各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告XX区20xx年财政预算执行情况与20xx年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、20xx年财政预算执行情况
20xx年，面对复杂严峻的宏观经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区上下深入贯彻落实党的十八大精神，围绕“一化两区四个金水”建设总目标，依法组织收入、统筹安排支出、深化财政改革、加强管理监督，圆满完成了区十二届人大二次会议批准的预算任务。财政收入规模实现新的突破和提升，全区经济社会保持平稳健康发展。
（一）全区财政总收入完成情况
2013年全区财政总收入完成150.87亿元，增长10.28%。其中上缴中央级收入57.83亿元、上缴省级收入3.5亿元、上缴市级收入39.39亿元、区级收入50.15亿元。
（二）全区公共财政预算收支完成情况
1．公共财政预算收入完成情况。区十二届人大二次会议审议通过的2013年全区公共财政预算收入预算为451421万元，全年完成501474万元，为年度预算的111.09%，同口径（以下同）增长14.38%。主要项目完成情况如下：
增值税收入32816万元，为预算的141.15%，增长38.46%（2013年8月1日起对交通运输业和部分现代服务业实行“营改增”试点改革引起增值税增加）。
营业税收入162876万元，为预算的100.6%，增长4.99%。
企业所得税收入66292万元，为预算的122.33%，增长18.12%。
个人所得税收入15984万元，为预算的134.94%，增长30.98%。
城市维护建设税收入38226万元，为预算的106.4%，增长8.03%。
房产税收入29444万元，为预算的90.22%，下降3.13%。
土地增值税收入101328万元，为预算的116.56%，增长25.7%。
城镇土地使用税收入14630万元，为预算的80.16%，下降14.92%。
非税收入21102万元，为预算的200.97%，增长70.01%。
2．公共财政预算支出完成情况。区十二届人大二次会议审议通过的2013年全区公共财政预算支出预算为342109万元，加上上年结转项目资金和上级追加支出指标以及当年收入超收安排，全区公共财政预算支出调整预算数（以下简称“预算”）为402887万元，全年完成支出400143万元，为预算的 99.32%，同口径（剔除上级一次性追加、政策性增减因素，以下同）增长10.92%。主要项目完成情况如下：
一般公共服务支出76726万元，为预算的100%，下降6.66%。
公共安全支出10394万元，为预算的97.24%，增长15.36%。
教育支出69261万元，为预算的100%，增长11.15%。
科学技术支出8609万元，为预算的100%，增长11.52%。
社会保障与就业支出28627万元，为预算的100%，增长13.45%。
医疗卫生支出35798万元，为预算的100%，增长24.11%。
城乡社区事务支出132461万元，为预算的98.55%，增长12.51%。
农林水事务支出5917万元，为预算的92.15%，增长13.82%。
按现行财政体制算账，全区公共财政预算当年实现收支平衡，略有结余。
（三）全区基金预算收支完成情况
2013年全区基金收入预算为2150万元，全年完成1808万元，为年度预算的84.09%，下降7.42%。
2013年全区基金支出预算为2150万元，加上上年结转、上级追加等，全区基金支出调整预算数为74083万元，全年完成支出71221万元，为调整预算的96.14%，增长7.02%。基金预算支出较大主要是市财政下达的土地出让金支出指标。
（四）2013年主要财政工作
1．以组织收入为中心，努力做大财政收入蛋糕。受经济增长趋缓、结构性减税政策影响，2013年我区财政收入形势异常严峻，财税部门克难攻坚，加压奋进，千方百计促增收。一是完善收入征管机制。强化协作配合工作机制，密切与各征收机关联系，及时掌握税源变动情况；建立部门联动机制，定期召开涵盖财政、税务、街道办事处等部门的联席会议，研究解决征管中出现的问题。二是积极探索税源管理新模式。依托网格化进行税源信息采集和日常管理，使税源管理网络横到边、纵到底；积极主动加强与重点税源的沟通协调，全力做好各项服务，及时掌握企业经营状况和相关项目进展情况，准确把握收入形势变化。三是开展税收专项整治活动。配合征收机关开展城镇土地使用税清查和土地增值税清算工作，确保小税种征管到位；积极推进“营改增”试点改革，运用网格化手段落实到每户企业；联合区公安、税务等职能部门，严厉打击涉税违法犯罪行为，优化纳税环境。
2．以服务大局为主导，促进经济平稳较快发展。围绕全区工作大局，充分发挥财政部门职能作用，调结构保重点，强投资促发展。一是多渠道筹措资金，加快新型城镇化建设。积极向上级财政部门争取资金，合理整合省市专项资金，充分利用区投融资平台，加强与银行等金融机构沟通协作，多渠道筹措资金11.94亿元支持城市更新改造，有力推进了我区新型城镇化建设步伐。二是突出集中财力办大事，保障重点项目建设顺利进展。在确保机关正常运转和法定支出的前提下，投入项目建设资金7.41亿元，重点支持科教园区、城市基础设施建设。三是强化企业培育和扶持，促进产业结构调整。围绕全区产业结构调整战略，加大招商引资支持力度，积极引进高新技术企业及国内外知名企业入驻；落实各项支持企业科技创新政策，及时拨付信息化发展、科技创新等中小企业专项补助资金，扶持辖区企业发展。
3．以改善民生为根本，促进社会事业协调发展。坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，加大民生领域投入力度，切实保障和改善民生。优先发展教育事业，全年教育支出69261万元，有效推进义务教育均衡发展。其中：拨付资金3663万元，全面免除义务教育阶段学生学杂费和书作费；拨付中小学幼儿园建设资金21285万元，改善学校办学条件。支持医疗卫生事业发展，健全覆盖城乡居民的医疗保障体系。拨付各项新农合资金2433万元，区财政人均补助标准由100元提高到200元；加大医疗公共设施建设投入，拨付资金15000万元，支持金水总医院建设。加快推进社会保障体系建设，拨付低保资金1343万元，将城乡低保标准提高到430元/人 /月；安排就业再就业专项资金186万元，落实就业和再就业扶持政策；投入资金4000万元，支持保障性住房建设。支持“三农”事业发展，积极落实各项强农惠农政策，筹集农业产业化发展补助资金559万元，发放粮食直补和农资综合直补资金346万元。
4．以创新机制为重点，持续推进各项管理改革。一是加强财政支出管理，深化部门预算改革，严格按经济分类编制项目支出预算；落实中央厉行节约有关要求，严控“三公”经费等一般性支出，切实降低行政成本。二是完善国库集中支付制度改革，推行公务卡结算制度，逐步实现公务支出的规范化、制度化；将街道办事处纳入国库集中支付系统，实现国库集中支付全覆盖。三是调整完善街道办事处财政体制，进一步规范区与街道办事处的财政分配关系。四是加大政府采购改革力度，完善政府采购制度体系，建立健全约束机制，全年共完成采购预算67158万元，实际采购金额60282万元，资金节约率10.24%。五是稳步推进投融资体制改革，通过整合优化全区资源资产，基本完成投融资平台搭建，初步实现社会资本参与城市基础设施建设。六是积极开展各项监督检查工作，确保财政资金安全高效运行。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政管理和运行中仍存在一些不容忽视的问题：受经济下滑影响，财政收入增速明显放缓，减收增支压力进一步加大；随着公共财政职能的不断深化，经济社会事业发展对财政保障要求进一步提高，财政支出压力不断增大；财政管理仍存在薄弱环节，预算执行和监督机制有待完善，财政管理科学化、精细化水平还需进一步提高等。上述问题，我们将高度重视，并通过锐意改革、加快发展逐步予以解决。
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告XX区20xx年财政预算执行情况与20xx年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、20xx年财政预算执行情况
20xx年，面对复杂严峻的宏观经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区上下深入贯彻落实党的十八大精神，围绕“一化两区四个金水”建设总目标，依法组织收入、统筹安排支出、深化财政改革、加强管理监督，圆满完成了区十二届人大二次会议批准的预算任务。财政收入规模实现新的突破和提升，全区经济社会保持平稳健康发展。
（一）全区财政总收入完成情况
2013年全区财政总收入完成150.87亿元，增长10.28%。其中上缴中央级收入57.83亿元、上缴省级收入3.5亿元、上缴市级收入39.39亿元、区级收入50.15亿元。
（二）全区公共财政预算收支完成情况
1．公共财政预算收入完成情况。区十二届人大二次会议审议通过的2013年全区公共财政预算收入预算为451421万元，全年完成501474万元，为年度预算的111.09%，同口径（以下同）增长14.38%。主要项目完成情况如下：
增值税收入32816万元，为预算的141.15%，增长38.46%（2013年8月1日起对交通运输业和部分现代服务业实行“营改增”试点改革引起增值税增加）。
营业税收入162876万元，为预算的100.6%，增长4.99%。
企业所得税收入66292万元，为预算的122.33%，增长18.12%。
个人所得税收入15984万元，为预算的134.94%，增长30.98%。
城市维护建设税收入38226万元，为预算的106.4%，增长8.03%。
房产税收入29444万元，为预算的90.22%，下降3.13%。
土地增值税收入101328万元，为预算的116.56%，增长25.7%。
城镇土地使用税收入14630万元，为预算的80.16%，下降14.92%。
非税收入21102万元，为预算的200.97%，增长70.01%。
2．公共财政预算支出完成情况。区十二届人大二次会议审议通过的2013年全区公共财政预算支出预算为342109万元，加上上年结转项目资金和上级追加支出指标以及当年收入超收安排，全区公共财政预算支出调整预算数（以下简称“预算”）为402887万元，全年完成支出400143万元，为预算的 99.32%，同口径（剔除上级一次性追加、政策性增减因素，以下同）增长10.92%。主要项目完成情况如下：
一般公共服务支出76726万元，为预算的100%，下降6.66%。
公共安全支出10394万元，为预算的97.24%，增长15.36%。
教育支出69261万元，为预算的100%，增长11.15%。
科学技术支出8609万元，为预算的100%，增长11.52%。
社会保障与就业支出28627万元，为预算的100%，增长13.45%。
医疗卫生支出35798万元，为预算的100%，增长24.11%。
城乡社区事务支出132461万元，为预算的98.55%，增长12.51%。
农林水事务支出5917万元，为预算的92.15%，增长13.82%。
按现行财政体制算账，全区公共财政预算当年实现收支平衡，略有结余。
（三）全区基金预算收支完成情况
2013年全区基金收入预算为2150万元，全年完成1808万元，为年度预算的84.09%，下降7.42%。
2013年全区基金支出预算为2150万元，加上上年结转、上级追加等，全区基金支出调整预算数为74083万元，全年完成支出71221万元，为调整预算的96.14%，增长7.02%。基金预算支出较大主要是市财政下达的土地出让金支出指标。
（四）2013年主要财政工作
1．以组织收入为中心，努力做大财政收入蛋糕。受经济增长趋缓、结构性减税政策影响，2013年我区财政收入形势异常严峻，财税部门克难攻坚，加压奋进，千方百计促增收。一是完善收入征管机制。强化协作配合工作机制，密切与各征收机关联系，及时掌握税源变动情况；建立部门联动机制，定期召开涵盖财政、税务、街道办事处等部门的联席会议，研究解决征管中出现的问题。二是积极探索税源管理新模式。依托网格化进行税源信息采集和日常管理，使税源管理网络横到边、纵到底；积极主动加强与重点税源的沟通协调，全力做好各项服务，及时掌握企业经营状况和相关项目进展情况，准确把握收入形势变化。三是开展税收专项整治活动。配合征收机关开展城镇土地使用税清查和土地增值税清算工作，确保小税种征管到位；积极推进“营改增”试点改革，运用网格化手段落实到每户企业；联合区公安、税务等职能部门，严厉打击涉税违法犯罪行为，优化纳税环境。
2．以服务大局为主导，促进经济平稳较快发展。围绕全区工作大局，充分发挥财政部门职能作用，调结构保重点，强投资促发展。一是多渠道筹措资金，加快新型城镇化建设。积极向上级财政部门争取资金，合理整合省市专项资金，充分利用区投融资平台，加强与银行等金融机构沟通协作，多渠道筹措资金11.94亿元支持城市更新改造，有力推进了我区新型城镇化建设步伐。二是突出集中财力办大事，保障重点项目建设顺利进展。在确保机关正常运转和法定支出的前提下，投入项目建设资金7.41亿元，重点支持科教园区、城市基础设施建设。三是强化企业培育和扶持，促进产业结构调整。围绕全区产业结构调整战略，加大招商引资支持力度，积极引进高新技术企业及国内外知名企业入驻；落实各项支持企业科技创新政策，及时拨付信息化发展、科技创新等中小企业专项补助资金，扶持辖区企业发展。
3．以改善民生为根本，促进社会事业协调发展。坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，加大民生领域投入力度，切实保障和改善民生。优先发展教育事业，全年教育支出69261万元，有效推进义务教育均衡发展。其中：拨付资金3663万元，全面免除义务教育阶段学生学杂费和书作费；拨付中小学幼儿园建设资金21285万元，改善学校办学条件。支持医疗卫生事业发展，健全覆盖城乡居民的医疗保障体系。拨付各项新农合资金2433万元，区财政人均补助标准由100元提高到200元；加大医疗公共设施建设投入，拨付资金15000万元，支持金水总医院建设。加快推进社会保障体系建设，拨付低保资金1343万元，将城乡低保标准提高到430元/人 /月；安排就业再就业专项资金186万元，落实就业和再就业扶持政策；投入资金4000万元，支持保障性住房建设。支持“三农”事业发展，积极落实各项强农惠农政策，筹集农业产业化发展补助资金559万元，发放粮食直补和农资综合直补资金346万元。
4．以创新机制为重点，持续推进各项管理改革。一是加强财政支出管理，深化部门预算改革，严格按经济分类编制项目支出预算；落实中央厉行节约有关要求，严控“三公”经费等一般性支出，切实降低行政成本。二是完善国库集中支付制度改革，推行公务卡结算制度，逐步实现公务支出的规范化、制度化；将街道办事处纳入国库集中支付系统，实现国库集中支付全覆盖。三是调整完善街道办事处财政体制，进一步规范区与街道办事处的财政分配关系。四是加大政府采购改革力度，完善政府采购制度体系，建立健全约束机制，全年共完成采购预算67158万元，实际采购金额60282万元，资金节约率10.24%。五是稳步推进投融资体制改革，通过整合优化全区资源资产，基本完成投融资平台搭建，初步实现社会资本参与城市基础设施建设。六是积极开展各项监督检查工作，确保财政资金安全高效运行。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政管理和运行中仍存在一些不容忽视的问题：受经济下滑影响，财政收入增速明显放缓，减收增支压力进一步加大；随着公共财政职能的不断深化，经济社会事业发展对财政保障要求进一步提高，财政支出压力不断增大；财政管理仍存在薄弱环节，预算执行和监督机制有待完善，财政管理科学化、精细化水平还需进一步提高等。上述问题，我们将高度重视，并通过锐意改革、加快发展逐步予以解决。