国际软装O2O项目计划书

“魔方国际”软装O2O

项目计划书

目 录

第一章 项目概况……...………...…………………………………………1

1.1项目简介……...……………...……………………………………………1

1.2项目服务流程.............................................................................1

1.3项目运作模式.............................................................................1

第二章 市场分析............................................................................3

2.1市场现状......................................................................................3

2.2发展趋势......................................................................................3

2.3目标客户......................................................................................3

2.4目标市场需求分析.....................................................................3

2.5市场分析结论..............................................................................3

第三章 SWOT 分析........................................................................7

第四章 营销策略.............................................................................8

第五章 项目发展规划.....................................................................9

第六章 费用预算............................................................................10

6.1管理软件应用与维护..................................................................10

6.2媒体广告营销投入......................................................................10

6.3办公设备采购..............................................................................10

6.4租金与装修投入..........................................................................10

6.5其他费用.......................................................................................10

6.6人员工资与组织架构..................................................................10

第七章 风险分析............................................................................12

7.1市场风险.......................................................................................12

7.2财务风险.......................................................................................12

7.3竞争风险.......................................................................................12

7.4人力资源风险..............................................................................12

第一章 项目概况

1.1项目简介

魔方国际软装O2O 平台，是一个一站式的软装购物及设计

服务平台，项目宗旨是帮消费者用最少的精力，最低的费用，最

好的购物体验，买到质优价廉的软装产品，并享受到最专业的设

计安装服务，具体而言，本项目为消费者提供以下服务：1、线

上产品效果展示 2、软装咨询 3、软装方案设计 4、软装购物 5、

线下体验安装服务 6、一体化售后服务

结合线上商城和线下实体店，实现从线上到线下的客户引流，

做线下实体店与消费者的沟通桥梁，不仅销售产品，更销售服务，

确保消费者在本项目的平台上获得最大利益，做到设计、施工服

务、金融服务、售后服务等，全流程全环节多元化闭环服务

1.2项目购物流程

（1）线上购物流程

（2）线下购物流程

1.3项目运作模式

魔方国际软装O2O 项目运作模式，是以线上商城、APP 客

户端、微信平台、第三方平台，为主导，以线下体验店为依托，

以一体化为核心，以ERP 系统为体系，实现线上设计导流、实

景展示支撑、线下完成施工售后服务

第二章 市场分析

2.1市场现状

由于生活水平的提高，人们对生活的品质有了更高的追求，

市场上对家后配饰的需求量空前增大，而国内家装市场并没有出

现巨无霸企业，无领先品牌，家居服务电商渗透率低

2.2发展趋势

我国现有的互联网建筑装饰企业平台功能，以提供建材家居

销售、装修设计指导、装修服务中介及第三方监管为主，服务模

式主要分为以下四大类：

1. 门户类：以咨询为主，提供部分建材家居采购服务

2. 商城类：天猫、京东家居建材频道，作为大型电商平台的

扩展渠道

3. 平台类：主要提供产品采购，装修设计施工等服务

4. 垂直电商类：以产品销售或设计为主，不断向专业综合电

商平台发展

建筑装饰现有发展模式的瓶颈是，建筑装饰平台电商线下服

务能力较弱，产业链资源整合能力步伐较慢，受限于资金缺乏等，

因此，线上导流、线下体验服务相结合必将成为趋势

2.3目标客户

（1）目标客户群：精装房需要个性化装修的用户，装修后房屋

老旧需要翻新的用户

（2）目标消费模式及痛点：

1) 模式一：找施工队伍 监工结工交付

痛点：花费时间长、消耗精力、售后无保障

2) 模式二：网上挑选建材家居通过网上中介平台寻找施工

队伍线下实现施工、结工交付

痛点：网购材料及施工队伍技术无保障，下单完结后出现问

题时，只能再次花时间、金钱、精力，重新返工

2.4目标市场需求分析

● 精装房主要城市占比（下附趋势图）

我国精装房是不包括软饰的，业主拿到精装房后需要再进行

软饰装修，因此，精装房市场的发展将带动软装市场的发展

国家政策鼓励房地产公司大力开发精装修房，全国各地的精

装修房比例正在逐年提升，2020年浙江省将全面实行精装房政

策推动，市场发展潜力不言而喻

● 旧房翻新市场

我国既有建筑面积超过500亿平方米，其中住宅面积不少

于200亿平方米

而我国住房3-5年或8-10年需要再次进行翻新，也就是说

每年将不低于800万套左右的住房需要翻新，按每年有10%左

右的存量住宅进行换新美容，从2002年到2010年重涂美容市

场年产值将达到3000亿元以上（80万套*5万软装翻新花费*8

年=3200亿元），根据以上测算，2016年全国市场需求将达到

8000亿以上水平

由上分析，精装房和旧房翻新软装市场发展空间巨大

2.5市场分析结论

在国家政策引导建筑业精装房的发展，和现代个性化装饰的

发展下，家居软装行业伴随着精装房和旧房翻新市场的快速发展，

市场潜力巨大，前景十分广阔，基于互联网装饰企业平台的发展，

软装O2O 模式最大的优势是一体化服务，线上有商城、有产品，

线下有实体体验店面，打通服务闭环，解决客户最后一公里的问

题，将在国内主要一线城市布局，进而拓展全国市场

第三章 SWOT 分析

第四章 营销策略

4.1. 微信平台推广

利用微信朋友圈进行推广宣传，定期做微信朋友圈项目产品服务转发抽奖活动，吸引更多的用户了解项目产品

4.2. 房产渠道拓展

与房产公司合作，针对精装房购买用户进行产品服务推广

4.3. 线上线下渠道推广

线上通过自己的官方网站，同时又与京东、天猫、土巴兔等一线导流平台合作，为广大消费者提供多种多样的选择渠道，线下推广中，以现有各门店为中心向外扩散，包括社区、超市、商场等都做定点宣传

4.4. 老客户维护

充分利用老客户对服务的熟知度和信任感，进行二次购买，会员优惠制度进行新客户开发

4.5接入平台概念包装

通过搜索引擎，和高端社交平台建立相当数量的网站入口，将高端家居顾客吸引到项目公司网站，通过终端市场，打造顾客居家的美学系统，实现追求高品质生活的家庭“用精致的生活态度创造一个家”的居家梦想

4.6设计师平台

通过与专业设计公司、自由设计师合作，自建设计师平台等形式，导流客户

第五章 项目发展规划

5.1公司一年内发展目标

1. 组建完善团队

2. 整合优质产品资源

3. 网上商城、手机APP 、微信平台，上线投入运营

4. 落地体验店实现销售额1000万突破

5.2公司2-3年内发展目标

1. 2-3年内占领浙江全部地级市以上城市及部分重点县城

2. 布局全国，启动模式复制

3. 实现销售额破亿

5.3公司长期发展目标

引领家居行业发展，做全国最领先的家居电子商务平台，将业务覆盖全国所有地区，成为行业龙头企业，做领导性品牌，实现行业市场占有率第一

第六章 费用预算

6.1管理软件应用和维护（200万）

办公管理软件CRM 系统，ERP 系统，产品建模，3D 效果渲染软件VR （三维家/酷家乐），网上商城、手机APP 、微信平台等软件维护使用

6.2媒体广告营销投入（200万）

发布会、开业活动，每月活动投入，媒体公关，房产小区推广投入等

6.3办公设备采购(50万)

办公桌椅、茶具、电脑、打印设备等办公设施采购

6.4租金及设计装修投入（150万）

落地体验店按1000方标准设定，租金=1000方*80m²/月*12+物业管理费用=100万，设计装修=1000方*500元/m²=50万

6.5其他费用（100万）

VIP 车辆配备，部分软装饰品采购，各厂家品牌招商公关差旅费及备用金等

6.6人员工资及组织架构（150万）

6.7费用预算结论

项目全部所需资金约850万元，启动资金200万，主要用于落地及装修、办公设备采购、产品招商采购公关差旅费用、人员工资及开业营销等费用

第七章 风险分析

7.1市场风险

1. 经营风险：本项目的市场风险主要指，项目产品服务没有

达到预期效果，消费者反应平淡

2. 相应对策

● 尊重市场，科学规划。一个新产品进入市场初期，用户接受程度较低，因此，我们在项目前期利用网络平台和精品软装切入点，精准定位，逐步推进，以增加用户粘度和提升服务水平为手段吸引用户，后期进入快速发展期后开始大规模推广

● 提升服务水平，公司除了提供优质价廉的各类产品之外，还将不断提高对消费者和设计师的服务水平，通过吸引设计师资源，来扩大用户规模

● 加强品牌建设，通过线上线下两大推广渠道，对项目进行全方位推广，提升产品的品牌形象，占领市场份额

7.2财务风险

1. 财务风险：项目在发展过程中，财务风险主要体现为资金

短缺风险，即资金不能满足企业快速发展的需

要，有可能造成资金链断链的风险

2. 相应对策

● 构筑扩宽畅通的资金渠道，为项目的发展不断输入资金，同时，要完善项目自身的“造血”机制

● 加强对资金运行情况的监控，最大限度的提高资金使用效率

● 将进一步健全完善各项财务会计制度，内部审计制度，并将借助外部审计机构和财务顾问的力量，来防范财务风险 ● 在发展过程中，量力而行，适度扩张，步步为营，增强风险防范意识

7.3竞争风险

1. 竞争风险：本项目的竞争风险主要指，其他企业模仿本公

司的创新点和商业模式，切入市场进行竞争

2. 相应对策

● 公司对商业机密高度保密，确保核心机密不因内部原因泄露

● 公司加快市场占领步骤，利用市场先行者和领先者优势，对处于萌芽状态的竞争者展开各种竞争手段，消灭竞争者 ● 公司保证渠道建设的投入，确保产品和价格体系的优势 ● 公司加大力量进行服务内容建设，扩大公司产品和服务影响力及品牌效应

7.4人力资源风险

1. 人力资源风险：本项目的人力资源风险主要是指，同行企

业对本公司雇员，尤其是核心人员采用高

薪股权等手段进行诱惑，造成本公司人力

资源大幅度流失的风险

2. 相应对策

● 根据公司情况，固定周期对员工薪水进行调整，保证在公司服务时限长、经验丰富的员工，会取得高于行业水平的报酬

● 对核心员工可采取派发期权、干股等手段，提高他们对企业的归属感

● 采用规范化的管理模式，坚决打击任人唯亲，拉帮结派等现象，让公司有一个良好的工作氛围

● 增加管理者个人魅力，提高员工福利水平，增强员工对企业的归属感

“魔方国际”软装O2O

项目计划书

目 录

第一章 项目概况……...………...…………………………………………1

1.1项目简介……...……………...……………………………………………1

1.2项目服务流程.............................................................................1

1.3项目运作模式.............................................................................1

第二章 市场分析............................................................................3

2.1市场现状......................................................................................3

2.2发展趋势......................................................................................3

2.3目标客户......................................................................................3

2.4目标市场需求分析.....................................................................3

2.5市场分析结论..............................................................................3

第三章 SWOT 分析........................................................................7

第四章 营销策略.............................................................................8

第五章 项目发展规划.....................................................................9

第六章 费用预算............................................................................10

6.1管理软件应用与维护..................................................................10

6.2媒体广告营销投入......................................................................10

6.3办公设备采购..............................................................................10

6.4租金与装修投入..........................................................................10

6.5其他费用.......................................................................................10

6.6人员工资与组织架构..................................................................10

第七章 风险分析............................................................................12

7.1市场风险.......................................................................................12

7.2财务风险.......................................................................................12

7.3竞争风险.......................................................................................12

7.4人力资源风险..............................................................................12

第一章 项目概况

1.1项目简介

魔方国际软装O2O 平台，是一个一站式的软装购物及设计

服务平台，项目宗旨是帮消费者用最少的精力，最低的费用，最

好的购物体验，买到质优价廉的软装产品，并享受到最专业的设

计安装服务，具体而言，本项目为消费者提供以下服务：1、线

上产品效果展示 2、软装咨询 3、软装方案设计 4、软装购物 5、

线下体验安装服务 6、一体化售后服务

结合线上商城和线下实体店，实现从线上到线下的客户引流，

做线下实体店与消费者的沟通桥梁，不仅销售产品，更销售服务，

确保消费者在本项目的平台上获得最大利益，做到设计、施工服

务、金融服务、售后服务等，全流程全环节多元化闭环服务

1.2项目购物流程

（1）线上购物流程

（2）线下购物流程

1.3项目运作模式

魔方国际软装O2O 项目运作模式，是以线上商城、APP 客

户端、微信平台、第三方平台，为主导，以线下体验店为依托，

以一体化为核心，以ERP 系统为体系，实现线上设计导流、实

景展示支撑、线下完成施工售后服务

第二章 市场分析

2.1市场现状

由于生活水平的提高，人们对生活的品质有了更高的追求，

市场上对家后配饰的需求量空前增大，而国内家装市场并没有出

现巨无霸企业，无领先品牌，家居服务电商渗透率低

2.2发展趋势

我国现有的互联网建筑装饰企业平台功能，以提供建材家居

销售、装修设计指导、装修服务中介及第三方监管为主，服务模

式主要分为以下四大类：

1. 门户类：以咨询为主，提供部分建材家居采购服务

2. 商城类：天猫、京东家居建材频道，作为大型电商平台的

扩展渠道

3. 平台类：主要提供产品采购，装修设计施工等服务

4. 垂直电商类：以产品销售或设计为主，不断向专业综合电

商平台发展

建筑装饰现有发展模式的瓶颈是，建筑装饰平台电商线下服

务能力较弱，产业链资源整合能力步伐较慢，受限于资金缺乏等，

因此，线上导流、线下体验服务相结合必将成为趋势

2.3目标客户

（1）目标客户群：精装房需要个性化装修的用户，装修后房屋

老旧需要翻新的用户

（2）目标消费模式及痛点：

1) 模式一：找施工队伍 监工结工交付

痛点：花费时间长、消耗精力、售后无保障

2) 模式二：网上挑选建材家居通过网上中介平台寻找施工

队伍线下实现施工、结工交付

痛点：网购材料及施工队伍技术无保障，下单完结后出现问

题时，只能再次花时间、金钱、精力，重新返工

2.4目标市场需求分析

● 精装房主要城市占比（下附趋势图）

我国精装房是不包括软饰的，业主拿到精装房后需要再进行

软饰装修，因此，精装房市场的发展将带动软装市场的发展

国家政策鼓励房地产公司大力开发精装修房，全国各地的精

装修房比例正在逐年提升，2020年浙江省将全面实行精装房政

策推动，市场发展潜力不言而喻

● 旧房翻新市场

我国既有建筑面积超过500亿平方米，其中住宅面积不少

于200亿平方米

而我国住房3-5年或8-10年需要再次进行翻新，也就是说

每年将不低于800万套左右的住房需要翻新，按每年有10%左

右的存量住宅进行换新美容，从2002年到2010年重涂美容市

场年产值将达到3000亿元以上（80万套*5万软装翻新花费*8

年=3200亿元），根据以上测算，2016年全国市场需求将达到

8000亿以上水平

由上分析，精装房和旧房翻新软装市场发展空间巨大

2.5市场分析结论

在国家政策引导建筑业精装房的发展，和现代个性化装饰的

发展下，家居软装行业伴随着精装房和旧房翻新市场的快速发展，

市场潜力巨大，前景十分广阔，基于互联网装饰企业平台的发展，

软装O2O 模式最大的优势是一体化服务，线上有商城、有产品，

线下有实体体验店面，打通服务闭环，解决客户最后一公里的问

题，将在国内主要一线城市布局，进而拓展全国市场

第三章 SWOT 分析

第四章 营销策略

4.1. 微信平台推广

利用微信朋友圈进行推广宣传，定期做微信朋友圈项目产品服务转发抽奖活动，吸引更多的用户了解项目产品

4.2. 房产渠道拓展

与房产公司合作，针对精装房购买用户进行产品服务推广

4.3. 线上线下渠道推广

线上通过自己的官方网站，同时又与京东、天猫、土巴兔等一线导流平台合作，为广大消费者提供多种多样的选择渠道，线下推广中，以现有各门店为中心向外扩散，包括社区、超市、商场等都做定点宣传

4.4. 老客户维护

充分利用老客户对服务的熟知度和信任感，进行二次购买，会员优惠制度进行新客户开发

4.5接入平台概念包装

通过搜索引擎，和高端社交平台建立相当数量的网站入口，将高端家居顾客吸引到项目公司网站，通过终端市场，打造顾客居家的美学系统，实现追求高品质生活的家庭“用精致的生活态度创造一个家”的居家梦想

4.6设计师平台

通过与专业设计公司、自由设计师合作，自建设计师平台等形式，导流客户

第五章 项目发展规划

5.1公司一年内发展目标

1. 组建完善团队

2. 整合优质产品资源

3. 网上商城、手机APP 、微信平台，上线投入运营

4. 落地体验店实现销售额1000万突破

5.2公司2-3年内发展目标

1. 2-3年内占领浙江全部地级市以上城市及部分重点县城

2. 布局全国，启动模式复制

3. 实现销售额破亿

5.3公司长期发展目标

引领家居行业发展，做全国最领先的家居电子商务平台，将业务覆盖全国所有地区，成为行业龙头企业，做领导性品牌，实现行业市场占有率第一

第六章 费用预算

6.1管理软件应用和维护（200万）

办公管理软件CRM 系统，ERP 系统，产品建模，3D 效果渲染软件VR （三维家/酷家乐），网上商城、手机APP 、微信平台等软件维护使用

6.2媒体广告营销投入（200万）

发布会、开业活动，每月活动投入，媒体公关，房产小区推广投入等

6.3办公设备采购(50万)

办公桌椅、茶具、电脑、打印设备等办公设施采购

6.4租金及设计装修投入（150万）

落地体验店按1000方标准设定，租金=1000方*80m²/月*12+物业管理费用=100万，设计装修=1000方*500元/m²=50万

6.5其他费用（100万）

VIP 车辆配备，部分软装饰品采购，各厂家品牌招商公关差旅费及备用金等

6.6人员工资及组织架构（150万）

6.7费用预算结论

项目全部所需资金约850万元，启动资金200万，主要用于落地及装修、办公设备采购、产品招商采购公关差旅费用、人员工资及开业营销等费用

第七章 风险分析

7.1市场风险

1. 经营风险：本项目的市场风险主要指，项目产品服务没有

达到预期效果，消费者反应平淡

2. 相应对策

● 尊重市场，科学规划。一个新产品进入市场初期，用户接受程度较低，因此，我们在项目前期利用网络平台和精品软装切入点，精准定位，逐步推进，以增加用户粘度和提升服务水平为手段吸引用户，后期进入快速发展期后开始大规模推广

● 提升服务水平，公司除了提供优质价廉的各类产品之外，还将不断提高对消费者和设计师的服务水平，通过吸引设计师资源，来扩大用户规模

● 加强品牌建设，通过线上线下两大推广渠道，对项目进行全方位推广，提升产品的品牌形象，占领市场份额

7.2财务风险

1. 财务风险：项目在发展过程中，财务风险主要体现为资金

短缺风险，即资金不能满足企业快速发展的需

要，有可能造成资金链断链的风险

2. 相应对策

● 构筑扩宽畅通的资金渠道，为项目的发展不断输入资金，同时，要完善项目自身的“造血”机制

● 加强对资金运行情况的监控，最大限度的提高资金使用效率

● 将进一步健全完善各项财务会计制度，内部审计制度，并将借助外部审计机构和财务顾问的力量，来防范财务风险 ● 在发展过程中，量力而行，适度扩张，步步为营，增强风险防范意识

7.3竞争风险

1. 竞争风险：本项目的竞争风险主要指，其他企业模仿本公

司的创新点和商业模式，切入市场进行竞争

2. 相应对策

● 公司对商业机密高度保密，确保核心机密不因内部原因泄露

● 公司加快市场占领步骤，利用市场先行者和领先者优势，对处于萌芽状态的竞争者展开各种竞争手段，消灭竞争者 ● 公司保证渠道建设的投入，确保产品和价格体系的优势 ● 公司加大力量进行服务内容建设，扩大公司产品和服务影响力及品牌效应

7.4人力资源风险

1. 人力资源风险：本项目的人力资源风险主要是指，同行企

业对本公司雇员，尤其是核心人员采用高

薪股权等手段进行诱惑，造成本公司人力

资源大幅度流失的风险

2. 相应对策

● 根据公司情况，固定周期对员工薪水进行调整，保证在公司服务时限长、经验丰富的员工，会取得高于行业水平的报酬

● 对核心员工可采取派发期权、干股等手段，提高他们对企业的归属感

● 采用规范化的管理模式，坚决打击任人唯亲，拉帮结派等现象，让公司有一个良好的工作氛围

● 增加管理者个人魅力，提高员工福利水平，增强员工对企业的归属感