重大危险因素管理办法
一、本办法适用于项目部内各作业队在施工生产及办公活动中能够控制和可能施加影响的危险源的识别、风险评价与控制。
二、项目部负责对本项目部的危险源进行识别，由经理组织各有关职能人员进行危险源的识别、登记，对危险源进行评价，确定重大危险源，建立本项目《危险源清单》和《重大危险源清单》。所属作业队报项目部审核备案。
三、项目部组织本单位与职业健康安全有关的人员，根据自身职业健康安全特点，最大限度地排查出本单位各类作业活动中可能存在的造成人员伤害、财产损失和其它意外事件的危害源。辨识对象包括：
a) 所有作业活动，包括常规的和非常规的活动； b) 所有进入作业场所人员的活动；
c) 作业场所内的设施，包括公司或外部(相关方) 提供的设施；
d) 其他与职业健康安全有关的活动(如与饮食卫生有关的活动) 。
四、危险源辨识时应考虑以下内容：
a ）国家法律、法规明确规定的特种作业工种、特殊行业工种；
b ）国家法律、法规明确规定的特种设备、设施及工程；
c ）具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况； d ）具有易燃、易爆特性的作业活动和情况； e ）具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况； f ）曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况； g ）自己认为有单独进行评估需要的活动和情况。 五、辨识危险源时，下列四种方法可联合使用：（1）调查法；（2）问卷法；（3）现场过程分析法；（4）排查法。
六、项目部在参照集团公司《危险源清单》，并根据单位实际现状和各项目施工设计图、实施性施工组织设计、施工现场实际对工程施工中的危险源进行辨识，填写《危险源调查表》，建立本单位的《危险源清单》，经负责人批准后予以发布。
七、危险源的更新：当办公区、施工工艺发生变化或职业健康安全法律、法规和其他要求发生变化，并且已识别的危险源不能覆盖施工过程时，由各单位及时对发生变化后的危险源进行补充识别。
八、重大危险源确定：施工处组织本单位与职业健康安全有关的人员，分析评价危险源的风险大小，通过评审、评分确定重大危险源。
（1） 重大危险源确定依据：
1) 法律、法规和管理方针的要求； 2) 相关方的期望与合理要求； 3) 危险源的识别与评价方法。
（2） 重大危险源评价的方法：
对重大危险源，采用是非判断和定量评分、讨论的方法。 定量计算每一种危险源所带来的风险，采用如下方法： D=LEC 式中：
D ——风险值 E——暴露于危险环境的频繁程度
L ——发生事故的可能性大小 C——发生事故产生的后果
九、确定重大危险源的实施
1) 凡违反相关法律、法规和其他要求及管理方针的并直观经验可以预计事故的发生直接判定为重大风险因素；紧急状态下的危险事件直接判定为重大风险因素；1级的全部和2级的部分危险危害因素判定为重大风险因素。对确定的重大危险源各单位应建立《重大危险源清单》。
2）项目部依据集团公司《重大危险源清单》，结合本单位的《危险源清单》和职业健康安全特点，对风险进行评价，确定本单位重大危险源，保存评价记录。建立本单位目《重大危险源清单》，并上报集团公司工程技术部和安全质量管理部备案。
十、重大危险源的更新
（1）下列情况发生时，要重新进行重大危险源的评价。 1) 管理评审要求；
2) 有关法律、法规发生变化；
3) 集团公司各单位办公区或所施工的工程项目施工工艺方
案、设备等发生变化。
（2）每年年底确认是否更新危险源，并以书面形式逐级上报集团公司工程技术部和安全质量管理部。 十一、风险控制
（1）施工处技术部门应依据风险评价结果策划风险控制措施。
风险控制措施包括：
a 、目标和职业健康安全管理方案； b 、运行控制；
c 、应急准备与响应程序； d 、培训； e 、监视和测量。
（2）风险控制措施应在实施前予以评审，评审应针对以下内容进行：
a 、控制措施是否使风险降低到可容许水平； b 、是否产生新的危险源；
c、是否已选定了投资效果最佳的解决方案；
d、受影响的人员如何评价预防措施的必要性和可行性；
e 、控制措施是否会被应用于实际工作中。
（3）对重大危险源应按照《方针、目标指标和管理方案控制程序》制定职业健康安全目标和管理方案。
十二、环境因素和危险源的识别与评价
对体系覆盖范围内活动、施工或服务过程中能够控制及可能施加影响的环境和风险因素进行识别、评价，以使对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对员工健康安全风险因素得到有效控制：
管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险因素。 项目部安质部负责编制《环境因素识别与评价程序》、《危险源的辨识、风险评价与控制程序》，并组织环境和风险因素的识别、登记、评价工作，确认重要环境因素和风险因素，负责建立环境因素、危险源和重要环境因素、重大危险源清单。 ａ）对识别与评价出来的环境因素和重大风险因素，根据不同情况实施必要的控制措施。
ｂ）识别环境和风险因素应考虑所有的活动、设备、设施和人员在过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
ｃ）识别环境因素要考虑下列类型：（1）向大气排放的污染物；（2）向水体排放的污染物；（3）固体废物污染物；（4）噪声对周围环境的影响；（5）对周围社区及居民生活的影响；（6）水电、煤气及原材料和自然资源；（7）土地污染；（8）其他需要识
别的环境因素。
ｄ）识别风险因素要考虑下列类型：（1）物体打击；（含塌方）（2）车辆伤害；（3）机械伤害；（4）起重伤害；（5）触电；（6）淹溺；（7）烫伤；（8）火灾、洪水；（9）高处坠落；（10）坍塌；（11）透水；（12）爆破；（13）化学爆炸（含瓦斯爆炸）；（14）物理爆炸；（15）中毒和窒息；（16）其他伤害。
e ） 评价环境和风险因素时应考虑对环境和风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规、管理方针的符合性及资源消耗等。
ｆ）采用适宜的方法对评价出的重要环境因素和风险因素，由安质科负责编制 “重要环境和风险因素清单”，上报管理者代表审批。
ｇ）当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境和风险因素进行补充识别、评价并确定重要环境和风险因素。安质科每年定期组织识别环境和风险因素、评价重要环境和风险因素，并及时更新。
十三、应急准备和响应
工程技术科负责编制《应急准备和响应程序》以识别环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况，确保对潜在的事故、可能伴随的环境影响和风险得到预防并且在事故发生时最大限度的减少损失和环境污染。
a) 项目部根据识别出的潜在的重要环境因素和风险因素，
确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：1) 易燃易爆(气) 体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天然气、液化气等；2) 可(易) 燃物：建筑垃圾、保温材料等；3) 化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾等；4) 作业点或场所：现场电气焊、大型设备吊装作业点、基础开挖、隧道开挖喷锚作业面、铺架吊运及铺架设备走行作业点、钢梁拖拉作业点、大型建筑装饰作业点、防水作业点、油库、木工棚、加工现场配电室、食堂、试验室等。
b) 由相应部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施/预案。
c) 项目部根据需要建立应急管理机构与抢险、消防队，结合工程特点制定应急预案，提高危机处理能力。应急预案要结合实际情况进行必要的演练。
d) 施工负责人对应急场所工作人员应进行危机处理技能与岗位职责教育、防火灭火知识教育，在施工作业前对全体员工进行作业风险及防范措施、现场救护条件、应急响应技术方案等教育并建立教育记录。
e) 责任单位应在潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急求援和报告。
f) 对演习、评审事故或紧急情况的处理应形成记录。 g) 当体系文件、作业方案、重要人员、设备、材料等发生变
更时，相关单位应按规定对应急预案进行变更。
ｈ) 在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序及相关方案进行一次评审或修订。 十四、 附表：
1 危险源调查表 J5-1 2 危险源辨识清单及风险评价表 J5-2 3 (重大) 危险源清单 J5-3
危 险 源 调 查 表 J5-1
单位（区域）： 调查人： 调查日期： 第 页 共 页
10
危 险 源 清 单 及 风 险 评 价 表 J5-2
区域（项目名称）： 评价单位： 审批人： 日期： 第 页共 页
11
(重 大) 危 险 源 清 单 J5-3
编制单位： 日期： 审批人： 日期： 第 页 共 页
12
重大危险因素管理办法
一、本办法适用于项目部内各作业队在施工生产及办公活动中能够控制和可能施加影响的危险源的识别、风险评价与控制。
二、项目部负责对本项目部的危险源进行识别，由经理组织各有关职能人员进行危险源的识别、登记，对危险源进行评价，确定重大危险源，建立本项目《危险源清单》和《重大危险源清单》。所属作业队报项目部审核备案。
三、项目部组织本单位与职业健康安全有关的人员，根据自身职业健康安全特点，最大限度地排查出本单位各类作业活动中可能存在的造成人员伤害、财产损失和其它意外事件的危害源。辨识对象包括：
a) 所有作业活动，包括常规的和非常规的活动； b) 所有进入作业场所人员的活动；
c) 作业场所内的设施，包括公司或外部(相关方) 提供的设施；
d) 其他与职业健康安全有关的活动(如与饮食卫生有关的活动) 。
四、危险源辨识时应考虑以下内容：
a ）国家法律、法规明确规定的特种作业工种、特殊行业工种；
b ）国家法律、法规明确规定的特种设备、设施及工程；
c ）具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况； d ）具有易燃、易爆特性的作业活动和情况； e ）具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况； f ）曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况； g ）自己认为有单独进行评估需要的活动和情况。 五、辨识危险源时，下列四种方法可联合使用：（1）调查法；（2）问卷法；（3）现场过程分析法；（4）排查法。
六、项目部在参照集团公司《危险源清单》，并根据单位实际现状和各项目施工设计图、实施性施工组织设计、施工现场实际对工程施工中的危险源进行辨识，填写《危险源调查表》，建立本单位的《危险源清单》，经负责人批准后予以发布。
七、危险源的更新：当办公区、施工工艺发生变化或职业健康安全法律、法规和其他要求发生变化，并且已识别的危险源不能覆盖施工过程时，由各单位及时对发生变化后的危险源进行补充识别。
八、重大危险源确定：施工处组织本单位与职业健康安全有关的人员，分析评价危险源的风险大小，通过评审、评分确定重大危险源。
（1） 重大危险源确定依据：
1) 法律、法规和管理方针的要求； 2) 相关方的期望与合理要求； 3) 危险源的识别与评价方法。
（2） 重大危险源评价的方法：
对重大危险源，采用是非判断和定量评分、讨论的方法。 定量计算每一种危险源所带来的风险，采用如下方法： D=LEC 式中：
D ——风险值 E——暴露于危险环境的频繁程度
L ——发生事故的可能性大小 C——发生事故产生的后果
九、确定重大危险源的实施
1) 凡违反相关法律、法规和其他要求及管理方针的并直观经验可以预计事故的发生直接判定为重大风险因素；紧急状态下的危险事件直接判定为重大风险因素；1级的全部和2级的部分危险危害因素判定为重大风险因素。对确定的重大危险源各单位应建立《重大危险源清单》。
2）项目部依据集团公司《重大危险源清单》，结合本单位的《危险源清单》和职业健康安全特点，对风险进行评价，确定本单位重大危险源，保存评价记录。建立本单位目《重大危险源清单》，并上报集团公司工程技术部和安全质量管理部备案。
十、重大危险源的更新
（1）下列情况发生时，要重新进行重大危险源的评价。 1) 管理评审要求；
2) 有关法律、法规发生变化；
3) 集团公司各单位办公区或所施工的工程项目施工工艺方
案、设备等发生变化。
（2）每年年底确认是否更新危险源，并以书面形式逐级上报集团公司工程技术部和安全质量管理部。 十一、风险控制
（1）施工处技术部门应依据风险评价结果策划风险控制措施。
风险控制措施包括：
a 、目标和职业健康安全管理方案； b 、运行控制；
c 、应急准备与响应程序； d 、培训； e 、监视和测量。
（2）风险控制措施应在实施前予以评审，评审应针对以下内容进行：
a 、控制措施是否使风险降低到可容许水平； b 、是否产生新的危险源；
c、是否已选定了投资效果最佳的解决方案；
d、受影响的人员如何评价预防措施的必要性和可行性；
e 、控制措施是否会被应用于实际工作中。
（3）对重大危险源应按照《方针、目标指标和管理方案控制程序》制定职业健康安全目标和管理方案。
十二、环境因素和危险源的识别与评价
对体系覆盖范围内活动、施工或服务过程中能够控制及可能施加影响的环境和风险因素进行识别、评价，以使对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对员工健康安全风险因素得到有效控制：
管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险因素。 项目部安质部负责编制《环境因素识别与评价程序》、《危险源的辨识、风险评价与控制程序》，并组织环境和风险因素的识别、登记、评价工作，确认重要环境因素和风险因素，负责建立环境因素、危险源和重要环境因素、重大危险源清单。 ａ）对识别与评价出来的环境因素和重大风险因素，根据不同情况实施必要的控制措施。
ｂ）识别环境和风险因素应考虑所有的活动、设备、设施和人员在过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
ｃ）识别环境因素要考虑下列类型：（1）向大气排放的污染物；（2）向水体排放的污染物；（3）固体废物污染物；（4）噪声对周围环境的影响；（5）对周围社区及居民生活的影响；（6）水电、煤气及原材料和自然资源；（7）土地污染；（8）其他需要识
别的环境因素。
ｄ）识别风险因素要考虑下列类型：（1）物体打击；（含塌方）（2）车辆伤害；（3）机械伤害；（4）起重伤害；（5）触电；（6）淹溺；（7）烫伤；（8）火灾、洪水；（9）高处坠落；（10）坍塌；（11）透水；（12）爆破；（13）化学爆炸（含瓦斯爆炸）；（14）物理爆炸；（15）中毒和窒息；（16）其他伤害。
e ） 评价环境和风险因素时应考虑对环境和风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规、管理方针的符合性及资源消耗等。
ｆ）采用适宜的方法对评价出的重要环境因素和风险因素，由安质科负责编制 “重要环境和风险因素清单”，上报管理者代表审批。
ｇ）当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境和风险因素进行补充识别、评价并确定重要环境和风险因素。安质科每年定期组织识别环境和风险因素、评价重要环境和风险因素，并及时更新。
十三、应急准备和响应
工程技术科负责编制《应急准备和响应程序》以识别环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况，确保对潜在的事故、可能伴随的环境影响和风险得到预防并且在事故发生时最大限度的减少损失和环境污染。
a) 项目部根据识别出的潜在的重要环境因素和风险因素，
确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：1) 易燃易爆(气) 体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天然气、液化气等；2) 可(易) 燃物：建筑垃圾、保温材料等；3) 化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾等；4) 作业点或场所：现场电气焊、大型设备吊装作业点、基础开挖、隧道开挖喷锚作业面、铺架吊运及铺架设备走行作业点、钢梁拖拉作业点、大型建筑装饰作业点、防水作业点、油库、木工棚、加工现场配电室、食堂、试验室等。
b) 由相应部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施/预案。
c) 项目部根据需要建立应急管理机构与抢险、消防队，结合工程特点制定应急预案，提高危机处理能力。应急预案要结合实际情况进行必要的演练。
d) 施工负责人对应急场所工作人员应进行危机处理技能与岗位职责教育、防火灭火知识教育，在施工作业前对全体员工进行作业风险及防范措施、现场救护条件、应急响应技术方案等教育并建立教育记录。
e) 责任单位应在潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急求援和报告。
f) 对演习、评审事故或紧急情况的处理应形成记录。 g) 当体系文件、作业方案、重要人员、设备、材料等发生变
更时，相关单位应按规定对应急预案进行变更。
ｈ) 在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序及相关方案进行一次评审或修订。 十四、 附表：
1 危险源调查表 J5-1 2 危险源辨识清单及风险评价表 J5-2 3 (重大) 危险源清单 J5-3
危 险 源 调 查 表 J5-1
单位（区域）： 调查人： 调查日期： 第 页 共 页
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危 险 源 清 单 及 风 险 评 价 表 J5-2
区域（项目名称）： 评价单位： 审批人： 日期： 第 页共 页
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(重 大) 危 险 源 清 单 J5-3
编制单位： 日期： 审批人： 日期： 第 页 共 页
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