XXXX防水材料有限公司
原材料采购 检验规程
文件编号：
编制：
审核：
批准：
2015年1月1日颁布 2015年1月10日实施 XXX新型防水材料有限公司颁布
1.目的
对原材料进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。2 适用范围
本规程适用于本公司生产的所有产品的原材料的采购要求、接收检验和质量控制。 3.采购物资分类
3.1 按采购物资对最终产品质量的影响程度分为三类：关键元材料（A类），重要材料（B类）和辅助物资（C类）。
3.2关键材料（A类）是对最终产品的性能及安全有重要影响的物资，表1列出了本公司产品制造涉及的关键性元器件和材料清单及产品执行标准。作为关键性元器件和材料，应严格按照采购程序和本规程实施采购、验收和定期确认检验，以确保采购物资的质量。
3.3重要材料（B类）是对最终产品质量有影响，但可以采取措施进行弥补，不会引起重大安全问题的物资，表2列出了本公司产品制造涉及的比较重要的元器件和材料清单及产品执行标准。作为比较重要的采购物资，应明确采购的质量要求和验收规定，并按照规定实施采购和验收，以确保采购物资的质量。
3.4 辅助物资（C类）是对最终产品质量性能基本没有什么影响，仅起辅助作用的物资，表3列出了本公司产品制造涉及的普通类的材料清单及产品执行标准。作为普通类物资，对供方不作专门控制，以市场行情和供货质量情况直接实施采购。 4 物资采购要求
4.1 符合物资采购计划要求，以确保生产合同计划任务的完成。 4.2 采购的关键材料应在合格供应商（生产厂）名录中采购。 4.3 采购的关键材料的技术参数和性能应符合各自的产品标准。 4.4 采购物资的验证应符合本检验规范5条款的检验规定要求。 5 采购物资的验证接收准则及方法
5.1 根据采购物资的分类，进货检验采用相应的验证接收准则和方法。 5.2 采购的所有关键材料（A类）和重要类材料（B类）均应在合格供应商名录内。
5.3 进货检验数量应根据检验的项目和内容的不同，采用全检或按比例抽检的方式进行。
抽检数量的比例规定：采购物资的计量单位为吨的，同型号、规格、批次的按每批进货 抽检3-5个包装单位（件）；计量单位为长度（m）、质量（㎏）的，按件抽检数量，在每件上截（选）取1m或随机选取一段为样本。
凡注明全检或抽检的，都应按要求实行。按比例抽检不合格的，应加倍抽检数量，如再不合格，可视情况而定，全检挑用或作拒收退回。 5.4进货检验要求
5.4.1 通用验证接收准则及方法要求：
a) 包装检查（抽检）：凡有外包装的采购产品，包装的外观应无破损，外包装上的产品名称、型号规格、数量等应与订货要求一致；
b) 外观检查（抽检）：产品型号规格与外包装应一致，应符合相应标准的规定；合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应符合相应标准的规定，否则，应拒收退回；
c）产品合格证明等资料检查（全检）：应有标准规定的产品质量证明文件（生产单位的质量检验报告），如：质量合格和/或有关检验数据应齐全正确，材料标识的检查（抽检）：如：3C标志、许可证标识、标牌、铭牌、标签、线号标识等，不醒目、不清楚的视为不合格，应拒绝继续检验； 5.4.2 具体产品的检验项目及要求
5.4.2.1外观、包装和标志应符合以下规定： 5.4.2.1．1 A类材料
5.4.2.1．1．1沥青100号(SH0522-2010)、10号(GB/T494-2010)
表1沥青采购标准
进货检验沥青的针入度、软化点、延度。 5.4.2.1．1．2胎体材料
5.4.2.1.1.2.1复合无纺布（GB/T18840-2002）
5.4.2.1.1.2.1聚酯无纺布（GB/T18840-2002）
5.4.2.1．2 B类材料
5.4.2.1．2．1 填充剂防水材料级滑石粉
⑴外观：无结块、无杂质。
⑵细度 （75µm通过率）≥98%，水分≤0.5%；有合格证。5.4.2.1．2．2 胶粉
⑴外观：无结块、无杂质。 ⑵技术指标。
5.4.2.1．2．3 软化油
⑴外观：无杂质。 ⑵技术指标
5.4.2.1．2．3 PE膜
⑴外观：表面光滑、平整，无褶皱，无杂质。
5.4.2.1．2．4 PVT /TPO
原料 燃烧法鉴别：
软化或熔融温度范围：75-90°C； 燃烧情况：点燃后自熄；
燃烧火焰状态：上黄下绿有烟；离火后情况：离火熄灭；气味：刺激性酸味。
5.4.2.2产品合格证明等资料检查（全检）：
本公司对所有A、B类采购物资均委托生产厂按相应产品的标准规定进行检验内容包括：
●产品质量证明文件（生产单位的质量检验报告）中所列的检验项目应齐全并符合相应标准的规定；
●产品质量证明文件（生产单位的质量检验报告）中的每个检验项目的检验结果（数据）是否符合相应标准的规定；
●标准规定的产品质量证明文件（生产单位的质量检验报告）应有被检验产品名称、检验依据、检验时间等，并有检验员的签名或盖章，还应有审核人的签名或检验部门的盖章。
●供销部应将本条款的规定告知供应商和采购物资的生产单位。 5.4.2.3 进货检验规范
表3 防水卷材产品原料进货检验规范
检验，并开具产品质量证明文件。采购物资进厂后应对这些资料进行检验。
7 其它
7.1 采购物资在进货检验中发现不合格品应按《不合格品控制程序》的规定处置。
7.2 进货检验应形成记录并保存，以作为接收、拒收退货或退换处置及付款的凭证。 8 记录表格
8.1 进货检验记录
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2015年1月1日颁布 2015年1月10日实施 XXX新型防水材料有限公司颁布
1.目的
对原材料进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。2 适用范围
本规程适用于本公司生产的所有产品的原材料的采购要求、接收检验和质量控制。 3.采购物资分类
3.1 按采购物资对最终产品质量的影响程度分为三类：关键元材料（A类），重要材料（B类）和辅助物资（C类）。
3.2关键材料（A类）是对最终产品的性能及安全有重要影响的物资，表1列出了本公司产品制造涉及的关键性元器件和材料清单及产品执行标准。作为关键性元器件和材料，应严格按照采购程序和本规程实施采购、验收和定期确认检验，以确保采购物资的质量。
3.3重要材料（B类）是对最终产品质量有影响，但可以采取措施进行弥补，不会引起重大安全问题的物资，表2列出了本公司产品制造涉及的比较重要的元器件和材料清单及产品执行标准。作为比较重要的采购物资，应明确采购的质量要求和验收规定，并按照规定实施采购和验收，以确保采购物资的质量。
3.4 辅助物资（C类）是对最终产品质量性能基本没有什么影响，仅起辅助作用的物资，表3列出了本公司产品制造涉及的普通类的材料清单及产品执行标准。作为普通类物资，对供方不作专门控制，以市场行情和供货质量情况直接实施采购。 4 物资采购要求
4.1 符合物资采购计划要求，以确保生产合同计划任务的完成。 4.2 采购的关键材料应在合格供应商（生产厂）名录中采购。 4.3 采购的关键材料的技术参数和性能应符合各自的产品标准。 4.4 采购物资的验证应符合本检验规范5条款的检验规定要求。 5 采购物资的验证接收准则及方法
5.1 根据采购物资的分类，进货检验采用相应的验证接收准则和方法。 5.2 采购的所有关键材料（A类）和重要类材料（B类）均应在合格供应商名录内。
5.3 进货检验数量应根据检验的项目和内容的不同，采用全检或按比例抽检的方式进行。
抽检数量的比例规定：采购物资的计量单位为吨的，同型号、规格、批次的按每批进货 抽检3-5个包装单位（件）；计量单位为长度（m）、质量（㎏）的，按件抽检数量，在每件上截（选）取1m或随机选取一段为样本。
凡注明全检或抽检的，都应按要求实行。按比例抽检不合格的，应加倍抽检数量，如再不合格，可视情况而定，全检挑用或作拒收退回。 5.4进货检验要求
5.4.1 通用验证接收准则及方法要求：
a) 包装检查（抽检）：凡有外包装的采购产品，包装的外观应无破损，外包装上的产品名称、型号规格、数量等应与订货要求一致；
b) 外观检查（抽检）：产品型号规格与外包装应一致，应符合相应标准的规定；合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应符合相应标准的规定，否则，应拒收退回；
c）产品合格证明等资料检查（全检）：应有标准规定的产品质量证明文件（生产单位的质量检验报告），如：质量合格和/或有关检验数据应齐全正确，材料标识的检查（抽检）：如：3C标志、许可证标识、标牌、铭牌、标签、线号标识等，不醒目、不清楚的视为不合格，应拒绝继续检验； 5.4.2 具体产品的检验项目及要求
5.4.2.1外观、包装和标志应符合以下规定： 5.4.2.1．1 A类材料
5.4.2.1．1．1沥青100号(SH0522-2010)、10号(GB/T494-2010)
表1沥青采购标准
进货检验沥青的针入度、软化点、延度。 5.4.2.1．1．2胎体材料
5.4.2.1.1.2.1复合无纺布（GB/T18840-2002）
5.4.2.1.1.2.1聚酯无纺布（GB/T18840-2002）
5.4.2.1．2 B类材料
5.4.2.1．2．1 填充剂防水材料级滑石粉
⑴外观：无结块、无杂质。
⑵细度 （75µm通过率）≥98%，水分≤0.5%；有合格证。5.4.2.1．2．2 胶粉
⑴外观：无结块、无杂质。 ⑵技术指标。
5.4.2.1．2．3 软化油
⑴外观：无杂质。 ⑵技术指标
5.4.2.1．2．3 PE膜
⑴外观：表面光滑、平整，无褶皱，无杂质。
5.4.2.1．2．4 PVT /TPO
原料 燃烧法鉴别：
软化或熔融温度范围：75-90°C； 燃烧情况：点燃后自熄；
燃烧火焰状态：上黄下绿有烟；离火后情况：离火熄灭；气味：刺激性酸味。
5.4.2.2产品合格证明等资料检查（全检）：
本公司对所有A、B类采购物资均委托生产厂按相应产品的标准规定进行检验内容包括：
●产品质量证明文件（生产单位的质量检验报告）中所列的检验项目应齐全并符合相应标准的规定；
●产品质量证明文件（生产单位的质量检验报告）中的每个检验项目的检验结果（数据）是否符合相应标准的规定；
●标准规定的产品质量证明文件（生产单位的质量检验报告）应有被检验产品名称、检验依据、检验时间等，并有检验员的签名或盖章，还应有审核人的签名或检验部门的盖章。
●供销部应将本条款的规定告知供应商和采购物资的生产单位。 5.4.2.3 进货检验规范
表3 防水卷材产品原料进货检验规范
检验，并开具产品质量证明文件。采购物资进厂后应对这些资料进行检验。
7 其它
7.1 采购物资在进货检验中发现不合格品应按《不合格品控制程序》的规定处置。
7.2 进货检验应形成记录并保存，以作为接收、拒收退货或退换处置及付款的凭证。 8 记录表格
8.1 进货检验记录