2014-12-15 发布 2015-01-01 执行
库房管理规定
(试用)
（THTDTX/W -03-016—2015A）
编制：审核：
.
.
批准：
.
通号工程局集团有限公司天津分公司
维管项目部
更 改 记 录
目 录
1. 目的 .................................................. 1 2. 范围 .................................................. 1 3. 术语 .................................................. 1 4. 职责 .................................................. 1 5. 工作程序 .............................................. 1 5.1 货物的入库 ........................................... 1 5.2 货物的接收 ........................................... 2 5.3 货物的领用 ........................................... 2 5.4 货物的借用 ........................................... 3 5.5 货物的贮存 ........................................... 3 5.6 货物的退库 ........................................... 4 6． 质量记录 ............................................. 4
1. 目的
保证货物入库、发放和保管的过程得到有效控制，以满足养护维修工作的需求。
2. 范围
本文件适用于天津地铁三号信号设备的养护维修工作。
3. 术语
3.1 货物：原材料、备品备件（自有的）、工器具、通用仪器仪表、办公设备和劳保用品。
3.2 原材料：标准/非标准电气类、标准/非标准结构类、维修辅料。 3.3 项目部库：负责项目部所有货物（包括固定资产）的保管。
3.4 工区库：负责工区养护维修用原材料、通用仪器仪表和工器具的保管。 3.5 设备库：负责委外单位提供的备品备件、专用仪器仪表和工具的保管。
4. 职责
4.1 综合室负责项目部库房的管理。负责项目部采购货物的入库、领用出库及借用、保管和贮存。项目部库房管理员有责任对工区库、设备库管理员的工作进行指导和检查。
4.2 工区负责工区库房的管理。负责本工区养护维修用原材料、工器具和仪器仪表的领用及借用、保管和贮存。
4.3 维护室负责设备库的管理。负责备品备件、专用仪器仪表和工具的接收及借用、保养和贮存。
4.4 安全质量室对养护维修用原材料进行检验，保证入库的材料都是合格品。
5.工作程序
5.1 货物的入库
所有采购的（包括外加工）货物，采购员必须到项目部库办理入库手续。
5.1.1 项目部库房管理员根据采购员提供的货物清单或发票内容，对货物的名称、数量、包装防护、原标识进行清点。
5.1.2 需报检验的原材料由采购员填写“货物报检/检验/入库通知单”，通知质量管理部门安排组织检验。检验人员根据采购员填写的“货物报检/检验/入库通知单”内容，检查品名、规格是否与实物相符，数量是否齐全，确认是否由合格供方提供，并根据规定进行指标测试。检验合格后，检验员在通知单上签字，采购员方可到项目部库房办理入库手续。
5.1.3 项目部库管理员根据入库货物和“货物报检/检验/入库通知单”，填写三联“入库单”。入库单要有经办人、库房管理员的确认签字。并于次日将第一、二联留存、第三联转给财务人员。
5.1.4 项目部库管理员依据“入库单”登记库存明细帐、填写动态卡片、标签。 5.2 货物的领用
工区库管理员到项目部库房办理与养护维修有关的货物领用手续，同时项目部库房管理员办理货物出库手续。
5.2.1 原材料领用
（1）计划内的原材料，由工区库管理员根据本工区养护维修工作的需要，填写“领料单”，经生产主管批准后，到项目部库办理领用手续。
（2） 如遇有抢修或特殊情况需到领用原材料时，应经生产主管批准后，可派人员直接将材料先领出使用，事后补办领用手续。
（3）工长负责将原材料分发给使用班组,库房管理员应及时将已使用材料填入台帐。 5.2.2 通用工器具领用
（1）根据项目部工器具配置计划，由工区库管理员到项目部库办理出库手续。工长负责组织将工器具放置到指定的存放地点，并实施定位管理。
（2 因工器具损坏、丢失，而需要领用工器具的，由工区库房管理员填写“领料单”，经生产主管批准后，到项目部库房办理领用手续（损坏的工器具采取以旧换新的方式）。
（3）工区库房员负责对使用中的工器具进行定期保养和使用情况检查，对使用中出现的问题，督促责任人进行整改。
5.2.3 通用仪器仪表领用
（1）根据项目部仪器仪表配置计划，由工区库管理员到项目部库办理出库手续。 （2）存放在工区值班室内的仪器仪表，与工器具一并管理。
5.2.4 工区库管理员对领用的货物,应建立货物台帐,填写动态卡片，做到帐、物相符。 5.2.5 对要求以旧换新收回的废料，应放置在库房报废区域内，待集中时间进行验证后，再做处理。
5.2.6 项目部库房管理员根据“领料单”，填写“出库单”一式三联。“出库单”须有领料人、库房管理员签字。第二联领料人留存、第一联库房留存、第三联转给财务部门。
5.3 货物的借用 5.3.1 备品备件的借用
（1）各工区库房管理员与设备库管理员办理备品备件的借用手续，双方在“货物借用交接卡”上签字确认粗枝大叶，掉以轻心，因防护不得当而影响生产和质量。
（2）工长负责组织将备品备件放置到指定的存放地点。工区备品备件专管员应将备品备件的使用情况，及时、准确的记录在动态卡片上。
（3）备品备件借用期间，由所辖工区负责定期对其进行检测，保持正常使用状态。 （4）有故障的备品备件，在借用中一经发现，立即送交检修部门进行修复。修复后仍放回原处保管。
5.3.2 专用仪器仪表、工器具的借用
（1）由于专用仪器仪表、工器具数量有限，根据维修计划的要求，使用工区需在作业前派专人到设备库，办理临时借用手续，双方在“货物借用交接卡”上签字确认。
（2）借用期间，借用工区负责仪器仪表、工器具的使用保管。
（3）设备库房管理员负责定期对专用仪器仪表进行校对，防止偏离状态的仪表使用，造成对设备检测误差。
5.4 货物的贮存
5.4.1 对在库货物，库房管理员负责对原标识和防护包装进行保护，并按其属性分类存放在各自的、带有明显标志的区域内。
5.4.2 同一种类的器件，有特殊要求时，应按来源/批次/规格的不同，进行分别存放。 5.4.3 易燃易爆品，应存放于危险品区，且随买随用，尽量避免大批量存放。 5.4.4 货物摆放时要充分利用库房空间，既要摆放整齐、标志明显，还要便于存放及查验盘点。
5.4.5 货物在存储过程中，为保证库房安全与防止货物变质，库房管理员按不同货物特性采取不同措施，进行维护与保养。做好防锈、防潮、防尘、防腐、防水、防变质、防静电等工作。
5.4.6 库房管理员要经常对库房进行巡视，检查货物是否完好、有无损伤；尤其对铝、铜表面镀银的结构件和金属接插件，发现氧化或生锈时，及时向负责人汇报，同时分析查找原因，采取改进措施，杜绝同类问题的重复发生。
5.4.7 对库房管理员的要求：
（1）项目部库房按货物的出、入库单的日期、编号，随时登录设备台帐和修改动态卡片，核对库存余额，做到帐、卡、物相符。坚持定期盘点和动态自点。
（2）每月30日前，将盘点表上报财务部门，以便财务月末与库房核对帐目。对库房
货物每季末进行一次实物盘点，盘点结束后，应写出盘点报告，对盘盈、盘亏的物品，经项目部经理签字批准后，方能由财务人员对帐面进行处理。
（3）工区、设备库房，每月30日前将库存明细上报项目部库房管理员处。 （4）库房管理员工作调动时，一定要以书面的方式办理交接手续。移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，并主管负责人签字认可。对因失职造成的亏损，应照价进行赔偿。
5.5 货物的退库
5.5.1 因货物本身质量问题，造成的损坏物品，由工区库、设备库管理员退还给项目部库
再由项目部库房管理员向采购员申请退/换货。
5.5.2 因事先无法准确提交使用数量的原材料，可先以借用方式领出，在完成养护维修任务后，使用人应将余料退回库房，办理退库手续。对退回的器件应报检合格后，方可办理退库。
5.5.3 对于因保管、使用不当造成的工器具、仪器、仪表损坏，按有关规定对责任人进行处罚外，将货物退回项目部库进行相应的处理。
6．质量记录
6.1 THTDTX/W-16-01 货物报检/检验/入库通知单 6.2 THTDTX/W-16-02 领料单 6.3 THTDTX/W-16-03 台帐 6.4 THTDTX/W-16-4 动态卡片 6.5 THTDTX/W-16-05 货物借用交接卡
THTDTX/W-16-01 2015A
货物报检、检验、入库通知单
报检内容： 原材料 其它
第 5 页 共 9 页
THTDTX/W-16-02 2015A
部门： 年
第 6 页 共 9 页
领 料 单
THTDTX/W-16-03 2015A
台 帐
编号：____________ 品名：_____________ 规格： _____________
第 7 页 共 9 页
动态卡
编号
名称 单位
规格
THTDTX/W-106-04 2015A 动态卡片 动态卡 动态卡 编号 编号 名称 单位 名称 单位 规格 规格
第 8 页 共 9 页
THTDTX/W-16-05 2015A
货 物 借 用 交 接 卡
货物名称： 型号： 编号／序号： NO：
第 9 页 共 9 页
2014-12-15 发布 2015-01-01 执行
库房管理规定
(试用)
（THTDTX/W -03-016—2015A）
编制：审核：
.
.
批准：
.
通号工程局集团有限公司天津分公司
维管项目部
更 改 记 录
目 录
1. 目的 .................................................. 1 2. 范围 .................................................. 1 3. 术语 .................................................. 1 4. 职责 .................................................. 1 5. 工作程序 .............................................. 1 5.1 货物的入库 ........................................... 1 5.2 货物的接收 ........................................... 2 5.3 货物的领用 ........................................... 2 5.4 货物的借用 ........................................... 3 5.5 货物的贮存 ........................................... 3 5.6 货物的退库 ........................................... 4 6． 质量记录 ............................................. 4
1. 目的
保证货物入库、发放和保管的过程得到有效控制，以满足养护维修工作的需求。
2. 范围
本文件适用于天津地铁三号信号设备的养护维修工作。
3. 术语
3.1 货物：原材料、备品备件（自有的）、工器具、通用仪器仪表、办公设备和劳保用品。
3.2 原材料：标准/非标准电气类、标准/非标准结构类、维修辅料。 3.3 项目部库：负责项目部所有货物（包括固定资产）的保管。
3.4 工区库：负责工区养护维修用原材料、通用仪器仪表和工器具的保管。 3.5 设备库：负责委外单位提供的备品备件、专用仪器仪表和工具的保管。
4. 职责
4.1 综合室负责项目部库房的管理。负责项目部采购货物的入库、领用出库及借用、保管和贮存。项目部库房管理员有责任对工区库、设备库管理员的工作进行指导和检查。
4.2 工区负责工区库房的管理。负责本工区养护维修用原材料、工器具和仪器仪表的领用及借用、保管和贮存。
4.3 维护室负责设备库的管理。负责备品备件、专用仪器仪表和工具的接收及借用、保养和贮存。
4.4 安全质量室对养护维修用原材料进行检验，保证入库的材料都是合格品。
5.工作程序
5.1 货物的入库
所有采购的（包括外加工）货物，采购员必须到项目部库办理入库手续。
5.1.1 项目部库房管理员根据采购员提供的货物清单或发票内容，对货物的名称、数量、包装防护、原标识进行清点。
5.1.2 需报检验的原材料由采购员填写“货物报检/检验/入库通知单”，通知质量管理部门安排组织检验。检验人员根据采购员填写的“货物报检/检验/入库通知单”内容，检查品名、规格是否与实物相符，数量是否齐全，确认是否由合格供方提供，并根据规定进行指标测试。检验合格后，检验员在通知单上签字，采购员方可到项目部库房办理入库手续。
5.1.3 项目部库管理员根据入库货物和“货物报检/检验/入库通知单”，填写三联“入库单”。入库单要有经办人、库房管理员的确认签字。并于次日将第一、二联留存、第三联转给财务人员。
5.1.4 项目部库管理员依据“入库单”登记库存明细帐、填写动态卡片、标签。 5.2 货物的领用
工区库管理员到项目部库房办理与养护维修有关的货物领用手续，同时项目部库房管理员办理货物出库手续。
5.2.1 原材料领用
（1）计划内的原材料，由工区库管理员根据本工区养护维修工作的需要，填写“领料单”，经生产主管批准后，到项目部库办理领用手续。
（2） 如遇有抢修或特殊情况需到领用原材料时，应经生产主管批准后，可派人员直接将材料先领出使用，事后补办领用手续。
（3）工长负责将原材料分发给使用班组,库房管理员应及时将已使用材料填入台帐。 5.2.2 通用工器具领用
（1）根据项目部工器具配置计划，由工区库管理员到项目部库办理出库手续。工长负责组织将工器具放置到指定的存放地点，并实施定位管理。
（2 因工器具损坏、丢失，而需要领用工器具的，由工区库房管理员填写“领料单”，经生产主管批准后，到项目部库房办理领用手续（损坏的工器具采取以旧换新的方式）。
（3）工区库房员负责对使用中的工器具进行定期保养和使用情况检查，对使用中出现的问题，督促责任人进行整改。
5.2.3 通用仪器仪表领用
（1）根据项目部仪器仪表配置计划，由工区库管理员到项目部库办理出库手续。 （2）存放在工区值班室内的仪器仪表，与工器具一并管理。
5.2.4 工区库管理员对领用的货物,应建立货物台帐,填写动态卡片，做到帐、物相符。 5.2.5 对要求以旧换新收回的废料，应放置在库房报废区域内，待集中时间进行验证后，再做处理。
5.2.6 项目部库房管理员根据“领料单”，填写“出库单”一式三联。“出库单”须有领料人、库房管理员签字。第二联领料人留存、第一联库房留存、第三联转给财务部门。
5.3 货物的借用 5.3.1 备品备件的借用
（1）各工区库房管理员与设备库管理员办理备品备件的借用手续，双方在“货物借用交接卡”上签字确认粗枝大叶，掉以轻心，因防护不得当而影响生产和质量。
（2）工长负责组织将备品备件放置到指定的存放地点。工区备品备件专管员应将备品备件的使用情况，及时、准确的记录在动态卡片上。
（3）备品备件借用期间，由所辖工区负责定期对其进行检测，保持正常使用状态。 （4）有故障的备品备件，在借用中一经发现，立即送交检修部门进行修复。修复后仍放回原处保管。
5.3.2 专用仪器仪表、工器具的借用
（1）由于专用仪器仪表、工器具数量有限，根据维修计划的要求，使用工区需在作业前派专人到设备库，办理临时借用手续，双方在“货物借用交接卡”上签字确认。
（2）借用期间，借用工区负责仪器仪表、工器具的使用保管。
（3）设备库房管理员负责定期对专用仪器仪表进行校对，防止偏离状态的仪表使用，造成对设备检测误差。
5.4 货物的贮存
5.4.1 对在库货物，库房管理员负责对原标识和防护包装进行保护，并按其属性分类存放在各自的、带有明显标志的区域内。
5.4.2 同一种类的器件，有特殊要求时，应按来源/批次/规格的不同，进行分别存放。 5.4.3 易燃易爆品，应存放于危险品区，且随买随用，尽量避免大批量存放。 5.4.4 货物摆放时要充分利用库房空间，既要摆放整齐、标志明显，还要便于存放及查验盘点。
5.4.5 货物在存储过程中，为保证库房安全与防止货物变质，库房管理员按不同货物特性采取不同措施，进行维护与保养。做好防锈、防潮、防尘、防腐、防水、防变质、防静电等工作。
5.4.6 库房管理员要经常对库房进行巡视，检查货物是否完好、有无损伤；尤其对铝、铜表面镀银的结构件和金属接插件，发现氧化或生锈时，及时向负责人汇报，同时分析查找原因，采取改进措施，杜绝同类问题的重复发生。
5.4.7 对库房管理员的要求：
（1）项目部库房按货物的出、入库单的日期、编号，随时登录设备台帐和修改动态卡片，核对库存余额，做到帐、卡、物相符。坚持定期盘点和动态自点。
（2）每月30日前，将盘点表上报财务部门，以便财务月末与库房核对帐目。对库房
货物每季末进行一次实物盘点，盘点结束后，应写出盘点报告，对盘盈、盘亏的物品，经项目部经理签字批准后，方能由财务人员对帐面进行处理。
（3）工区、设备库房，每月30日前将库存明细上报项目部库房管理员处。 （4）库房管理员工作调动时，一定要以书面的方式办理交接手续。移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，并主管负责人签字认可。对因失职造成的亏损，应照价进行赔偿。
5.5 货物的退库
5.5.1 因货物本身质量问题，造成的损坏物品，由工区库、设备库管理员退还给项目部库
再由项目部库房管理员向采购员申请退/换货。
5.5.2 因事先无法准确提交使用数量的原材料，可先以借用方式领出，在完成养护维修任务后，使用人应将余料退回库房，办理退库手续。对退回的器件应报检合格后，方可办理退库。
5.5.3 对于因保管、使用不当造成的工器具、仪器、仪表损坏，按有关规定对责任人进行处罚外，将货物退回项目部库进行相应的处理。
6．质量记录
6.1 THTDTX/W-16-01 货物报检/检验/入库通知单 6.2 THTDTX/W-16-02 领料单 6.3 THTDTX/W-16-03 台帐 6.4 THTDTX/W-16-4 动态卡片 6.5 THTDTX/W-16-05 货物借用交接卡
THTDTX/W-16-01 2015A
货物报检、检验、入库通知单
报检内容： 原材料 其它
第 5 页 共 9 页
THTDTX/W-16-02 2015A
部门： 年
第 6 页 共 9 页
领 料 单
THTDTX/W-16-03 2015A
台 帐
编号：____________ 品名：_____________ 规格： _____________
第 7 页 共 9 页
动态卡
编号
名称 单位
规格
THTDTX/W-106-04 2015A 动态卡片 动态卡 动态卡 编号 编号 名称 单位 名称 单位 规格 规格
第 8 页 共 9 页
THTDTX/W-16-05 2015A
货 物 借 用 交 接 卡
货物名称： 型号： 编号／序号： NO：
第 9 页 共 9 页