第六章 商品负库存处理作业流程
一、目的
本流程旨在对出现的负库存正确处理,保证门店库存准确。 二、适用范围
本流程适用于各门店的商品负库存调整工作 三、相关文件
1.《负库存更正审批权限》 2.《库存更正表》 四、职责
1.ALC 组:列印负库存报表。 2.生鲜、食品、百货部: 1)填写库存更正表。
2)依据不同层级审批权限,审批库存更正单。 3.ALC 组:
1)根据审批完成库存更正表。 2)进行电脑录入。 3)留存库存更正表一联。 4)负库存更正表一联送驻店财务。 4.基本要求
1)保证门店库存准确。 2)保证每周一列印负库存报表。 3)保证负库存表单数量录入正确。
4)保证负库存表单按不同层级签名确认交ALC 录入。 5)检查负库存发生原因,作为日后改善要求。 五、作业程序
1.ALC 组应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品、百货部门相关经(副)理。
2.生鲜、食品、百货经(副)理将负库存报表下发给相关部门主管。
3.部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因: 4.负库存产生的原因: 1)电脑录入员产生错误
A. 收货录入错误(把A 商品录成B 商品)。
B. 库存调整操作错误(录入时加库存和减库存错误)。
C. 结账错误(商品未一一刷码把不同货号商品同时结账)。
D . 内部转货操作错误(结账货号非实际提领物品货号)。 E. 采购建档错误(店内码和国际码混用)。
F. 顾客含(团购)退货商品未按退货程序录人或录入不正确。 G. 电器提货商品(进货时补登收货动做)。
H. 联营厂商的商品(非自营但有建档,统计销售的商品)。 2)门店营业员作业失误
A. 盘点错误(将不同商品混用不同货号)。 B. 赠品搭赠未录入(造成超卖产生负库存)。 C. 箱进,单出未做库存调整。
D. 退货已录入电脑又移到卖场销售。
3)厂商作业失误:贴错条码;(厂商或顾客调换条码) 4)生鲜负库存原因:
A. 自制商品(因为没有进货只有销售所以会产生负库存)。例如:每月应至少盘点二次控制数量,盘点时更正数量即为销售数量更正金额即为销售金额。
B. 改包装商品(以大单位进货小单位贩售)。例如:如蔬果类:整箱进、散卖,肉品类:进猪边,销售时为部位肉,水产类:整条进,切块卖。
5.纠正措施:
分析负库存产生原因,采取适当的纠正措施消除存在的隐患,保证类似问题不再发生,纠正措施包括: 1)对录人员进行专门培训。 2)对部组理货员进行专门培训。 3)对供应商贴错条码进行处罚。
6.部门主管填写库存更正表,按照审批权限审批。
7.ALC 部依据审批完成库存更正表进行电脑录入,并确保录入正确。
8.ALC 部门应于次日将库存更正单送交财务部。 9.商品负库存处理作业流程:
六、记录
1.《负库存报表》 2.《库存更正表》
第六章 商品负库存处理作业流程
一、目的
本流程旨在对出现的负库存正确处理,保证门店库存准确。 二、适用范围
本流程适用于各门店的商品负库存调整工作 三、相关文件
1.《负库存更正审批权限》 2.《库存更正表》 四、职责
1.ALC 组:列印负库存报表。 2.生鲜、食品、百货部: 1)填写库存更正表。
2)依据不同层级审批权限,审批库存更正单。 3.ALC 组:
1)根据审批完成库存更正表。 2)进行电脑录入。 3)留存库存更正表一联。 4)负库存更正表一联送驻店财务。 4.基本要求
1)保证门店库存准确。 2)保证每周一列印负库存报表。 3)保证负库存表单数量录入正确。
4)保证负库存表单按不同层级签名确认交ALC 录入。 5)检查负库存发生原因,作为日后改善要求。 五、作业程序
1.ALC 组应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品、百货部门相关经(副)理。
2.生鲜、食品、百货经(副)理将负库存报表下发给相关部门主管。
3.部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因: 4.负库存产生的原因: 1)电脑录入员产生错误
A. 收货录入错误(把A 商品录成B 商品)。
B. 库存调整操作错误(录入时加库存和减库存错误)。
C. 结账错误(商品未一一刷码把不同货号商品同时结账)。
D . 内部转货操作错误(结账货号非实际提领物品货号)。 E. 采购建档错误(店内码和国际码混用)。
F. 顾客含(团购)退货商品未按退货程序录人或录入不正确。 G. 电器提货商品(进货时补登收货动做)。
H. 联营厂商的商品(非自营但有建档,统计销售的商品)。 2)门店营业员作业失误
A. 盘点错误(将不同商品混用不同货号)。 B. 赠品搭赠未录入(造成超卖产生负库存)。 C. 箱进,单出未做库存调整。
D. 退货已录入电脑又移到卖场销售。
3)厂商作业失误:贴错条码;(厂商或顾客调换条码) 4)生鲜负库存原因:
A. 自制商品(因为没有进货只有销售所以会产生负库存)。例如:每月应至少盘点二次控制数量,盘点时更正数量即为销售数量更正金额即为销售金额。
B. 改包装商品(以大单位进货小单位贩售)。例如:如蔬果类:整箱进、散卖,肉品类:进猪边,销售时为部位肉,水产类:整条进,切块卖。
5.纠正措施:
分析负库存产生原因,采取适当的纠正措施消除存在的隐患,保证类似问题不再发生,纠正措施包括: 1)对录人员进行专门培训。 2)对部组理货员进行专门培训。 3)对供应商贴错条码进行处罚。
6.部门主管填写库存更正表,按照审批权限审批。
7.ALC 部依据审批完成库存更正表进行电脑录入,并确保录入正确。
8.ALC 部门应于次日将库存更正单送交财务部。 9.商品负库存处理作业流程:
六、记录
1.《负库存报表》 2.《库存更正表》