安全生产保证体系认证
申 请 资 料
浙江万峰建设工程有限公司
美兰湖畔雅苑项目部 二○○六年三月
目 录
1、 施工现场安全生产保证体系认证申请表 2、 施工现场安全保证计划一份 3、 关于开展安保贯标内审的通知 4、 内审计划表
5、 施工现场安全生产保证体系内审资料
上海市施工现场安保体系审核认证中心（一）
施工现场安全生产保证体系认证申请表
浙江万峰建设工程有限公司 美兰湖雅苑二、四标段项目部
关于开展安全贯标内审的通知
项目部各有关部门及班组：
我项目部决定于2006年3月3日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：
1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受内审组的审核。
2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受监准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、工程师、技术员、安全员、施工员、材料员、架子工、电工等）在场。
3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。
4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。 5、内审组成员 组长：陶百文 组员：王文军、朱苗山、高俊
浙江万峰建设工程有限公司 美兰湖畔雅苑项目部 二00六年三月一日
浙江万峰建设工程有限公司 施工现场安全生产内审计划表
编制人： 日期： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司安保体系内审会议签到
项目部名称：美兰湖畔雅苑二、四标段 首次会议
末次会议
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门） 安全保证要求：3.2策划 审核时间： 年 月 日
审核员：
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3策划3.3.1 组织机构 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.2 安全教育 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.3 文件控制 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.4 采购 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.5 分包控制 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.7事故及救援 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4检查3.4.1安全检查 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.2纠正预防 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核员：
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.5记录 审核时间： 年 月 日
施工现场安全生产保证体系（内）审核不合格报告
审 核 报 告
审核项目编号：JZWF
报告日期： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司
受审项目部：
一、基本信息
1、受审项目：2、审核目的：检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况 3、审核范围：涉及部门或岗位
4、审核依据：□DGJ08-903-2003 □安保计划 □相关法规 5、审核日期：
6、审核组成员：组长 组员二、受审项目概况
1、建筑面积或工作量结构（工程）类型： 层数： 总高度： 2、审核时形象进度：3、施工现场经验收合格所使用的大型设备：
爬架施工至 层 □经检测合格 □经检测合格
□ 未经检测
悬挑架施工 层至 层、悬挑步数 □基本符合方案
□ 企业验收合格
塔 吊型号： 数量 台，均经检测合格。 塔 吊型号： 数量 台，均经检测合格。 人货梯型号： 数量 台，均经检测合格。 井架：自制 数量 台
厂名、型号 数量 台□经检测合格 □未经检测
安保体系运行实施时间： 月 三、审核综述
公司内审组对项目经理在内的 个部门或岗位及施工现场进行了调查。共发现一般不合格 个，其中体系资料 个。现场安全 个。发现严重不合格 个。对于轻微的不合格可接受的观察结果，已记录在末次会议记录上（已交受审项目）。
公司内审组还评价了以下事实：（“□”上打“√”表明该条件满足；“□”表示不作评价；“□”打“╳”表示不满足）
□受审项目的文件化管理体系：□符合DGJ08-903-2003标准要求
□基本符合DGJ08-903-2003标准要求 □受审项目的施工过程危险源得到系统识别：□已得到系统识别
□初步认识
□危险源已被评价和确定： □并实施了有效的监控
□对主要的危险源已采取了监控措施
□安全有关的法律、法规及其它要求已得到遵守，并获得所在地 部门认可。
□受审项目的安保体系建立和实施，目标、指标完成情况： □受审项目部对安全物资的控制：□做到了有效的控制。
□基本按规定进行了控制。
□受审项目对分包方、专业分包方：□做到了全过程的监控
□基本做到了过程监控
□受审项目的施工现场已： □基本符合文明施工的要求。
□还有待于改进提高。
□全体员工通过安保体系的建立和实施增强了安全意识、充分认识到安全生产要求、相关方与法规要求的重要性。安保计划和作业指导书：
□已得到有效贯彻实施。
□基本得到贯彻实施。
□内审和管理评审程序按规定程序执行，初步建立/建立实现自我发现、自我改进机制。
□受审项目安保体系持续适宜和有效。工伤事故方面取得的绩效
□对施工过程中设施、设备安全绩效的监视和检验频次及方法： □适宜 □基本适宜。
□安全记录收集、分析和利用：□持续改进的措施是有效的。
□已初步采取持续改进的措施。
四、审核结论
□推荐通过DGJ08-903-2003 同意推荐外审。 □限期采取纠正措施并验证后推荐。 □不推荐。
五、对纠正措施的要求：
——希望受审项目部针对审核组所开列的不合格项，能有效的采取纠正措施，并能在期望的 天内将纠正措施计划及实施情况报公司内审组。
六、备注：
报告签署：本审核报告由审核组成员共同签署，审核组长对审核报告最终结论负责：
审核组长： 日期： 组 员： 日期： 组 员： 日期： 组 员： 日期： 审核报告批准（认证机构审核负责人）：
浙江万峰建设工程有限公司 美兰湖畔雅苑二、四标段项目部
2006年 3月3日
安全生产保证体系认证
申 请 资 料
浙江万峰建设工程有限公司
美兰湖畔雅苑项目部 二○○六年三月
目 录
1、 施工现场安全生产保证体系认证申请表 2、 施工现场安全保证计划一份 3、 关于开展安保贯标内审的通知 4、 内审计划表
5、 施工现场安全生产保证体系内审资料
上海市施工现场安保体系审核认证中心（一）
施工现场安全生产保证体系认证申请表
浙江万峰建设工程有限公司 美兰湖雅苑二、四标段项目部
关于开展安全贯标内审的通知
项目部各有关部门及班组：
我项目部决定于2006年3月3日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：
1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受内审组的审核。
2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受监准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、工程师、技术员、安全员、施工员、材料员、架子工、电工等）在场。
3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。
4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。 5、内审组成员 组长：陶百文 组员：王文军、朱苗山、高俊
浙江万峰建设工程有限公司 美兰湖畔雅苑项目部 二00六年三月一日
浙江万峰建设工程有限公司 施工现场安全生产内审计划表
编制人： 日期： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司安保体系内审会议签到
项目部名称：美兰湖畔雅苑二、四标段 首次会议
末次会议
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门） 安全保证要求：3.2策划 审核时间： 年 月 日
审核员：
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3策划3.3.1 组织机构 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.2 安全教育 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.3 文件控制 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.4 采购 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.5 分包控制 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.7事故及救援 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4检查3.4.1安全检查 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.2纠正预防 审核时间： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核员：
浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.5记录 审核时间： 年 月 日
施工现场安全生产保证体系（内）审核不合格报告
审 核 报 告
审核项目编号：JZWF
报告日期： 年 月 日
浙江万峰建设工程有限公司
受审项目部：
一、基本信息
1、受审项目：2、审核目的：检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况 3、审核范围：涉及部门或岗位
4、审核依据：□DGJ08-903-2003 □安保计划 □相关法规 5、审核日期：
6、审核组成员：组长 组员二、受审项目概况
1、建筑面积或工作量结构（工程）类型： 层数： 总高度： 2、审核时形象进度：3、施工现场经验收合格所使用的大型设备：
爬架施工至 层 □经检测合格 □经检测合格
□ 未经检测
悬挑架施工 层至 层、悬挑步数 □基本符合方案
□ 企业验收合格
塔 吊型号： 数量 台，均经检测合格。 塔 吊型号： 数量 台，均经检测合格。 人货梯型号： 数量 台，均经检测合格。 井架：自制 数量 台
厂名、型号 数量 台□经检测合格 □未经检测
安保体系运行实施时间： 月 三、审核综述
公司内审组对项目经理在内的 个部门或岗位及施工现场进行了调查。共发现一般不合格 个，其中体系资料 个。现场安全 个。发现严重不合格 个。对于轻微的不合格可接受的观察结果，已记录在末次会议记录上（已交受审项目）。
公司内审组还评价了以下事实：（“□”上打“√”表明该条件满足；“□”表示不作评价；“□”打“╳”表示不满足）
□受审项目的文件化管理体系：□符合DGJ08-903-2003标准要求
□基本符合DGJ08-903-2003标准要求 □受审项目的施工过程危险源得到系统识别：□已得到系统识别
□初步认识
□危险源已被评价和确定： □并实施了有效的监控
□对主要的危险源已采取了监控措施
□安全有关的法律、法规及其它要求已得到遵守，并获得所在地 部门认可。
□受审项目的安保体系建立和实施，目标、指标完成情况： □受审项目部对安全物资的控制：□做到了有效的控制。
□基本按规定进行了控制。
□受审项目对分包方、专业分包方：□做到了全过程的监控
□基本做到了过程监控
□受审项目的施工现场已： □基本符合文明施工的要求。
□还有待于改进提高。
□全体员工通过安保体系的建立和实施增强了安全意识、充分认识到安全生产要求、相关方与法规要求的重要性。安保计划和作业指导书：
□已得到有效贯彻实施。
□基本得到贯彻实施。
□内审和管理评审程序按规定程序执行，初步建立/建立实现自我发现、自我改进机制。
□受审项目安保体系持续适宜和有效。工伤事故方面取得的绩效
□对施工过程中设施、设备安全绩效的监视和检验频次及方法： □适宜 □基本适宜。
□安全记录收集、分析和利用：□持续改进的措施是有效的。
□已初步采取持续改进的措施。
四、审核结论
□推荐通过DGJ08-903-2003 同意推荐外审。 □限期采取纠正措施并验证后推荐。 □不推荐。
五、对纠正措施的要求：
——希望受审项目部针对审核组所开列的不合格项，能有效的采取纠正措施，并能在期望的 天内将纠正措施计划及实施情况报公司内审组。
六、备注：
报告签署：本审核报告由审核组成员共同签署，审核组长对审核报告最终结论负责：
审核组长： 日期： 组 员： 日期： 组 员： 日期： 组 员： 日期： 审核报告批准（认证机构审核负责人）：
浙江万峰建设工程有限公司 美兰湖畔雅苑二、四标段项目部
2006年 3月3日