软件操作手册

麦

收

软

件

操

作

手

册

第一章 软件的登录

1.1 麦收软件的概述

1.2 登录麦收软件

1、

首先双击打开桌面上名为“服务程序”的文件；如图：

 打开之后是如下界面

把这个最小化就OK了！

2、 双击打开桌面上名为“麦收软件”的文件；如图：

打开之后是如下界面

这里是帐套选择，本软件是多帐套的，各个帐套之间是独立互不相干的；双击帐套名称打开软件；界面如下：

此时的用户名为管理员用户“000”，其密码默认为“8888”。

然后鼠标点击“登陆”，或者敲两下键盘上的回车键；登陆系统。

第二章 基础档案

2.1 主界面介绍

系统大致分为3部分，左边为功能选择、右边空白为显示区、上边横排为快捷按钮。

2.2 基础档案

点击“基础档案”，会显示出基础档案菜单中的选项

1、颜色：单击“颜色”如下图：

点击“新增”，增加新的颜色，如图：

“颜色代码”：

如果条码可以扫描则要分析条码的编码规则，一般为：货号+色号+尺码。此时输入的“颜色代码”就为条码上的色号。

如果不要求扫描，则可以根据自己的需求编码。

“颜色名称”

输入“颜色代码”对应的颜色名称。

然后点保存，这样一个新的颜色就建好了。

如果需要修改颜色，则双击对应的颜色，这时颜色的“颜色代码”不能修改。

2、 尺码

单击“尺码”，如下图：

点击“新增”，增加新的颜色，如图：

“颜色代码”：

如果条码可以扫描则要分析条码的编码规则，一般为：货号+色号+尺码。此时输入的“颜色代码”就为条码上的色号。

如果不要求扫描，则可以根据自己的需求编码。 “颜色名称”

输入“颜色代码”对应的颜色名称。 然后点保存，这样一个新的颜色就建好了。

如果需要修改颜色，则双击对应的颜色，这时颜色的“颜色代码”不能修改。

2、 尺码

单击“尺码”，如下图：

点击“新增”，增加新的尺码，如图：

“尺码代码”

如果条码可以扫描则要分析条码的编码规则，一般为：货号+色号+尺码。此时输入的“尺码代码”就为条码上的尺码。 如果不要求扫描，则可以根据自己的需求编码。

“尺码名称”，输入对应的尺码名称 “行位置” 、“列位置”；

例如：衣服的尺码为S-XL码，鞋子的尺码为 38-43码；把同一个类的尺码放在同一行。这样尺码显示就会很美观。如：上图中的 XL 码，就是第一行第四列 然后点保存。 3、

尺码组

尺码组就是把相同行的尺码分成一个类，更方便的管理尺码。

点“尺码组”新增 输入尺码组代码和尺码组名称，然后在下面勾选上本类尺码组的尺码；如图：

这样就是把衣服的尺码归为一类 点保存。

4、 单位

点击“单位”“新增”输入单位代码和单位名称点保存 品牌、大类、年度、季节、款式都以此类推。 5、

商品档案

点击“商品档案” 新增，如下图：

“商品代码” ：输入的就是货号； “商品名称”：输入的就是品名；

“助记符”： 针对的是有老货号的，或者货号不统一的 单位、品牌、大类、季节、款式、年份都是类推。

“尺码”：在对应的尺码前打上勾，然后点向右的箭头；或者选择到尺码组 “颜色”：点击颜色，在需要的颜色前面打上勾，然后点击向右的箭头。 “其他”：点击其他，如下图：

其中的“进价”、“批发价”、“零售价”可以都统一输为零售价(适用于进价、批发价都是按照零售价的折扣)，也可以分别输入不同的价格。 “保存”：把当前的保存并退出。

“保存并复制”： 会把当前的保存下来，不会退出，除了商品代码不会保存之外其他所有的信息都会保存下来，这样会加快建立基层资料的速度。 6、

客户档案

点击“客户档案” “新增”，如下图：

“客户性质”：分为三种：1、直营店，只管库存；2、加盟店，管库存和往来帐；3、批发散户，只管往来帐不管库存。

“折扣”：是给加盟店或者批发散户的价格，是按照零售价的多少折。如果客户不是按照折扣拿的货，直接默认1折就可以了。 “店铺类型”：选择为MSPOS。 7、

供货商档案

点击“供货商档案”  新增，输入供货商信息，其中“折扣”是供货商给我的进价是按照零售价的多少折，如果不是按照折扣进货则是1折。 8、

仓库档案

点击“仓库档案” ，可以看到仓库的信息，直营店和加盟店在新增客户档案的时候就会自动的新增仓库档案。操作方法就和前面的一样。 9、

店员，操作方法和前面的都类似。

第三章 会员管理

1、VIP类别

点击“VIP类别”  新增 ，如下图：

VIP类别就是会员的类别，比如：金卡、银卡、钻石VIP 折扣，就是该开类别享受的折扣。 3、

VIP档案

点击“新增”，如下界面：

VIP代码 就是会员卡卡号。卡类别就是选择是金卡还是银卡或者是钻石VIP，选择完了卡类别之后折扣会自动的上去。灰色的框是不能填的，这是根据系统生成的。 4、

积分调整单

积分调整单用于起初的积分调整和积分换礼品等。 点击“积分调整单”  新增 如图：

输入VIP卡号，选择积分调整类型，输入调整积分，然后点“保存”“确定”。 5、

VIP储值单

操作方法和VIP积分调整单类似。

第三章 进货管理

进货管理

进货

针对的是 我 向供货商进货

进货管理采购进货单新增敲两下回车在下面输入这次进货的货号(如图一)敲回车在对应的颜色尺码处输入数量（图二）点确定点提交（如果还有其他的货要掉，则以此类推。）有货号输入完了之后点保存检查无误之后点确认如果我现在向供货商付款了，就再点结算（图三）。然后选择付款方式输入付款的金额。点保存确认如果付款金额和实际货款有差异（如： 货款1002.5 我实际付款1000元。2.5元就算了）这时就要做应付调整单结算管理应收调整单点新增选择供货商(直接敲回车)输入调整金额(这时输入的金额就是 -2.5元)保存确认

图一：

图二：

图三：

退货

我向供货商退货（操作界面类似就不再截图了）

进货管理采购退货单新增敲两下回车在下面输入这次退货的货号敲回车在对应的颜色尺码处输入数量点确定点提交（如果还有其他的货要掉，则以此类推。）所有货号输入完了之后点保存检查无误之后点确认这时供货商会欠我钱，如果供

货商现在向我付款了，就再点结算。然后选择付款方式输入付款的金额。点保存确认如果付款金额和实际货款有差异（如： 货款1002.5 我实际付款1000元。2.5元就算了）这时就要做应付调整单结算管理应收调整单点新增选择供货商(直接敲回车)输入调整金额(这时输入的金额就是 -2.5元)保存确认。 采购统计

用于查询某段时间的采购情况 如下图：

默认查询的时间是一个月。可以修改开始日期和终止日期。

如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。如下图 在仓库栏后面有一个小按钮 点一下，在需要看的仓库前面打上钩点确认点查询。

第四章 调拨管理

调货

调拨

针对的是 向直营店发货

调拨管理商品调拨单点新增上下键选择到要调给那一个店铺(如图一)，敲键盘的回车键在下面输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入调拨的数量（图二）点确定点提交如果还要调其他的款，继续输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入数量点确定点提交（如果还有其他的货要掉，则以此类推。）所有货号输入完了之后点保存检查无误之后点确认点发出点收货。

图一：

图二：

调拨退货

针对直营店向我退货（界面类似）

调拨管理商品调拨退单点新增上下键选择到是那一个店铺退给我的，敲键盘的回车键在下面输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入退给我的数量点确定点提交如果还要调其他的款，继续输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入数量点确定点提交如果还有其他的货要掉，则以此类推。）所有货号输入完了之后点保存检查无误之后点确认点发出点收货。

调拨统计

用于查询某段时间的调货情况如下图：

默认查询的时间是一个月。可以修改开始日期和终止日期。

如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。如下图

在仓库栏后面有一个小按钮 点一下，在需要看的仓库前面打上钩点确认点查询。

第四章 批发管理

批发

批发

针对的是 向批发商和加盟商发货

批发管理里面的批发销货单新增选择到某一个批发商或者加盟商(敲回车,如图)。输入具体批发的货号（敲回车）在对应的颜色尺码处输入批发的数量点两次确定如果还有批发其他的款，继续输入货号在对应的颜色尺码处输入数量点两次确定以此类推有其他的款继续输入就OK。款输入完了之后，点保存仔细检查单子是否有错若有错在对应处修改若没错就点确认。打印中选择标准打印，这时会显示出来客户欠款多少。如果客户付款了，就在点结算。然后选择付款方式输入付款的金额。点保存确认如果付款金额和实际货款有差异（如： 货款1002.5 客户付款1000。2.5元就算了）这时就要做应收调整单结算管理应收调整单点新增选择客户输入调整金额(这时输入的金额就是 -2.5元)保存确认。

批发退货

针对的是 批发商和加盟商向我退货

批发管理里面的批发销货单新增选择到某一个批发商或者加盟商(敲回车)。输入具体批发退回来的货号（敲回车）在对应的颜色尺码处输入批发的数量点两次确定如果还有批发其他的款，继续输入货号在对应的颜色尺码处输入数量点两次确定以此类推有其他的款继续输入就OK。款输入完了之后，点保存仔细检查单子是否有错若有错在对应处修改若没错就点确认。打印中选择标准打印，这时会显示出来客户欠款多少。如果客户付款了，就在点结算。然后选择付款方式-->输入付款的金额。点保存确认如果付款金额和实际货款有差异（如： 货款1002.5 客户付款1000。2.5元就算了）这时就要做应收调整单结算管理应收调整单点新增选择客户输入调整金额(这时输入的金额就是 -2.5元)保存确认。 批发统计

用于查询某段时间的调货情况如下图：

默认查询的时间是一个月。可以修改开始日期和终止日期。

如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。如下图 在仓库栏后面有一个小按钮 点一下，在需要看的仓库前面打上钩点确认点查询。

第六章 零售管理

零售销货单：

针对 替其他直营店录销售或者补录

在零售管理零售销货单新增-键盘上下键选择到那一个直营店--敲回车-在下面输入零售的货号在下面输入货号-->敲回车--->在对应的颜色尺码处输入数量-->点确定--->点提交--->如果还要调其他的款，继续输入货号-->敲回车-->在对应的颜色尺码处输入数量-->点确定-->点提交如果还有其他的货，则以此类推。）--->所有货号输入完了之后点保存-->检查无误之后点确认-点确认之后会出来一个付款的框--对照手工单子和软件查看总数和总的金额点确认。

前台收银：

在“输入”处输入货号（或者用扫描枪扫描条码），输入之后敲“回车”，用键盘的上下键选择到具体的颜色尺码，然后再敲“回车”，这样该件货品的信息在上方的显示区显示出来，在左下方的会显示出该次货品的总额、导购和会员。在右下方则是操作按钮。

销货：

在“输入”处输入货号（或者用扫描枪扫描条码），输入之后敲“回车”，用键盘的上下键选择到具体的颜色尺码，然后再敲“回车”。

例如：顾客要买A2C5237的卡其色的M码和A2C5229的白色的L码。（同时这位顾客又是会员，那么就必须先输入会员。点击“会员”，或者按键盘的“F2”，输入会员卡号，敲“回车”，然后在输入货号。这时这个会员对应的折扣就会自动的打折。）

删行：删除错误的哪一行，例如：顾客买了3个款，这时全部都已经输上去了，但是顾客突然说某个款不要了，那么这时就点到那一个款，点“删行”。

数量：例如：顾客要买A2C5237的卡其色的M码的两件衣服，那么此时就可以点“数量”然后输入要买多少件，然后敲“回车”。

颜色：在输入货号之后，选择颜色的时候选择错了，此时就点击“颜色”选择到正确的颜色然后点击“确认”

尺码：在输入货号之后，选择尺码的时候选择错了，此时就点击“尺码”选择到正确的尺码然后点击“确认”

折扣：选中要打折的商品点击“折扣”。输入折扣然后敲回车。如果还有其他的的款要打折方法一样。

单价：是修改某件商品的单价。例如：某件商品是209元，顾客讲价少9元。那么就可以点击“单价”，输入200元。

挂单：例如：有顾客排队结账，但是有位顾客结账时突然还想去买，但是单子都已经输上去了，这时就可以用“挂单”，这位顾客继续去选他的商品，后面的顾

客继续结账

取单：当这位顾客选好之后再回来结账，就用“取单”就会显示出刚刚挂单的单子

整单折让：例如：顾客买了3件商品总金额是761.5。顾客说1.5就算了，那么就用到“整单折让”，点击“整单折让”输入折让金额，此时输入的金额为1.5， 然后敲回车。这里输入的金额是少多少钱输入多少钱。

最后点“付款”，输入金额，是刷卡或者现金或者券或者VIP储值。

退货：

在“输入”处输入要退回货的货号（或者用扫描枪扫描条码），输入之后敲“回车”，用键盘的上下键选择到具体的颜色尺码，然后再敲“回车”。然后点“退货”，这时金额会显示为负数。然后点“付款”。

换货： 就是做一个退货和一个销货。

库存查询：点击“库存查询”点击“查询”。如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。

销售查询：点击“销售查询”点击“查询”。 如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。“开始日期”和“终止日期”可以根据自己得需要修改。

零售统计：同“销售查询”是一样的

库存管理

仓库盘点单

库存管理仓库盘点单点新增选择盘的仓库(某个店铺)选择日期-在下面输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入退给我的数量点确定点提交如果还要调其他的款，继续输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入数量点确定点提交如果还有其他的货要掉，则以此类推。）所有货号输入完了之后点保存检查无误之后点确认。

“导入”：可以导入盘点机

做了盘点单之后，当天不能再做销售

仓库盈亏单

库存管理仓库盈亏点新增选择盘的仓库(某个店铺)选择日期（这时选择的仓库和日期一定要和仓库盘点中的仓库和日期一致）点生成盈亏（部分盈亏和全部盈亏）点全部盈亏点确认

通过上面的两个步骤把软件里面的库存纠正为实际盘点的库存

商品移仓单

“商品移仓单”就是和店铺系统中的“店店调拨”，店铺系统中做了“店店调拨”在这里就会显示出来。

在后台系统中也可以做“店店调拨”。点击“商品移仓单”点击“新增”选择移出的店铺选择移入的店铺。然后操作方法都和其他单子都一样。

货品库存状况表

“货品库存状况表”和“前台收银”中的“销售查询”一样

结算管理

应收调整单、应付调整单、销货收款单、进货付款单在前面已经介绍过。 应收客户一览表 直接点击“统计”，统计出客户的欠款

应付供货商一览表 直接点击“查询”统计出还欠供货商多少货款

报表中心

主要用于查账

货品进销存统计

在仓库栏后面有一个小按钮点一下，在需要看的仓库前面打上钩点确认点查询。（如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询）

货品进销存流水账 操作 同上

系统设置

用户权限：

管理登陆用户信息

点新增增加登陆用户，如下图

其中“进价”点右边的下拉菜单，选择该用户能否看到进价。

设置用户该用户的权限

选中该用户，点击“权限”。如下图

“模块权限”中在需要让该账户看到的模块打上勾。

供货商权限、客户权限、仓库权限、大类权限，如下图：

例如：新增001登陆用户之后，在“供货商权限”中，如果点“不控制”那么该用户就能看到所有的供货商信息，如果只想让他看到某些供货商信息那么就点“新增”，在需要看到的供货商前面打上勾，然后点确定。客户权限、仓库权限、大类权限操作方法一样。

参数设置

“零售设置”：如果要自动打印出小票，那么就在“自动打印小票”后面打上勾。 负库存控制，就是说店铺在前台收银的时候，如果该款库存是0，那么这单销售就不能做成功。

金额显示位数：就是说最后的金额是小数点后几位。

“系统设置”：

单据查询时间范围：在查询单据的时候显示的天数。

单据默认显示天数：单据显示的天数。

单据标志位清空

此操作为逆操作，就是修改已经确认了的单子。此操作具体方法请咨询麦收科技。

做完上面的单据标志位清空，一定得做“库存维护”和“应收应付往来维护”。

麦

收

软

件

操

作

手

册

第一章 软件的登录

1.1 麦收软件的概述

1.2 登录麦收软件

1、

首先双击打开桌面上名为“服务程序”的文件；如图：

 打开之后是如下界面

把这个最小化就OK了！

2、 双击打开桌面上名为“麦收软件”的文件；如图：

打开之后是如下界面

这里是帐套选择，本软件是多帐套的，各个帐套之间是独立互不相干的；双击帐套名称打开软件；界面如下：

此时的用户名为管理员用户“000”，其密码默认为“8888”。

然后鼠标点击“登陆”，或者敲两下键盘上的回车键；登陆系统。

第二章 基础档案

2.1 主界面介绍

系统大致分为3部分，左边为功能选择、右边空白为显示区、上边横排为快捷按钮。

2.2 基础档案

点击“基础档案”，会显示出基础档案菜单中的选项

1、颜色：单击“颜色”如下图：

点击“新增”，增加新的颜色，如图：

“颜色代码”：

如果条码可以扫描则要分析条码的编码规则，一般为：货号+色号+尺码。此时输入的“颜色代码”就为条码上的色号。

如果不要求扫描，则可以根据自己的需求编码。

“颜色名称”

输入“颜色代码”对应的颜色名称。

然后点保存，这样一个新的颜色就建好了。

如果需要修改颜色，则双击对应的颜色，这时颜色的“颜色代码”不能修改。

2、 尺码

单击“尺码”，如下图：

点击“新增”，增加新的颜色，如图：

“颜色代码”：

如果条码可以扫描则要分析条码的编码规则，一般为：货号+色号+尺码。此时输入的“颜色代码”就为条码上的色号。

如果不要求扫描，则可以根据自己的需求编码。 “颜色名称”

输入“颜色代码”对应的颜色名称。 然后点保存，这样一个新的颜色就建好了。

如果需要修改颜色，则双击对应的颜色，这时颜色的“颜色代码”不能修改。

2、 尺码

单击“尺码”，如下图：

点击“新增”，增加新的尺码，如图：

“尺码代码”

如果条码可以扫描则要分析条码的编码规则，一般为：货号+色号+尺码。此时输入的“尺码代码”就为条码上的尺码。 如果不要求扫描，则可以根据自己的需求编码。

“尺码名称”，输入对应的尺码名称 “行位置” 、“列位置”；

例如：衣服的尺码为S-XL码，鞋子的尺码为 38-43码；把同一个类的尺码放在同一行。这样尺码显示就会很美观。如：上图中的 XL 码，就是第一行第四列 然后点保存。 3、

尺码组

尺码组就是把相同行的尺码分成一个类，更方便的管理尺码。

点“尺码组”新增 输入尺码组代码和尺码组名称，然后在下面勾选上本类尺码组的尺码；如图：

这样就是把衣服的尺码归为一类 点保存。

4、 单位

点击“单位”“新增”输入单位代码和单位名称点保存 品牌、大类、年度、季节、款式都以此类推。 5、

商品档案

点击“商品档案” 新增，如下图：

“商品代码” ：输入的就是货号； “商品名称”：输入的就是品名；

“助记符”： 针对的是有老货号的，或者货号不统一的 单位、品牌、大类、季节、款式、年份都是类推。

“尺码”：在对应的尺码前打上勾，然后点向右的箭头；或者选择到尺码组 “颜色”：点击颜色，在需要的颜色前面打上勾，然后点击向右的箭头。 “其他”：点击其他，如下图：

其中的“进价”、“批发价”、“零售价”可以都统一输为零售价(适用于进价、批发价都是按照零售价的折扣)，也可以分别输入不同的价格。 “保存”：把当前的保存并退出。

“保存并复制”： 会把当前的保存下来，不会退出，除了商品代码不会保存之外其他所有的信息都会保存下来，这样会加快建立基层资料的速度。 6、

客户档案

点击“客户档案” “新增”，如下图：

“客户性质”：分为三种：1、直营店，只管库存；2、加盟店，管库存和往来帐；3、批发散户，只管往来帐不管库存。

“折扣”：是给加盟店或者批发散户的价格，是按照零售价的多少折。如果客户不是按照折扣拿的货，直接默认1折就可以了。 “店铺类型”：选择为MSPOS。 7、

供货商档案

点击“供货商档案”  新增，输入供货商信息，其中“折扣”是供货商给我的进价是按照零售价的多少折，如果不是按照折扣进货则是1折。 8、

仓库档案

点击“仓库档案” ，可以看到仓库的信息，直营店和加盟店在新增客户档案的时候就会自动的新增仓库档案。操作方法就和前面的一样。 9、

店员，操作方法和前面的都类似。

第三章 会员管理

1、VIP类别

点击“VIP类别”  新增 ，如下图：

VIP类别就是会员的类别，比如：金卡、银卡、钻石VIP 折扣，就是该开类别享受的折扣。 3、

VIP档案

点击“新增”，如下界面：

VIP代码 就是会员卡卡号。卡类别就是选择是金卡还是银卡或者是钻石VIP，选择完了卡类别之后折扣会自动的上去。灰色的框是不能填的，这是根据系统生成的。 4、

积分调整单

积分调整单用于起初的积分调整和积分换礼品等。 点击“积分调整单”  新增 如图：

输入VIP卡号，选择积分调整类型，输入调整积分，然后点“保存”“确定”。 5、

VIP储值单

操作方法和VIP积分调整单类似。

第三章 进货管理

进货管理

进货

针对的是 我 向供货商进货

进货管理采购进货单新增敲两下回车在下面输入这次进货的货号(如图一)敲回车在对应的颜色尺码处输入数量（图二）点确定点提交（如果还有其他的货要掉，则以此类推。）有货号输入完了之后点保存检查无误之后点确认如果我现在向供货商付款了，就再点结算（图三）。然后选择付款方式输入付款的金额。点保存确认如果付款金额和实际货款有差异（如： 货款1002.5 我实际付款1000元。2.5元就算了）这时就要做应付调整单结算管理应收调整单点新增选择供货商(直接敲回车)输入调整金额(这时输入的金额就是 -2.5元)保存确认

图一：

图二：

图三：

退货

我向供货商退货（操作界面类似就不再截图了）

进货管理采购退货单新增敲两下回车在下面输入这次退货的货号敲回车在对应的颜色尺码处输入数量点确定点提交（如果还有其他的货要掉，则以此类推。）所有货号输入完了之后点保存检查无误之后点确认这时供货商会欠我钱，如果供

货商现在向我付款了，就再点结算。然后选择付款方式输入付款的金额。点保存确认如果付款金额和实际货款有差异（如： 货款1002.5 我实际付款1000元。2.5元就算了）这时就要做应付调整单结算管理应收调整单点新增选择供货商(直接敲回车)输入调整金额(这时输入的金额就是 -2.5元)保存确认。 采购统计

用于查询某段时间的采购情况 如下图：

默认查询的时间是一个月。可以修改开始日期和终止日期。

如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。如下图 在仓库栏后面有一个小按钮 点一下，在需要看的仓库前面打上钩点确认点查询。

第四章 调拨管理

调货

调拨

针对的是 向直营店发货

调拨管理商品调拨单点新增上下键选择到要调给那一个店铺(如图一)，敲键盘的回车键在下面输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入调拨的数量（图二）点确定点提交如果还要调其他的款，继续输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入数量点确定点提交（如果还有其他的货要掉，则以此类推。）所有货号输入完了之后点保存检查无误之后点确认点发出点收货。

图一：

图二：

调拨退货

针对直营店向我退货（界面类似）

调拨管理商品调拨退单点新增上下键选择到是那一个店铺退给我的，敲键盘的回车键在下面输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入退给我的数量点确定点提交如果还要调其他的款，继续输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入数量点确定点提交如果还有其他的货要掉，则以此类推。）所有货号输入完了之后点保存检查无误之后点确认点发出点收货。

调拨统计

用于查询某段时间的调货情况如下图：

默认查询的时间是一个月。可以修改开始日期和终止日期。

如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。如下图

在仓库栏后面有一个小按钮 点一下，在需要看的仓库前面打上钩点确认点查询。

第四章 批发管理

批发

批发

针对的是 向批发商和加盟商发货

批发管理里面的批发销货单新增选择到某一个批发商或者加盟商(敲回车,如图)。输入具体批发的货号（敲回车）在对应的颜色尺码处输入批发的数量点两次确定如果还有批发其他的款，继续输入货号在对应的颜色尺码处输入数量点两次确定以此类推有其他的款继续输入就OK。款输入完了之后，点保存仔细检查单子是否有错若有错在对应处修改若没错就点确认。打印中选择标准打印，这时会显示出来客户欠款多少。如果客户付款了，就在点结算。然后选择付款方式输入付款的金额。点保存确认如果付款金额和实际货款有差异（如： 货款1002.5 客户付款1000。2.5元就算了）这时就要做应收调整单结算管理应收调整单点新增选择客户输入调整金额(这时输入的金额就是 -2.5元)保存确认。

批发退货

针对的是 批发商和加盟商向我退货

批发管理里面的批发销货单新增选择到某一个批发商或者加盟商(敲回车)。输入具体批发退回来的货号（敲回车）在对应的颜色尺码处输入批发的数量点两次确定如果还有批发其他的款，继续输入货号在对应的颜色尺码处输入数量点两次确定以此类推有其他的款继续输入就OK。款输入完了之后，点保存仔细检查单子是否有错若有错在对应处修改若没错就点确认。打印中选择标准打印，这时会显示出来客户欠款多少。如果客户付款了，就在点结算。然后选择付款方式-->输入付款的金额。点保存确认如果付款金额和实际货款有差异（如： 货款1002.5 客户付款1000。2.5元就算了）这时就要做应收调整单结算管理应收调整单点新增选择客户输入调整金额(这时输入的金额就是 -2.5元)保存确认。 批发统计

用于查询某段时间的调货情况如下图：

默认查询的时间是一个月。可以修改开始日期和终止日期。

如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。如下图 在仓库栏后面有一个小按钮 点一下，在需要看的仓库前面打上钩点确认点查询。

第六章 零售管理

零售销货单：

针对 替其他直营店录销售或者补录

在零售管理零售销货单新增-键盘上下键选择到那一个直营店--敲回车-在下面输入零售的货号在下面输入货号-->敲回车--->在对应的颜色尺码处输入数量-->点确定--->点提交--->如果还要调其他的款，继续输入货号-->敲回车-->在对应的颜色尺码处输入数量-->点确定-->点提交如果还有其他的货，则以此类推。）--->所有货号输入完了之后点保存-->检查无误之后点确认-点确认之后会出来一个付款的框--对照手工单子和软件查看总数和总的金额点确认。

前台收银：

在“输入”处输入货号（或者用扫描枪扫描条码），输入之后敲“回车”，用键盘的上下键选择到具体的颜色尺码，然后再敲“回车”，这样该件货品的信息在上方的显示区显示出来，在左下方的会显示出该次货品的总额、导购和会员。在右下方则是操作按钮。

销货：

在“输入”处输入货号（或者用扫描枪扫描条码），输入之后敲“回车”，用键盘的上下键选择到具体的颜色尺码，然后再敲“回车”。

例如：顾客要买A2C5237的卡其色的M码和A2C5229的白色的L码。（同时这位顾客又是会员，那么就必须先输入会员。点击“会员”，或者按键盘的“F2”，输入会员卡号，敲“回车”，然后在输入货号。这时这个会员对应的折扣就会自动的打折。）

删行：删除错误的哪一行，例如：顾客买了3个款，这时全部都已经输上去了，但是顾客突然说某个款不要了，那么这时就点到那一个款，点“删行”。

数量：例如：顾客要买A2C5237的卡其色的M码的两件衣服，那么此时就可以点“数量”然后输入要买多少件，然后敲“回车”。

颜色：在输入货号之后，选择颜色的时候选择错了，此时就点击“颜色”选择到正确的颜色然后点击“确认”

尺码：在输入货号之后，选择尺码的时候选择错了，此时就点击“尺码”选择到正确的尺码然后点击“确认”

折扣：选中要打折的商品点击“折扣”。输入折扣然后敲回车。如果还有其他的的款要打折方法一样。

单价：是修改某件商品的单价。例如：某件商品是209元，顾客讲价少9元。那么就可以点击“单价”，输入200元。

挂单：例如：有顾客排队结账，但是有位顾客结账时突然还想去买，但是单子都已经输上去了，这时就可以用“挂单”，这位顾客继续去选他的商品，后面的顾

客继续结账

取单：当这位顾客选好之后再回来结账，就用“取单”就会显示出刚刚挂单的单子

整单折让：例如：顾客买了3件商品总金额是761.5。顾客说1.5就算了，那么就用到“整单折让”，点击“整单折让”输入折让金额，此时输入的金额为1.5， 然后敲回车。这里输入的金额是少多少钱输入多少钱。

最后点“付款”，输入金额，是刷卡或者现金或者券或者VIP储值。

退货：

在“输入”处输入要退回货的货号（或者用扫描枪扫描条码），输入之后敲“回车”，用键盘的上下键选择到具体的颜色尺码，然后再敲“回车”。然后点“退货”，这时金额会显示为负数。然后点“付款”。

换货： 就是做一个退货和一个销货。

库存查询：点击“库存查询”点击“查询”。如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。

销售查询：点击“销售查询”点击“查询”。 如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。“开始日期”和“终止日期”可以根据自己得需要修改。

零售统计：同“销售查询”是一样的

库存管理

仓库盘点单

库存管理仓库盘点单点新增选择盘的仓库(某个店铺)选择日期-在下面输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入退给我的数量点确定点提交如果还要调其他的款，继续输入货号敲回车在对应的颜色尺码处输入数量点确定点提交如果还有其他的货要掉，则以此类推。）所有货号输入完了之后点保存检查无误之后点确认。

“导入”：可以导入盘点机

做了盘点单之后，当天不能再做销售

仓库盈亏单

库存管理仓库盈亏点新增选择盘的仓库(某个店铺)选择日期（这时选择的仓库和日期一定要和仓库盘点中的仓库和日期一致）点生成盈亏（部分盈亏和全部盈亏）点全部盈亏点确认

通过上面的两个步骤把软件里面的库存纠正为实际盘点的库存

商品移仓单

“商品移仓单”就是和店铺系统中的“店店调拨”，店铺系统中做了“店店调拨”在这里就会显示出来。

在后台系统中也可以做“店店调拨”。点击“商品移仓单”点击“新增”选择移出的店铺选择移入的店铺。然后操作方法都和其他单子都一样。

货品库存状况表

“货品库存状况表”和“前台收银”中的“销售查询”一样

结算管理

应收调整单、应付调整单、销货收款单、进货付款单在前面已经介绍过。 应收客户一览表 直接点击“统计”，统计出客户的欠款

应付供货商一览表 直接点击“查询”统计出还欠供货商多少货款

报表中心

主要用于查账

货品进销存统计

在仓库栏后面有一个小按钮点一下，在需要看的仓库前面打上钩点确认点查询。（如果想只看到某些款，在货号后面有一个小按钮，点一下，左边选择某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询）

货品进销存流水账 操作 同上

系统设置

用户权限：

管理登陆用户信息

点新增增加登陆用户，如下图

其中“进价”点右边的下拉菜单，选择该用户能否看到进价。

设置用户该用户的权限

选中该用户，点击“权限”。如下图

“模块权限”中在需要让该账户看到的模块打上勾。

供货商权限、客户权限、仓库权限、大类权限，如下图：

例如：新增001登陆用户之后，在“供货商权限”中，如果点“不控制”那么该用户就能看到所有的供货商信息，如果只想让他看到某些供货商信息那么就点“新增”，在需要看到的供货商前面打上勾，然后点确定。客户权限、仓库权限、大类权限操作方法一样。

参数设置

“零售设置”：如果要自动打印出小票，那么就在“自动打印小票”后面打上勾。 负库存控制，就是说店铺在前台收银的时候，如果该款库存是0，那么这单销售就不能做成功。

金额显示位数：就是说最后的金额是小数点后几位。

“系统设置”：

单据查询时间范围：在查询单据的时候显示的天数。

单据默认显示天数：单据显示的天数。

单据标志位清空

此操作为逆操作，就是修改已经确认了的单子。此操作具体方法请咨询麦收科技。

做完上面的单据标志位清空，一定得做“库存维护”和“应收应付往来维护”。