2001,是我年们司二公创业次二第个五计划年第一年,是的司公展史上极不发平的一年凡这。一,年们我遇的遭困、经难的历风、险对的危面机复杂、最最手、棘严峻,不最遇到但原了材涨料、人价币升值、退民税率少、电减力紧张、政策调,整且百而不遇的全球性年融海金啸引发经济的机危,更让我是措们手不及虽。然们我困没难遇到、少危机次应对多但,是从来没有像现在这,样猛凶尽管如此。我们,扬发玛人不惧困难的钢品,迎难格而,上发优挥势,极应对,积调整策,略制住控复了局杂面经受,了住严峻考。验年实全现润仍然突利破了亿元,自营出口3突破了2美元亿达,了董事到说的“长年难年过年,还要过年年,的过都不错”基的目标。本
一、主要指标成情况完
(一)南玫德铸造有济公限 司
1、
品产产量各类。件年管划计完1成5吨万实,际成完4.1万吨,4完成年划的计9.995,%比同长2.43增%。
2
、销收入售。年划完计1成5亿,实际完元1成78亿元.完成年计划的1,186.%7,比增长31同.6%4其,,中营出自口年划计1.亿5元美实,完际2成01亿.美元,完年成计的1划3374%,.同比长4增9.55。 %
3
利税、。计年划亿元4实,际完4.5成亿5,元成年完划计11的3.8%,同比增21.长5%3。
4利润。年、计2划元,实际亿完成305亿元,完成.年计划1的52.56%,同减比少1.270。 %
(二)济玛钢南管制造钢限公有司
、产1产品。螺旋量钢年计划管65000,吨际完成69实92吨8,完成计年划的01.66%同,增长2比65%. 。
2
销售收入、年计划。1.8亿,元际完成3.05亿元实,完成年划的1计6.49%,比增同3长.50%。 8
、利3税。年计划200万元6,实际完成497万元2,完年计划的18成95.%,比同长29增1.6% 。
、利4。润年划计710万0,实元完成38际00元,完万成年划的计23.52%3,比增长同6.52%1。
二、
利增减利因分素析
(一减利因)
素
、原材1料价涨增加入。①原材投净投入料平均3558/吨,比去元的427年元/吨,每1增吨加111元4全年,生产共产量41391吨8增加投入,6130万元9占,原料投材的入0269.。②%于原由材涨料价外购,成半品格589价元1/,吨去年比同的期446元0/吨每吨,加1485元,全增共年投毛入半坯成339品0吨,影8响成50本4万6元占半,成品投的入5.221%。计合材投料比入去年同期增2加085万1,占元料材投的入1.61%,2占售收入销的1.18%5。
2、工资
及各福项支出。利年全吨资1110工元,去比同期年的100元3/吨,吨每增107加元与去年,同对期照加增出支合计514万元1 。
3
、造费用制投入全年。吨制费造用476,比去年元同的期34元8/吨每吨增,加83,元与去年期同照对加支出增合计115万元。9
4、间费期(营业用用、管理费费用、财务费用)对照全年。吨用费平575元,比均去同年期50的元7吨/,吨每增加86,元去与年期同照增加支对合出计99万元。7
、出5口退减少。税口产出退品率税13%降至由5,%低了8降%与,原税率退照对,增加本成7438万元
。6
、民币升值对照。人021年011-月份人2币兑民元汇美由7.率304降66.至8346降,6.88幅%与去年同期,比对,幅达降4.161,%210年全年0与去年期同口同径增加民人升币损值失33461万,元收入的占.70%5。
以上六项
利不因素计合去比年期同加投入42增884万元占,售销入的收4.092%占当期,入投投的本29.1%。加5上业所企得税整调响3967影元万,计合响影6481万5。元
(二)
增因利
1素、增增量。收全增年加销量9760,吨均吨平收1入251元,共计增2收入9加670万,占总元收的入.39%。 5
、增2价收。全年产品增销售价格2152元1/吨,去年比同期的7439/元吨平,均每吨增240加9元,年全共销售各类品1产6484吨,合计4价增收增3316万7,占元销售入的收816.%4 。
计增合加收入4287万元,占销3售收入的42.4%0 。
三)综合分(析
20
10通过年增增收、产价增收共取增效得益24738万,元销售收入的24占.04,克%原材服料涨、价人币升民值、口出税率减少退不等利因增素加入投46518万,占元销收售的2入.362%两项相,抵后影响净4608元万
。
、三主工作回要顾总结
()一握把势,未形绸缪,雨产销衡 平
根据初原年材料格上涨势不可挡、价人币升民值加快出口、税减退的不利少势,形们我认真整了调经营略。 策
1、好抓销龙售。头开占领拓高市端场巩固发展,中端场,完市善全健低端场市。是扩一大合作。通过好沟通友、坦城交流扩,大与了as合的作域。在领原有产品的基上,础增加沟槽类管了件全,年销额 1售90 万美5。阿联元客酋fi户re增长量最大是一个的户,客加了增31万4元,15美0吨9,主其产品为要槽管件沟和球铁纹螺件。管墨西哥市场的cfunsais和uotlhnad订量增长迅速,单比同别分增加了20万9元、14美0和吨12万美元931、5吨,为成今年钢玛管单一件产订品量购大最的个两客。户色以m列ogdl a过多经磨年合在成,功作了合玛钢件管,扩后了沟大管件槽购量采,增1长0 万0美元1,4吨。积极开发9客。国外户新客户增6个2,要分布主在中南、东欧、美中东澳大、亚利、洲欧日、等本市场,新增户客购量90采0美元万其中澳。利大的on亚esteel是当最大地的槽管件沟经销,罗马尼亚的r商msotal本国是大最管的件经销商国。内总代发理到展2家,开发新5市场7个,1新大增户客2家,增2销加额售402多0元。万照遵同共济舟合、作赢双则原,适
时涨价我。结合市们场受能承,在力证保不丢客户失前提下,国的先外分市场、分后客、分产户提品了21价次。 格2份对月美除国加、大外的拿客及市场户提10价,3月1%全部日品产及场市价1提%,5月90日提10%价。国内销售玛钢件管沟槽和品分别于2月产6日2、3月日和4月56日别提分5价%,增销加售入收265万元。3
2001,是我年们司二公创业次二第个五计划年第一年,是的司公展史上极不发平的一年凡这。一,年们我遇的遭困、经难的历风、险对的危面机复杂、最最手、棘严峻,不最遇到但原了材涨料、人价币升值、退民税率少、电减力紧张、政策调,整且百而不遇的全球性年融海金啸引发经济的机危,更让我是措们手不及虽。然们我困没难遇到、少危机次应对多但,是从来没有像现在这,样猛凶尽管如此。我们,扬发玛人不惧困难的钢品,迎难格而,上发优挥势,极应对,积调整策,略制住控复了局杂面经受,了住严峻考。验年实全现润仍然突利破了亿元,自营出口3突破了2美元亿达,了董事到说的“长年难年过年,还要过年年,的过都不错”基的目标。本
一、主要指标成情况完
(一)南玫德铸造有济公限 司
1、
品产产量各类。件年管划计完1成5吨万实,际成完4.1万吨,4完成年划的计9.995,%比同长2.43增%。
2
、销收入售。年划完计1成5亿,实际完元1成78亿元.完成年计划的1,186.%7,比增长31同.6%4其,,中营出自口年划计1.亿5元美实,完际2成01亿.美元,完年成计的1划3374%,.同比长4增9.55。 %
3
利税、。计年划亿元4实,际完4.5成亿5,元成年完划计11的3.8%,同比增21.长5%3。
4利润。年、计2划元,实际亿完成305亿元,完成.年计划1的52.56%,同减比少1.270。 %
(二)济玛钢南管制造钢限公有司
、产1产品。螺旋量钢年计划管65000,吨际完成69实92吨8,完成计年划的01.66%同,增长2比65%. 。
2
销售收入、年计划。1.8亿,元际完成3.05亿元实,完成年划的1计6.49%,比增同3长.50%。 8
、利3税。年计划200万元6,实际完成497万元2,完年计划的18成95.%,比同长29增1.6% 。
、利4。润年划计710万0,实元完成38际00元,完万成年划的计23.52%3,比增长同6.52%1。
二、
利增减利因分素析
(一减利因)
素
、原材1料价涨增加入。①原材投净投入料平均3558/吨,比去元的427年元/吨,每1增吨加111元4全年,生产共产量41391吨8增加投入,6130万元9占,原料投材的入0269.。②%于原由材涨料价外购,成半品格589价元1/,吨去年比同的期446元0/吨每吨,加1485元,全增共年投毛入半坯成339品0吨,影8响成50本4万6元占半,成品投的入5.221%。计合材投料比入去年同期增2加085万1,占元料材投的入1.61%,2占售收入销的1.18%5。
2、工资
及各福项支出。利年全吨资1110工元,去比同期年的100元3/吨,吨每增107加元与去年,同对期照加增出支合计514万元1 。
3
、造费用制投入全年。吨制费造用476,比去年元同的期34元8/吨每吨增,加83,元与去年期同照对加支出增合计115万元。9
4、间费期(营业用用、管理费费用、财务费用)对照全年。吨用费平575元,比均去同年期50的元7吨/,吨每增加86,元去与年期同照增加支对合出计99万元。7
、出5口退减少。税口产出退品率税13%降至由5,%低了8降%与,原税率退照对,增加本成7438万元
。6
、民币升值对照。人021年011-月份人2币兑民元汇美由7.率304降66.至8346降,6.88幅%与去年同期,比对,幅达降4.161,%210年全年0与去年期同口同径增加民人升币损值失33461万,元收入的占.70%5。
以上六项
利不因素计合去比年期同加投入42增884万元占,售销入的收4.092%占当期,入投投的本29.1%。加5上业所企得税整调响3967影元万,计合响影6481万5。元
(二)
增因利
1素、增增量。收全增年加销量9760,吨均吨平收1入251元,共计增2收入9加670万,占总元收的入.39%。 5
、增2价收。全年产品增销售价格2152元1/吨,去年比同期的7439/元吨平,均每吨增240加9元,年全共销售各类品1产6484吨,合计4价增收增3316万7,占元销售入的收816.%4 。
计增合加收入4287万元,占销3售收入的42.4%0 。
三)综合分(析
20
10通过年增增收、产价增收共取增效得益24738万,元销售收入的24占.04,克%原材服料涨、价人币升民值、口出税率减少退不等利因增素加入投46518万,占元销收售的2入.362%两项相,抵后影响净4608元万
。
、三主工作回要顾总结
()一握把势,未形绸缪,雨产销衡 平
根据初原年材料格上涨势不可挡、价人币升民值加快出口、税减退的不利少势,形们我认真整了调经营略。 策
1、好抓销龙售。头开占领拓高市端场巩固发展,中端场,完市善全健低端场市。是扩一大合作。通过好沟通友、坦城交流扩,大与了as合的作域。在领原有产品的基上,础增加沟槽类管了件全,年销额 1售90 万美5。阿联元客酋fi户re增长量最大是一个的户,客加了增31万4元,15美0吨9,主其产品为要槽管件沟和球铁纹螺件。管墨西哥市场的cfunsais和uotlhnad订量增长迅速,单比同别分增加了20万9元、14美0和吨12万美元931、5吨,为成今年钢玛管单一件产订品量购大最的个两客。户色以m列ogdl a过多经磨年合在成,功作了合玛钢件管,扩后了沟大管件槽购量采,增1长0 万0美元1,4吨。积极开发9客。国外户新客户增6个2,要分布主在中南、东欧、美中东澳大、亚利、洲欧日、等本市场,新增户客购量90采0美元万其中澳。利大的on亚esteel是当最大地的槽管件沟经销,罗马尼亚的r商msotal本国是大最管的件经销商国。内总代发理到展2家,开发新5市场7个,1新大增户客2家,增2销加额售402多0元。万照遵同共济舟合、作赢双则原,适
时涨价我。结合市们场受能承,在力证保不丢客户失前提下,国的先外分市场、分后客、分产户提品了21价次。 格2份对月美除国加、大外的拿客及市场户提10价,3月1%全部日品产及场市价1提%,5月90日提10%价。国内销售玛钢件管沟槽和品分别于2月产6日2、3月日和4月56日别提分5价%,增销加售入收265万元。3