海南星合照明股份有限公司文件
【2011】004号
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出差制度及补助标准细则（草案）
目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：
(一) 出差前，当事人部门应填写" 出差申请单" （见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二) 出差人凭核准的" 出差申请单" 可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账 不清，后账不借；未向财务暂支费用的, 返回后5日内报。
第二条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。
第三条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第四条 出差费用补助标准：
对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
1. 补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费、通讯费及市内交通费）。 (2)住宿补助按地区划分为四类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，250元/天； 二类地区，省会城市，200元/天；
三类地区，除一类二类以外的内地地区，150元/天； 四类地区，海南各市县城市，80元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。（ 特殊情况，如需连续到某地出差超过二十天以上，就
必须要找月租房住宿，本省下面市县每月房租（需要总经理批准）实报实销，不得超过一千元）。
其它补助为一、二、三类地区100元/天；四类地区60元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：汽车、火车、飞机、轮船、自备车辆。因特殊情况，须由总经理特批（签字确认）可乘坐某类交通工具或席位，若无批准擅自改变交通工具，公司只按核定标准报销，其差价高出部分自理；不足部分可按差价的50%奖励（原则上不予鼓励）。
3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4. 下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第五条 费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为5日。当天出差的费用5日内必须交至财务审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 本制度自颁发之日起执行。 附 则
本办法由总办解释、修订，经总经理批准颁行。 【附件01】 员工出差申请单 【附件02】 市内交通费管理办法 【附件03】 移动电话管理办法
海南星合照明工程有限公司
20**年**月*日
员工出差申请单
注：
1、出差人员应提前到公司前台填写《员工出差申请表》并请有关领导签字批准；
2、出差返回后到财务报销时须持填写完整的《出差申请单》；
市内交通费管理办法
1、市内交通费是指在市面上内因公务外出所发生的交通费，其费用按实报销。 市内公务交通工具应首选：公共汽车；特殊情况可乘座出租车，但须经批准。
2. 、报销交通费用时应填写费用报销单，并将车票整齐粘贴切在报销单背面。出租车费用报销时应分次注明：事项、乘车起止地点。
移动电话管理办法
1、不得用公司电话拨打私人电话，违反规定一经查实按其使用话费4倍处罚。 2、每月移动话费报销按《移动电话话费报销标准》执行。
注：试用期及实习期员工不享受此待遇。
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【2011】004号
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出差制度及补助标准细则（草案）
目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：
(一) 出差前，当事人部门应填写" 出差申请单" （见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二) 出差人凭核准的" 出差申请单" 可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账 不清，后账不借；未向财务暂支费用的, 返回后5日内报。
第二条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。
第三条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第四条 出差费用补助标准：
对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
1. 补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费、通讯费及市内交通费）。 (2)住宿补助按地区划分为四类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，250元/天； 二类地区，省会城市，200元/天；
三类地区，除一类二类以外的内地地区，150元/天； 四类地区，海南各市县城市，80元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。（ 特殊情况，如需连续到某地出差超过二十天以上，就
必须要找月租房住宿，本省下面市县每月房租（需要总经理批准）实报实销，不得超过一千元）。
其它补助为一、二、三类地区100元/天；四类地区60元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：汽车、火车、飞机、轮船、自备车辆。因特殊情况，须由总经理特批（签字确认）可乘坐某类交通工具或席位，若无批准擅自改变交通工具，公司只按核定标准报销，其差价高出部分自理；不足部分可按差价的50%奖励（原则上不予鼓励）。
3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4. 下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第五条 费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为5日。当天出差的费用5日内必须交至财务审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 本制度自颁发之日起执行。 附 则
本办法由总办解释、修订，经总经理批准颁行。 【附件01】 员工出差申请单 【附件02】 市内交通费管理办法 【附件03】 移动电话管理办法
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20**年**月*日
员工出差申请单
注：
1、出差人员应提前到公司前台填写《员工出差申请表》并请有关领导签字批准；
2、出差返回后到财务报销时须持填写完整的《出差申请单》；
市内交通费管理办法
1、市内交通费是指在市面上内因公务外出所发生的交通费，其费用按实报销。 市内公务交通工具应首选：公共汽车；特殊情况可乘座出租车，但须经批准。
2. 、报销交通费用时应填写费用报销单，并将车票整齐粘贴切在报销单背面。出租车费用报销时应分次注明：事项、乘车起止地点。
移动电话管理办法
1、不得用公司电话拨打私人电话，违反规定一经查实按其使用话费4倍处罚。 2、每月移动话费报销按《移动电话话费报销标准》执行。
注：试用期及实习期员工不享受此待遇。
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