种安全防护、装置设施，不得私自拆除防护设施，按照规定佩戴防护用品。 7、电房、变压器等要害部位或其它重大危险源所在地，非岗位人员未经批准不得靠近或入内。
8、搞好文明生产、保证工作场地道路通畅，严禁乱倒乱丢，厂区内严禁吸烟。 9、严格执行交接班制度，末班下班前，必须切断电源，熄灭火种，清理场地。 10、发生事故，应积极抢救伤员，保护现场，及时如实地严格按“三不放过”原则处理，即：对已发生的安全事故原因不查清不放过;对事故责任人和事故相关员工没有得到教育不放过;不采取相应的安全及改进措施不放过。。
11、凡不符合安全生产要求的厂房、生产线和设备，职工有权向上级报告，遇有严重危及生命安全和健康的情况，职工有权停止操作并等候上级领导处理。
12、特种作业（叉车、吊车、机动车、电梯、电工作业等）必修为具备上岗资格的人员，严禁他人操作。
13、凡手入摸口、刨口、切削口作业的机台，必须备有安全防护设置及安全工具，•如电磁手、拉手、光电控制，摄子、钳子等，任何人不得任意折除或停止使用。 14、凡无安全防护措施的冲压、切削等设备一律不得采购使用。
15、凡使用冲压、•切削、•剪板、台钻等设备的防护装置、工具、工装模具等，均应在工艺文件上注清明确规定和明显标志。
16、工艺设计部门在设计工装夹具、工具等设施时，应首先考虑安全作业要求，确保作业工人安全生产。
五、生产计划管理：
1、根据业务部门召开的订单评审会议和制定的销售计划，生产部门做好制造系统的生产
计划安排。
2、上期生产计划执行情况及在制品进度情况。 3、原材料、外购件、标准件、外协件的供应情况。 4、主要设备的生产能力及各工序产能资料。 5、工装制造情况。
6、设备完好情况及修理计划。 7、产品质量保障措施。
8、工程部提交的计划期内新产品试产计划。 9、仓储部提交的成品库存及原料库存状况。 10、生产现场的统计资料。
11、上级领导的有关决定和有关会议决议。
12、计划要明确计划项目、目标、启动日期、达成日期、涉及部门（班组/人员）、资源集
结日期等内容。
13、做好生产计划管理工作，安排、协调、跟踪、执行计划任务，集结各方资源，努力达
成计划目标。
附图： 生产计划管理流程
六、物料管理
1、做好物料计划的制定与管理，按照生产计划的要求，制定相应配套物料的需求计划。 2、根据采购周期、月产销量、产能等因素，结合库存情况（原料与成品库存），建立安全
库存，减少物料积压。
3、做好原材料、半成品、成品的管控，及时准确的做好出入库登记和输入ERP系统。
4、物料抵库后，仓管员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数
量及外包装是否完好无损。
5、通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。
6、仓管员核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于““入库单”办理入库手续。 7、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓管员需及时向物控主管报告，同时
通知品质部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。单货不符的物料不得接受，如采购或技术部门要收下该物资时，需品质、技术、采购联合签字方可入库。
8、数量与检验无误后，仓管员将物料进行分类、分库，合理安排库位，按规定的地距、
墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记物料卡和台账。
9、每单出入库工作结束，仓管员需要及时将入库单报至统计员处输入计算机中的ERP系
统，不得积压。
10、物控部门依据仓储空间进行规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类
进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、标示清晰、文明整齐。 11、物控部需建立健全仓库保管账，详细记录物资的品格、数量、规格、价格、产地、来
货时间、入库数量、出库数量、实存数量，每周进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账卡相符。
12、财务部门为物料资产的监察部门，每月对仓库物料进行一次盘点，重点物料查验率
100%，一般物资抽查率50%，辅料抽查率20%，重点审核账物是否相符。
13、在仓库的盘点中若发现仓储货物的盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责
任，及时写出书面报告，提出处理意见。如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈总经理核准调整，若因为保管责任短少时，则由仓库工作人员负责赔偿。 14、成品、原料出库需提供相关部门批准的发货单或领料单，并根据生产作业计划配套发
料。物料派发后要及时做好账物卡数据的更正。
附图一： 仓库管理基本流程
附图二: 物料供应计划工作流程
附图三： 原材料验收管理流程
附图四： 成品出货质检流程
附图五： 生产废料入库处理管理流程
附图六： 废料处理流程图
附图七： 物资消耗定额制定流程
附图八： 外协计划编制流程图
附图九： 生产车间领料流程
七、采购管理
1、采购工作的目标如下。
1）、根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。 2）、在保证物料供应的前提下控制采购成本。 3）、处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。 2、采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
1）、销售计划。 2）、生产计划。
3）、其余各部门的物料需求计划。 4）、物料库存报表。
5）、购买物料的厂商及市场状况。 6）、采购计划的历史数据及上期执行状况。 7）、工厂资金供应能力及采购预算。
3、物控部门仓库主管根据生产计划中用料的预算及库存状况填写请购单，填写时要注明
物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门、物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。
4、如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。 5、对于请购重要的材料或由特定供应商供应的材料，物料请购部门应在请购单上特别注
明或单独进行请购。
6、物料紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，送采购部门。 7、物料检验需要精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注
明物料检验所耗费的期限。
8、采购部门在接到物料请购单后的作业标准如下。
1）、进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。 2）、收集所请购物料的库存资料。
9、采购部门的人员根据物料请购单与库存数量等资料计算最经济的物料采购方式和预算
编制，并根据各种物料的期限编制采购需求计划，报主管副总及总经理审批。
10、下发采购订单，联系供应商落实采购计划。
11、落实采购跟踪事宜，督促检查供应商产品供应进度和质量管控，完成采购计划任务。 12、紧急、特采请购需求无法在正常采购途径中达成时，可寻求市场中购买、派人员入驻
供应商督工等途径。
13、做好采购订单（合同）的管理与维护，规避合同风险。
附图一： 采购作业流程
附图二： 物资请购作业流程
八、品质管理
1、来料检验：
1）、质量管理部应根据产品先期质量策划时制订的质量控制计划编写来料检验指导书，
其内容必须包括：检验方法；检验工具及其精度；抽样方法；评定统计方法；检验记录方式；注明可能需要提供的质量保证书；自检报告和验证方法；自检项目；检验样品名称、编号。
2)、在收到物控部门发来的来料通知时，检验员必须检查来料检验通知单的料号、品
名、规格是否与实物相符，如果不符合手续，可拒绝接收检查。 3)、来料检验通知单检查无误后，检验员应做以下检验准备工作。
A、根据通知单中的料号，调出该料号的规格档案，查阅来料检验规范书。 B、准备必要的检验工具。
C、必要时调出来料检验履历表，以了解该供应商过去的交货质量情况。 4)、、准备工作就绪，检验员进行检验工作，检验工作需在一日内检验完毕，紧急用料
可优先办理。检验时应注意以下两点。
A、检验完毕的样品需归回原位。
B、参考来料的规格图样或零件承认书及标准品，正确使用检查仪器、工具进行检验。
5）、检验员依据检验结果判定允收还是拒收该批来料。若主要缺点与次要缺点均未达
到拒收数，则此批为允收批，否则判为拒收批；未经承认的材料也视为拒收。 6)、来料检验结果的处理。
A、对检验合格的来料，检验员在外包装上贴合格标签，以示区别。
B、对检验不合格的来料，检验员在物品包装上贴不合格的标签，并在“材料检验报告表”上注明不合格原因，经主管核示处理对策，并转采购部门处理和通知物控部门。
C、物控部门依据用料需求情况，决定是否召开材料需求决议会议。若需要特采，由采购部进行采购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具“材料交运单”并附有关的“材料检验报告”呈主管签字后，将异常材料退货处理。 D、让步接收的物品由工程部和采购部门确认后执行。
附图一
来料检验不合格处理程序
附图二：
来料检验操作流程
2、制程质量
1）、首件检查：操作人员确依操作标准操作，且于小批量产品的第一件加工完成后或
大批量产品的10%完成后，必需须经过有关人员实施首件检查，检查合格后方能继续加工。
2）、自检：制程中每一位操作者均应对所生产的制品进行自检，有质量异常问题时应
该及时解决，如遇特殊或重大异常时需及时报告，说明详细情况并上报部门主管和检验部门。车间主管需督促所属员工实施自检，并随时抽查所属员工的制程质量，遇到异常情况及时处理。
3）、互检：流水生产作业的下道工序接到上道工序的制品时，应检查上道工序产品的
质量是否合格后再继续下道工序作业。若不符合，可拒绝接受在制品。非流水线作业的，由车间主管对下属进行随时抽查。在条件允许的情况下两种方法同时使用。
4）、专检：质量管理部门专职检验员对于原料特殊、价格昂贵、工艺复杂、容易出问
题的工序进行全检。成品在入库时需要进行专检并在检查合格后方能入库。
5）、巡检：质量人员或车间主任对制程进行检查，对于批量较大、工艺简单、不容易
出问题的工序进行抽检。
附图一： 生产制程质量控制流程
附图三： 返工处理作业流程图
附图四： 制程异常处理流程
3、成品质量：
1）、成品制造完毕后，成品检验人员在入库前进行全部测试，符合要求后方可包装入
库，若质量异常时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样，并拟定处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
2）、每批产品出货前，检验员应抽查成品质量，并将质量与包装检验结果填报“出货
检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。
附图： 成品出货质检流程
4、质量管理工作
1）、制定检验标准和检验流程，培训检验人员检验技能，落实检验人员的工作责任和
作业计划。
2）、统计质量信息，对各检验产品的合格率、不良率、报废率进行准确详细的登记。 3）、按期检查、检测、校正计量仪器，防止偏差。
4）、做好质量异常分析，必要时工程部给予协助，查清异常点，及时协助生产班组做
好质量改善工作，验证与检查改善措施的落实情况。
5）、检验标识张贴规范，检验饱和或标识中产品名称、检查人、日期清晰有效。 6）、严格把关，及时完成质量控制工作计划。 附图： 质量管理流程
九、设备维护
1、生产经理对于全公司生产设备管理负全面责任，要求实现设备管理的下述指标：主要生产设备完好率85%以上；无重大设备事故，保养率100%；
2、公司设备的管理范围是对构成企业固定资产的生产用设备的管理。设备管理部门的工作内容包括对设备安装、调试、使用、维修、报废的过程实行管理。
3、设备管理部门在办完设备验收手续移交生产时，必须按照规定统一编号，建立设备卡片和台帐，建立设备档案，要做到随机附件和技术资料齐全。进口设备的技术资料应及时全套入档。每年进行复查核实，做到帐帐相符，帐、物、卡相符。
4、设备故障与事故：设备或部件失去原有的精度不能正常运行，技术性能降低等，造成停产或经济损失者为设备故障。
5、动力设备要有专人管理，严格遵守安全技术操作规程定期进行预防性试验，保证安全，可靠，经济合理运行。一般动力设备，管组和线路安装、改造须经企业设备管理部门审定，由企业主管领导审批。对于起重设备、压力容器、变配电等重要设备的安装，改装、修理和更新报废，须按国家有关规定执行。
6、加强各种技术文件，图纸和档案管理，特别是动力管理，竣工图纸的管理。设备技术档案，图纸资料应存放于符合档案管理要求的资料室中。
7、设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即通知有关人员组织修理工人排除，填好故障记录，对经常重复发生故障的部位，设备管理和维修部门应认真分析，制定必善维修措施，尽量从根本上消除故障发生的原因。
8、操作工人要严格遵守设备操作规程。合理使用设备，严禁精机粗用，超负荷、超规范。如遇现场生产管理人员强令操作工人超负荷，超规范使用设备时，设备管理部门有权制止、操作工人有权拒绝，并可越级上告，并对违章指挥者追究责任。 9、操作工人对设备做到“三好”“四会”“五项规定”。 “三好”的内容是：管好、修好、用好。
“四会” 的内容是：会使用、会保养、会检查、会排简单故障。
“五顼规定”的内容是：1）、凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。2）、经常保持设备整洁，并按规定加油。3）、遵守交接班制度。4）、管好工具附件，不得遗失。5）、发现故障立即停车，通知检修。
10、生产设备要严格执行日常维护（日常保养）和定期维护（定期保养）制度。 11、我公司根据生产特点和设备条件，采用预防维修方式对于全年无法停机的设备，应利
用一切生产空隙安排好定期维护和检修，并认真安排好大修计划；对生产影响不大的设备，可采用事后维修方式。
12、根据工装夹具的特性要求做好维护保养工作，分类贮存和标识，防止生锈和磕碰，确保工装处于完好状态。
13、我公司制定年、月设备保养计划，认真组织实施，落实责任人和维护记录。
14、月生产设备保养计划，由生产经理批准，报上级主管部门备案。年生产设备保养计
划由总经办批准执行。
附图一： 设备使用管理程序
附图二： 设备管理流程与责任图
/维修工）
（制造工艺设备模块、财务部）
十、工艺改善
1、生产工艺改进是一项长期坚持的工作，工艺改进的主要目的：
1）、提升质量；
2）、提升产能；
3）、节约成本；
4）、提升安全保障
2、提高人员工作技能、提高机器设备效率、改善工作方法。
3、提高员工参与工艺改进的积极性。
4、参与制定工艺标准，落实工艺纪律。
5、记录工作节拍，研究每道工序的标准工作时间，制定计件标准定额。
十一、现场管理
1、员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退。
2、 员工生产现场必须按照规定佩戴劳动防护用品。
3、员工因特殊情况需请假，应严格按照工厂请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方
能离开。
4、非工作需要，禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。
5、员工责任区内物品必须按定置规定放置。
6、提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。
7、现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工。
8、现场各工段应做好人员定岗工作，禁止脱岗、串岗。
9、现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃东西、吸烟、看手机等。
10、员工必须服从工作安排，尽职尽责做好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝
服上级主管命令或工作分配。
11、现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害工厂利益、破坏车间生产的不良行为，举
报有奖。
12、员工必须按照生产工艺规定，操作指导进行现场作业，严禁向在制品投放异物或故意
损坏机器设备。
13、提倡节约，生产现场严禁水、电、气浪费现象。
14、上班中途外出员工（包括上洗手间）凭出入证进出车间。
15、在非自己的工作区域或非必经路线逗留，纪律处分。
16、现场必须经常清理、整顿。保持地面无积水、污物和油污。
17、现场门窗、通道、桌凳、现场目视牌、工作台等保持干净。
18、定期对现场各蒸汽、水、空压管道、照明用具等进行清扫、清洁，保持无灰尘积压。
19、设备上物品按规定要求整齐挂放，严禁员工踩踏、涂污设备。
20、设备应做定期清洁，防尘罩、安全罩禁止敞开，机器底部物应定期清理。
21、车间内设备、管道、墙壁不允许随意贴胶带。
22、现场应做好安全宣传教育，安全防范保障工作。
23、员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全、设备安全，对于安全规定
必须无条件服从。
24、员工必须掌握本岗位安全操作规范，熟悉设备性能特点，按操作规程作业。
25、岗位员工应定期对设备进行保养与维护，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维
修。
26、非本岗位员工不得操作其他工序的设备。
十二、车间主任（部长）职责：
1、有大局观念，为人公正，沟通能力强，能够以身作则。
2、服从上级安排，依据生产计划合理调配所辖人员、设备，制定工作流程和方法。
3、监督检查下属工作进展，质量跟踪。
4、教导下属掌握产品工艺、质量控制、设备操作等技能。
5、负责主持部门的日常工作。
6、实施对本部门成员的考核。
7、负责本部门7S现场管理与检查。
8、协调所属班组间工作，完成部门间的协作。
9、完成上级下达的各项工作任务。
十三、车间班组长职责：
1、主持班组日常工作，进行班组人员工作管理、生产进程品质控制、日常设备维护等管理工作。
2、班组所辖区域的7S管理工作，物品、设施设备摆放整齐有序整洁，安全合理。
3、班组成员的管理，考勤、工艺纪律等公司规定的检查、监督与执行。
4、及时准确的完成上级交代的各项工作任务。