经营收入预算
一、客房部预算收入
客房收入：入住率50%、平均房价以350计算。
计算方式： 总房数X入住率X平均房价X月天数=月收入(万元) 179 X 50% X 350 X 30 = 93.975万元
月收入X年月数=年收入（万元）
93.975 X 12 =1127.7万元
行政酒廊收入：入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额40元
计算方式：总房数X入住率X房间消费率X每间房消费金额X
月天数=月收入(万元)
179 X 50% X 30% X 40 X 30 = 3.222万元
月收入X年月数=年收入
3.222 X 12 = 38.664万元
洗衣房收入：入住率50%、房间洗衣率10%、洗衣件数2件、洗
衣价格15元、洗衣利润30%。
计算方式：总房数X入住率X房间洗衣率X洗衣件数X洗衣价
格X洗衣利润X月天数=月收入（万元）
179 X 50% X 10% X 2 X15 X30% X 30 =0.2416(万元) 月收入 X 年月数 =年收入
0.2416 X 12 = 2.8992(万元)
其他收入: 入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额10元 计算方式：总房数X入住率X房间消费率X每间房消费金额X
月天数=月收入(万元)
179 X 50% X 30% X 10 X 30 =0.8055(万元) 月收入 X 年月数 =年收入
0.8055 X 12 =9.666（万元）
客房月总收入=客房月收入+酒廊月收入+洗衣房月收入+其他月收入
93.975 + 3.222 + 0.2416 + 0.8055 = 98.2441（万元） 客房年总收入=月总收入 X 年月数
98.2441 X 12 = 1178.9292(万元)
二、餐饮部预算收入
全年收入预计：全年累计：804.6544万元
平均每月：67.0545万元
平均每天：2.2352万元
中餐厅的经营预算
座位容纳：贵宾包房：约160个餐位；
平均消费：贵宾包房：午市平均每位￥80.00元；
晚市平均每位￥100.00元。
收入预计：全年累计：3686400.00元
平均每月：307200.00元
平均每天： 10240.00元
收入预计计算方式:
午市贵宾房:160位×30%(入座率)×80.00元 = 3840.00元
晚餐贵宾房:160位×40%(入座率)×100.00元 = 6400.00元 西餐厅预算
座位容纳： 78个餐位；
收入预计： 全年累计：2273040.00元
平均每月：189420.00元
平均每天： 6314.00元
收入预计计算方式:
早市：179间×40%(入座率)×25.00元 = 1790.00元 午市: 78位×30%(入座率)×50.00元 = 1170.00元 晚市: 78位×50%(入座率)×68.00元 = 2652.00元 杂项：78位×30%(入座率)×30.00元 = 702.00元 备注（杂项包含送餐服务、饮品及外卖）
会议室经营预算
会议室：(半天计算标准) 早上(由08时 至 下午12时)
下午(由14时 至 下午18时)
(全天计算标准) 全天(由08时 至 下午17时)
会议收入预计： 全年累计：160000.00元
平均每月： 13333.00元
下半年：6月至2月，每月平均15单。
每单平均1000.00元
8个月×15单×1000.00元=120000.00元
上半年：3月至5月，每月平均10单。
每单平均1000.00元
4个月×10单×1000.00元=40000.00元
宴会收入预算:
下半年：6月至2月，每月平均8单。
每单平均30席，每席平均700.00元
8个月×8单×30席×700.00元=1344000.00元
上半年：3月至5月每月平均4单。
每单平均30席，每席平均700.00元
4个月×4单×30席×700.00元=336000.00元
宴会收入预计：
全年合计：1344000.00元
平均每月： 112000.00元
茶楼经营预算
茶楼包房按计时消费，营业期间按78.00元/4小时（含4杯素
茶）计收；
78.00元 × 11间 × 80％ ＝ 686.80元 年营业收入：247104.00元
月平均收入：20592.00元
三、合计预算收入（万元）
经营收入预算
一、客房部预算收入
客房收入：入住率50%、平均房价以350计算。
计算方式： 总房数X入住率X平均房价X月天数=月收入(万元) 179 X 50% X 350 X 30 = 93.975万元
月收入X年月数=年收入（万元）
93.975 X 12 =1127.7万元
行政酒廊收入：入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额40元
计算方式：总房数X入住率X房间消费率X每间房消费金额X
月天数=月收入(万元)
179 X 50% X 30% X 40 X 30 = 3.222万元
月收入X年月数=年收入
3.222 X 12 = 38.664万元
洗衣房收入：入住率50%、房间洗衣率10%、洗衣件数2件、洗
衣价格15元、洗衣利润30%。
计算方式：总房数X入住率X房间洗衣率X洗衣件数X洗衣价
格X洗衣利润X月天数=月收入（万元）
179 X 50% X 10% X 2 X15 X30% X 30 =0.2416(万元) 月收入 X 年月数 =年收入
0.2416 X 12 = 2.8992(万元)
其他收入: 入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额10元 计算方式：总房数X入住率X房间消费率X每间房消费金额X
月天数=月收入(万元)
179 X 50% X 30% X 10 X 30 =0.8055(万元) 月收入 X 年月数 =年收入
0.8055 X 12 =9.666（万元）
客房月总收入=客房月收入+酒廊月收入+洗衣房月收入+其他月收入
93.975 + 3.222 + 0.2416 + 0.8055 = 98.2441（万元） 客房年总收入=月总收入 X 年月数
98.2441 X 12 = 1178.9292(万元)
二、餐饮部预算收入
全年收入预计：全年累计：804.6544万元
平均每月：67.0545万元
平均每天：2.2352万元
中餐厅的经营预算
座位容纳：贵宾包房：约160个餐位；
平均消费：贵宾包房：午市平均每位￥80.00元；
晚市平均每位￥100.00元。
收入预计：全年累计：3686400.00元
平均每月：307200.00元
平均每天： 10240.00元
收入预计计算方式:
午市贵宾房:160位×30%(入座率)×80.00元 = 3840.00元
晚餐贵宾房:160位×40%(入座率)×100.00元 = 6400.00元 西餐厅预算
座位容纳： 78个餐位；
收入预计： 全年累计：2273040.00元
平均每月：189420.00元
平均每天： 6314.00元
收入预计计算方式:
早市：179间×40%(入座率)×25.00元 = 1790.00元 午市: 78位×30%(入座率)×50.00元 = 1170.00元 晚市: 78位×50%(入座率)×68.00元 = 2652.00元 杂项：78位×30%(入座率)×30.00元 = 702.00元 备注（杂项包含送餐服务、饮品及外卖）
会议室经营预算
会议室：(半天计算标准) 早上(由08时 至 下午12时)
下午(由14时 至 下午18时)
(全天计算标准) 全天(由08时 至 下午17时)
会议收入预计： 全年累计：160000.00元
平均每月： 13333.00元
下半年：6月至2月，每月平均15单。
每单平均1000.00元
8个月×15单×1000.00元=120000.00元
上半年：3月至5月，每月平均10单。
每单平均1000.00元
4个月×10单×1000.00元=40000.00元
宴会收入预算:
下半年：6月至2月，每月平均8单。
每单平均30席，每席平均700.00元
8个月×8单×30席×700.00元=1344000.00元
上半年：3月至5月每月平均4单。
每单平均30席，每席平均700.00元
4个月×4单×30席×700.00元=336000.00元
宴会收入预计：
全年合计：1344000.00元
平均每月： 112000.00元
茶楼经营预算
茶楼包房按计时消费，营业期间按78.00元/4小时（含4杯素
茶）计收；
78.00元 × 11间 × 80％ ＝ 686.80元 年营业收入：247104.00元
月平均收入：20592.00元
三、合计预算收入（万元）