一.目的
1.强化库存安全管理，有效界定事故责任，做到事故早发现、早处理；
2.配合客户的有效监控，预防财务风险；
3.响应客户业务需求，配合厂家准确、高效的盘点。
二.适用范围
分公司所属仓库（含外包仓和含物料仓）。
三.职责
1.仓管
盘点表制作、实物盘点。
2.仓库主管
盘点的抽查与监督。
3.分公司经理
盘点结果审核，异常问题分析跟进解决。
4.物控专员
制作库存报表，转发盘点通知，协助解决厂家盘点中的异常情况，核对盘点结果。
5.项目经理
项目客户盘点人员合法确认，协助处理盘点异常问题。
6.营运部外来盘点人（财务、审计、客户指定人员、厂家）：盘点核查。
四.依据和参考标准
以项目盘点要求为标准。
五.安全风险（控制点）
1.客户或厂家盘点前，仓库主管必须组织进行预盘点，保证盘点数据准确，异常情况及时上报营运总部；
2.非公司人员盘点必须得到营运总部通知许可；
3.串号盘点必须扫描实物，不能直接导入串号；
4.盘点结束，及时反馈、上报盘点结果。
六.定义
1.日盘点：每日仓库作业结束后的盘点。
2.月盘点：每月最后一天的库存为基准的盘点,盘点时间为下月１日。
3.季盘点：每季最后一天的库存为基准的盘点，盘点时间为下季１日。
4.年中盘点：年中（6月30号）的库存为基准的盘点，盘点时间为当年７月１日。
5.年终盘点：年终（12月31号）的库存为基准的盘点，盘点时间为次年元月１日。
6.厂家盘点：厂家临时通知指定型号的盘点。
7.交接盘点：人员离职或调动时手续交接进行的实物盘点。
8.抽查盘点：主要是财务、营运部人员进行的定期或不定期随机抽查盘点。
9.客户盘点：指客户指定人员参加的定期或不定期盘点。
10.串号盘点：指扫描实物串号盘点。
七.附件或附表
《盘点授权书》（参考）
八.正文
1.公司内控盘点
1.1 日盘点
1.1.1每日营业结束后，由仓管员对需盘点的在库品品种，根据系统或手工帐制作《日盘点
报表》，“账存数”一栏由系统导出或取自手工帐面数；
1.1.2盘点人员由两人或两人以上组成，其中至少一人不是盘点库的操作员工；
1.1.3仓管员对实物进行盘点，实际盘点数量填入“实盘数”一栏；
1.1.4如有溢、损，仓管员必须上报上级，并在盘点当日查清原因并写出书面的整改计划，
分仓经理在收到溢/损报告后及时通报KAM，跟进后续处理，并监督整改计划的执行，避免日后因相同原因而产生帐实差异；
1.1.5参与盘点的仓管员及其他相关人员在《日盘点报告》上签名并对盘点结果负责；
1.1.6每周必须保证全盘一次。
1.2月度盘点
1.2.1月盘点由营运部组织，每月一日各仓库统一进行，各仓分公司经理作为月盘点负责人
负责安排盘点的具体工作，包括划分盘点小组、指定盘点人员、指定复核人员等；
1.2.2盘点开始前应冻结库存帐，停办进出库业务，保证在库物品处于静止状态，必要时可
由盘点负责人决定暂缴货卡、帐页，确保盘点结果的真实性；
1.2.3盘点采取地毯式盘点方式进行。一种物品集中放在一起时实盘数量直接填入《盘点报
表中》；同一种物品没有集中放在一起时，必须分别按照每个区域的实际盘点数分别填入《盘点报表》中，最后累计得出该品种的合计数；
1.2.4盘点员在一个区域内盘点时，要按顺序逐卡板盘点，必须见物就盘，一个区域盘点完
毕后才可转到下一个区域进行盘点，以防止漏盘。出现盘点差异必须复核；
1.2.5盘点报表中列出的存在帐实差异的物品，盘点人和复核人必重新盘点和复查，最终的
盘点差异由分公司经理以书面形式报告给营运部，并跟进差异处理。同时对盘点差异的成因进行分析并形成整改报告，由大区经理监督整改计划的执行，避免同类错误再次发生。
1.3抽查盘点
1.3.1相关人员（财务、仓库主管、分公司经理、大区经理、营运总部人员、总部审计）随
机抽查某几种物品的实际库存情况。抽查时必须盘点实物，同时检查货卡的填写是否规范，记录是否完整，货物码放是否符合要求等；
1.3.2抽查人在抽查货品的装箱情况时，可以要求对压在低层的货物取出抽查；
1.3.3发现盘点差异时，相关仓管员要书面分析原因并拟订对策，防止因同种原因再次产生
差异，必要时盘点结果要抄送给营运部总部。
抽查盘点比例：手机不少于30%、礼盒及市场物料不少于20%。
1.4交接盘点
交接盘点的具体做法可参照日盘点，盘点应由交接双方或其直接上级进行，交接双方及其上级都要在《交接盘点报表》上签字确认盘点结果，《交接盘点报表》应至少包括：品名、实存、帐存、差异、差异处理意见/结果、备注等栏，具体格式可参考《日盘点表》。
1.5季度盘点、年终盘点
参照月度盘点进行。
2.厂家盘点
2.1盘点通知
物控专员、项目经理通过营运总部向相应仓库发出盘点通知、注意事项及库存报表。
2.2盘点前准备
仓管员根据盘点通知预盘；核对盘点人员资料并按照通知要求准备相应的资料等。
2.3盘点
仓管员陪同盘点人员盘点指定机型的实物仓和非实物仓，非实物仓根据具体要求提供相应出入库单据等资料给盘点人员查看，不得直接让盘点人员查看系统。
2.4异常处理
如果盘点结果与物控专员或项目经理提供的库存报表有差异，需立即电话联系物控专员、项目经理协调处理，未经物控专员或项目经理确认，不得在有差异的盘点表上签字确认。
2.5盘点结果上报
盘点结束后，仓管员立即向物控专员、项目经理邮件反馈盘点结果。
2.6盘点注意事项
2.6.1因厂家盘点均为突击式,当厂家盘点人员直接到分仓盘点时，分仓应第一时间接待同
时知会总部物控专员、项目经理,以便物控专员、项目经理通知尚未开始盘点的分公司作好准备并跟进各分仓库的盘点结果；
2.6.2在未接到物控专员、营运总部通知许可前，不允许厂家盘点人员进库；
2.6.3如果厂家的盘点要求与物控、项目经理的邮件有冲突的，以物控、项目经理的邮件为
准，如果盘点人员提出疑义，应及时知会物控专员、项目经理。
3.客户盘点
3.1客户指定人员定时盘点，具体可参照月度盘点；
3.2客户指定人员不定时盘点，可具体按客户要求参照日盘点、月盘点或抽查盘点操作；
3.3盘点结束盘点双方要在《盘点报表》上共同签字确认盘点结果；
3.4盘点结束将结果及时反馈大区、营运总部、项目经理。
4.客户串号盘点
4.1串号盘点前应进行预盘，确保货品数量准确；
4.2串号盘点必须逐一扫描实物，确保实物与串号一致性；
4.3盘点结束及时反馈盘点结果。
5.盘点资料保存
盘点授权书、盘点表等相关资料必须归档保存一年。
一.目的
1.强化库存安全管理，有效界定事故责任，做到事故早发现、早处理；
2.配合客户的有效监控，预防财务风险；
3.响应客户业务需求，配合厂家准确、高效的盘点。
二.适用范围
分公司所属仓库（含外包仓和含物料仓）。
三.职责
1.仓管
盘点表制作、实物盘点。
2.仓库主管
盘点的抽查与监督。
3.分公司经理
盘点结果审核，异常问题分析跟进解决。
4.物控专员
制作库存报表，转发盘点通知，协助解决厂家盘点中的异常情况，核对盘点结果。
5.项目经理
项目客户盘点人员合法确认，协助处理盘点异常问题。
6.营运部外来盘点人（财务、审计、客户指定人员、厂家）：盘点核查。
四.依据和参考标准
以项目盘点要求为标准。
五.安全风险（控制点）
1.客户或厂家盘点前，仓库主管必须组织进行预盘点，保证盘点数据准确，异常情况及时上报营运总部；
2.非公司人员盘点必须得到营运总部通知许可；
3.串号盘点必须扫描实物，不能直接导入串号；
4.盘点结束，及时反馈、上报盘点结果。
六.定义
1.日盘点：每日仓库作业结束后的盘点。
2.月盘点：每月最后一天的库存为基准的盘点,盘点时间为下月１日。
3.季盘点：每季最后一天的库存为基准的盘点，盘点时间为下季１日。
4.年中盘点：年中（6月30号）的库存为基准的盘点，盘点时间为当年７月１日。
5.年终盘点：年终（12月31号）的库存为基准的盘点，盘点时间为次年元月１日。
6.厂家盘点：厂家临时通知指定型号的盘点。
7.交接盘点：人员离职或调动时手续交接进行的实物盘点。
8.抽查盘点：主要是财务、营运部人员进行的定期或不定期随机抽查盘点。
9.客户盘点：指客户指定人员参加的定期或不定期盘点。
10.串号盘点：指扫描实物串号盘点。
七.附件或附表
《盘点授权书》（参考）
八.正文
1.公司内控盘点
1.1 日盘点
1.1.1每日营业结束后，由仓管员对需盘点的在库品品种，根据系统或手工帐制作《日盘点
报表》，“账存数”一栏由系统导出或取自手工帐面数；
1.1.2盘点人员由两人或两人以上组成，其中至少一人不是盘点库的操作员工；
1.1.3仓管员对实物进行盘点，实际盘点数量填入“实盘数”一栏；
1.1.4如有溢、损，仓管员必须上报上级，并在盘点当日查清原因并写出书面的整改计划，
分仓经理在收到溢/损报告后及时通报KAM，跟进后续处理，并监督整改计划的执行，避免日后因相同原因而产生帐实差异；
1.1.5参与盘点的仓管员及其他相关人员在《日盘点报告》上签名并对盘点结果负责；
1.1.6每周必须保证全盘一次。
1.2月度盘点
1.2.1月盘点由营运部组织，每月一日各仓库统一进行，各仓分公司经理作为月盘点负责人
负责安排盘点的具体工作，包括划分盘点小组、指定盘点人员、指定复核人员等；
1.2.2盘点开始前应冻结库存帐，停办进出库业务，保证在库物品处于静止状态，必要时可
由盘点负责人决定暂缴货卡、帐页，确保盘点结果的真实性；
1.2.3盘点采取地毯式盘点方式进行。一种物品集中放在一起时实盘数量直接填入《盘点报
表中》；同一种物品没有集中放在一起时，必须分别按照每个区域的实际盘点数分别填入《盘点报表》中，最后累计得出该品种的合计数；
1.2.4盘点员在一个区域内盘点时，要按顺序逐卡板盘点，必须见物就盘，一个区域盘点完
毕后才可转到下一个区域进行盘点，以防止漏盘。出现盘点差异必须复核；
1.2.5盘点报表中列出的存在帐实差异的物品，盘点人和复核人必重新盘点和复查，最终的
盘点差异由分公司经理以书面形式报告给营运部，并跟进差异处理。同时对盘点差异的成因进行分析并形成整改报告，由大区经理监督整改计划的执行，避免同类错误再次发生。
1.3抽查盘点
1.3.1相关人员（财务、仓库主管、分公司经理、大区经理、营运总部人员、总部审计）随
机抽查某几种物品的实际库存情况。抽查时必须盘点实物，同时检查货卡的填写是否规范，记录是否完整，货物码放是否符合要求等；
1.3.2抽查人在抽查货品的装箱情况时，可以要求对压在低层的货物取出抽查；
1.3.3发现盘点差异时，相关仓管员要书面分析原因并拟订对策，防止因同种原因再次产生
差异，必要时盘点结果要抄送给营运部总部。
抽查盘点比例：手机不少于30%、礼盒及市场物料不少于20%。
1.4交接盘点
交接盘点的具体做法可参照日盘点，盘点应由交接双方或其直接上级进行，交接双方及其上级都要在《交接盘点报表》上签字确认盘点结果，《交接盘点报表》应至少包括：品名、实存、帐存、差异、差异处理意见/结果、备注等栏，具体格式可参考《日盘点表》。
1.5季度盘点、年终盘点
参照月度盘点进行。
2.厂家盘点
2.1盘点通知
物控专员、项目经理通过营运总部向相应仓库发出盘点通知、注意事项及库存报表。
2.2盘点前准备
仓管员根据盘点通知预盘；核对盘点人员资料并按照通知要求准备相应的资料等。
2.3盘点
仓管员陪同盘点人员盘点指定机型的实物仓和非实物仓，非实物仓根据具体要求提供相应出入库单据等资料给盘点人员查看，不得直接让盘点人员查看系统。
2.4异常处理
如果盘点结果与物控专员或项目经理提供的库存报表有差异，需立即电话联系物控专员、项目经理协调处理，未经物控专员或项目经理确认，不得在有差异的盘点表上签字确认。
2.5盘点结果上报
盘点结束后，仓管员立即向物控专员、项目经理邮件反馈盘点结果。
2.6盘点注意事项
2.6.1因厂家盘点均为突击式,当厂家盘点人员直接到分仓盘点时，分仓应第一时间接待同
时知会总部物控专员、项目经理,以便物控专员、项目经理通知尚未开始盘点的分公司作好准备并跟进各分仓库的盘点结果；
2.6.2在未接到物控专员、营运总部通知许可前，不允许厂家盘点人员进库；
2.6.3如果厂家的盘点要求与物控、项目经理的邮件有冲突的，以物控、项目经理的邮件为
准，如果盘点人员提出疑义，应及时知会物控专员、项目经理。
3.客户盘点
3.1客户指定人员定时盘点，具体可参照月度盘点；
3.2客户指定人员不定时盘点，可具体按客户要求参照日盘点、月盘点或抽查盘点操作；
3.3盘点结束盘点双方要在《盘点报表》上共同签字确认盘点结果；
3.4盘点结束将结果及时反馈大区、营运总部、项目经理。
4.客户串号盘点
4.1串号盘点前应进行预盘，确保货品数量准确；
4.2串号盘点必须逐一扫描实物，确保实物与串号一致性；
4.3盘点结束及时反馈盘点结果。
5.盘点资料保存
盘点授权书、盘点表等相关资料必须归档保存一年。