目 录
企业简介„„„„„„„„„„„„„„„2 质量目标、方针、宗旨„„„„„„„„„1 关于确定我厂质量管理责任人的决定„„„3 关于成立我厂质量管理领导小组的决定„„4
关于授予化验室及化验员独立行使职权的决定„5 关于做好质量及技术文件管理工作的决定„„„6 关于建立质量管理体系和过程控制程序的决定„7 关于设立兼职质量管理员的通知„„„„„8 关于我厂建立质量体系工作的介绍„„„„9 质量管理领导小组工作职责„„„„„„„10 质量保证体系框架„„„„„„„„„„„12 质量监督管理图„„„„„„„„„„„„13 质量管理机构网络图„„„„„„„„„„14 不合格产品处理制度„„„„„„„„„„15 质量管理领导小组组长职责„„„„„„„16 质量管理领导小组办公室职责„„„„„„17 质量活动考核办法„„„„„„„„„„„18 厂长责任制„„„„„„„„„„„„„„19 检验人员岗位职责„„„„„„„„„„„20 生产质量技术科职责„„„„„„„„„„21 会计岗位职责„„„„„„„„„„„„„22 出纳员岗位职责„„„„„„„„„„„„23 材料保管员岗位责任制„„„„„„„„„24 化验室制度„„„„„„„„„„„„„„25 原材料采购制度„„„„„„„„„„„„26 卫生制度„„„„„„„„„„„„„„„27 库管员制度„„„„„„„„„„„„„„28 冲瓶车间制度„„„„„„„„„„„„„29 作业指导书„„„„„„„„„„„„„„30 灌装车间操作规程„„„„„„„„„„„31 包装车间操作规程„„„„„„„„„„„32 成品车间操作规程„„„„„„„„„„„33
企业简介
我厂始建于1990年，属私营经济，主要产品为饮料、吹瓶。厂占地面积600平方米，建筑面积400平方米。企业总人数12人，其中专业技术人员3人，现有固定资产（现值）26万元，流动资金5万，年设计生产能力为1500吨，实际年产量500吨，年生产总值30万元，年销售额30万元，年缴税3000元，实现年利润3万元。我厂注重产品质量，始终以顾客利益为重，产品受到顾客普遍赞誉，为了把质量关，努力提高职工的素质，本着为消费者负责的原则，生产出令消费者满意的产品。
本公司生产设备先进，技术力量雄厚，有健全的质量保证体系，齐全的检测设备和检测手段，保证了产品质量的稳定可靠。
本公司参照QS标准建立了质量体系并贯彻实施，为广大用户提供优质的产品和服务。
质量方针
坚持质量第一，以质量求生存、求发展、求效益。
质量目标
顾客满意率98%； 出厂批合格率100%； 按期交货率100%；
质量管理手册的管理办法
1.质量管理手册的编制规定
1. 编制按《食品质量安全市场准入制度实施细则》的要求进行编写。
2. 编制准备工编制草案征求意修送审 2.1 准备工作：编制小组根据实际工作需要，明确质量手册编写范围，确定起草人。
2.2 编制草案：编制小组根据各部门的工作性质，确定编制大纲草案，确定人员、分工起草，确定完成时间，草案完成后交小组汇总。
2.3 征求意见：编制小组将质量手册草案分别送各执行部门和有关业务部门征求意见。
2.4 修改：编制小组根据各部门的意见，修改有关内容，修改后形成送审稿。
2.5 送审：编制小组将送审稿交全面质量管理领导小组最终审定，并由质量管理领导小组组长批准发布。
2．质量管理手册的管理
质量手管理册（以下简称手册）是本企业在质量管理活动中的工作指南，手册持有者须妥善保管。手册按需要发放，如有人员调整时，须将手册交回文件管理员.
3. 质量管理手册的修订
根据运行和发展情况进行修订。有下列情况之一时，可立即进行修订。
1 手册内容与国家发布的方针、政策、文件不相适应时。 2 上级质量部门检查发现有较多问题时。 3 某些内容不适应企业发展时。
4 手册的修订程序可参照编制规定进行。
4. 质量管理手册执行
手册一经发布，必须认真贯彻执行。
5. 质量管理手册考核
1 手册内容由负责人及时宣贯相应岗位内容，使每个岗位人员悉知相应岗位责任及作业指导书，应定期向全厂各岗位人员进行手册内容的考核工作（口试、笔试、操作）。
2 考核70分为及格，≥80分为良，≥90分为优秀，考核得分≥90分者，每人每次奖励100元，并作为年终评先进的依据之一。考核得分＜70分，可参加补考，补考仍然＜70分，扣该人工资100元，连续三次补考＜70分者，不得上岗，待岗一个月，待岗期间不发工资。
质量管理机构图
质量管理职责和权限
1.质量属于全厂每一位成员的.各级人员都必须清楚地理解公司的质量方针
并坚持贯彻执行.在厂中,从厂长、车间负责人直至职员,每个人对产品和服务质量负有相应责任.
2.各管理人员都应遵照质量手册、程序和作业指导书进行质量管理和质量控
制,开展各项质量活动和作业,使每个员工确认工作一开始就符合要求.一旦发现问题,即能采取有效的纠正措施和预防措施,防止不合格的发生和预防不合格的发生. 为给予公司的客户以切实的质量保证,各级管理人员都应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据. 3.质量职责和权限 3.1 厂长
3.1.1全面负责厂经营管理工作,对厂产品和服务的质量负全面的责任 . 3.1.2负责贯彻>及国家有关质量方针和政策.
3.1.3制定厂质量方针,确定质量目标,规划和制定厂的发展计划和质 量管理水平.
3.1.4批准、颁布质量手册.
3.1.5委任管理者代表 ,授权他对质量管理体系的有效运行和适合性进行
监督检查.
3.1.6对重大质量问题作处置决定，主持管理评审。
3.1.7为满足体系要求,根据需要设置、调整必要的部门或专职人员,提供 必要的资源.
3.1.8协调技术员的质量职责、接口关系,保证质量管理体系有效运行. 3.2 生产负责人
3.2.1负责指派分管范围的管理工作,对厂长负责. 3.2.2对分管范围内的工作质量负全面责任.
3.2.3监督检查分管部门质量职责的履行情况,积极协调各岗位组织 接口关系,保证质量管理体系的正常、有效运行. 3.2.4 负责从营销市埸调研、工艺技术 、采购 、生产制造、检验和试验、 包装、贮存、交付至售后服务各阶段的质量保证. 3.3技术员
3. 3.1 主管厂的技术管理工作.
3.3.2主持编制厂的技术发展规划并制定季度措施计划,经厂长审定后负
责组织实施.
3.3.3为开发新产品进行市埸调研和技术论证 ,组织新产品的试制和老
产品的技术改进.
3.3.4 批准产品技术规范、审定产品使用说明书.
3.3.5 负责解决产品生产中的薄弱环节和重大问题,向厂长提出必要的资
源增置方案及质量改进建议.
3.3.6 对不合格品处置进行裁决. 3.4车间负责人 3.4.1 保证质量管理体系持续有效地运行.向厂长汇报体系运行状况.
3.4.2 统一监管质量手册、质量程序和质量统计.
3.4.3 监察各质量职能的执行和控制情况;各岗位接口关系的协调情况 .
3.4.4 为维护质量管理体系的利益,作为厂领导的代表,应参与厂与外 部的接口活动(如第二方/第三方审核). 3.4.5 指派审核组长,批准审核组,监督内部审核.
3.5 职能/部门
各职能的职责和权限详见表1《质量管理职责和权限一览表》.各负责人应对自已所分管职能的执行和控制负全面责任.应按质量程序规定开展和控制职能活动.
质量活动考核办法
为保证我厂质量管理体系有效运行，确保对质量有影响的部门、人员能切实发挥质量管理职责，经厂质量领导小组研究决定，制定以下考核办法：
1、由厂质量领导小组对各车间、部门每三个月进行一次考核，满分为100分，若有一项达不到质量要求扣两分，并根据考核分数情况实行百分制奖罚，累计从车间部门负责人工资中扣除；若连续三次达不到90分的部门，撤销该车间部门负责人。
2、对各车间部门岗位人员，由本车间部门负责人协同质量领导小组进行考核，每月一次，满分为100分，若有一项达不到质量要求扣两分，并根据考核分数实行百分制奖罚，在当月工资中体现。
质量管理制度
企业推行全面质量管理，是企业发展的需要，是市场经济的需要，推行全面质量管理，是为了提高企业的自我发展能力，在激烈的市场竞争中提高企业经济效益和社会效益，并通过应用全面质量管理知识，达到企业管理水平的提高和企业职工全员素质的提高。
一、健全质量管理体制
1、成立以经理为首的全面质量管理小组 2、设立全面质量管理办公室，负责全面质量管理小组的工作， 组织协调质量管理工作，并担负质检工作。
二、方 针
1、使厂各部门每一名职工工作目标明确，有组织有计划地开展全面质量管里活动。
2、实行专职专责、兼职兼责、全员管理体系。
3、实行以经理为中心，全质办统监，层层负责的组织结构。
三、建立质量保证体系
1、建立市场调查、产品开发、设计、制造、销售和为用户服务的科学程序。
2、不断建立健全贯彻和完善各项管理制度，用制度规范各部门的工作，做到有职有权，杜绝不合格产品出厂。
3、建立健全各项工作标准，认真执行技术标准，用优质的工作质量，保证优质的产品生产。
4、建立信息传递反馈系统，保证信息畅通。
四、制定实施质量管理重点
1、认真执行工艺规程，严格按照产品标准知识生产、实施检验。
2、建立以经济责任制为中心的各项规章制度，不合格的原材料不投产，不合格的产品不计算产值、产量。
五、使用过程中的质量管理
1、建立建全用户服务制度，向用户提供“三包”“三保”服务。
2、用户来电来函有记录、有答复、建立用户服务档案，做好原始记录和处理结果记录。
六、质量审核
1.为使产品保持最佳好评，及时获得产品质量信息，评价和改进管理质量，开展质量审核工作。
2.在经理领导下，由全质办负责，积极协调、检查和监督。
3.制订《质量审核管理办法》执行审核工作规定。
4.质量审核的范围包括质量工作的全部活动 ， 分为产品质量审核，工序质量审核， 体系质量审核。
5．审核内容：
5.1 检查产品存在的问题。
5.2 研究质量变化的原因。
5.3 提出改进质量管理的新办法。
5.4 制定改进质量目标及课题。
6．质量审核步骤
6.1 对厂产品《产品质量检验评定》进行审核
6.2 写出质量审核报告
6.3 作出审核评定结论
6.4 研究提出改进产品质量的目标与措施
7．工序质量审核
7.1 测定工序能力是否达到要求
7.2 考核影响工序质量的主导性因素
7.3 写出工序质量审核报告
8．体系质量审核
体系审核第一次聘请厂内外质量管理专家进行， 由厂管体系的领导进行一次审核按标准作出相应的评价。
9．质量审核后的改进工作：
9.1 有关部门根据产品质量审核报告制定改进措施，限期解决防止缺陷再次发生。
9.2 有关部门根据工序审核结果制订提高工序能力的具体措施。
9.3 厂根据体系诊断报告制订改进措施。
质量管理领导小组组长职责
1、质量管理领导小组组长由厂长担任。首先必须认真贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法规，明确应负的产品质量责任和承担的义务。同时要树立质量第一，用户至上的思想，努力提高我厂的产品质量和工作质量，使我厂能尽快发展，并获得好的
经济效益。
2、抓好本厂的质量管理领导小组工作，并行使其职责，对本厂的质量管理方针目标的制定、生产工艺的确定、投资、提高技术水平、经营范围、职工人员安排、工资奖金的发放等重大问题拥有决定权。
3、厂长对本厂的最终产品 质量和质量工作负最终责任，为了使我厂能够健康的发展，必须不为的改进和完善质量保证体系，并将方案交质量管理领导小组讨论后执行。
4、定期不定期的由厂长主持召开质量管理工作会议，解决质量管理中出现的问题，协调好各生产科室和车间之间的关系，保证生产的顺利进行。
5、抓好对我厂人员的教育和培训工作，每年抽出一定资金用于培训工作。
6、对于重大质量事故要及时进行防范，防止造成损失。如发生质量事故，除了对事故人进行处罚外，厂长要负一定的领导责任。
质量管理领导小组办公室职责
1、负责宣传、监督国家质量方针、政策、规定，在本企业贯彻执行。
2、制定本企业质量管理方针、目标，审定质量管理长远规划，年度工作计划。
3、对企业管理组织体系的建立、实施、保持是否达到规定目标，组织进行审核与评价。
4、对本企业产品的最终质量负全部责任。
5、对质量管理各个部门、人员进行奖惩。
厂长职责
1、全面负责本厂的安全生产、产品质量及采购、销售等管理工作，并合理安排资金的使用。
2、积极贯彻上级有关法律，法规及政策方针，并向全体员工及时传达。
3、负责本厂质量管理体系的运行及实施保持工作，并确保体系运行所需资源的提供。
4、每年负责主持管理评审会议，对体系运行过程中存在的问题责成相关负责人及时整改。
5、定期检查各科室和车间的工作，并考核其职责落实的情况，做好总结工作。
检验人员岗位职责
1、熟悉和掌握产品技术标准和检验方法标准，及时、准确地出具检验数据。
2、正确使用仪器设备，定期对仪器设备进行维护和保养工作。
3、承揽本厂产品的抽取工作，按时完成检验业务。
4、按时完成原料进货检验。
5、规范编制检验报告，为本公司的产品质量提供准确可靠的检验结果，以控制和提高本公司产品质量。
6、负责检验的安全、卫生、清洁工作，负责样品的保管工作。
7、负责产品质量的监督工作和不合格产品的处理工作，有权对不合格原料拒收及合格产品的入库和出厂。
8、完成领导交办的其它工作。
生产质量技术室职责
一、负责采购、生产、化验、销售的综合质量管理。
二、协助厂长进行日常检查工作。
三、负责本厂质量方针、质量目标、质量计划的贯彻与执行，质量手册的编写、修订、宣贯和监督检查工作，并同时作质量手册的发放和管理工作。
四、定期不定期对产品进行监督抽查，并向厂长以书面形式上报检查结果。
五、负责协调各部门的质量管理活动，研究的推广先进的质量控制方法。
六、负责组织产品销售后客户使用效果 的调查，进行质量评价。
七、负责质量事故的分析和处理工作。
八、组织制定职工教育 培训计划，并按时上报年培训计划，落实考核职工教育培训工作，不断提高职工的质量意识和工作质量水平。
九、检查有关安全质量工作的方法、政策、贯彻执行情况。
十、每季度召开 一次安全质量工作会议，对有关生产过程和完全质量进行分析检查。
会计岗位职责
一、正确执行财经政策和法令，贯彻上级各项指标，统一按照合计制度组织全厂的财务成本核算工作。
二、负责定期研究总结财务工作，组织编制单位财务计划，并组织实施。
三、负责按月、季、年编制财务成本计划，负责计划平衡安排资金，并分析考核各项计划指标完成情况。
四、负责监督全厂固定资产、产品、半成品、成品、原材料、工具等采购、销售、保管和合理使用。
五、负责组织本科人员开展业务学习，提高基础知识和理论水平，提高业务能力。
出纳员岗位职责
一、认真执行财政政策和规定，加强现金管理，确保现金安全，一切收、支都按规定办理，对不符合开支手续的支出有权拒付。
二、负责及时准确的做好现金日记帐，做到帐目、现金日清日结，并与银行帐目相同。
三、负责保管好库存现金，做到库存现金不得超过银行规定限额，超过部分要随时存入银行。
四、不得以任何借口挪用现金，也不得以白条子充库存现金。
材料保管员岗位职责
一、材料到库房后，首先检查有无合格证、合同规定的数量、质量，要严格按原材料技术标准怪僻库，材料发放时，要按定额、票面发料，先进先出。
二、对库存物品要做到“四防”(防火、防盗、防水、防事故)“十不”(不锈、不腐、不露、不乱、不混、不冻、不曝、不潮、不漏、不变质)。
三、材料物资要定期盘点，严格控制库存物资的最高和最低储备量及资金占用；发现盈亏、积压的材料要及时反映。
四、根据企业生产 的需要，编制各项物资供应计划，均衡的组织进货，按时完成计划。
五、对于油库、煤炭、劳保用品和有色金属，要定期检查，不得违反安全制度和节能标准。
六、不得擅离职守，随叫随到，紧密配合本厂的生产需要。
化验室制度
一、化验员必须持正确态度，严谨的工作作风，如实反映产品的测验结果，把好每批产品的质量关。
二、生产所用每批原料要进行检验，如发现有霉变、鼠害等应立即停止使用。
三、对生产的每批饮料成品要定时抽查化验。
四、每种产品抽样化验符合国颁各项理化指标和卫生指标，方可允许出厂。
五、化验室负责人有权制止不合格产品出厂。
六、化验员隐瞒、虚报检测数据，一经发现公司将予以辞退。
原料采购制度
一、采购员要持健康证上岗、工作期间要服从领导安排。
二、采购员采购的原料应提取样品经化验后，符合原料标准，同时索取销售方的相关证件可采购。
三、采购员树立良好的工作态度和良好的职业道德，不得弄虚作假或通过任何方式索取回扣。
四、必须按厂方的需求量，各种原材料按时、按质采购，不得延误生产。
五、采购员应以“厂兴我荣”为宗旨，采购价廉物美的原料。
六、违反上述制度者，公司将予辞退。
卫生制度
一、公司定期组织员工学习>。
二、每位员工必须持有健康证上岗。
三、遵守操作规程，车间环境及设施随时保持干净整洁。
四、严禁在车间吸烟、吐痰，如果发现处以50元罚款。
五、建立卫生制度登记本，由卫生专管员对每天的车间卫生和厂区卫生，驾驶员出车前的车辆卫生检查，并有记录，若发现问题将酌情对当事人处罚。
六、全体员工互相监督，对违反制度的员工勇于举报者，公司领导予以奖励，做到搞好卫生人人有责。
库管制度及库管员岗位职责
一、确保库房卫生良好，保持通风，经常检查原材料有无虫蛀、霉变，安装好防鼠板。
二、每批原材料、成品入库及出库必须有检验报告单，产品合格证，方可入库和出库。
三、入库的原材料，成品要帐目清楚。
四、若有退货须质检员查看，库管如实记录。
五、违反上述职责，造成经济损失，照价赔偿或予以辞退。
冲瓶车间制度
一、上岗人员持健康证进入车间时穿工和服，雨鞋，工具要经过杀菌后才能作业，出车间要换鞋子，切勿把脏东西带进车间。
二、瓶子在投料前，事先用无菌水冲洗干净。
三、严格按照生产工艺流程各阶段的操作规程有序不乱地进行。
四、冲瓶前先打开紫外线杀菌灯，冲瓶一定要做到内外冲洗干净，保持池壁四周清洁卫生。
五、冲瓶车间每天要冲洗地面两次，同时进行消毒，防止苍蝇繁育。
六、瓶子冲洗干净后，一定要放在消过毒的塑料桶里，做到用多少瓶子就冲洗多少瓶子。
七、接班时如不按车间制度操作，环境卫生不好，坚决 不接班，真正其完成上述情况，方可接班。
灌装车间操作规程
一、持健康证、穿工作服进入车间，开杀菌灯杀菌半小时。
二、确保投料前车间设施环境卫生清洁。
三、确保原料无霉变，严格按照工艺流程配料。
四、在配料前把冲洗干净的瓶子抬入灌装车间。
五、清洗过滤布，检查杀菌器和过滤器是否正常。
六、检查二氧化碳气压力是否达标。
七、以上工作准备好以后，将配好的料打入灌浆桶。
八、产品出来后，交化验室检验，合格后交包装室包装。
包装车间操作规程
一、持健康证，工作服进入包装车间。
二、做好包装前车间包装用具的清洁卫生。
三、检查包装设备工作情况是否正常。
四、把灌装车间送入的产品细致分类包装。
五、包装时应向保管索取散装产品的合格化验单。
六、包装车间工作人员，按规定装箱入库，由保管员验收。
七、包装设备使用后，应立即清扫、润滑，确保下次使用正常。
成品库存规程
一、确保成品卫生良好保持通风，经常检查成品有无虫驻、霉变。
二、每批成品入库，必须有检验报告单。
三、每批成品入库，要分类摆放。
四、入库的成品要数目清楚，对于各种产品的颜色及数据要每天向技术员汇报。
五、不得撤离职守，对库房物品要做到“四防”(防火、防盗、防水、防事故)、“十不”(不锈、不腐、不露、不混、不冻、不曝、不潮、不漏、不变质)。
六、严格控制库存物资的最高和最低储备量及资金占用，发现盈亏积压的产品要及时反映。
设备管理员岗位职责
1、遵守设备使用，维修和保养管理规定。
2、起草设备购置，调拨和报废等计划。
3、起草设备大、中、小维修计划。
4、对设备统一编号分类管理建立完整的帐目及卡片
5、建立设备档案，主要生产设备的技术资料都必须存入档案。
6、负责执行各种设备的调入验收，调出、改装、迁移、报废等手续以及管理方法。
7、参与事故处理工作，查明事故原因，提出初步处理意见及制止类似事故再发生的措施。
8、认真检查日常生产设备使用情况。
9、每月末报出设备使用情况报告。
10、当设备无使用及维修价值时，提出设备报废报告。
11、当设备大、中修完毕后，提交维修报告及请使用的报告。
12、每月中旬报出设备管理度总结报告。
13、及时完成领导交办的临时任务。
车间生产人员岗位职责
1、每日定期对工作区域的环境进行清扫、消毒。
2、进入车间前必须更衣、洗手、消毒。
3、严格按照设备作业指导书的要求操作设备。
4、配料必须严格执行相关的食品添加剂使用标准，不得出现超量使用的事件发生。
不合格品处理制度
不合格品处理制度总则
（一）坚持“质量第一、顾客至上”的原则，不合格产品决不允许出厂。
（二）各工序严把质量关，确保最终产品质量，决不允许将不合格的半成品转移到下道工序。
（三）建立信息反馈制度，定期做好产品质量追踪服务，对产品存在的问题及时改进、提高。
（四）提高服务质量，热情服务，礼貌待客，并对产品实行包退、包换。
不合格原材料处理制度
1、经检验不合格的原料不得开具入库单,坚决杜绝不合格原料乳入罐，以免影响产品质量致使产品质量不合格。如果出现了该类事件追究责任人的责任，一切经济损失由责任人承担。
2、经检验原材料不合格的，如果发现是部分不合格，通知供应商更换不合格产品，如果是20％以上的产品不合格则通知供应商退货，并同时选择其他供应商。
不合格产品处理制度
1、对于本厂检验的不合格产品分为三类：A类不合格是指产品的不合格项无法通过处理变成合格项，或是不合格项使用后对人产生危害。B类不合格是指不合格项使用后不会对人产生危害，处理后可以成为合格项或是产品可以降级处理但是经济损失较大。C类不合格是指产品轻微不合格，稍加改正即可合格，造成的经济损失较小。
2、建立信息反馈制度，定期作好产品质量跟踪服务，对于已经销售的产品出现的质量问题，必须满足客户的正当要求使客户满意。
3、对于出现不合格产品的事件，必须由质量负责人召开质量会议对出现的问题进行讨论，拿出解决方案，采取相应的纠正措施。
不合格品的纠正和预防措施
适用于本企业生产活动全过程产生的或潜在的不合格，以及质量体系运行中出现的不合格（包括潜在因素）及其相应的纠正和预防措施的制定和效果验证。
1 不合格来源的责任人负责分析原因、制定纠正和预防措施并实施落实。 2 .品质管理人员负责协助责任人调查和分析不合格产生的原因、监控纠正和预防措施的实施与效果验证。
3.采取纠正和预防措施时,须与问题的重要程度及所承担的风险相符。
4.对于公司各环节出现的或潜在不合格，责任人需及时、有效地处置，并排查工作中是否还有此类问题或现象发生及发生的可能性。
5.根据工作实际情况需要，品质管理人和资材人可协助责任人对不合格品进行处置。
6.品质管理人协同责任人调查不合格产生或潜在的原因并详细记录调查结果。
7.大事故责任人需写出书面事故报告（原因、经过、结果）。
8.品质管理人根据调查结果，并参考责任人的原因分析，做出准确、合理的事故原因分析。
常见不合格原因：
A．生产工艺参数的变化引起的不合格。
B．违规操作（工作）。
C．备料（配料）或生产过程出现失误产生的不合格品。
D．所用基料不合格而产生的成品不合格。
E．由于运输、装卸、包材质量或包装机封口不严等原因产生的破瓶、漏瓶不合格品。
F．由于工艺配方的调整等原因引起顾客的抱怨或投诉。
G．由于断货或交付不及时或服务不到位等原因引起顾客的抱怨或投诉。 H．相关部门信息流通不畅或工作程序混乱产生的不合格。
I．机器故障引起的不合格。
J．其他原因造成的不合格。
K．品质管理人根据原因分析确定责任人，填写《纠正和预防措施实施表》，并责令责任人制定出有效的、可行的纠正、预防措施。
L．任人在规定的时间内，制定纠正、预防措施，并提交认证，认证评审所制定的纠正、预防措施，如不符合要求，责令责任人重新制定。
M．合理的纠正、预防措施，由认证及品质管理人对其整改的情况进行验证。 N．品控在责任人承诺的时间内对纠正、预防措施实施情况进行检查，并记录实施情况。
O． 和预防措施实施后，根据具体情况，品管对其实施效果进行验证，如果在整
改时间到期后效果不显著或没有效果，品管将报认证，认证责令责任人重新
进行整改，并由认证与有关人协调采取一定的处罚措施。
P．验证有效的纠正和预防措施品管负责汇总并提交管理评审。
Q． 保证负责将有效的纠正和预防措施纳入体系文件并使其处于受控状态，确保
不再发生类似现象。
R． 纠正和预防措施实施过程中产生的有关记录，由品质管理人负责整理保存。
不合格品的评审标准
1. 在标准规定了不合格原料、产品的要求，识别方法、处置方式、标识、贮藏等。在本标准规定了在原料接收和生产加工过程中，出现不合格品时，应确保该原料、产品得到识别和相应控制，以防止非预期的交付加工和销售。同时规定了造成不合格品的原因和处置方式。
2.不合格品的确定标准和处置方式
3. 不合格品的识别：
3.1凡是不能满足规定要求(产品形态、加工工艺、卫生要求和技术标准)的均为不合格品。
3.4通过质检人员的视觉、嗅觉、触觉判断不合格品。
4.根据不合格品的严重程度可分为：
a、销毁或拒收：指原材料采购过程中，发现该原料菌群超标，已确认属卫生型的不合格品；
b 、返修：在原料收购过程中，不属于卫生型，但存在质量、规格等问题，经对供方审核后，确认能满足预期加工要求，返修后的产品仍为不合格品； c、返工：指产品虽不符合加工工艺和技术要求，但经再加工后，能满足客户要求，而成为合格品；
d、降级：指产品虽为不合格品，但加工工艺、加工技术、卫生条件均达到规定标准，而转为次品既内销产品。
5.标识和贮藏
5.1不合格品的销毁标识，在得到确认后进行。
5.2不合格品的标识，在贮藏过程中，应与合格品有明显的区分，企业名称代码、商标、产品名称、地址、产地、规格、等级、保质期、贮藏温度应与合格品保持一致性。
产品检验质量管理制度
一、产品检验内容
产品质量检验是全面质量管理的需要组成部分， 其主要任务是正确贯彻执行产品质量标准（技术条件工艺规程）等技术条件和订货合同，负责原材料、半成品、成品以及主要工序检验工作， 签发出厂合格证。按技术文件规定进行抽检，预防废、次产品发生，并向经理、上级机关报告产品质量的实际情况。
贯彻国家和上级有关部门关于产品质量检验的方针和政策，正确处理产品质与量的关 ，严格执行 “质量第一”方针， 执行“三不”原则：（既不合格原料不投产，不合格产品不出厂、不合格的产品不计标产算产量）。对产品实行三包（即包退、 包换、 包补）。 采用群众检验和专职检验相结合的办法，在生产过程中，以操作负责人自检，上下道工序互检，建立自互检、专检制、完善管理体制 ，共同把好质量关。
成品检验必须严格按照企业标准规定的项目进行检验。
二、原材料检验
1购入我厂不具有检验能力的原材料，进厂由质检员按国家标准检验其手续、该批产品的质检报告等。
2我厂具有检验能力的必须经检验合格后方可入厂。
三、产品生产过程检验
1由班长按目标检查物件标准数量。
2质检员严格按照检验方法检验 ，并做好原始记录。
四、成品检验
1每批产品生产时必须由我厂的检验人员抽样按照相关的标准进行检验。
2经质检部门检验后，合格产品签发合格证，不合格产品填写处理
意见报质量负责人批准后实施。
3我厂对于＊号检验项目的必须一年两次定期送至质检机构检验，如出现不合格的情况必须对所有产品报质量管理部门批复作销毁处理。
五、产品防护控制程序
1 目的
本程序用于防止原辅材料和产品在搬运、贮存、包装和交付时发生的损坏、污染或丢失，制定本程序。
2 范围
本程序适用于原辅材料、产品、生产过程及交付的防护。
3 职责
3.1 仓管员负责原辅材料、产品等的贮存管理。负责指导搬运工对所负责保管的原辅材料的搬运。
3.2 生产车间负责已领用的材料及未交验入库的半成品、成品的保存和管理。
3.3 质检部负责检验产品的防护。
4 程序
4.1搬运
本公司应使用防止损坏、变质或污染的搬运方法。
4.1.1搬运形式
根据货物、库房和作业环境的不同，选择不同的搬运形式。如汽车、叉车、塑料箱等进行搬运。
4.1.2搬运的控制要求
（1）各部门根据产品的特点选择设备和工具，以保证产品质量不受影响。
（2）在搬运过程中要保证对产品的标识和检验、试验状态的标识进行保护，防止丢失和污染。
（3）对于搬运操作中，容易引起的碰撞、掉落、挤压、污染等有损产品质量的因素，采取措施，有效防止产品质量下降。
（4）在搬运过程中，应根据产品的特性，采取防淋、防晒、防潮、保温等措施，有效防止质量下降。
4.1.3搬运设备和器具的维护
（1）要经常对汽车、叉车等其它搬运设备和器具进行安全监视、清洁、紧固等日常维护和保养，保证设备安全、卫生及适用。
（2）搬运过程中需注意安全。用来搬运的工具和车辆应由专人管理，并定期检查和保养，叉车等机动车辆必须由经培训合格的人员操作。
贮存应遵守《卫生标准操作程序》，保持干燥、通风良好，环境清洁，要防止产品在使用或交付前受到损坏、变质或污染。
4.2.1保管员要对入库的产品进行分类管理并做好标记，防止混淆。
4.2.2原辅料、半成品及成品要单独保管，并与地面隔离存放，不能让产品与地面直接接触。
4.2.3原辅料、半成品及成品应按规定履行完所有手续后，方能接收和发放，应做好贮存记录，并做到帐、物、卡相符。
4.2.4贮存地点应符合贮存的环境要求，做到环境适宜、整洁和卫生，具有防虫、防鼠、防其它污染的设施，并有效实施。
4.2.5库存的产品要先入先出，保管员应做好记录，特别是化学物品应注意有效期限。
4.2.6定期检查库存情况，及时发现影响产品质量的不良情况，并进行处理解决。
4.2.7贮存过程中，要保持库内安全卫生，防止产品污染，还要保证灭火系统正常有效。
4.2.8原料的贮存要求有和分包方的协议中体现，并监督执行，特别是对冷库温度控制。
4.3包装
包装过程应遵守《卫生标准操作程序》，避免破裂、泄露、丢失或污染，保证产品完整无损地交付。
4.3.1产品的内外包装物要经相关部门检验，合格后方可使用。
4.3.2进行内外各种包装的操作人员必须按作业指导书规定要求执行，确保包装质量。
4.3.3在进行各种包装过程中，发现产品的包装容器有损坏，能影响产品质量时及时进行更换。
4.3.4外包装上的标识要清晰、完整，做到包装物与箱外标识相一致。
4.4防护
本公司应遵守《卫生标准操作程序》，对产品应采取有效措施进行防护和隔离，防止损坏、混淆、丢失和污染，确保在交付时为顾客提供满意的产品。
4.4.1贮存环境要适宜，卫生条件要达到规定要求
4.4.2使用贮存、搬运工具应符合规定及卫生要求，汽车运输时应有防雨、防落设施。
4.4.3贮存区域的产品应隔离，防止丢失、碰撞而发生的质量损害。
4.4.4包装必须完好无损、无泄露现象，经检验符合要求方可使用或交付。
对检验后的产品实施交付控制，保证交付给顾客符合规定要求的产品。
4.5.1产品的交付要符合合同条款的规定
4.5.2库管员在发货前要根据发货单，认真核对产品种类、规格、数量、包装质量等，确何所发产品与发货单相符。
4.5.3交付时，进出口部的有关人员应认真核实产品批号、规格、数量和包装、标识情况，确认无误，方可交付。
4.5.4应明确运输过程中保护产品质量的措施，协助顾客将产品完好无损的运抵目的地。
4.5.5合同有要求时，应将产品质量的保护措施一直延续到交付的目的地。 公司送货过程中也应按规定采取必要的保护措施。
4.5.6仓库部做好并保持出库记录。
设备管理制度
生产设备是厂固定资本的主要部分，是厂生产能力的重要物质技术基础，为保证设备经常处于良好状太，充分发挥生产能力， 确保质量，降低物质消耗，保证安全生产，特制定本制度。
一、厂设备管理制度总则：
1、认真贯彻和执行国家在设备管理和维修工作中的方针政策，研究和制定相应的设备管理和维修工作标准及具体实施办法，推广和运用新技术、新工艺、新材料，搞好监督、检查和评比工作。
2、对厂设备造型、购置、安装、调试、专用。维修、更新、改造和报废的全过程实行综合自理。
3广大职工要重视设备管理和维修工作，在日常使用，保养工作中做到“三懂（懂原理、懂性能 、懂结构）四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障）以便企业财产不受损失。
4坚持：“设计制造和使用维修相结合。技术管理和经济管理相结合”的原则，做到合理选购、正确使用、用心维护，科学检修，适时改造和更新，搞好配件供应与合理润滑，使设备经常处在良好的技术状态。
二、设备维修
1、设备检修之前，必须填写检修申请表报主管领导批准后，方可检修。
2、设各检修时，要认真逐项填定检修记录、注明主要检修部位，更换的零部件，修复精度，检验情况等内容。
3、设备检修完毕后，由有关人员进行质量验收，验收合格后，方可交付使用单位投入生产。
4、设备确实需提高或退后检修，必须及时报生产办公室，经主管经理批准后，方可更改计划，一般情况不得任意更改。
三、设备事故的处理制度
1、事故发生后应立即切断电源 ，严格保护现场、逐级上报。
2、一般事故由发生事故部门的主管领导组织有关人员根据情况进行分析，并填写事故分析报告单，抱送经理办公室。
3、重大精密设备的事故及重大设备事故的发生，使用部门应立即报告主管经理。
4、对事故责任者，应根据情节，经主管领导批准后由有关部门对其实行经济制裁直至追究刑事责任。
5、对设备事故隐瞒不报或弄虚作假的部门和个人该从重处罚 ，并追究其领导责任。
四、设备运迁及审批制度
1、凡安装并列入企业固定资产的设备，不得擅自动迁，如生产急需动迁时，须办理运迁手续。
2、凡列入固定资产的设备，未调拨前任何人不得挪用。
3、如擅自运迁设备，以违章论处，追究相关领导责任。
4、设备运迁，由使用者提出申请，经审核、经理批准后设备方可运迁。
5、凡列入固定资产的设备调拨（有偿调拨 ）时，须经管领导批准，并抱送财务科。
五、设备报废制度
设备具有下列情况之一者应于报废：
1、已超过规定使用年限的设备，其主要结构和主部件已磨损破坏，设备技能已达不到最低工艺要求，不能修复和调出者。
2、因意外事故使设备受到严重无法使用，修复和改装者。
3、继续使用将会引起事故发生，且不能改装，必须拆除者。
4、自制非标准设备，经生产验证和技术鉴定无法修复、改装、调出利用者。
六、设备的日常给护和保养制度
设备日常维护与保养，可延长设备的使用寿命，可避免产生不正常的现象，认真做好设备维护保养工作就可防患于未然，将事故消灭在发生之前。
1、整齐：标牌、线路、电路、照明灯架完整可靠，螺钉、盖地、防护装置、附件工具齐全并放置妥善。
2、清洁：设备的内外部和工作场地周围无切削异物，干净清洁， 设备的各滑动面、转动轴、丝杆、齿轮、齿条无油污和碰创，油窗明亮，标牌请晰。
3、润滑：熟悉润滑图表及部位，按油质、油量等要求加油。油壶、
油轮等齐全好用，油路畅通，油箱、油泵、油杯等保持清洁，标记醒目。
4、安全： 贯彻执行“四会”“三懂” 认认真真填写交接班簿，遵守操做规程，电器部位绝对良好，接地装置限位开关，安全挡铁等灵敏。
文件的管理
为强加文件资料的管理，防止文件的丢失、外泄，便于文件存档经本厂研究决定由办公室负责管理本厂所有的文件，本厂的文件包括：质量手册、技术资料、各类标准、外部文件、内部文件、工艺文件、人员档案、设备档案、质量记录等。
1、本厂的工艺文件、技术资料、设备档案、人员档案、质量手册必须长期保存，其余所有文件必须归档保存三年。
2、本厂所有文件一般不得外借，内部使用时必须登记，做好交接手续，按时归还，如有损坏者按原价赔偿。如特殊情况需外借则必须由质量负责人批准后方可借出。
3、确保各类标准实施有效，由检验室负责收集相关最新标准，不得使用作废标准，如有则追究检验室责任。
4、各项会议记录、检验记录、验货记录、采购记录每月交办公室归档保存。
采购管理制度
1、对于本厂采购的任何物品（办公用品、设备、原料、包装材料、食品添加剂等）必须由所需方提出申请，报办公室由经理批准后方可购买。
2、所有到货的物品必须由所需方检验合格后方可使用。原料必须由检验室按照国家现行标准检验合格后方可入厂，食品添加剂、包装材
料、食品添加剂检验室必须检查同批次的检验报告，确认无误后开具入库单方可入库。所有物品验货必须填写验货记录。
3、对于大件的贵重物品及对产品质量有关系的采购必须有采购合同和验货记录。
4、原料收购检验
本厂产品的主要的原料，为了保证原料质量从而确保产品质量，要求检验室务必按照要求检验，合格方可入厂。
5、供应商的选定程序
5.1 建立供应商选定工作小组，由质量管理部门牵头，由产品生产、供应、服务等部门派人参加，由企业主管质量领导担任组长，统筹评估与选择工作。
5.2 选定工作小组确定供应商候选名单，并对候选供应商递交的材料逐个进行审核。
5.3 对候选供应商所供应的原材料进行检验，应符合企业的质量要求和法定标准。
5.4 由选定小组派人到供应商现场考察，现场考察小组必须有质管部门人员参加，对现场考察和取样检查结束后应有综合分析意见的书面报告。必要时，应进行供应商审核。
5.5 选定工作小组对评价结果进行分析，选定供应商，将之归纳入供应商管理系统。
车间管理制度
一、间交接班制度
1、接班时首先检查本系统的设备运转、设备卫生、岗位卫生、设施卫生及环境卫生情况，不符合规定的，有权责令其继续打扫直到干净为止；
2、保证设备在正常运转的情况下交班，当班的问题处理完后，方可向下一班交班，对酒后接班者加倍罚款；
3、接班人员应提前10分钟到车间，作好接班准备，未按规定时间接班，影响生产的，罚款10-20元，造成事故的根据情节严重负全部责任；
4、接班人员未按规定时间上班，交班人员应继续生产，否则同样负全部责任；
5、做好本班的原始生产记录，记好设备运转、卫生等情况记录，不得擅自涂改或隐瞒，对双方不能解决的问题应向领导汇报；
6、接班前必须穿戴工作服，戴工作帽，灭菌消毒后方可进入车间，严格遵守安全卫生作业指导书，违者罚款50元。
二、车间安全卫生
为明确责任，保证企业生产正常进行，特制定制度，生产大职工务必遵照执行。
1、严格执行作业指导书，对违反作业指导书者罚款20元，造成重大
损失者由本人承担全部责任，并根据情节严重追究法律责任；
2、发现本车间，库房周围吸烟者或携带明火者，根据情节轻重罚款50元；
3、在生产过程中，不得擅自离开工作岗位，有事向班长请假，经班长许可，方可离开，擅离工作岗位者罚款10元，造成事故者负完全责任；
4、未经许可，谢绝带人参观，禁止一切闲杂人员和小孩进入车间，当班生产人员有权制止，若视而不见，听而不闻者罚款10元；
5、严禁在车间内串岗、聊天、干私活、打闹、玩、违者罚款10元，夜班人员不得睡觉，否则罚款10元，若无理取闹不听劝阻者，加倍罚款或开除；
6、车间内不得随地吐痰，不得吃带皮、带壳的食物，违者罚款10元；
7、保持工作岗位清洁卫生及车间环境卫生，经常打扫工作范围及设备上的灰尘和杂物，否则罚款10元。每个车间的操作人员必须严格按照各车间的卫生制度，不得污染产品，违反者按造成的经济损失照价赔偿。
三、原料车间管理制度
1、每班人员必须具有严格认真负责的工作态度，把好质量关。
2、对原料的质量应严格要求并作检验。
3、不得徇私舞弊，行贿受贿。
4、严格按照作业指导书工作，保持用具、设备的卫生清洁。
5、认真记录、称量准确，当天数据及时报告统计处。
6、本班次完毕后，应认真打扫好清洁卫生，交下班次，保持收奶台及门前、窗前的清洁卫生。
7、遵守劳动纪律，不克扣斤两。
8、每日需做好清洁卫生工作。
9、按时上下班，工作认真刻苦，不做与本岗位工作无关的事情，安全生产，把好检验关。
10、以上九条如有违反，罚款20～100元。
四、灭菌过程管理制度
1、当班人员到岗后，将工作服穿戴整齐；操作中，严格执行作业指导书，做到安全第一、质量第一的原则。
2、工作期间，不得随意脱岗、串岗、看杂志、睡觉，不得在车间内吸烟，对于工作不负责任，造成焦管现象的，每次给与20～50元罚款，发现三次以上者，开除出岗。
3、杀菌温度需达到90℃，保温15s，凡达不到要求者，将给与处罚。
4、杀菌人员要认真做好生产记录，不得虚报数据及时间，不得在记录本上乱画或乱撕。
5、工作中，杀菌人员须遵守劳动纪律，保证产品质量符合标准。
生产中断管理制度
1、停电时先明确停电时间，如果时间超过30分钟，立即将加工过程的牛奶降温，清理管路中的滞留物。
2、如果设备故障，则由设备维修员迅速更换设备或维修。
3、对停机后的产品和半产品必须由化验室严格检验，合格的入库或进入下一工序，如不合格按照不合格品处理制度实行。
作业指导书
一、生产车间主要设备操作规程
二、实验室设备作业指导书
干燥箱作业指导书
1、先检查电源是否正常，接通电源，打开开关。将干燥箱表盘温度所需温度。
2、查看干燥箱实际显示温度是否达到要求。
3、放入样品，烘干后，取出。
4、切断电源。
5、检验完毕后必须将干燥箱打扫干净。
6、爆、易挥发的物品放入干燥箱中。
培养箱作业指导书
1、先检查电源是否正常，接通电源，打开开关。将培养箱表盘温度所需温度。
2、查看培养箱实际显示温度是否达到要求。
3、放入培养的空皿。
4、检验完毕后必须将生化培养箱打扫干净。
5、不用时切断电源。
电子天平作业指导书
1、打开电源，开启天平，轻触《ON／OFF》键。
2、使用前，至少预热120分钟。
3、称量样品：如果运用称量器皿，请将它放置在称量盘上。随后按键进行去皮并使显示置回为零，玻璃防风罩自动关闭并当去皮完成后再次开启，将需称量样品放在称量盘上，随即关闭防风罩探测图标消失，显示则处于稳定状态，可以读取称量结果。
4、称量完毕后关闭天平：触摸并按住《ON／OFF》键直到“OFF”出现在显示屏上。显示屏随即关闭天平也随之关闭。
4. 注意事项
4.1 天平应放置在无振动位置，尽可能的水平。
4.2 不能称取超出最大称量范围的物品。
4.3 天平每次放置新位置时，应该调节水平。
4.4 称完后，卸下载物。
5. 设备维护方法
5.1 避免阳光直射。
5.2 请不要用包含溶剂或研磨剂的清洁剂商品，其将导致操作平台的薄膜损坏。
5.3 请注意勿让液体渗透进天平，操作平台或AC适配器。
5.4 使用者请不要维修，保养与替换天平的任何部分。
显微镜作业指导书
1、放样品在磨砂玻璃载物台上，选择照明方式，转动开关打开灯源。
2、转动物镜转换圈至定位位置，即获得一对物镜正确处于光路上。
3、闭左眼，用右眼观察，调节调焦手轮，使成象清晰。
4、闭右眼，用左眼观察，如果发现成象不清，可以调节目镜筒上的视度调节圈，使成象清晰。
5、扳动目镜调节瞳距，使左右两象合二为一。
净化室工作要求
1、净化室属特殊要求环境，非微生物检验工作人员不得进入净化室。
2、净化室在做实验前应先无菌净化1小时后，才能进行正常的检验工。
3、净化室人流通道只能由微生物检验人员经消毒，更换工作衣帽、鞋、口罩方可进入。
4、检验结束后，应立即将净化室清扫干净。
5、每周将净化室清扫一次，包括桌面、地面、墙面、玻璃用消毒液（2%来苏液）擦洗一遍。
6、检验人员的无菌衣帽、应定期消毒、以免污染样品，影响检验结果的准确性。
7、检验人员的工作服、鞋帽应挂在指定的更衣间内，工作人员离开净化室前因检查电源、门是否关好方可离去。
恒温水浴锅作业指导书
1、打开仪器“电源”开关。
2、按下“测温/设定”按扭设定，用温度设定旋扭调节好所需的温度。
3、按下“测温/设定”按扭测温，可显示实际温度变化。
4、温度达到所需的温度后，选择所需要的时间进入工作状态。 用完取出容器后关闭。
关键控制点作业指导书
关键点控制
1、制备
2、溶糖溶胶：将白糖、超高甲氧基果胶、藻酸丙二醇酯混合均匀，加入定量温水，搅拌均匀，边搅拌边加热，直到充分溶解。
3、配料：将搅拌均匀的发酵乳和糖胶液混合均匀，为了突出良好风味，可加入适量果料、香料和酸饮料香精等。将pH值调整到3.5-4.5范围内，此时酸度适宜，且在超高温瞬间杀菌时的稳定性也最好。如果pH值低于3.5，成品的风味不佳；如果pH值超过4.5，混合物在杀菌时会发生混浊现象。
4、灭菌：在121℃条件下超高温瞬间杀菌4秒钟，使混合料达到无菌。
5、均质：
6、灌装：包装容器可采用玻璃汽水瓶和三层复合纸盒。若采用玻璃汽水瓶，首先要挑选瓶品完好、平整，且瓶身无裂、歪斜的瓶子，用1%氢氧化钠溶液或1.5% 碳酸钠溶液进行内涮和外涮，洗涤液的温度保持在60℃。而后用有效氯浓度为200-300ppm漂白粉溶液或300-500ppm高锰酸钾溶液进行消毒，再经强力无菌水冲瓶，经检验，符合要求的瓶子方可投入使用。在无菌的条件下进行灌装、压盖和贴标。如采用三层复合纸盒，可直接进行充装封口。
7、检验：成品的色泽应呈色或稍带微黄色，应有较理想的果汁滋气味和芳香味，无任何其它异味，组织状态均匀一致，呈液状，不得有分离和任何凝固小颗粒；可溶性固型物含量不得低于
4.5%，成品的滴定酸度保持在50°T左右；微生物指标应符合相应要求。当感观、理化、微生物三方面指标均合格时方可出厂销售。
4、杀菌卫生制度
4.1 保持杀菌车间的环境卫生，保证没有污染物。
4.2 保证工作场所的整洁、明亮，每日不少于一次对地面、墙壁、地沟的清洁，保证各工作间没有异味。
4.3 做好生产前的准备工作，对所有与接触的容器具做到“一冲、二洗、三消毒”，确保不得有肉眼可见的机械杂质、污垢等。
4.4 工作期间，操作工必须穿工作服、鞋，非本工段工作人员，不得在车间内走动、停留，以免影响工作。
三、灌装操作要求
1、工作前，灌装室必须用紫外光灯灭菌33min后方可进入同时必须对使用的工具应用75％的酒精彻底灭菌，如发现是灌装原因造成的微生物超标，将追究当事人责任。
2、操作人员进入灌装室前必须更衣、消毒、确信无污染后方可进入。
3、灌装时要准确计量、封口严密、装整齐、便于搬运。
4、灌装间应以严格的卫生措施，避免细菌污染。
5、工作服、口罩、手套保持干净整洁无菌，不得将该用品带出车间，更不得将个人衣物等带入车间。
教育培训
为加强职工教育培训工作的管理，提高整体素质，特制定本制度。 1、本厂职工年度教育培训计划由厂质量管理小组根据本厂的年度生产情况，本着生产、培训两不误的原则安排制定，计划经厂领导批准后，由厂行政、生产有关部门协助质量管理小组组织实施；
2、本厂业务培训按照企业所需和上级组织的对口培训结合，采取定向培训，学以致用的原则，由质量管理小组审批管理。
3、本厂职工必须经过理论知识培训、专业知识培训经质量管理小组考核合格后方可上岗。
4、本厂的管理手册由质量负责人组织学习宣贯。
5、本厂的高层管理人员必须经过相关的法律法规培训以及市场准入制度的相关内容的学习。
6、本厂的质量检验员必须在专业机构进行过一个月以上的专业培训并取得上岗证后方可上岗。
XX食品有限责任公司
出厂检验报告单
报告编号： 报告日期： 年 月 日
检验： 批准：
目 录
企业简介„„„„„„„„„„„„„„„2 质量目标、方针、宗旨„„„„„„„„„1 关于确定我厂质量管理责任人的决定„„„3 关于成立我厂质量管理领导小组的决定„„4
关于授予化验室及化验员独立行使职权的决定„5 关于做好质量及技术文件管理工作的决定„„„6 关于建立质量管理体系和过程控制程序的决定„7 关于设立兼职质量管理员的通知„„„„„8 关于我厂建立质量体系工作的介绍„„„„9 质量管理领导小组工作职责„„„„„„„10 质量保证体系框架„„„„„„„„„„„12 质量监督管理图„„„„„„„„„„„„13 质量管理机构网络图„„„„„„„„„„14 不合格产品处理制度„„„„„„„„„„15 质量管理领导小组组长职责„„„„„„„16 质量管理领导小组办公室职责„„„„„„17 质量活动考核办法„„„„„„„„„„„18 厂长责任制„„„„„„„„„„„„„„19 检验人员岗位职责„„„„„„„„„„„20 生产质量技术科职责„„„„„„„„„„21 会计岗位职责„„„„„„„„„„„„„22 出纳员岗位职责„„„„„„„„„„„„23 材料保管员岗位责任制„„„„„„„„„24 化验室制度„„„„„„„„„„„„„„25 原材料采购制度„„„„„„„„„„„„26 卫生制度„„„„„„„„„„„„„„„27 库管员制度„„„„„„„„„„„„„„28 冲瓶车间制度„„„„„„„„„„„„„29 作业指导书„„„„„„„„„„„„„„30 灌装车间操作规程„„„„„„„„„„„31 包装车间操作规程„„„„„„„„„„„32 成品车间操作规程„„„„„„„„„„„33
企业简介
我厂始建于1990年，属私营经济，主要产品为饮料、吹瓶。厂占地面积600平方米，建筑面积400平方米。企业总人数12人，其中专业技术人员3人，现有固定资产（现值）26万元，流动资金5万，年设计生产能力为1500吨，实际年产量500吨，年生产总值30万元，年销售额30万元，年缴税3000元，实现年利润3万元。我厂注重产品质量，始终以顾客利益为重，产品受到顾客普遍赞誉，为了把质量关，努力提高职工的素质，本着为消费者负责的原则，生产出令消费者满意的产品。
本公司生产设备先进，技术力量雄厚，有健全的质量保证体系，齐全的检测设备和检测手段，保证了产品质量的稳定可靠。
本公司参照QS标准建立了质量体系并贯彻实施，为广大用户提供优质的产品和服务。
质量方针
坚持质量第一，以质量求生存、求发展、求效益。
质量目标
顾客满意率98%； 出厂批合格率100%； 按期交货率100%；
质量管理手册的管理办法
1.质量管理手册的编制规定
1. 编制按《食品质量安全市场准入制度实施细则》的要求进行编写。
2. 编制准备工编制草案征求意修送审 2.1 准备工作：编制小组根据实际工作需要，明确质量手册编写范围，确定起草人。
2.2 编制草案：编制小组根据各部门的工作性质，确定编制大纲草案，确定人员、分工起草，确定完成时间，草案完成后交小组汇总。
2.3 征求意见：编制小组将质量手册草案分别送各执行部门和有关业务部门征求意见。
2.4 修改：编制小组根据各部门的意见，修改有关内容，修改后形成送审稿。
2.5 送审：编制小组将送审稿交全面质量管理领导小组最终审定，并由质量管理领导小组组长批准发布。
2．质量管理手册的管理
质量手管理册（以下简称手册）是本企业在质量管理活动中的工作指南，手册持有者须妥善保管。手册按需要发放，如有人员调整时，须将手册交回文件管理员.
3. 质量管理手册的修订
根据运行和发展情况进行修订。有下列情况之一时，可立即进行修订。
1 手册内容与国家发布的方针、政策、文件不相适应时。 2 上级质量部门检查发现有较多问题时。 3 某些内容不适应企业发展时。
4 手册的修订程序可参照编制规定进行。
4. 质量管理手册执行
手册一经发布，必须认真贯彻执行。
5. 质量管理手册考核
1 手册内容由负责人及时宣贯相应岗位内容，使每个岗位人员悉知相应岗位责任及作业指导书，应定期向全厂各岗位人员进行手册内容的考核工作（口试、笔试、操作）。
2 考核70分为及格，≥80分为良，≥90分为优秀，考核得分≥90分者，每人每次奖励100元，并作为年终评先进的依据之一。考核得分＜70分，可参加补考，补考仍然＜70分，扣该人工资100元，连续三次补考＜70分者，不得上岗，待岗一个月，待岗期间不发工资。
质量管理机构图
质量管理职责和权限
1.质量属于全厂每一位成员的.各级人员都必须清楚地理解公司的质量方针
并坚持贯彻执行.在厂中,从厂长、车间负责人直至职员,每个人对产品和服务质量负有相应责任.
2.各管理人员都应遵照质量手册、程序和作业指导书进行质量管理和质量控
制,开展各项质量活动和作业,使每个员工确认工作一开始就符合要求.一旦发现问题,即能采取有效的纠正措施和预防措施,防止不合格的发生和预防不合格的发生. 为给予公司的客户以切实的质量保证,各级管理人员都应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据. 3.质量职责和权限 3.1 厂长
3.1.1全面负责厂经营管理工作,对厂产品和服务的质量负全面的责任 . 3.1.2负责贯彻>及国家有关质量方针和政策.
3.1.3制定厂质量方针,确定质量目标,规划和制定厂的发展计划和质 量管理水平.
3.1.4批准、颁布质量手册.
3.1.5委任管理者代表 ,授权他对质量管理体系的有效运行和适合性进行
监督检查.
3.1.6对重大质量问题作处置决定，主持管理评审。
3.1.7为满足体系要求,根据需要设置、调整必要的部门或专职人员,提供 必要的资源.
3.1.8协调技术员的质量职责、接口关系,保证质量管理体系有效运行. 3.2 生产负责人
3.2.1负责指派分管范围的管理工作,对厂长负责. 3.2.2对分管范围内的工作质量负全面责任.
3.2.3监督检查分管部门质量职责的履行情况,积极协调各岗位组织 接口关系,保证质量管理体系的正常、有效运行. 3.2.4 负责从营销市埸调研、工艺技术 、采购 、生产制造、检验和试验、 包装、贮存、交付至售后服务各阶段的质量保证. 3.3技术员
3. 3.1 主管厂的技术管理工作.
3.3.2主持编制厂的技术发展规划并制定季度措施计划,经厂长审定后负
责组织实施.
3.3.3为开发新产品进行市埸调研和技术论证 ,组织新产品的试制和老
产品的技术改进.
3.3.4 批准产品技术规范、审定产品使用说明书.
3.3.5 负责解决产品生产中的薄弱环节和重大问题,向厂长提出必要的资
源增置方案及质量改进建议.
3.3.6 对不合格品处置进行裁决. 3.4车间负责人 3.4.1 保证质量管理体系持续有效地运行.向厂长汇报体系运行状况.
3.4.2 统一监管质量手册、质量程序和质量统计.
3.4.3 监察各质量职能的执行和控制情况;各岗位接口关系的协调情况 .
3.4.4 为维护质量管理体系的利益,作为厂领导的代表,应参与厂与外 部的接口活动(如第二方/第三方审核). 3.4.5 指派审核组长,批准审核组,监督内部审核.
3.5 职能/部门
各职能的职责和权限详见表1《质量管理职责和权限一览表》.各负责人应对自已所分管职能的执行和控制负全面责任.应按质量程序规定开展和控制职能活动.
质量活动考核办法
为保证我厂质量管理体系有效运行，确保对质量有影响的部门、人员能切实发挥质量管理职责，经厂质量领导小组研究决定，制定以下考核办法：
1、由厂质量领导小组对各车间、部门每三个月进行一次考核，满分为100分，若有一项达不到质量要求扣两分，并根据考核分数情况实行百分制奖罚，累计从车间部门负责人工资中扣除；若连续三次达不到90分的部门，撤销该车间部门负责人。
2、对各车间部门岗位人员，由本车间部门负责人协同质量领导小组进行考核，每月一次，满分为100分，若有一项达不到质量要求扣两分，并根据考核分数实行百分制奖罚，在当月工资中体现。
质量管理制度
企业推行全面质量管理，是企业发展的需要，是市场经济的需要，推行全面质量管理，是为了提高企业的自我发展能力，在激烈的市场竞争中提高企业经济效益和社会效益，并通过应用全面质量管理知识，达到企业管理水平的提高和企业职工全员素质的提高。
一、健全质量管理体制
1、成立以经理为首的全面质量管理小组 2、设立全面质量管理办公室，负责全面质量管理小组的工作， 组织协调质量管理工作，并担负质检工作。
二、方 针
1、使厂各部门每一名职工工作目标明确，有组织有计划地开展全面质量管里活动。
2、实行专职专责、兼职兼责、全员管理体系。
3、实行以经理为中心，全质办统监，层层负责的组织结构。
三、建立质量保证体系
1、建立市场调查、产品开发、设计、制造、销售和为用户服务的科学程序。
2、不断建立健全贯彻和完善各项管理制度，用制度规范各部门的工作，做到有职有权，杜绝不合格产品出厂。
3、建立健全各项工作标准，认真执行技术标准，用优质的工作质量，保证优质的产品生产。
4、建立信息传递反馈系统，保证信息畅通。
四、制定实施质量管理重点
1、认真执行工艺规程，严格按照产品标准知识生产、实施检验。
2、建立以经济责任制为中心的各项规章制度，不合格的原材料不投产，不合格的产品不计算产值、产量。
五、使用过程中的质量管理
1、建立建全用户服务制度，向用户提供“三包”“三保”服务。
2、用户来电来函有记录、有答复、建立用户服务档案，做好原始记录和处理结果记录。
六、质量审核
1.为使产品保持最佳好评，及时获得产品质量信息，评价和改进管理质量，开展质量审核工作。
2.在经理领导下，由全质办负责，积极协调、检查和监督。
3.制订《质量审核管理办法》执行审核工作规定。
4.质量审核的范围包括质量工作的全部活动 ， 分为产品质量审核，工序质量审核， 体系质量审核。
5．审核内容：
5.1 检查产品存在的问题。
5.2 研究质量变化的原因。
5.3 提出改进质量管理的新办法。
5.4 制定改进质量目标及课题。
6．质量审核步骤
6.1 对厂产品《产品质量检验评定》进行审核
6.2 写出质量审核报告
6.3 作出审核评定结论
6.4 研究提出改进产品质量的目标与措施
7．工序质量审核
7.1 测定工序能力是否达到要求
7.2 考核影响工序质量的主导性因素
7.3 写出工序质量审核报告
8．体系质量审核
体系审核第一次聘请厂内外质量管理专家进行， 由厂管体系的领导进行一次审核按标准作出相应的评价。
9．质量审核后的改进工作：
9.1 有关部门根据产品质量审核报告制定改进措施，限期解决防止缺陷再次发生。
9.2 有关部门根据工序审核结果制订提高工序能力的具体措施。
9.3 厂根据体系诊断报告制订改进措施。
质量管理领导小组组长职责
1、质量管理领导小组组长由厂长担任。首先必须认真贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法规，明确应负的产品质量责任和承担的义务。同时要树立质量第一，用户至上的思想，努力提高我厂的产品质量和工作质量，使我厂能尽快发展，并获得好的
经济效益。
2、抓好本厂的质量管理领导小组工作，并行使其职责，对本厂的质量管理方针目标的制定、生产工艺的确定、投资、提高技术水平、经营范围、职工人员安排、工资奖金的发放等重大问题拥有决定权。
3、厂长对本厂的最终产品 质量和质量工作负最终责任，为了使我厂能够健康的发展，必须不为的改进和完善质量保证体系，并将方案交质量管理领导小组讨论后执行。
4、定期不定期的由厂长主持召开质量管理工作会议，解决质量管理中出现的问题，协调好各生产科室和车间之间的关系，保证生产的顺利进行。
5、抓好对我厂人员的教育和培训工作，每年抽出一定资金用于培训工作。
6、对于重大质量事故要及时进行防范，防止造成损失。如发生质量事故，除了对事故人进行处罚外，厂长要负一定的领导责任。
质量管理领导小组办公室职责
1、负责宣传、监督国家质量方针、政策、规定，在本企业贯彻执行。
2、制定本企业质量管理方针、目标，审定质量管理长远规划，年度工作计划。
3、对企业管理组织体系的建立、实施、保持是否达到规定目标，组织进行审核与评价。
4、对本企业产品的最终质量负全部责任。
5、对质量管理各个部门、人员进行奖惩。
厂长职责
1、全面负责本厂的安全生产、产品质量及采购、销售等管理工作，并合理安排资金的使用。
2、积极贯彻上级有关法律，法规及政策方针，并向全体员工及时传达。
3、负责本厂质量管理体系的运行及实施保持工作，并确保体系运行所需资源的提供。
4、每年负责主持管理评审会议，对体系运行过程中存在的问题责成相关负责人及时整改。
5、定期检查各科室和车间的工作，并考核其职责落实的情况，做好总结工作。
检验人员岗位职责
1、熟悉和掌握产品技术标准和检验方法标准，及时、准确地出具检验数据。
2、正确使用仪器设备，定期对仪器设备进行维护和保养工作。
3、承揽本厂产品的抽取工作，按时完成检验业务。
4、按时完成原料进货检验。
5、规范编制检验报告，为本公司的产品质量提供准确可靠的检验结果，以控制和提高本公司产品质量。
6、负责检验的安全、卫生、清洁工作，负责样品的保管工作。
7、负责产品质量的监督工作和不合格产品的处理工作，有权对不合格原料拒收及合格产品的入库和出厂。
8、完成领导交办的其它工作。
生产质量技术室职责
一、负责采购、生产、化验、销售的综合质量管理。
二、协助厂长进行日常检查工作。
三、负责本厂质量方针、质量目标、质量计划的贯彻与执行，质量手册的编写、修订、宣贯和监督检查工作，并同时作质量手册的发放和管理工作。
四、定期不定期对产品进行监督抽查，并向厂长以书面形式上报检查结果。
五、负责协调各部门的质量管理活动，研究的推广先进的质量控制方法。
六、负责组织产品销售后客户使用效果 的调查，进行质量评价。
七、负责质量事故的分析和处理工作。
八、组织制定职工教育 培训计划，并按时上报年培训计划，落实考核职工教育培训工作，不断提高职工的质量意识和工作质量水平。
九、检查有关安全质量工作的方法、政策、贯彻执行情况。
十、每季度召开 一次安全质量工作会议，对有关生产过程和完全质量进行分析检查。
会计岗位职责
一、正确执行财经政策和法令，贯彻上级各项指标，统一按照合计制度组织全厂的财务成本核算工作。
二、负责定期研究总结财务工作，组织编制单位财务计划，并组织实施。
三、负责按月、季、年编制财务成本计划，负责计划平衡安排资金，并分析考核各项计划指标完成情况。
四、负责监督全厂固定资产、产品、半成品、成品、原材料、工具等采购、销售、保管和合理使用。
五、负责组织本科人员开展业务学习，提高基础知识和理论水平，提高业务能力。
出纳员岗位职责
一、认真执行财政政策和规定，加强现金管理，确保现金安全，一切收、支都按规定办理，对不符合开支手续的支出有权拒付。
二、负责及时准确的做好现金日记帐，做到帐目、现金日清日结，并与银行帐目相同。
三、负责保管好库存现金，做到库存现金不得超过银行规定限额，超过部分要随时存入银行。
四、不得以任何借口挪用现金，也不得以白条子充库存现金。
材料保管员岗位职责
一、材料到库房后，首先检查有无合格证、合同规定的数量、质量，要严格按原材料技术标准怪僻库，材料发放时，要按定额、票面发料，先进先出。
二、对库存物品要做到“四防”(防火、防盗、防水、防事故)“十不”(不锈、不腐、不露、不乱、不混、不冻、不曝、不潮、不漏、不变质)。
三、材料物资要定期盘点，严格控制库存物资的最高和最低储备量及资金占用；发现盈亏、积压的材料要及时反映。
四、根据企业生产 的需要，编制各项物资供应计划，均衡的组织进货，按时完成计划。
五、对于油库、煤炭、劳保用品和有色金属，要定期检查，不得违反安全制度和节能标准。
六、不得擅离职守，随叫随到，紧密配合本厂的生产需要。
化验室制度
一、化验员必须持正确态度，严谨的工作作风，如实反映产品的测验结果，把好每批产品的质量关。
二、生产所用每批原料要进行检验，如发现有霉变、鼠害等应立即停止使用。
三、对生产的每批饮料成品要定时抽查化验。
四、每种产品抽样化验符合国颁各项理化指标和卫生指标，方可允许出厂。
五、化验室负责人有权制止不合格产品出厂。
六、化验员隐瞒、虚报检测数据，一经发现公司将予以辞退。
原料采购制度
一、采购员要持健康证上岗、工作期间要服从领导安排。
二、采购员采购的原料应提取样品经化验后，符合原料标准，同时索取销售方的相关证件可采购。
三、采购员树立良好的工作态度和良好的职业道德，不得弄虚作假或通过任何方式索取回扣。
四、必须按厂方的需求量，各种原材料按时、按质采购，不得延误生产。
五、采购员应以“厂兴我荣”为宗旨，采购价廉物美的原料。
六、违反上述制度者，公司将予辞退。
卫生制度
一、公司定期组织员工学习>。
二、每位员工必须持有健康证上岗。
三、遵守操作规程，车间环境及设施随时保持干净整洁。
四、严禁在车间吸烟、吐痰，如果发现处以50元罚款。
五、建立卫生制度登记本，由卫生专管员对每天的车间卫生和厂区卫生，驾驶员出车前的车辆卫生检查，并有记录，若发现问题将酌情对当事人处罚。
六、全体员工互相监督，对违反制度的员工勇于举报者，公司领导予以奖励，做到搞好卫生人人有责。
库管制度及库管员岗位职责
一、确保库房卫生良好，保持通风，经常检查原材料有无虫蛀、霉变，安装好防鼠板。
二、每批原材料、成品入库及出库必须有检验报告单，产品合格证，方可入库和出库。
三、入库的原材料，成品要帐目清楚。
四、若有退货须质检员查看，库管如实记录。
五、违反上述职责，造成经济损失，照价赔偿或予以辞退。
冲瓶车间制度
一、上岗人员持健康证进入车间时穿工和服，雨鞋，工具要经过杀菌后才能作业，出车间要换鞋子，切勿把脏东西带进车间。
二、瓶子在投料前，事先用无菌水冲洗干净。
三、严格按照生产工艺流程各阶段的操作规程有序不乱地进行。
四、冲瓶前先打开紫外线杀菌灯，冲瓶一定要做到内外冲洗干净，保持池壁四周清洁卫生。
五、冲瓶车间每天要冲洗地面两次，同时进行消毒，防止苍蝇繁育。
六、瓶子冲洗干净后，一定要放在消过毒的塑料桶里，做到用多少瓶子就冲洗多少瓶子。
七、接班时如不按车间制度操作，环境卫生不好，坚决 不接班，真正其完成上述情况，方可接班。
灌装车间操作规程
一、持健康证、穿工作服进入车间，开杀菌灯杀菌半小时。
二、确保投料前车间设施环境卫生清洁。
三、确保原料无霉变，严格按照工艺流程配料。
四、在配料前把冲洗干净的瓶子抬入灌装车间。
五、清洗过滤布，检查杀菌器和过滤器是否正常。
六、检查二氧化碳气压力是否达标。
七、以上工作准备好以后，将配好的料打入灌浆桶。
八、产品出来后，交化验室检验，合格后交包装室包装。
包装车间操作规程
一、持健康证，工作服进入包装车间。
二、做好包装前车间包装用具的清洁卫生。
三、检查包装设备工作情况是否正常。
四、把灌装车间送入的产品细致分类包装。
五、包装时应向保管索取散装产品的合格化验单。
六、包装车间工作人员，按规定装箱入库，由保管员验收。
七、包装设备使用后，应立即清扫、润滑，确保下次使用正常。
成品库存规程
一、确保成品卫生良好保持通风，经常检查成品有无虫驻、霉变。
二、每批成品入库，必须有检验报告单。
三、每批成品入库，要分类摆放。
四、入库的成品要数目清楚，对于各种产品的颜色及数据要每天向技术员汇报。
五、不得撤离职守，对库房物品要做到“四防”(防火、防盗、防水、防事故)、“十不”(不锈、不腐、不露、不混、不冻、不曝、不潮、不漏、不变质)。
六、严格控制库存物资的最高和最低储备量及资金占用，发现盈亏积压的产品要及时反映。
设备管理员岗位职责
1、遵守设备使用，维修和保养管理规定。
2、起草设备购置，调拨和报废等计划。
3、起草设备大、中、小维修计划。
4、对设备统一编号分类管理建立完整的帐目及卡片
5、建立设备档案，主要生产设备的技术资料都必须存入档案。
6、负责执行各种设备的调入验收，调出、改装、迁移、报废等手续以及管理方法。
7、参与事故处理工作，查明事故原因，提出初步处理意见及制止类似事故再发生的措施。
8、认真检查日常生产设备使用情况。
9、每月末报出设备使用情况报告。
10、当设备无使用及维修价值时，提出设备报废报告。
11、当设备大、中修完毕后，提交维修报告及请使用的报告。
12、每月中旬报出设备管理度总结报告。
13、及时完成领导交办的临时任务。
车间生产人员岗位职责
1、每日定期对工作区域的环境进行清扫、消毒。
2、进入车间前必须更衣、洗手、消毒。
3、严格按照设备作业指导书的要求操作设备。
4、配料必须严格执行相关的食品添加剂使用标准，不得出现超量使用的事件发生。
不合格品处理制度
不合格品处理制度总则
（一）坚持“质量第一、顾客至上”的原则，不合格产品决不允许出厂。
（二）各工序严把质量关，确保最终产品质量，决不允许将不合格的半成品转移到下道工序。
（三）建立信息反馈制度，定期做好产品质量追踪服务，对产品存在的问题及时改进、提高。
（四）提高服务质量，热情服务，礼貌待客，并对产品实行包退、包换。
不合格原材料处理制度
1、经检验不合格的原料不得开具入库单,坚决杜绝不合格原料乳入罐，以免影响产品质量致使产品质量不合格。如果出现了该类事件追究责任人的责任，一切经济损失由责任人承担。
2、经检验原材料不合格的，如果发现是部分不合格，通知供应商更换不合格产品，如果是20％以上的产品不合格则通知供应商退货，并同时选择其他供应商。
不合格产品处理制度
1、对于本厂检验的不合格产品分为三类：A类不合格是指产品的不合格项无法通过处理变成合格项，或是不合格项使用后对人产生危害。B类不合格是指不合格项使用后不会对人产生危害，处理后可以成为合格项或是产品可以降级处理但是经济损失较大。C类不合格是指产品轻微不合格，稍加改正即可合格，造成的经济损失较小。
2、建立信息反馈制度，定期作好产品质量跟踪服务，对于已经销售的产品出现的质量问题，必须满足客户的正当要求使客户满意。
3、对于出现不合格产品的事件，必须由质量负责人召开质量会议对出现的问题进行讨论，拿出解决方案，采取相应的纠正措施。
不合格品的纠正和预防措施
适用于本企业生产活动全过程产生的或潜在的不合格，以及质量体系运行中出现的不合格（包括潜在因素）及其相应的纠正和预防措施的制定和效果验证。
1 不合格来源的责任人负责分析原因、制定纠正和预防措施并实施落实。 2 .品质管理人员负责协助责任人调查和分析不合格产生的原因、监控纠正和预防措施的实施与效果验证。
3.采取纠正和预防措施时,须与问题的重要程度及所承担的风险相符。
4.对于公司各环节出现的或潜在不合格，责任人需及时、有效地处置，并排查工作中是否还有此类问题或现象发生及发生的可能性。
5.根据工作实际情况需要，品质管理人和资材人可协助责任人对不合格品进行处置。
6.品质管理人协同责任人调查不合格产生或潜在的原因并详细记录调查结果。
7.大事故责任人需写出书面事故报告（原因、经过、结果）。
8.品质管理人根据调查结果，并参考责任人的原因分析，做出准确、合理的事故原因分析。
常见不合格原因：
A．生产工艺参数的变化引起的不合格。
B．违规操作（工作）。
C．备料（配料）或生产过程出现失误产生的不合格品。
D．所用基料不合格而产生的成品不合格。
E．由于运输、装卸、包材质量或包装机封口不严等原因产生的破瓶、漏瓶不合格品。
F．由于工艺配方的调整等原因引起顾客的抱怨或投诉。
G．由于断货或交付不及时或服务不到位等原因引起顾客的抱怨或投诉。 H．相关部门信息流通不畅或工作程序混乱产生的不合格。
I．机器故障引起的不合格。
J．其他原因造成的不合格。
K．品质管理人根据原因分析确定责任人，填写《纠正和预防措施实施表》，并责令责任人制定出有效的、可行的纠正、预防措施。
L．任人在规定的时间内，制定纠正、预防措施，并提交认证，认证评审所制定的纠正、预防措施，如不符合要求，责令责任人重新制定。
M．合理的纠正、预防措施，由认证及品质管理人对其整改的情况进行验证。 N．品控在责任人承诺的时间内对纠正、预防措施实施情况进行检查，并记录实施情况。
O． 和预防措施实施后，根据具体情况，品管对其实施效果进行验证，如果在整
改时间到期后效果不显著或没有效果，品管将报认证，认证责令责任人重新
进行整改，并由认证与有关人协调采取一定的处罚措施。
P．验证有效的纠正和预防措施品管负责汇总并提交管理评审。
Q． 保证负责将有效的纠正和预防措施纳入体系文件并使其处于受控状态，确保
不再发生类似现象。
R． 纠正和预防措施实施过程中产生的有关记录，由品质管理人负责整理保存。
不合格品的评审标准
1. 在标准规定了不合格原料、产品的要求，识别方法、处置方式、标识、贮藏等。在本标准规定了在原料接收和生产加工过程中，出现不合格品时，应确保该原料、产品得到识别和相应控制，以防止非预期的交付加工和销售。同时规定了造成不合格品的原因和处置方式。
2.不合格品的确定标准和处置方式
3. 不合格品的识别：
3.1凡是不能满足规定要求(产品形态、加工工艺、卫生要求和技术标准)的均为不合格品。
3.4通过质检人员的视觉、嗅觉、触觉判断不合格品。
4.根据不合格品的严重程度可分为：
a、销毁或拒收：指原材料采购过程中，发现该原料菌群超标，已确认属卫生型的不合格品；
b 、返修：在原料收购过程中，不属于卫生型，但存在质量、规格等问题，经对供方审核后，确认能满足预期加工要求，返修后的产品仍为不合格品； c、返工：指产品虽不符合加工工艺和技术要求，但经再加工后，能满足客户要求，而成为合格品；
d、降级：指产品虽为不合格品，但加工工艺、加工技术、卫生条件均达到规定标准，而转为次品既内销产品。
5.标识和贮藏
5.1不合格品的销毁标识，在得到确认后进行。
5.2不合格品的标识，在贮藏过程中，应与合格品有明显的区分，企业名称代码、商标、产品名称、地址、产地、规格、等级、保质期、贮藏温度应与合格品保持一致性。
产品检验质量管理制度
一、产品检验内容
产品质量检验是全面质量管理的需要组成部分， 其主要任务是正确贯彻执行产品质量标准（技术条件工艺规程）等技术条件和订货合同，负责原材料、半成品、成品以及主要工序检验工作， 签发出厂合格证。按技术文件规定进行抽检，预防废、次产品发生，并向经理、上级机关报告产品质量的实际情况。
贯彻国家和上级有关部门关于产品质量检验的方针和政策，正确处理产品质与量的关 ，严格执行 “质量第一”方针， 执行“三不”原则：（既不合格原料不投产，不合格产品不出厂、不合格的产品不计标产算产量）。对产品实行三包（即包退、 包换、 包补）。 采用群众检验和专职检验相结合的办法，在生产过程中，以操作负责人自检，上下道工序互检，建立自互检、专检制、完善管理体制 ，共同把好质量关。
成品检验必须严格按照企业标准规定的项目进行检验。
二、原材料检验
1购入我厂不具有检验能力的原材料，进厂由质检员按国家标准检验其手续、该批产品的质检报告等。
2我厂具有检验能力的必须经检验合格后方可入厂。
三、产品生产过程检验
1由班长按目标检查物件标准数量。
2质检员严格按照检验方法检验 ，并做好原始记录。
四、成品检验
1每批产品生产时必须由我厂的检验人员抽样按照相关的标准进行检验。
2经质检部门检验后，合格产品签发合格证，不合格产品填写处理
意见报质量负责人批准后实施。
3我厂对于＊号检验项目的必须一年两次定期送至质检机构检验，如出现不合格的情况必须对所有产品报质量管理部门批复作销毁处理。
五、产品防护控制程序
1 目的
本程序用于防止原辅材料和产品在搬运、贮存、包装和交付时发生的损坏、污染或丢失，制定本程序。
2 范围
本程序适用于原辅材料、产品、生产过程及交付的防护。
3 职责
3.1 仓管员负责原辅材料、产品等的贮存管理。负责指导搬运工对所负责保管的原辅材料的搬运。
3.2 生产车间负责已领用的材料及未交验入库的半成品、成品的保存和管理。
3.3 质检部负责检验产品的防护。
4 程序
4.1搬运
本公司应使用防止损坏、变质或污染的搬运方法。
4.1.1搬运形式
根据货物、库房和作业环境的不同，选择不同的搬运形式。如汽车、叉车、塑料箱等进行搬运。
4.1.2搬运的控制要求
（1）各部门根据产品的特点选择设备和工具，以保证产品质量不受影响。
（2）在搬运过程中要保证对产品的标识和检验、试验状态的标识进行保护，防止丢失和污染。
（3）对于搬运操作中，容易引起的碰撞、掉落、挤压、污染等有损产品质量的因素，采取措施，有效防止产品质量下降。
（4）在搬运过程中，应根据产品的特性，采取防淋、防晒、防潮、保温等措施，有效防止质量下降。
4.1.3搬运设备和器具的维护
（1）要经常对汽车、叉车等其它搬运设备和器具进行安全监视、清洁、紧固等日常维护和保养，保证设备安全、卫生及适用。
（2）搬运过程中需注意安全。用来搬运的工具和车辆应由专人管理，并定期检查和保养，叉车等机动车辆必须由经培训合格的人员操作。
贮存应遵守《卫生标准操作程序》，保持干燥、通风良好，环境清洁，要防止产品在使用或交付前受到损坏、变质或污染。
4.2.1保管员要对入库的产品进行分类管理并做好标记，防止混淆。
4.2.2原辅料、半成品及成品要单独保管，并与地面隔离存放，不能让产品与地面直接接触。
4.2.3原辅料、半成品及成品应按规定履行完所有手续后，方能接收和发放，应做好贮存记录，并做到帐、物、卡相符。
4.2.4贮存地点应符合贮存的环境要求，做到环境适宜、整洁和卫生，具有防虫、防鼠、防其它污染的设施，并有效实施。
4.2.5库存的产品要先入先出，保管员应做好记录，特别是化学物品应注意有效期限。
4.2.6定期检查库存情况，及时发现影响产品质量的不良情况，并进行处理解决。
4.2.7贮存过程中，要保持库内安全卫生，防止产品污染，还要保证灭火系统正常有效。
4.2.8原料的贮存要求有和分包方的协议中体现，并监督执行，特别是对冷库温度控制。
4.3包装
包装过程应遵守《卫生标准操作程序》，避免破裂、泄露、丢失或污染，保证产品完整无损地交付。
4.3.1产品的内外包装物要经相关部门检验，合格后方可使用。
4.3.2进行内外各种包装的操作人员必须按作业指导书规定要求执行，确保包装质量。
4.3.3在进行各种包装过程中，发现产品的包装容器有损坏，能影响产品质量时及时进行更换。
4.3.4外包装上的标识要清晰、完整，做到包装物与箱外标识相一致。
4.4防护
本公司应遵守《卫生标准操作程序》，对产品应采取有效措施进行防护和隔离，防止损坏、混淆、丢失和污染，确保在交付时为顾客提供满意的产品。
4.4.1贮存环境要适宜，卫生条件要达到规定要求
4.4.2使用贮存、搬运工具应符合规定及卫生要求，汽车运输时应有防雨、防落设施。
4.4.3贮存区域的产品应隔离，防止丢失、碰撞而发生的质量损害。
4.4.4包装必须完好无损、无泄露现象，经检验符合要求方可使用或交付。
对检验后的产品实施交付控制，保证交付给顾客符合规定要求的产品。
4.5.1产品的交付要符合合同条款的规定
4.5.2库管员在发货前要根据发货单，认真核对产品种类、规格、数量、包装质量等，确何所发产品与发货单相符。
4.5.3交付时，进出口部的有关人员应认真核实产品批号、规格、数量和包装、标识情况，确认无误，方可交付。
4.5.4应明确运输过程中保护产品质量的措施，协助顾客将产品完好无损的运抵目的地。
4.5.5合同有要求时，应将产品质量的保护措施一直延续到交付的目的地。 公司送货过程中也应按规定采取必要的保护措施。
4.5.6仓库部做好并保持出库记录。
设备管理制度
生产设备是厂固定资本的主要部分，是厂生产能力的重要物质技术基础，为保证设备经常处于良好状太，充分发挥生产能力， 确保质量，降低物质消耗，保证安全生产，特制定本制度。
一、厂设备管理制度总则：
1、认真贯彻和执行国家在设备管理和维修工作中的方针政策，研究和制定相应的设备管理和维修工作标准及具体实施办法，推广和运用新技术、新工艺、新材料，搞好监督、检查和评比工作。
2、对厂设备造型、购置、安装、调试、专用。维修、更新、改造和报废的全过程实行综合自理。
3广大职工要重视设备管理和维修工作，在日常使用，保养工作中做到“三懂（懂原理、懂性能 、懂结构）四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障）以便企业财产不受损失。
4坚持：“设计制造和使用维修相结合。技术管理和经济管理相结合”的原则，做到合理选购、正确使用、用心维护，科学检修，适时改造和更新，搞好配件供应与合理润滑，使设备经常处在良好的技术状态。
二、设备维修
1、设备检修之前，必须填写检修申请表报主管领导批准后，方可检修。
2、设各检修时，要认真逐项填定检修记录、注明主要检修部位，更换的零部件，修复精度，检验情况等内容。
3、设备检修完毕后，由有关人员进行质量验收，验收合格后，方可交付使用单位投入生产。
4、设备确实需提高或退后检修，必须及时报生产办公室，经主管经理批准后，方可更改计划，一般情况不得任意更改。
三、设备事故的处理制度
1、事故发生后应立即切断电源 ，严格保护现场、逐级上报。
2、一般事故由发生事故部门的主管领导组织有关人员根据情况进行分析，并填写事故分析报告单，抱送经理办公室。
3、重大精密设备的事故及重大设备事故的发生，使用部门应立即报告主管经理。
4、对事故责任者，应根据情节，经主管领导批准后由有关部门对其实行经济制裁直至追究刑事责任。
5、对设备事故隐瞒不报或弄虚作假的部门和个人该从重处罚 ，并追究其领导责任。
四、设备运迁及审批制度
1、凡安装并列入企业固定资产的设备，不得擅自动迁，如生产急需动迁时，须办理运迁手续。
2、凡列入固定资产的设备，未调拨前任何人不得挪用。
3、如擅自运迁设备，以违章论处，追究相关领导责任。
4、设备运迁，由使用者提出申请，经审核、经理批准后设备方可运迁。
5、凡列入固定资产的设备调拨（有偿调拨 ）时，须经管领导批准，并抱送财务科。
五、设备报废制度
设备具有下列情况之一者应于报废：
1、已超过规定使用年限的设备，其主要结构和主部件已磨损破坏，设备技能已达不到最低工艺要求，不能修复和调出者。
2、因意外事故使设备受到严重无法使用，修复和改装者。
3、继续使用将会引起事故发生，且不能改装，必须拆除者。
4、自制非标准设备，经生产验证和技术鉴定无法修复、改装、调出利用者。
六、设备的日常给护和保养制度
设备日常维护与保养，可延长设备的使用寿命，可避免产生不正常的现象，认真做好设备维护保养工作就可防患于未然，将事故消灭在发生之前。
1、整齐：标牌、线路、电路、照明灯架完整可靠，螺钉、盖地、防护装置、附件工具齐全并放置妥善。
2、清洁：设备的内外部和工作场地周围无切削异物，干净清洁， 设备的各滑动面、转动轴、丝杆、齿轮、齿条无油污和碰创，油窗明亮，标牌请晰。
3、润滑：熟悉润滑图表及部位，按油质、油量等要求加油。油壶、
油轮等齐全好用，油路畅通，油箱、油泵、油杯等保持清洁，标记醒目。
4、安全： 贯彻执行“四会”“三懂” 认认真真填写交接班簿，遵守操做规程，电器部位绝对良好，接地装置限位开关，安全挡铁等灵敏。
文件的管理
为强加文件资料的管理，防止文件的丢失、外泄，便于文件存档经本厂研究决定由办公室负责管理本厂所有的文件，本厂的文件包括：质量手册、技术资料、各类标准、外部文件、内部文件、工艺文件、人员档案、设备档案、质量记录等。
1、本厂的工艺文件、技术资料、设备档案、人员档案、质量手册必须长期保存，其余所有文件必须归档保存三年。
2、本厂所有文件一般不得外借，内部使用时必须登记，做好交接手续，按时归还，如有损坏者按原价赔偿。如特殊情况需外借则必须由质量负责人批准后方可借出。
3、确保各类标准实施有效，由检验室负责收集相关最新标准，不得使用作废标准，如有则追究检验室责任。
4、各项会议记录、检验记录、验货记录、采购记录每月交办公室归档保存。
采购管理制度
1、对于本厂采购的任何物品（办公用品、设备、原料、包装材料、食品添加剂等）必须由所需方提出申请，报办公室由经理批准后方可购买。
2、所有到货的物品必须由所需方检验合格后方可使用。原料必须由检验室按照国家现行标准检验合格后方可入厂，食品添加剂、包装材
料、食品添加剂检验室必须检查同批次的检验报告，确认无误后开具入库单方可入库。所有物品验货必须填写验货记录。
3、对于大件的贵重物品及对产品质量有关系的采购必须有采购合同和验货记录。
4、原料收购检验
本厂产品的主要的原料，为了保证原料质量从而确保产品质量，要求检验室务必按照要求检验，合格方可入厂。
5、供应商的选定程序
5.1 建立供应商选定工作小组，由质量管理部门牵头，由产品生产、供应、服务等部门派人参加，由企业主管质量领导担任组长，统筹评估与选择工作。
5.2 选定工作小组确定供应商候选名单，并对候选供应商递交的材料逐个进行审核。
5.3 对候选供应商所供应的原材料进行检验，应符合企业的质量要求和法定标准。
5.4 由选定小组派人到供应商现场考察，现场考察小组必须有质管部门人员参加，对现场考察和取样检查结束后应有综合分析意见的书面报告。必要时，应进行供应商审核。
5.5 选定工作小组对评价结果进行分析，选定供应商，将之归纳入供应商管理系统。
车间管理制度
一、间交接班制度
1、接班时首先检查本系统的设备运转、设备卫生、岗位卫生、设施卫生及环境卫生情况，不符合规定的，有权责令其继续打扫直到干净为止；
2、保证设备在正常运转的情况下交班，当班的问题处理完后，方可向下一班交班，对酒后接班者加倍罚款；
3、接班人员应提前10分钟到车间，作好接班准备，未按规定时间接班，影响生产的，罚款10-20元，造成事故的根据情节严重负全部责任；
4、接班人员未按规定时间上班，交班人员应继续生产，否则同样负全部责任；
5、做好本班的原始生产记录，记好设备运转、卫生等情况记录，不得擅自涂改或隐瞒，对双方不能解决的问题应向领导汇报；
6、接班前必须穿戴工作服，戴工作帽，灭菌消毒后方可进入车间，严格遵守安全卫生作业指导书，违者罚款50元。
二、车间安全卫生
为明确责任，保证企业生产正常进行，特制定制度，生产大职工务必遵照执行。
1、严格执行作业指导书，对违反作业指导书者罚款20元，造成重大
损失者由本人承担全部责任，并根据情节严重追究法律责任；
2、发现本车间，库房周围吸烟者或携带明火者，根据情节轻重罚款50元；
3、在生产过程中，不得擅自离开工作岗位，有事向班长请假，经班长许可，方可离开，擅离工作岗位者罚款10元，造成事故者负完全责任；
4、未经许可，谢绝带人参观，禁止一切闲杂人员和小孩进入车间，当班生产人员有权制止，若视而不见，听而不闻者罚款10元；
5、严禁在车间内串岗、聊天、干私活、打闹、玩、违者罚款10元，夜班人员不得睡觉，否则罚款10元，若无理取闹不听劝阻者，加倍罚款或开除；
6、车间内不得随地吐痰，不得吃带皮、带壳的食物，违者罚款10元；
7、保持工作岗位清洁卫生及车间环境卫生，经常打扫工作范围及设备上的灰尘和杂物，否则罚款10元。每个车间的操作人员必须严格按照各车间的卫生制度，不得污染产品，违反者按造成的经济损失照价赔偿。
三、原料车间管理制度
1、每班人员必须具有严格认真负责的工作态度，把好质量关。
2、对原料的质量应严格要求并作检验。
3、不得徇私舞弊，行贿受贿。
4、严格按照作业指导书工作，保持用具、设备的卫生清洁。
5、认真记录、称量准确，当天数据及时报告统计处。
6、本班次完毕后，应认真打扫好清洁卫生，交下班次，保持收奶台及门前、窗前的清洁卫生。
7、遵守劳动纪律，不克扣斤两。
8、每日需做好清洁卫生工作。
9、按时上下班，工作认真刻苦，不做与本岗位工作无关的事情，安全生产，把好检验关。
10、以上九条如有违反，罚款20～100元。
四、灭菌过程管理制度
1、当班人员到岗后，将工作服穿戴整齐；操作中，严格执行作业指导书，做到安全第一、质量第一的原则。
2、工作期间，不得随意脱岗、串岗、看杂志、睡觉，不得在车间内吸烟，对于工作不负责任，造成焦管现象的，每次给与20～50元罚款，发现三次以上者，开除出岗。
3、杀菌温度需达到90℃，保温15s，凡达不到要求者，将给与处罚。
4、杀菌人员要认真做好生产记录，不得虚报数据及时间，不得在记录本上乱画或乱撕。
5、工作中，杀菌人员须遵守劳动纪律，保证产品质量符合标准。
生产中断管理制度
1、停电时先明确停电时间，如果时间超过30分钟，立即将加工过程的牛奶降温，清理管路中的滞留物。
2、如果设备故障，则由设备维修员迅速更换设备或维修。
3、对停机后的产品和半产品必须由化验室严格检验，合格的入库或进入下一工序，如不合格按照不合格品处理制度实行。
作业指导书
一、生产车间主要设备操作规程
二、实验室设备作业指导书
干燥箱作业指导书
1、先检查电源是否正常，接通电源，打开开关。将干燥箱表盘温度所需温度。
2、查看干燥箱实际显示温度是否达到要求。
3、放入样品，烘干后，取出。
4、切断电源。
5、检验完毕后必须将干燥箱打扫干净。
6、爆、易挥发的物品放入干燥箱中。
培养箱作业指导书
1、先检查电源是否正常，接通电源，打开开关。将培养箱表盘温度所需温度。
2、查看培养箱实际显示温度是否达到要求。
3、放入培养的空皿。
4、检验完毕后必须将生化培养箱打扫干净。
5、不用时切断电源。
电子天平作业指导书
1、打开电源，开启天平，轻触《ON／OFF》键。
2、使用前，至少预热120分钟。
3、称量样品：如果运用称量器皿，请将它放置在称量盘上。随后按键进行去皮并使显示置回为零，玻璃防风罩自动关闭并当去皮完成后再次开启，将需称量样品放在称量盘上，随即关闭防风罩探测图标消失，显示则处于稳定状态，可以读取称量结果。
4、称量完毕后关闭天平：触摸并按住《ON／OFF》键直到“OFF”出现在显示屏上。显示屏随即关闭天平也随之关闭。
4. 注意事项
4.1 天平应放置在无振动位置，尽可能的水平。
4.2 不能称取超出最大称量范围的物品。
4.3 天平每次放置新位置时，应该调节水平。
4.4 称完后，卸下载物。
5. 设备维护方法
5.1 避免阳光直射。
5.2 请不要用包含溶剂或研磨剂的清洁剂商品，其将导致操作平台的薄膜损坏。
5.3 请注意勿让液体渗透进天平，操作平台或AC适配器。
5.4 使用者请不要维修，保养与替换天平的任何部分。
显微镜作业指导书
1、放样品在磨砂玻璃载物台上，选择照明方式，转动开关打开灯源。
2、转动物镜转换圈至定位位置，即获得一对物镜正确处于光路上。
3、闭左眼，用右眼观察，调节调焦手轮，使成象清晰。
4、闭右眼，用左眼观察，如果发现成象不清，可以调节目镜筒上的视度调节圈，使成象清晰。
5、扳动目镜调节瞳距，使左右两象合二为一。
净化室工作要求
1、净化室属特殊要求环境，非微生物检验工作人员不得进入净化室。
2、净化室在做实验前应先无菌净化1小时后，才能进行正常的检验工。
3、净化室人流通道只能由微生物检验人员经消毒，更换工作衣帽、鞋、口罩方可进入。
4、检验结束后，应立即将净化室清扫干净。
5、每周将净化室清扫一次，包括桌面、地面、墙面、玻璃用消毒液（2%来苏液）擦洗一遍。
6、检验人员的无菌衣帽、应定期消毒、以免污染样品，影响检验结果的准确性。
7、检验人员的工作服、鞋帽应挂在指定的更衣间内，工作人员离开净化室前因检查电源、门是否关好方可离去。
恒温水浴锅作业指导书
1、打开仪器“电源”开关。
2、按下“测温/设定”按扭设定，用温度设定旋扭调节好所需的温度。
3、按下“测温/设定”按扭测温，可显示实际温度变化。
4、温度达到所需的温度后，选择所需要的时间进入工作状态。 用完取出容器后关闭。
关键控制点作业指导书
关键点控制
1、制备
2、溶糖溶胶：将白糖、超高甲氧基果胶、藻酸丙二醇酯混合均匀，加入定量温水，搅拌均匀，边搅拌边加热，直到充分溶解。
3、配料：将搅拌均匀的发酵乳和糖胶液混合均匀，为了突出良好风味，可加入适量果料、香料和酸饮料香精等。将pH值调整到3.5-4.5范围内，此时酸度适宜，且在超高温瞬间杀菌时的稳定性也最好。如果pH值低于3.5，成品的风味不佳；如果pH值超过4.5，混合物在杀菌时会发生混浊现象。
4、灭菌：在121℃条件下超高温瞬间杀菌4秒钟，使混合料达到无菌。
5、均质：
6、灌装：包装容器可采用玻璃汽水瓶和三层复合纸盒。若采用玻璃汽水瓶，首先要挑选瓶品完好、平整，且瓶身无裂、歪斜的瓶子，用1%氢氧化钠溶液或1.5% 碳酸钠溶液进行内涮和外涮，洗涤液的温度保持在60℃。而后用有效氯浓度为200-300ppm漂白粉溶液或300-500ppm高锰酸钾溶液进行消毒，再经强力无菌水冲瓶，经检验，符合要求的瓶子方可投入使用。在无菌的条件下进行灌装、压盖和贴标。如采用三层复合纸盒，可直接进行充装封口。
7、检验：成品的色泽应呈色或稍带微黄色，应有较理想的果汁滋气味和芳香味，无任何其它异味，组织状态均匀一致，呈液状，不得有分离和任何凝固小颗粒；可溶性固型物含量不得低于
4.5%，成品的滴定酸度保持在50°T左右；微生物指标应符合相应要求。当感观、理化、微生物三方面指标均合格时方可出厂销售。
4、杀菌卫生制度
4.1 保持杀菌车间的环境卫生，保证没有污染物。
4.2 保证工作场所的整洁、明亮，每日不少于一次对地面、墙壁、地沟的清洁，保证各工作间没有异味。
4.3 做好生产前的准备工作，对所有与接触的容器具做到“一冲、二洗、三消毒”，确保不得有肉眼可见的机械杂质、污垢等。
4.4 工作期间，操作工必须穿工作服、鞋，非本工段工作人员，不得在车间内走动、停留，以免影响工作。
三、灌装操作要求
1、工作前，灌装室必须用紫外光灯灭菌33min后方可进入同时必须对使用的工具应用75％的酒精彻底灭菌，如发现是灌装原因造成的微生物超标，将追究当事人责任。
2、操作人员进入灌装室前必须更衣、消毒、确信无污染后方可进入。
3、灌装时要准确计量、封口严密、装整齐、便于搬运。
4、灌装间应以严格的卫生措施，避免细菌污染。
5、工作服、口罩、手套保持干净整洁无菌，不得将该用品带出车间，更不得将个人衣物等带入车间。
教育培训
为加强职工教育培训工作的管理，提高整体素质，特制定本制度。 1、本厂职工年度教育培训计划由厂质量管理小组根据本厂的年度生产情况，本着生产、培训两不误的原则安排制定，计划经厂领导批准后，由厂行政、生产有关部门协助质量管理小组组织实施；
2、本厂业务培训按照企业所需和上级组织的对口培训结合，采取定向培训，学以致用的原则，由质量管理小组审批管理。
3、本厂职工必须经过理论知识培训、专业知识培训经质量管理小组考核合格后方可上岗。
4、本厂的管理手册由质量负责人组织学习宣贯。
5、本厂的高层管理人员必须经过相关的法律法规培训以及市场准入制度的相关内容的学习。
6、本厂的质量检验员必须在专业机构进行过一个月以上的专业培训并取得上岗证后方可上岗。
XX食品有限责任公司
出厂检验报告单
报告编号： 报告日期： 年 月 日
检验： 批准：