×××矿业有限公司
安
全
隐
患
排
查
治
理
制
度
二O一四年
一、总 则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
二、组织领导及职责分工„„„„„„„„„„„„„„ 2
三、隐患排查方式及要求„„„„„„„„„„„„„„ 3
四、应急处置工作要求和监控防范及保障措施„„„„„ 4
五、安全隐患报告程序和要求„„„„„„„„„„„„ 5
六、安全隐患处理及整改验收规定„„„„„„„„„„ 6
七、安全隐患排查治理登记管理制度„„„„„„„„„ 7
八、安全隐患治理资金保障措施„„„„„„„„„„„ 8
一、总 则
为了建立矿山安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，及时排查、治理矿山安全生产隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和矿山生产安全，根据有关法律法规，制定本制度。
二、 组织领导及职责分工
1、矿山成立隐患排查治理工作领导小组，组长为矿长;副组长为各分管副矿长; 成员为安全、生产、机电等科室成员以及各班组。
2、矿山矿长对本矿安全隐患排查治理工作负全面责任。
3、各分管副矿长负责组织本职范围内的安全隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。
4、技术负责人对隐患治理工作负技术管理责任，并抓好隐患治理方案的制定与落实，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。
5、各班组长为本班组隐患排查治理的第一责任者。
6、安全科室指导各班组开展隐患排查治理工作，负责隐患的级别审定和督促整改。
7、安全科负责监督安全隐患的整改、落实、统计和上报工作。
8、安全科要以安全隐患排查治理制度为标准，开展经常性的安全检查，组织职工发现和排除隐患。
三、 隐患排查方式及要求
1、隐患排查的方式可与矿山相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：
2、日常隐患排查；是指班组的日常检查和班中巡回检查，以及单位领导和专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；科室管理人员、班组长每班次要做好记录，检查执行岗位安全生产责任制、操作规程、班中巡回检查等。
3、全面隐患排查；是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点及安全隐患排查标准表为依据，各有关专业和部门共同参与的全面检查。每月不少于1次，时间为每月30日前，由安全科科长组织班组长结合每月班组安全活动实施检查。
4、 专业性隐患排查；根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查。主要是对矿山生产、顶板、通风系统、六大系统、装载设备、危险物品、机械设备、厂房建筑、运输车辆及防火、防尘防毒等进行专业检查。由矿长组织分管领导、安全科参加本单位的专业性检查。每半年不少于1次，时间为6月30日前和12月30日前，由安全科科长组织相关技术人员根据各项检查内容和标准要求逐项检测、检验、检查记录。
四、 应急处置工作要求和监控防范及保障措施
1、公司所属矿山现场职工、班组长、带班领导，现场发现重大安全隐患，必须撤出所有人员，现场职工将险情报现场管理人员（带班组长、安全员、带班领导）。
2、带班安全员、带班领导，现场发现重大安全隐患，必须责令停工、停产，撤出现场所有作业人员到安全地点，将险情报生产安全科。
3、公司员工发现矿山各生产系统、采掘面存在重大安全隐患，立即报公司安全科，由安全科牵头,生产、技术、机电各部门配合，现场检查识辨，并对报告人员进行奖励。
4、现场检查发现一般安全隐患时，要及时通知有关单位，明确处理时间和要求，对于重大事故隐患，要下达经分管安全领导签字的“停产处理隐患通知书”被查单位要召开安全专题会，制定措施、落实责任，按要求处理隐患。
5、现场检查发现矿井安全设施和条件不符合国家安全标准、行业安全标准、安全规程和行业技术规范要求的，应当责令立即停止作业或者责令限期达到要求。
6、安全科要安排好检查后跟踪复查工作，被查单位隐患处理后，经安全科验收合格，方可正常生产。
7、针对条件差、隐患多的单位，组织召开专题安全会议，制定措施，重点排查治理。
8、在事故隐患治理前，应编制专项隐患治理安全技术措施，措施中必须依照五落实相关要求，明确各项内容，并经所属各部门领导会审签字同意后方可按照该措施实施隐患整改。
9、在事故隐患治理中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产。
五、安全隐患报告程序和要求
1、矿山实行日常隐患排查、全面隐患排查、专业性隐患排查及矿山各级领导、专职安全员日常巡查的方法，对全矿山的安全生产隐患进行排查，矿山鼓励全体员工参与安全隐患排查、举报和治理工作。
2、隐患排查实行分级制，所有隐患按严重程度、解决难易程度分为重大、较大、一般三级，其中重大安全隐患，矿山须上报上级主管部门并制定安全整改方案和措施并经主管部门同意解决的隐患；较大指难度较大、班组解决不了、须由矿山研究解决办法解决的隐患；一般是指由班组能解决的隐患。
3、矿山内发现各类安全隐患，必须按隐患报告程序和时间立即上报。发现重大安全隐患时，发现人员立即与当班值班矿领导汇报矿领导接到汇报后有权在现场做出立即停止生产的指令，然后逐级向有关单位、领导汇报必须并按程序上报上级安全监督管理部门，不准隐瞒不报、谎报或者拖延报告，否则视情节分别对主要负责人、值班负责人给予警告、记过或免职处分，并按有关文件规定给予相应的经济处
罚。
4、发现较大及一般安全隐患时发现人员立即向值班矿领导及安全科报告，安全科接到隐患报告后，应当及时对隐患进行审定，确定级别，提出整改方案，经科室负责人签字后，报矿分管领导审批，（分管领导认为有必要经矿长审批的，由矿长审批）。整改方案确定后，各业务科室负责按照隐患整改处理措施进行隐患整改，安全科要实施监督隐患治理情况，以上工作要求在２４小时内完成。
5、重大安全隐患排查上报备案制度：
矿山安全隐患排查由公司安全科牵头,生产、技术、机电各部门配合，每周组织一次矿井安全生产大检查，一般安全隐患落实部门负责处理，安全科负责督查，重大安全隐患必须报矿长、公司总经理召开安全办公会议落实处理，同时上报市安监局。
6、安全科负责矿井重大安全隐患统计上报工作。
六、安全隐患处理及整改验收规定
1、安全隐患的整改治理按照“分级负责、落实责任”的原则，矿山安全隐患由矿领导负责组织整改落实。
2、 隐患整改资金从矿安全提取费用中列支，不足部分从安全费用提取账户中支。
3、 隐患整改要做到项目、措施、资金、时间、人员五落实。排查出的重大事故隐患，根据分管范围，由分管的相关业务科室牵头，经过矿重大事故隐患领导小组确认，拿出治理方案，落实治理的责任单位、责任人及整改时间，报安监局备案，由安全科负责重大事故隐
患的上报工作和措施的现场落实与考核。
4、 对于隐患治理的检查验收，由安全矿长负责组织生产、安全、机电、技术、企管、生产及辅助单位等部门有关人员参加，或指定专人负责，检查验收要有专门记录，记录存放在安全科备查。
5、 对安全隐患排查治理工作实行跟踪闭合管理，即隐患的排查、治理、验收和复查情况均实行签字闭合制度，谁排查、谁安排，谁签字、谁负责。
七、安全隐患排查治理登记管理制度
1、对于矿山存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是矿山自查隐患，必须按照隐患整改“五落实”原则，进行及时整改。
2、矿山当班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。
3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。
4、矿山隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全科人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。
5、矿山隐患排查治理记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中挡案管理。
6、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。
八、安全隐患治理资金保障措施
1、为了确保矿井安全投入合理使用和管理好隐患排查治理资金 （简称安全费用），改善安全生产条件，提高矿山安全装备和抗灾能力，使有限资金发挥应有的效益，保障隐患排查治理所需资金特制定本措施。
2、安全费用是企业近按照规定提取，上级主管部门监管，确保需要，规范使用的原则进行管理。
3、安全费用是企业按照规定提取，在成本中列支，专门用于隐患治理完善和改进企业安全生产条件的资金。及时，足额提取，按规定使用。
4、矿山企业安全费用依据开采的原矿产量按月提取。
5、安全费用的使用范围：
1）完善、改造和维护安全防护设备，设施支出（如矿山综合防尘、地质监控、防灭火、防治水、机电设备更新等）
2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出。
3）安全生产检查与评价支出。
4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
5）安全技能培训及进行应急救援演练支出。
6）其他与安全生产直接相关的支出。
7）在安全费用的使用范围内，优先用于，满足安全生产监督管
理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。
8）建立健全企业内部安全费用管理制度，明确安全费用使用，管理的程序，职责及权限
6、安全费用的使用管理
1）、安全费用严格按计划实施， 但有些直接威胁矿山安全的工程项目，可列入调整计划， 应急时可直接经领导审批后实施；
2）、安全费用严格由财务部门控制掌握， 矿山其它任何部门和个人不得以任何借口挪用、挤占或擅自审批安措资金；
3）、隐患整治竣工后，由矿长及安全科进行验收，验收合格后，填写工程决算表，核消不合理的工程费用。
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一、总 则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
二、组织领导及职责分工„„„„„„„„„„„„„„ 2
三、隐患排查方式及要求„„„„„„„„„„„„„„ 3
四、应急处置工作要求和监控防范及保障措施„„„„„ 4
五、安全隐患报告程序和要求„„„„„„„„„„„„ 5
六、安全隐患处理及整改验收规定„„„„„„„„„„ 6
七、安全隐患排查治理登记管理制度„„„„„„„„„ 7
八、安全隐患治理资金保障措施„„„„„„„„„„„ 8
一、总 则
为了建立矿山安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，及时排查、治理矿山安全生产隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和矿山生产安全，根据有关法律法规，制定本制度。
二、 组织领导及职责分工
1、矿山成立隐患排查治理工作领导小组，组长为矿长;副组长为各分管副矿长; 成员为安全、生产、机电等科室成员以及各班组。
2、矿山矿长对本矿安全隐患排查治理工作负全面责任。
3、各分管副矿长负责组织本职范围内的安全隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。
4、技术负责人对隐患治理工作负技术管理责任，并抓好隐患治理方案的制定与落实，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。
5、各班组长为本班组隐患排查治理的第一责任者。
6、安全科室指导各班组开展隐患排查治理工作，负责隐患的级别审定和督促整改。
7、安全科负责监督安全隐患的整改、落实、统计和上报工作。
8、安全科要以安全隐患排查治理制度为标准，开展经常性的安全检查，组织职工发现和排除隐患。
三、 隐患排查方式及要求
1、隐患排查的方式可与矿山相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：
2、日常隐患排查；是指班组的日常检查和班中巡回检查，以及单位领导和专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；科室管理人员、班组长每班次要做好记录，检查执行岗位安全生产责任制、操作规程、班中巡回检查等。
3、全面隐患排查；是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点及安全隐患排查标准表为依据，各有关专业和部门共同参与的全面检查。每月不少于1次，时间为每月30日前，由安全科科长组织班组长结合每月班组安全活动实施检查。
4、 专业性隐患排查；根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查。主要是对矿山生产、顶板、通风系统、六大系统、装载设备、危险物品、机械设备、厂房建筑、运输车辆及防火、防尘防毒等进行专业检查。由矿长组织分管领导、安全科参加本单位的专业性检查。每半年不少于1次，时间为6月30日前和12月30日前，由安全科科长组织相关技术人员根据各项检查内容和标准要求逐项检测、检验、检查记录。
四、 应急处置工作要求和监控防范及保障措施
1、公司所属矿山现场职工、班组长、带班领导，现场发现重大安全隐患，必须撤出所有人员，现场职工将险情报现场管理人员（带班组长、安全员、带班领导）。
2、带班安全员、带班领导，现场发现重大安全隐患，必须责令停工、停产，撤出现场所有作业人员到安全地点，将险情报生产安全科。
3、公司员工发现矿山各生产系统、采掘面存在重大安全隐患，立即报公司安全科，由安全科牵头,生产、技术、机电各部门配合，现场检查识辨，并对报告人员进行奖励。
4、现场检查发现一般安全隐患时，要及时通知有关单位，明确处理时间和要求，对于重大事故隐患，要下达经分管安全领导签字的“停产处理隐患通知书”被查单位要召开安全专题会，制定措施、落实责任，按要求处理隐患。
5、现场检查发现矿井安全设施和条件不符合国家安全标准、行业安全标准、安全规程和行业技术规范要求的，应当责令立即停止作业或者责令限期达到要求。
6、安全科要安排好检查后跟踪复查工作，被查单位隐患处理后，经安全科验收合格，方可正常生产。
7、针对条件差、隐患多的单位，组织召开专题安全会议，制定措施，重点排查治理。
8、在事故隐患治理前，应编制专项隐患治理安全技术措施，措施中必须依照五落实相关要求，明确各项内容，并经所属各部门领导会审签字同意后方可按照该措施实施隐患整改。
9、在事故隐患治理中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产。
五、安全隐患报告程序和要求
1、矿山实行日常隐患排查、全面隐患排查、专业性隐患排查及矿山各级领导、专职安全员日常巡查的方法，对全矿山的安全生产隐患进行排查，矿山鼓励全体员工参与安全隐患排查、举报和治理工作。
2、隐患排查实行分级制，所有隐患按严重程度、解决难易程度分为重大、较大、一般三级，其中重大安全隐患，矿山须上报上级主管部门并制定安全整改方案和措施并经主管部门同意解决的隐患；较大指难度较大、班组解决不了、须由矿山研究解决办法解决的隐患；一般是指由班组能解决的隐患。
3、矿山内发现各类安全隐患，必须按隐患报告程序和时间立即上报。发现重大安全隐患时，发现人员立即与当班值班矿领导汇报矿领导接到汇报后有权在现场做出立即停止生产的指令，然后逐级向有关单位、领导汇报必须并按程序上报上级安全监督管理部门，不准隐瞒不报、谎报或者拖延报告，否则视情节分别对主要负责人、值班负责人给予警告、记过或免职处分，并按有关文件规定给予相应的经济处
罚。
4、发现较大及一般安全隐患时发现人员立即向值班矿领导及安全科报告，安全科接到隐患报告后，应当及时对隐患进行审定，确定级别，提出整改方案，经科室负责人签字后，报矿分管领导审批，（分管领导认为有必要经矿长审批的，由矿长审批）。整改方案确定后，各业务科室负责按照隐患整改处理措施进行隐患整改，安全科要实施监督隐患治理情况，以上工作要求在２４小时内完成。
5、重大安全隐患排查上报备案制度：
矿山安全隐患排查由公司安全科牵头,生产、技术、机电各部门配合，每周组织一次矿井安全生产大检查，一般安全隐患落实部门负责处理，安全科负责督查，重大安全隐患必须报矿长、公司总经理召开安全办公会议落实处理，同时上报市安监局。
6、安全科负责矿井重大安全隐患统计上报工作。
六、安全隐患处理及整改验收规定
1、安全隐患的整改治理按照“分级负责、落实责任”的原则，矿山安全隐患由矿领导负责组织整改落实。
2、 隐患整改资金从矿安全提取费用中列支，不足部分从安全费用提取账户中支。
3、 隐患整改要做到项目、措施、资金、时间、人员五落实。排查出的重大事故隐患，根据分管范围，由分管的相关业务科室牵头，经过矿重大事故隐患领导小组确认，拿出治理方案，落实治理的责任单位、责任人及整改时间，报安监局备案，由安全科负责重大事故隐
患的上报工作和措施的现场落实与考核。
4、 对于隐患治理的检查验收，由安全矿长负责组织生产、安全、机电、技术、企管、生产及辅助单位等部门有关人员参加，或指定专人负责，检查验收要有专门记录，记录存放在安全科备查。
5、 对安全隐患排查治理工作实行跟踪闭合管理，即隐患的排查、治理、验收和复查情况均实行签字闭合制度，谁排查、谁安排，谁签字、谁负责。
七、安全隐患排查治理登记管理制度
1、对于矿山存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是矿山自查隐患，必须按照隐患整改“五落实”原则，进行及时整改。
2、矿山当班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。
3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。
4、矿山隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全科人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。
5、矿山隐患排查治理记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中挡案管理。
6、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。
八、安全隐患治理资金保障措施
1、为了确保矿井安全投入合理使用和管理好隐患排查治理资金 （简称安全费用），改善安全生产条件，提高矿山安全装备和抗灾能力，使有限资金发挥应有的效益，保障隐患排查治理所需资金特制定本措施。
2、安全费用是企业近按照规定提取，上级主管部门监管，确保需要，规范使用的原则进行管理。
3、安全费用是企业按照规定提取，在成本中列支，专门用于隐患治理完善和改进企业安全生产条件的资金。及时，足额提取，按规定使用。
4、矿山企业安全费用依据开采的原矿产量按月提取。
5、安全费用的使用范围：
1）完善、改造和维护安全防护设备，设施支出（如矿山综合防尘、地质监控、防灭火、防治水、机电设备更新等）
2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出。
3）安全生产检查与评价支出。
4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
5）安全技能培训及进行应急救援演练支出。
6）其他与安全生产直接相关的支出。
7）在安全费用的使用范围内，优先用于，满足安全生产监督管
理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。
8）建立健全企业内部安全费用管理制度，明确安全费用使用，管理的程序，职责及权限
6、安全费用的使用管理
1）、安全费用严格按计划实施， 但有些直接威胁矿山安全的工程项目，可列入调整计划， 应急时可直接经领导审批后实施；
2）、安全费用严格由财务部门控制掌握， 矿山其它任何部门和个人不得以任何借口挪用、挤占或擅自审批安措资金；
3）、隐患整治竣工后，由矿长及安全科进行验收，验收合格后，填写工程决算表，核消不合理的工程费用。