XX 石油技术（集团）有限公司
文件编号第1版编制部门质量管理部发 布 日209 年 2 月 16签 发罗x
生产类采购计划报批和执行流程（试行）
第一条 为提高公司生产类采购计划质量和执行效率，根据公司组织结构、管理模式，特制订本流程。
第二条 生产类采购指的是公司购买生产、技术服务及贸易所需要的原材料、物资的采购，包括产品采购、加工定做采购等。
第三条 生产类采购计划的报批流程：
（一）产品部门（含地区产品部门）根据计划管理部的时限要求编制下一年度、季度采购计划，有关销售合同、市场需求及预测均可作为采购计划编制的正当理由。
产品部门在编制采购计划时，应首先与营销公司（含其下属的各地区销售机构）、国际公司沟通，要求国际公司、营销公司提交《生产类物资需求表》（附件一）；然后产品部门根据提交的需求，结合备货需要，编制《产品部门生产类物资采购计划表》（附件二）后提交给公司计划管理部审批。
（二）由国际公司独立采购并销售的贸易类产品采购计划，由国际公司所属销售机构填写《生产类物资需求表》，经国际公司营销管理部审核通过后提交公司计划管理部审批。
（三）计划管理部对提交的采购计划进行分析，对于已有销售合同、销售订单支持的采购计划放行，对于暂无销售合同、订单而用于备货的采购计划根据重要性分项组织相关部门进行论证。
文件名称 生产类采购计划报批和执行流程（试行）
文件编号AT-P-ZL-003 第1 版
（四）专项论证会的组织。采购计划中用于备货的物资，如果
采购金额较大、供货周期较长或涉及项目为营销公司重点培育的项目，需要由计划管理部组织相关产品部门、营销公司或国际公司进行专项论证。经论证，认为确实需要备货的物资在采购计划中保留；不需备货或暂时不需备货的物资从采购计划中删除；认为决策风险较大，但对于公司确实有帮助的备货物资在采购计划中保留，但需特殊注明。
第四条 生产类采购计划的执行流程：
（一）各产品部门按照公司计划管理部下发的采购计划执行采
购，未列入采购计划而需要增加采购的，必须按照第三条规定补充完成报批流程后方可启动采购执行流程。
（二）产品部门启动已批准的归属国内业务的生产类采购计划
时，应要求营销公司所属销售机构提交《产品需求订单》（附件四），然后填写《生产物资采购委托单》（附件三）；如果是备货，则要在“备货事由”一栏中说明备货的原因。将《生产物资采购委托单》提交采购物流部实施采购。
（三）产品部门启动已批准的归属国际业务的生产类采购计划
时，应要求国际公司提交《产品需求订单》，然后填写《生产物资采购委托单》；如果是备货，则要在“备货事由”一栏中说明备货的原因。将《生产物资采购委托单》提交采购物流部实施采购。
（四）国际公司启动已批准的自我独立的生产类采购计划时，
由国际公司营销管理部下属的商务管理部填写《生产物资采购委托 2
文件名称生产类采购计划报批和执行流程（试行）文件编号AT-P-ZL-003 第1 版
单》（附件三），如果是备货，则要在“备货事由”一栏中说明备货的原因，由国际公司营销管理部负责人审批后实施采购。
第五条 有关于地区基地公司的生产类采购执行流程执行《采
购管理办法》（XX 司字[2008]第 75 号）第十四条的规定。
第六条 公司采购物流部应于每月28日编制采购计划执行表，
将当月采购执行情况和下月采购执行计划通报责任产品部门、计划管理部、财务管理中心、营销公司、国际公司及公司执行管理层；国际公司应在每月的月会报告中向管理层汇报其独立采购执行情况。
第七条 本流程由公司质量管理部负责制定并解释。
第八条 本流程自发布之日起实施，原文件《关于明确生产类
4号）采购计划报批和执行流程与标准的通知》（XX 生字[2008]第
同时废止。
附件一：《生产类物资需求表》
附件二：《产品部门生产类物资采购计划表》
附件三：《生产物资采购委托单》
附件四：《产品需求订单》
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文件编号第1版编制部门质量管理部发 布 日209 年 2 月 16签 发罗x
生产类采购计划报批和执行流程（试行）
第一条 为提高公司生产类采购计划质量和执行效率，根据公司组织结构、管理模式，特制订本流程。
第二条 生产类采购指的是公司购买生产、技术服务及贸易所需要的原材料、物资的采购，包括产品采购、加工定做采购等。
第三条 生产类采购计划的报批流程：
（一）产品部门（含地区产品部门）根据计划管理部的时限要求编制下一年度、季度采购计划，有关销售合同、市场需求及预测均可作为采购计划编制的正当理由。
产品部门在编制采购计划时，应首先与营销公司（含其下属的各地区销售机构）、国际公司沟通，要求国际公司、营销公司提交《生产类物资需求表》（附件一）；然后产品部门根据提交的需求，结合备货需要，编制《产品部门生产类物资采购计划表》（附件二）后提交给公司计划管理部审批。
（二）由国际公司独立采购并销售的贸易类产品采购计划，由国际公司所属销售机构填写《生产类物资需求表》，经国际公司营销管理部审核通过后提交公司计划管理部审批。
（三）计划管理部对提交的采购计划进行分析，对于已有销售合同、销售订单支持的采购计划放行，对于暂无销售合同、订单而用于备货的采购计划根据重要性分项组织相关部门进行论证。
文件名称 生产类采购计划报批和执行流程（试行）
文件编号AT-P-ZL-003 第1 版
（四）专项论证会的组织。采购计划中用于备货的物资，如果
采购金额较大、供货周期较长或涉及项目为营销公司重点培育的项目，需要由计划管理部组织相关产品部门、营销公司或国际公司进行专项论证。经论证，认为确实需要备货的物资在采购计划中保留；不需备货或暂时不需备货的物资从采购计划中删除；认为决策风险较大，但对于公司确实有帮助的备货物资在采购计划中保留，但需特殊注明。
第四条 生产类采购计划的执行流程：
（一）各产品部门按照公司计划管理部下发的采购计划执行采
购，未列入采购计划而需要增加采购的，必须按照第三条规定补充完成报批流程后方可启动采购执行流程。
（二）产品部门启动已批准的归属国内业务的生产类采购计划
时，应要求营销公司所属销售机构提交《产品需求订单》（附件四），然后填写《生产物资采购委托单》（附件三）；如果是备货，则要在“备货事由”一栏中说明备货的原因。将《生产物资采购委托单》提交采购物流部实施采购。
（三）产品部门启动已批准的归属国际业务的生产类采购计划
时，应要求国际公司提交《产品需求订单》，然后填写《生产物资采购委托单》；如果是备货，则要在“备货事由”一栏中说明备货的原因。将《生产物资采购委托单》提交采购物流部实施采购。
（四）国际公司启动已批准的自我独立的生产类采购计划时，
由国际公司营销管理部下属的商务管理部填写《生产物资采购委托 2
文件名称生产类采购计划报批和执行流程（试行）文件编号AT-P-ZL-003 第1 版
单》（附件三），如果是备货，则要在“备货事由”一栏中说明备货的原因，由国际公司营销管理部负责人审批后实施采购。
第五条 有关于地区基地公司的生产类采购执行流程执行《采
购管理办法》（XX 司字[2008]第 75 号）第十四条的规定。
第六条 公司采购物流部应于每月28日编制采购计划执行表，
将当月采购执行情况和下月采购执行计划通报责任产品部门、计划管理部、财务管理中心、营销公司、国际公司及公司执行管理层；国际公司应在每月的月会报告中向管理层汇报其独立采购执行情况。
第七条 本流程由公司质量管理部负责制定并解释。
第八条 本流程自发布之日起实施，原文件《关于明确生产类
4号）采购计划报批和执行流程与标准的通知》（XX 生字[2008]第
同时废止。
附件一：《生产类物资需求表》
附件二：《产品部门生产类物资采购计划表》
附件三：《生产物资采购委托单》
附件四：《产品需求订单》
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