纠正防预措施持与续进控改程序制
生日期 版本 效A/0 页码 件文编号N .
o 1第 ，页 5共 页
针
不对合符潜或在符不，合采相应措施取防，止题问发再或预防问生题的生发。1 .适用围 范用于适公本司针有关对统系运所产行生异常而采取之追，查回、馈纠正与预防、措施业。 2作定. 3义. 纠1措正施：对是已经出现不的格或不符合合采的措施，以防取止再发 。.32预防措 ：是施潜对的在符合不采的取施，以防止发生。措 .33 续持进：在达到改品基本质产量求要的础上基，有目标、有计划展的开旨不在断化公优司量、质服务、和成 目本值的标一列活系动 3。.职责 .14品 管质理心中负责纠正和预防：措的施口管理，以及监归执督。行 42 各部门.按要求：落责任范围实的内措施要。 4.求 副管理3者表：代负责大措重施事的协调项。4. 容 内.15 程图流（附件见 ；）5. 纠正2与预措施启防： 动5.2.1各部门 收在集信/资息料/测监测与量过程的，中如果现发符合不事项，可均以出《开纠正和防预措处理 施》 ，然后提交相关单部门；部内审核发不符合现依《部质量审核内控制序》执行程外；审部依审核方核求作 要；业 .522.相 关部门到《收正纠和防措预处理施单》，后织组不符对项合行进分；析5.2.3 责分职后，由明相关门负责部签人核《纠和预防正施处理措》单， 发下相关至门；部5 3 纠.正与预措防制定与施实： 施.531 责任部门.到收纠正《和防预施处理单措》 ，部门由负人签字责认；确确认，应后立即织组员人 A：.分 不符析合产生的原因；B 制定.时即处意见； C理 .行纠正和进取采纠正施；措 .532 纠正与预防.施的措制定包应以括下求：要 A.由不符 原因合析部分门制订；B. 纠正 预与防措施要对所针查的明不符合的根原因本做，相对应策； C.应举 一反，三对公范司内类围似的问一题并改；整
纠
正预防措与施续改持进控制程
序生日效 版本期 /A0 页码 文 编号件N o
.
第2 ，共页 5
页. D确明体的措具施容、内施的责实部任门／员人完成、时等间容内 ；E .部负责门的审批人 5.3。. 3纠正与防预措导施执行入的同时，并写填《正和纠预防施处措理单》交转相部关门，相关部门由织对纠组 与正预措防实施进行施督。 5监3.. 4纠与正预防施措的实施程过，中做应：到 A .责任部门计按要求完成划各工项； B作. 各项施措要的求落实应充有分证据的； . C责部门任录完记情成况并提报。 .3.5 5正与纠防预措实施施过中，责程任门部应时组及织行进验和评证价，现发问题及调时，整以持保预措施的 防效性有 5。.4纠正 与预防施的措证验：5.4. 1责 部任/门关方相行自验 证. 责A部任门
/相方关责人应负对纠正措针的施实要施求及施实果结，价评以下方内面：容 符合不否是纠已正； 是否存在似的类符合，不并已查明得到纠正；并 纠正措施是 已否计按要求划成完； 永性更久改是否已纳入文件 ； 不符是合重否复生等。 发. 上B方述均面到认得后可方，能为视题已得问到改。 5.整.24 关部门验证： A相部门.验证可认，应后纠将措施的全正资套料提交管部品行进确；认B 相关.门确认部的点重是否为能避类似的问免题其他在场所续发继生以及续后有再发生无 。.当C取采预防措的未达施到预期果时效，重应新订制实和施预防措施直到，题问解决 D.相关。门部验合证格，经部门责人负字签认后确方能予，结以。 5.5 纠案和预防措施正施实应意注问的题5 5.. 1实施拟定纠在正和预防施措时，应意注取采措施的与问的严重程度相适题应，以造成免必不的要浪费 5.。5. 2可从（但限不）于、人、机、法、环、测量料等方面析不分合的符因并采取原应的相施。措5 ..5 3采取当的正纠预防和施涉措及到质管量理系文件体更改的时，《按文件控程序》制的有关规定行执 。.5.45各相 关信息汇及总分析果结, 按质《记录控制程序》予量保存以 。.5 6续持进的改策：
划
纠正
预措施防与续改进持制控程
生序日效 版期本 /A 0 码页文件编 N号o
. 第 3，页共 页5
在管理审评会上，管理者议表负责代据公依质量司针、质量方目标及理管评审结果，以持续改进《计划》的 方式提表出公司求要的持改续进项，目并提交总经理审。 5批..61内审时， 审组长组内织内员审以不《格合告》的方式报出管理提体有效性系持的改进项目续，并交提内审 长/组理管者代表批审 。56..2 质品理管心体中系证部保责负依外据部核，以及日常监督审审核结的果，以《合不格告报的》式提出形管理 体有系性效的续持改进目项，并提管交者理代(副表)批审 5.6。3. 部门各依据部本门数据的分、析计结果、纠统和正预防措改施进的果，以结及公实际司生产的营状况经出 提部门本的续改进项持，目提交部门负并人审批责持续。进项改提出目来源限不以下：
于. a计外停划时机的减少；间 b. 设安装备、具/夹模的更具及换床调机时间的整减少 c.；过 的长生周期的缩短产； . d废报、工及返返修减的少 e；.优 工艺流程，化非增的值用使场及地空的有效利间；用 f. 品加工产过中产程生的没集中于有要求规格差公的过均程值（双公差）侧的改； g善 .计结累与试果要验不求的符改善 ；h.不 质良量本的降成；低i .产 装配或品装安困其方难的法进； j改. 产品多过搬运和的存的贮善；改 . 以k新
的目值优标顾化客的程过； .l临 界测量系的能力的统提高 m. 特；性工和参艺数大过变的； n.差顾客不满意的改善 ；o. 高工作安提全，性对在工存伤故事患的工作岗位隐改善； p. 人力的材和的浪费料改善的
5；7. 持续进改划的制计和审定批 ：经审的批续持改进项，目由责任部门成各项目立进改小组制定正预防措纠，施或续改进持划计方案和，报并相关 员批准人。 .5.1 责任部7门根《持续改进据划计》表的要制求持续定进计划和方案改并，交品提管质理中汇总心后管呈理副者 表审核代，经总批理准。 5. 持续改进计划8实施：的
纠
预防正施措与持续进控制程序
改效生期日版 本 /0 A 码 页文件编 N号o
第.4 页， 共 页
5.851.项目负 责门按持部改进续划或所计定的制纠正防措施组预实织施，各部由门责负人定指人进行员追、踪并 录进展状况。 记5.关相件文:《质 量记录制控序》 程文件控《程制序》《 部内质量审核制程序》控7 .相表单 《关正纠和防预施处理措》 单《续持改进计表划 》《不格合报告
纠正预》防施措持续与进控改制程序生
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附件：流
程
图流程图
常发异
生权
单位责
现单发位
常异认确O K纠正/发预措施 防告报责至任门
部品
质理管心 中品质管中理心
因分原
析任部责
门正纠/预措施防施实
任责部门
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确认
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G
品质管理
中心
持续
改进划计与审批OK 续持改进实
施品质
管中理
心记录存
保
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不对合符潜或在符不，合采相应措施取防，止题问发再或预防问生题的生发。1 .适用围 范用于适公本司针有关对统系运所产行生异常而采取之追，查回、馈纠正与预防、措施业。 2作定. 3义. 纠1措正施：对是已经出现不的格或不符合合采的措施，以防取止再发 。.32预防措 ：是施潜对的在符合不采的取施，以防止发生。措 .33 续持进：在达到改品基本质产量求要的础上基，有目标、有计划展的开旨不在断化公优司量、质服务、和成 目本值的标一列活系动 3。.职责 .14品 管质理心中负责纠正和预防：措的施口管理，以及监归执督。行 42 各部门.按要求：落责任范围实的内措施要。 4.求 副管理3者表：代负责大措重施事的协调项。4. 容 内.15 程图流（附件见 ；）5. 纠正2与预措施启防： 动5.2.1各部门 收在集信/资息料/测监测与量过程的，中如果现发符合不事项，可均以出《开纠正和防预措处理 施》 ，然后提交相关单部门；部内审核发不符合现依《部质量审核内控制序》执行程外；审部依审核方核求作 要；业 .522.相 关部门到《收正纠和防措预处理施单》，后织组不符对项合行进分；析5.2.3 责分职后，由明相关门负责部签人核《纠和预防正施处理措》单， 发下相关至门；部5 3 纠.正与预措防制定与施实： 施.531 责任部门.到收纠正《和防预施处理单措》 ，部门由负人签字责认；确确认，应后立即织组员人 A：.分 不符析合产生的原因；B 制定.时即处意见； C理 .行纠正和进取采纠正施；措 .532 纠正与预防.施的措制定包应以括下求：要 A.由不符 原因合析部分门制订；B. 纠正 预与防措施要对所针查的明不符合的根原因本做，相对应策； C.应举 一反，三对公范司内类围似的问一题并改；整
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/相方关责人应负对纠正措针的施实要施求及施实果结，价评以下方内面：容 符合不否是纠已正； 是否存在似的类符合，不并已查明得到纠正；并 纠正措施是 已否计按要求划成完； 永性更久改是否已纳入文件 ； 不符是合重否复生等。 发. 上B方述均面到认得后可方，能为视题已得问到改。 5.整.24 关部门验证： A相部门.验证可认，应后纠将措施的全正资套料提交管部品行进确；认B 相关.门确认部的点重是否为能避类似的问免题其他在场所续发继生以及续后有再发生无 。.当C取采预防措的未达施到预期果时效，重应新订制实和施预防措施直到，题问解决 D.相关。门部验合证格，经部门责人负字签认后确方能予，结以。 5.5 纠案和预防措施正施实应意注问的题5 5.. 1实施拟定纠在正和预防施措时，应意注取采措施的与问的严重程度相适题应，以造成免必不的要浪费 5.。5. 2可从（但限不）于、人、机、法、环、测量料等方面析不分合的符因并采取原应的相施。措5 ..5 3采取当的正纠预防和施涉措及到质管量理系文件体更改的时，《按文件控程序》制的有关规定行执 。.5.45各相 关信息汇及总分析果结, 按质《记录控制程序》予量保存以 。.5 6续持进的改策：
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5；7. 持续进改划的制计和审定批 ：经审的批续持改进项，目由责任部门成各项目立进改小组制定正预防措纠，施或续改进持划计方案和，报并相关 员批准人。 .5.1 责任部7门根《持续改进据划计》表的要制求持续定进计划和方案改并，交品提管质理中汇总心后管呈理副者 表审核代，经总批理准。 5. 持续改进计划8实施：的
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预防正施措与持续进控制程序
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纠正预》防施措持续与进控改制程序生
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任责部门
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品质管理
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