文件审批记录
文件修订记录
1目的
为规范公司外部协作加工行为，有效控制外协加工的质量、数量和交期，确保外协加工产品符合要求。 2范围
公司所有外协委托加工行为或活动。 3职责
3.1仓库
仓库是外协加工的归口管理部门。仓库设专人负责与外协厂家联系，安排协调生产， 发出加工物料；对外协单位的加工进度进行跟踪、控制；按期收回加工后的成品，建立相关加工单位的台账和资料记录；与外协单位定期核对加工账目。 3.2生产部
负责外协委托加工任务的下达，签发《委托加工单》。 3.3 工程部
提供外协加工所需要的图纸、样品或工艺文件，并对加工单位进行初期的指导或培训；定期或不定期对其加工工艺或能力进行检查和督察。 3.4品质部
负责对外协加工的产品进行检验或验收，并就有关质量问题与加工单位进行交涉，并提出整改要求；定期或不定期对外协加工单位进行检查。 3.5其他部门
配合完成外协加工任务，并参与外协加工单位的考察。
4工作流程
4.1外协加工方的选择
4.1.1 执行《供应商管理控制程序》中有关供应商的选择和评价规定。
4.1.2 选择外协加工方时首先考虑的应是外协加工方的质量保证能力，即有没有能
力保证所加工的产品满足公司的质量要求，而不是价格为主要因素。 4.1.3 外协加工方应选择那些离公司较近，便于公司随时检查和指导的厂家。 4.2外协加工的时机
4.2.1 因公司生产不能满足出货要求（生产能力不足时）时，可由生产提出委托外
协加工或生产。
4.2.2 因公司无条件（主要指无相关技术或设备或其他）加工或生产的，可委托
外协加工。如裁线和浸锡。
4.2.3外协加工前，由公司工程、品质、生产根据公司产品特点，对其生产现场进
行检查，并要求其按公司的要求进行相关的设备、人员、现场规划ＯＫ后，才考虑下单。
4.2.4公司的外协加工业务一般为线材加工、焊接加工、注塑加工等。 4.3外协加工的控制
4.3.1计划的下达
外协加工的计划由生产任务单形式下达给仓库，明确加工产品型号、数量、要求、交期等，仓库根据物料情况通知外协加工方到仓库领料，并以《委托加工单》形式书面通知外协加工方。 4.3.2备料、发料、领料
4.3.2.1仓库严格按下达的外协加工数量，核定各类材料，备好料，以备发。
发料应严格按规定执行，不得多发、错发和故意少发。否则造成的损失将由责任单位或责任人承担。
4.3.2.2外协加工单位到仓库领料，领料时应仔细核对物料名称、规格、数
量，不符合时，应当面落实，否则一旦出库后，责任由外协加工方承担。
4.3.2.3因所发物料质量有问题，应及时通知品质进行确认。经确认为我方
物料质量有问题，可到仓库填写退料单进行退料，并换领其他好料。退料单上必须有品质的签字确认。
4.3.3外协加工过程控制
4.3.3.1外协加工方应严格按公司的要求（书面的工艺文件、质量计划、加
工要求）执行加工。
4.3.3.2外协加工方应建立相关设备、环境等相关监测记录，如设备点检记
录、温湿度监测记录、静电检查记录等，品质和工程每月对外协厂家进行一次定期检查，并保持检查记录。
4.3.3.3外协加工方在每次加工前应做好首件记录，以供我方查询或验证。 4.3.3.4必要时，品质部可安排ＱＣ现场对所加工的产品进行抽检或全检，
外协加工方必须配合。但因此而产生的交验不合格或在公司内部发现不良，其外协加工方的责任不能免除。
4.3.3.5外协加工方必须在产品质量形成的关键点设置检验工序或工位进行
全检，并保持检验记录，以备公司查询。
4.3.3.6外协加工方在加工过程中发现有任何异常，应及时通知品质或工程
及其他环节，及时处理。对重大的问题如物料不良、工艺异常、设备异常等，应即使停产，及时处理。同时保持异常记录。
4.3.3.7外协加工方将每天的生产质量情况以报表的形式发给（电子邮件或
传真等）仓库专门负责外协人员，由其转发给相关的品质、生产等人员。
4.3.4外协加工产品的验收
执行《来料检验控制程序》和《不合格控制程序》有关规定。
4.4账目管理
4.4.1 仓库对外协加工进行单独建帐管理，建立电子台帐。
4.4.2仓库应及时催促外协加工方办理外加工成品、半成品的入库，做到日清日结，
账目准确。
4.4.3仓库做好每个外协加工单位的发料和收回成品、半成品的报表，并与相关单
位核对，保证帐目的准确。必要时每周与外协加工方核对一次，但每月至少核对一次。对于核对中的不符合，应及时查找原因，并适当处理。 4.4.4付款按双方签订的合同或协议执行。
5相关文件
5.1《供应商管理控制程序》 BV-QMS-CX-13-A0 5.2《来料检验控制程序》 BV-QMS-CX-15-A0 5.3《不合格控制程序》 BV-QMS-CX-26-A0 6相关记录
6.1《委托加工单》 BV-QMS-JL-79-A0
文件审批记录
文件修订记录
1目的
为规范公司外部协作加工行为，有效控制外协加工的质量、数量和交期，确保外协加工产品符合要求。 2范围
公司所有外协委托加工行为或活动。 3职责
3.1仓库
仓库是外协加工的归口管理部门。仓库设专人负责与外协厂家联系，安排协调生产， 发出加工物料；对外协单位的加工进度进行跟踪、控制；按期收回加工后的成品，建立相关加工单位的台账和资料记录；与外协单位定期核对加工账目。 3.2生产部
负责外协委托加工任务的下达，签发《委托加工单》。 3.3 工程部
提供外协加工所需要的图纸、样品或工艺文件，并对加工单位进行初期的指导或培训；定期或不定期对其加工工艺或能力进行检查和督察。 3.4品质部
负责对外协加工的产品进行检验或验收，并就有关质量问题与加工单位进行交涉，并提出整改要求；定期或不定期对外协加工单位进行检查。 3.5其他部门
配合完成外协加工任务，并参与外协加工单位的考察。
4工作流程
4.1外协加工方的选择
4.1.1 执行《供应商管理控制程序》中有关供应商的选择和评价规定。
4.1.2 选择外协加工方时首先考虑的应是外协加工方的质量保证能力，即有没有能
力保证所加工的产品满足公司的质量要求，而不是价格为主要因素。 4.1.3 外协加工方应选择那些离公司较近，便于公司随时检查和指导的厂家。 4.2外协加工的时机
4.2.1 因公司生产不能满足出货要求（生产能力不足时）时，可由生产提出委托外
协加工或生产。
4.2.2 因公司无条件（主要指无相关技术或设备或其他）加工或生产的，可委托
外协加工。如裁线和浸锡。
4.2.3外协加工前，由公司工程、品质、生产根据公司产品特点，对其生产现场进
行检查，并要求其按公司的要求进行相关的设备、人员、现场规划ＯＫ后，才考虑下单。
4.2.4公司的外协加工业务一般为线材加工、焊接加工、注塑加工等。 4.3外协加工的控制
4.3.1计划的下达
外协加工的计划由生产任务单形式下达给仓库，明确加工产品型号、数量、要求、交期等，仓库根据物料情况通知外协加工方到仓库领料，并以《委托加工单》形式书面通知外协加工方。 4.3.2备料、发料、领料
4.3.2.1仓库严格按下达的外协加工数量，核定各类材料，备好料，以备发。
发料应严格按规定执行，不得多发、错发和故意少发。否则造成的损失将由责任单位或责任人承担。
4.3.2.2外协加工单位到仓库领料，领料时应仔细核对物料名称、规格、数
量，不符合时，应当面落实，否则一旦出库后，责任由外协加工方承担。
4.3.2.3因所发物料质量有问题，应及时通知品质进行确认。经确认为我方
物料质量有问题，可到仓库填写退料单进行退料，并换领其他好料。退料单上必须有品质的签字确认。
4.3.3外协加工过程控制
4.3.3.1外协加工方应严格按公司的要求（书面的工艺文件、质量计划、加
工要求）执行加工。
4.3.3.2外协加工方应建立相关设备、环境等相关监测记录，如设备点检记
录、温湿度监测记录、静电检查记录等，品质和工程每月对外协厂家进行一次定期检查，并保持检查记录。
4.3.3.3外协加工方在每次加工前应做好首件记录，以供我方查询或验证。 4.3.3.4必要时，品质部可安排ＱＣ现场对所加工的产品进行抽检或全检，
外协加工方必须配合。但因此而产生的交验不合格或在公司内部发现不良，其外协加工方的责任不能免除。
4.3.3.5外协加工方必须在产品质量形成的关键点设置检验工序或工位进行
全检，并保持检验记录，以备公司查询。
4.3.3.6外协加工方在加工过程中发现有任何异常，应及时通知品质或工程
及其他环节，及时处理。对重大的问题如物料不良、工艺异常、设备异常等，应即使停产，及时处理。同时保持异常记录。
4.3.3.7外协加工方将每天的生产质量情况以报表的形式发给（电子邮件或
传真等）仓库专门负责外协人员，由其转发给相关的品质、生产等人员。
4.3.4外协加工产品的验收
执行《来料检验控制程序》和《不合格控制程序》有关规定。
4.4账目管理
4.4.1 仓库对外协加工进行单独建帐管理，建立电子台帐。
4.4.2仓库应及时催促外协加工方办理外加工成品、半成品的入库，做到日清日结，
账目准确。
4.4.3仓库做好每个外协加工单位的发料和收回成品、半成品的报表，并与相关单
位核对，保证帐目的准确。必要时每周与外协加工方核对一次，但每月至少核对一次。对于核对中的不符合，应及时查找原因，并适当处理。 4.4.4付款按双方签订的合同或协议执行。
5相关文件
5.1《供应商管理控制程序》 BV-QMS-CX-13-A0 5.2《来料检验控制程序》 BV-QMS-CX-15-A0 5.3《不合格控制程序》 BV-QMS-CX-26-A0 6相关记录
6.1《委托加工单》 BV-QMS-JL-79-A0