卖品部商品进销存管理制度
一、商品编码使用管理制度
为保证商品经营管理活动中商品结算、商品核算的准确性，加强商品编码使用管理，
特制定本制度。
一、商品编码管理的工作体系
（一）成立以卖品部为首的商品编码使用管理工作小组，成员包括运营部、采购部、IT、财务部的负责人,工作小组负责公司商品编码使用的管理工作。
（二）商品编码管理员要做到：认真学习商品知识，熟悉编码使用管理程序，严格执行本制度，做好商品编码使用管理工作。 二、商品编码使用管理原则
（一）实行单品（含原材料、单品、套餐等）单码管理，杜绝一品多码或一码多品。 （二）商品编码应与商品属性相对应，即：在使用编码长度确定的前提下，编码的各个组成部分应与商品本身基本属性相对应，同一组别的同类商品以尾数加以区分。
（三）商品的编码规则由卖品提供，具体编码内容由IT按照规则给出，各部门必须无条件执行，任何人，不得更改或取缔商品编码。
（四）门店自采商品提交申请后经组长、卖品、采购、财务审核后由IT生成商品编码，自采商品的编码要区别于总部集采商品，不得与集采商品串码。 三、商品编码使用纪律
（一）在售所有商品及组合必须有唯一编码，在申请商品售卖或商品调价时必须填写相应商品、原料的编码，否则卖品部门可以拒绝商品售卖和调价的键位设置。 （二）新增商品未生成编码的，不得销售。 四、检查与处罚 （一）检查：
1、各影城的卖品经理、营运经理，每两周定期检查一次本影城的编码使用情况，并作好检查记录，总部商品编码使用管理工作小组每月检查一次，并通报检查情况。
2、临时接到有关人员的投诉或举报编码使用问题，商品编码使用管理小组要及时追查，做到当日发现当日解决，作好记录。 （二）处罚：
1、 经核实确属未执行公司统一规定的，由此造成的经济损失，由责任人负责承担，并补偿经济损失。
２、出现编码错误，但分不清具体责任人，对商品编码使用管理工作小组以罚款。 ３、一个月内，影城累计有2笔编码使用错误，卖品经理罚款100元,执总罚款200元。后每出现一笔编码使用错误，卖品经理罚款100元,执总罚款200元。
４、一个月内，采购部由于对U8编码的价格、税率没有调整累计有2笔以上编码使用错误，采购部经理罚款200元。总部卖品部对于凤凰佳影没有及时维护造成的POS编码使用错误累计5次以上，卖品部经理罚款200元.
５、年度内，各影城屡次发生编码使用错误导致的盘点差异过大，除给予相应的处罚外，给
予调离管理岗位，直至解除劳动合同。 6、以上罚款在错误发生的当月工资扣除。
五、商品编码规则
1．商品编码规则
为了方便商品管理，卖品部对商品的管理范围结构进行整理规划，如下表（随着业务的调整，实际编码样式参考系统为准）。嘉禾的商品结构分成四级：一级为大类，二级为品类，三级为品种，四级为商品名称。大类和品类的的分类见下表，具体明细商品在运营中会不断进行增加、删除、休眠、停用，具体参考卖品商品系统为准。（甜品规则同卖品）
第一位表示：一级大类代码（ 1-自制商品） 第二三位表示：二级品类代码（01-爆谷食品） 第四位表示：三级品种代码（ 1-爆谷成品） 第五六位表示：四级商品编号（01-小爆谷）
例如：101101（爆谷）
（最好最下列出个例子）
2.商品命名规则
为了更直观区分商品，商品进行统一的命名，命名规范采用“品牌或公司+物品名称-
规格[备注]”方式命名。
例如：可乐鲜橙多500ml
无备注 商品规格 物品名称 商品品牌
二、商品请购
（一）商品请购：
商品请购是指影城根据运营计划，对运营中的物料、设备等向总部进行申请的过程。 商品请购为月请购 （二）采购明细
1.卖品商品类：可口可乐、爆谷、水、果汁饮料、冰激凌、热狗肠、包材、休闲食品等。 2.卖品设备类：爆谷机、保温柜、热狗机、冰柜等。待商议 （三）影城请购订货流程：
请购订货职责分工：
影城卖品经理\运营经理对卖品订货请购负有主要责任 影城执总、组长对影城的请购有次要责任 总部卖品对影城的请购有监督责任
影城卖品设备：已开业影城-根据影城需求情况向总部采购部申请订购
1、影城卖品经理、执总、组长，需在上月5日前（特殊日期提前邮件通知）完成请购填写。完成标准组长审核完成。
2、总部卖品部上月8日（5+3）前完成请购审核。
未开业影城-由总经理或者营运经理据影城筹备情况在试营业前15天订购
（四）订货业务
1、我们采用需求量订货法，需求量订货法就是预测某一段时间内，订货满足营业目标所
需要各类货品数量的订货方法。但注意的是：在实际的营运中，预测用量时，不只要预测到销售期的用量，还要考虑到安全期备用量以及库存量和在途数量。 2、订货公式
订货量 =上月实际使用量（销售量+损耗+-调拨量）*2或1.5-申请时库存（请购时日的库存量）
（五）订货基本要求
货日时才能订货，每季度有一次补订货机会）
2. 订货前必须对商品进行手工盘点，确保需求量的准确性。 3. 必须检查商品的在途数量，同时和采购部确认到达时间。 4.供应商起订量（张媛媛出）
2.订货合理的必要性
障营业额；又要避免库存积压，减少损失，提高资金周转，是公司对影院订货的基本要求，请各影城认真、合理的订货，为库存管理打下下坚实的基础
（六）订货请购纪律
1.须按照请购日进行请购，如果没有按照请购日请购的，每累积1次处以影城卖品经理罚
款300元，影城执总罚款100元。
2.请购时使用U8的货品编码错误超过2种以上的影城卖品经理罚款200元，执总罚
款100元
3.未按照运营计划进行请购，数量不符合营运需求的，2次以上执总罚款200元。
4.每季度补订货超过每超1次的执总罚款300元，累积计算。
5.由于总部卖品部审核原因造成的编码使用错误、货品订货量高导致影城库存量大，超过3次，总部卖品审核罚款500.
三、卖品验收入库管理
（一）采购验收入库
货品验收为了规范影城的收货作业，确保影城所收商品符合公司的销售要求 收货流程
（二）入库细节说明
影城收货（七步骤）
对单—验货—系统入库—入库单确认—保存单据—商品入仓—入库单稽查
◆ 对单：收货人员接到送货人员的送货单后，到办公室取出相应的订单和送货单进
行核对，核对供应商、送货货品名称、规格、数量、单价、金额、税率等
信息。
◆ 验货：（收货地点明确）核对完送货单后，卖品经理或值班经理和一个卖品员工
共同验货，首先检验商品外包装是否完整，有无破损、脏污等现象，是否符合卫生标准，质量标准；然后核对实物商品名称、商品条形码、规格、数量、保质期等是否相符。（①如果是以重量为单位的货品必须称重核对（例如玉米），并清点数量。②如有以纸箱装的货品，需开20％的箱数抽查，确保无异常。）
系统入库：
验完货后：
如无误：值班经理从电脑里面调出订货单，根据订货单号生成入库
单，并保存。
如有误：数量有误，值班经理从电脑里面调出订货单，按照实际订
货量进行入库，如果少于订货量按照实际到货量入库，并将送货差异反馈给卖品部
价格有误需要联系总部采购确认价格后方可入库。 入库时间：影城收到货后须当日进行入库。
收货差异处理：
1. 填写收货差异报表
2. 拒收商品：有以下原因的商品，影院有权拒收并立刻反馈给卖品中心和供应商：
①外包装破损或没有包装 ②商品保质期超过三分一
③商品品名、条码、规格和订单不符 ④商品变质或脏污等。
在与供应商沟通过程中，如有事项协商不了，首先请与卖品部、采购部相关人员联系，说明原由，由采购协调解决（无论对错，禁止与供应商发生冲突）。
由于经常出现不按时送货、品质不过关、多送、少送等现象，影院应及时向卖品部、采购部进行反馈。
(三)验收入库纪律
1.影城收货时需要认真核对货品的相关信息等，由于没有验货导致的货品存在问题，影城自己承担责任。
2.影城需要在收货的当日在U8中进行入库，每单/每次未入库(含赠品入库)，运营经理\卖品经理，执总，组长罚款200元。
3.多于订货单收货，收货人员罚款200元。
4.系统入库时由于入库操作人员造成的盘点差异，视情节严重处以200以上500以下罚款。
（四）库房管理制度
1.目的
存积压。
2. 范围：
适用于橙天嘉禾中国区影城卖品部的入库、出库及存储的物料管理。 3. 职责：
3.1 影城执总对库房货品的先进先出负直接责任。
3.2营运经理、卖品经理、值班经理负责对货品的出、入库进行业务管理，库房货品摆放合理、整齐、有序，明确进行货品标识，严格按照先进先出顺序进行货品管理。
4.库房的分区、归位管理
影城的库房存货应进行分区管理（分区可以根据影城的实际情况自行调整） 如下图：
每个分区进行二次分区如下图：
为确保影城卖品部商品、原材料在有效期内,保证原材料和成品质量.避免造成库
以可乐原料为例，设置两个区域A1 、到货后先集中码放到A1区域，销售出库时使用A2的货，等下次到货时A2的货基本使用完毕进行整理把A2的货品整理到A1上（按日期码放）,将A2的位置腾空，到货就码放到A2的位置上。这样进行轮换位置存放。
如果是货架的形式可以进行上下分层的方式进行设置。 5.工作内容：
5.1入库管理：
影城在收货验货完毕后进行货物的入库，入库应该按照4.0操作入库码放后在整箱货物上进行标签标示（标签见下表）
5.2出库管理：
5.2.1出库时应首先查看存货标签的到货时间，按照进货时间久的先进行
出库
5.2.2出库完毕在出入库登记表上登记，登记内容为：出库物料的名称、数量，出库人。
5.3先进先出的检查
5.3.1影城执总应每周对库房进行一次盘点审核以及对库房分区和货品的先进先出制度的检查 ，核对分区是否一致，核对货品标签是否与存货货品名称、存货数量到货日期等一致。
5.3.2组长在巡检时对影城的先进先出进行抽检。
四、货品调拨
（一） 调拨目的
在营运过程中，如出现库存不足或过剩的情况，需要进行商品调拨。目的是为了加快商品流通，减少商品库存积压，提高商品周转。 （二）调拨类型及单位
1.调拨是指在不同影院之间的商品调动。商品调拨分为两种: 第一种是总部调拨（强制性商品调拨）；第二种是影院之间调拨（需求性商品调拨）。
2.调拨单位系统均使用储运单位作为计量单位，请在填写进出库数量时，注意完成单位换算，否则，将导致商品库存错误。 （三）调拨流程
（四）调拨纪律
1.禁止跨月调拨,如发生跨月调拨的影城执总罚款100元。
2.月盘盘点日前2自然日，不允许盘点前还有在途库存，如有在途库存，影城承担盘点差异的责任。
3.总部创建完毕调拨单，即通知影城发出货品，并随时跟踪货物状态。
4.总部创建完调拨单，调出方库存即减少，待调入方确认收到货物时，调入方库存即增加。 5.总部的卖品需要在当日内完成系统的调拨，如有延时，总部卖品经理罚款100元。
（五）商品退货
（一）目的：为了更好的规范商品品的管理，降低公司的损耗，提高工作的效率，加强影城总部的协作和配合
（二）适用的范围：橙天嘉禾影城 （三）各环节执行退货的职责：
1、终端影城负责顾客的货品的退换；
2、营销中心商务部负责由终端专卖店货品的处理及异议的解决； 3、供应商负责货品退换。 （四）商品退货的标准：
商品因为质量（生产过程、制作工艺、原料）产生的问题，公司给予各影城退换的处理； 商品因为非质量（人为、操作不当、服务）产生的问题，公司不给予退换的处理，可以给予收取一定维修费用。
1、商品退货的条件：（张媛媛出）
以上出现的产品质量问题，公司给予退货的解决； 2、
3、人为因素造成的问题：
4、由卖品人员鉴定货品的是否属于退货的范畴，退货需上报F&B认可。
(五)商品退货审批流程：
退货纪律
五、销售管理制度
（一） 商品定价
新开影城在开业前30天，将商品售卖价格明细经执总、组长、卖品部审批完毕后，由培训部将键位设置。
已开影城，产品引入后，OA审批，需要附上键位申请、产品引入审批邮件 （二） 商品调价 商品进价调价
供应商的产品变价需要提前30天以调价函的形式通知采购卖品，卖品部同意后方可进行调价，卖品部有权因调价而停止对调价商品的售卖订货。
影城售价调价
影城售价变价申请需由申请人填写《商品变价申请单》，以邮件形式附键位调价申
请表发送给组长，组长初审后将审批发送给卖品卖品经理审核，最终由F&B总监审批，由卖品系统管理专员在系统进行价格更改，同时发邮件知会相关负责人及所有执行影城，影城根据邮件上所标识的商品及价格进行检查核对，如果POS系统价格和邮件上价格一致，则更换新的价格标签，如果不一致，则反馈给卖品进行更改。总部更改价格。
（三） 促销活动
1.促销的意义
促销是指利用各种有效的方法和手段，使消费者了解和注意橙天嘉禾影城的产品、激发消费者的购买欲望，并促使其实现最终的购买行为。通过不同的促销方式，吸引人流，促进顾客购买，提升营业额。
2.促销类型
4. 促销申请的规定
1. 关于卖品的各类促销须经过总部卖品审批备案通过后方可执行.
2. 总部卖品只针对经营组长和以上职级提报的促销申请或批复建议进行审批;
3. 各类促销必须有促销活动申请表、键位申请表并必须经过相应负责人逐级审核,(审核人
需给予相应的建议批示)如(同意此申请或不同意此申请,因毛利率太低,与现常规套餐有冲突等等)
4. 每家影城的促销不能有2个以上重叠促销.促销优先按照总部\市场\经营小组域\城市\影
城的顺序促销,如达到2个的就不必申请或者取消原来的一个.(按影城\经营小组\市场\总部)逐级取消;影城因特殊原因(消化库存/打击竞争对手/等个性化促销)需卖品部经营小组、财务一致审批同意后方可执行.
5. 促销中小卖的成本率不得高于35%;且不能与现行常规套餐产生冲突;其中新店开业按
(40%及以下的毛利率),促销时间不超过2个月. 其中团购可适当放宽标准按(45%及以上的毛利率) ;团购起定标准的销售量如下:
6. 各类促销必须保证有相应的时间提前提出申请最少提前两周进行申请.(如需总部制作相
关LED设计必须至少提前14天申请如遇节假日需顺延) 7. 促销的方案应详细,目的明确,遵循促销管理规定. 8. 促销要符合品牌形象. 9. 要符合行业的发展趋势.
10. 要结合同行的促销和自身现行的促销,有无优势和冲突如果与现行的促销有冲突不得申
请.
11. 新增加的非常规的产品需要先审批后进行促销(自购审批流程供应商的合同\营业执照\
卫生许可证\税务登记证)
5.影城方案执行 5.1影城执行流程
6.2执行流程环节说明： 6.2.1活动开始前
上级部门以邮件形式将促销活动执行方案发送到各影城邮箱，影城管理组收到后需详
细了解活动执行方案的内容。执行前必须进行一系列的检查工作，内容包括商品储备、物料到位、设备到位，设备正常使用情况，活动统计报表，员工培训，目标分解布达，活动宣传物料的陈列布置等。
标准要求：促销活动开始之日前3天必须使用《活动开始前检查表》完成活动前各项检查工作。如有特殊情况或问题，影院经理应马上向所属区域经理或片区经理反馈，区域经理或片区经理则根据促销活动类型的审批流程，逐级反馈并沟通跟进;如因未做到及时检查导致活动效果受损,由影院相关负责人承担.
✓ 商品检查：检查商品是否充足？如不够，按实际情况在下次订货中提前进行预订。 ✓ 物料检查：检查物料是否到位？如不到位，请向所属区域片区经理反馈跟进。 ✓ 设备检查：检查设备是否到位和使用情况？如异常请向所属区域片区经理反馈跟进。 ✓ 报表检查：检查相关统计报表是否附件？如没有请向所属区域片区经理反馈跟进。 ✓ 员工培训：管理组详细了解企划案内容后，需组织员工培训，确保所有员工清晰活
动方案。
✓ 目标布达：管理组将目标进行分解后，清晰布达给每位员工，并随时跟进执行情况。 ✓ 阵地布置：是否明确宣传物料摆放标准？如不清晰请向所属区域片区经理反馈跟进。 6.2.2活动开始中
✓ 检查活动目标的达成情况，并随时与员工保持沟通，适时调整方向，确保最终目标
的有效达成。
✓ 追踪员工执行操作标准：检查活动执行过程中员工操作的准确性？产品制作的规范
性？是否根据实际的售卖情况来调整每天产品量和影院的储备库存数？员工是否对顾客执行建议性促销？……等。
✓ 随时清晰销售走势，与片区经理随时保持沟通，以便于适时调整销售策略，以利于
最终目标达成。
6.2.3活动结束后
标准要求：促销活动结束之日后5天内必须使用《促销活动总结表》完成整个活动各项数
据的分析总结工作，并将结果发送给所属经营小组组长处,经整核后发到总部卖品部相关人员的邮件。
（四） POS键位管理
1.影城需要每周对卖品pos键位进行检查---扣货编码、有效期等及时进行修改，发现问题请提前7日提交键位申表进行修改。
2.
六、盘点管理制度
（一）盘点是项常重要的工作，数据准确性直接关系到我们的营运业绩，而且通过盘点
我们可以看出影院货品管理上的欠缺，比如成本的控制和员工是否浪费原料，做到有效的节流等等。所以为了对卖品的成本盈亏情况有正确的反应，规范各影城的盘点，特制定盘点流程规章制度。适用于影城的周/月盘点。
（二）盘点时间及参与人员要求：
周盘：每周四晚
参与人员：当班员工及运营/卖品经理。 月盘：月末最后一天
参与人员：当班员工、运营/卖品经理、执总、综合管理岗。 （三）盘点前的准备：
– 清楚所盘点货品的摆放区;
– 确保有完整的盘点表（月盘打印手工盘点表用复写纸盘点）; – 平时保持仓库的清洁及轮替有助于盘点;按货品的先进先出原则执行； – 清楚盘点的最小单位。与POS和U8系统一致; – 货品的规格。请按照系统的盘点单位一致 （四）盘点流程：
周盘:
● 每周四晚班结束卖品部做周盘点，运营经理/卖品经理盘点进行盘点，盘点完
毕后由执总、综合管理岗进行复核，请在盘点表上签字确认（如盘点日期赶上国家法定假日，盘点时间由总部卖品部另行通知）
● 周五早上将盘点报表并于上午10时之前填写《周盘点结果简报》总部卖品部，
并附盘点差异说明（由影城总经理\执总签字扫描发邮件—总部运营中心卖品经理抄送卖品部高级经理）；
月盘：
● 每月最后一天30或31晚班结束后进行卖品部月度盘点。
● 打烊后从POS系统中倒出当前货品信息表，影城执总和综合管理岗各自拿一
份表；由营运经理盘点，综合管理岗在旁监督，影城执总及财务各自填写盘点数字。
● 运营经理在每月1号下午14:00前将盘点差异发邮件给组长并抄送影城总经理；
进行审核，执总在24小时内以邮件形式给予盘点差异原因解释。
● 盘点结束后由运营经理将《月盘点简报》及签字版、《POS盘点报表》《顾客未
领取表》《损耗报表》及签字版、《利润毛利成本表》《入库清单报表》《手工盘点表》及签字版发送至财务部、影城执总，抄送经营组长及总部卖品部相关人员。
（五）盘点管控点：
● 具体周盘：每周二的晚上。月盘：当月的第三周（四周）（第四周（五周））的
周二（节假日顺延），周盘月盘合并。
● 每个盘点日的营业结束之后，进行盘点工作
● 盘点之前清理系统中未完成的单据（在途，如退货、损耗、调拨等）。月盘控
制2天内，周盘控制当天盘点日期之前完成。 ● 流程管控点 ● 盘盈盘亏的处罚措施
● U8中填写业务单据时，明确盘点日期、账面日期，与实际盘点日匹配 ●
（六）盘点差异处理标准+损耗：≤0.3%（依照系统成本核算）
盘点差异
注：赔偿可因具体情况或损坏物品酌情处理
也可参考依照公司已有的收货标准处理
报损或招待影城营运经理或总经理要有说明及签字
2、合成商品、影后品、易耗品类：（包括：玉米、椰油、番茄酱、咖啡豆等、吸管、杯盖、餐巾纸、热狗盒等。
（七）盘点纪律
1.因操作失误（例如：销售、入库、出库、调拨、盘点录入…等操作环节失误）而造成库差异，差异500元以下的执总、卖品经理罚款100元，500元—1000元执总、卖品经理罚款200元，1000元以上的执总、卖品经理罚款300元
2、因管理上失误（例如：盗窃、调换、不明遗失…等管理环节失误）而造成库存差异，总部卖品责令影院查明原由，并注明改善计划。但没有说明原由，又没有改善计划，总部视情况的严重性，将由公司对相关责任人进行通报批评，书面警告一次；连续二次以上，将对相关责任人申请降职降薪处理；直属上级书面警告一次
3、键位没有及时申请更改造成的盘点差异，影城卖品经理、运营经理罚款100元。 4、盘点差异超过公司规定，影城按照盘点差异的成本金额照价赔偿，与当月工资扣除。 5、盘点差异金额巨大的，公司保留追究其法律责任。
七、影城货品付款管理制度（张媛媛给出）
卖品部商品进销存管理制度
一、商品编码使用管理制度
为保证商品经营管理活动中商品结算、商品核算的准确性，加强商品编码使用管理，
特制定本制度。
一、商品编码管理的工作体系
（一）成立以卖品部为首的商品编码使用管理工作小组，成员包括运营部、采购部、IT、财务部的负责人,工作小组负责公司商品编码使用的管理工作。
（二）商品编码管理员要做到：认真学习商品知识，熟悉编码使用管理程序，严格执行本制度，做好商品编码使用管理工作。 二、商品编码使用管理原则
（一）实行单品（含原材料、单品、套餐等）单码管理，杜绝一品多码或一码多品。 （二）商品编码应与商品属性相对应，即：在使用编码长度确定的前提下，编码的各个组成部分应与商品本身基本属性相对应，同一组别的同类商品以尾数加以区分。
（三）商品的编码规则由卖品提供，具体编码内容由IT按照规则给出，各部门必须无条件执行，任何人，不得更改或取缔商品编码。
（四）门店自采商品提交申请后经组长、卖品、采购、财务审核后由IT生成商品编码，自采商品的编码要区别于总部集采商品，不得与集采商品串码。 三、商品编码使用纪律
（一）在售所有商品及组合必须有唯一编码，在申请商品售卖或商品调价时必须填写相应商品、原料的编码，否则卖品部门可以拒绝商品售卖和调价的键位设置。 （二）新增商品未生成编码的，不得销售。 四、检查与处罚 （一）检查：
1、各影城的卖品经理、营运经理，每两周定期检查一次本影城的编码使用情况，并作好检查记录，总部商品编码使用管理工作小组每月检查一次，并通报检查情况。
2、临时接到有关人员的投诉或举报编码使用问题，商品编码使用管理小组要及时追查，做到当日发现当日解决，作好记录。 （二）处罚：
1、 经核实确属未执行公司统一规定的，由此造成的经济损失，由责任人负责承担，并补偿经济损失。
２、出现编码错误，但分不清具体责任人，对商品编码使用管理工作小组以罚款。 ３、一个月内，影城累计有2笔编码使用错误，卖品经理罚款100元,执总罚款200元。后每出现一笔编码使用错误，卖品经理罚款100元,执总罚款200元。
４、一个月内，采购部由于对U8编码的价格、税率没有调整累计有2笔以上编码使用错误，采购部经理罚款200元。总部卖品部对于凤凰佳影没有及时维护造成的POS编码使用错误累计5次以上，卖品部经理罚款200元.
５、年度内，各影城屡次发生编码使用错误导致的盘点差异过大，除给予相应的处罚外，给
予调离管理岗位，直至解除劳动合同。 6、以上罚款在错误发生的当月工资扣除。
五、商品编码规则
1．商品编码规则
为了方便商品管理，卖品部对商品的管理范围结构进行整理规划，如下表（随着业务的调整，实际编码样式参考系统为准）。嘉禾的商品结构分成四级：一级为大类，二级为品类，三级为品种，四级为商品名称。大类和品类的的分类见下表，具体明细商品在运营中会不断进行增加、删除、休眠、停用，具体参考卖品商品系统为准。（甜品规则同卖品）
第一位表示：一级大类代码（ 1-自制商品） 第二三位表示：二级品类代码（01-爆谷食品） 第四位表示：三级品种代码（ 1-爆谷成品） 第五六位表示：四级商品编号（01-小爆谷）
例如：101101（爆谷）
（最好最下列出个例子）
2.商品命名规则
为了更直观区分商品，商品进行统一的命名，命名规范采用“品牌或公司+物品名称-
规格[备注]”方式命名。
例如：可乐鲜橙多500ml
无备注 商品规格 物品名称 商品品牌
二、商品请购
（一）商品请购：
商品请购是指影城根据运营计划，对运营中的物料、设备等向总部进行申请的过程。 商品请购为月请购 （二）采购明细
1.卖品商品类：可口可乐、爆谷、水、果汁饮料、冰激凌、热狗肠、包材、休闲食品等。 2.卖品设备类：爆谷机、保温柜、热狗机、冰柜等。待商议 （三）影城请购订货流程：
请购订货职责分工：
影城卖品经理\运营经理对卖品订货请购负有主要责任 影城执总、组长对影城的请购有次要责任 总部卖品对影城的请购有监督责任
影城卖品设备：已开业影城-根据影城需求情况向总部采购部申请订购
1、影城卖品经理、执总、组长，需在上月5日前（特殊日期提前邮件通知）完成请购填写。完成标准组长审核完成。
2、总部卖品部上月8日（5+3）前完成请购审核。
未开业影城-由总经理或者营运经理据影城筹备情况在试营业前15天订购
（四）订货业务
1、我们采用需求量订货法，需求量订货法就是预测某一段时间内，订货满足营业目标所
需要各类货品数量的订货方法。但注意的是：在实际的营运中，预测用量时，不只要预测到销售期的用量，还要考虑到安全期备用量以及库存量和在途数量。 2、订货公式
订货量 =上月实际使用量（销售量+损耗+-调拨量）*2或1.5-申请时库存（请购时日的库存量）
（五）订货基本要求
货日时才能订货，每季度有一次补订货机会）
2. 订货前必须对商品进行手工盘点，确保需求量的准确性。 3. 必须检查商品的在途数量，同时和采购部确认到达时间。 4.供应商起订量（张媛媛出）
2.订货合理的必要性
障营业额；又要避免库存积压，减少损失，提高资金周转，是公司对影院订货的基本要求，请各影城认真、合理的订货，为库存管理打下下坚实的基础
（六）订货请购纪律
1.须按照请购日进行请购，如果没有按照请购日请购的，每累积1次处以影城卖品经理罚
款300元，影城执总罚款100元。
2.请购时使用U8的货品编码错误超过2种以上的影城卖品经理罚款200元，执总罚
款100元
3.未按照运营计划进行请购，数量不符合营运需求的，2次以上执总罚款200元。
4.每季度补订货超过每超1次的执总罚款300元，累积计算。
5.由于总部卖品部审核原因造成的编码使用错误、货品订货量高导致影城库存量大，超过3次，总部卖品审核罚款500.
三、卖品验收入库管理
（一）采购验收入库
货品验收为了规范影城的收货作业，确保影城所收商品符合公司的销售要求 收货流程
（二）入库细节说明
影城收货（七步骤）
对单—验货—系统入库—入库单确认—保存单据—商品入仓—入库单稽查
◆ 对单：收货人员接到送货人员的送货单后，到办公室取出相应的订单和送货单进
行核对，核对供应商、送货货品名称、规格、数量、单价、金额、税率等
信息。
◆ 验货：（收货地点明确）核对完送货单后，卖品经理或值班经理和一个卖品员工
共同验货，首先检验商品外包装是否完整，有无破损、脏污等现象，是否符合卫生标准，质量标准；然后核对实物商品名称、商品条形码、规格、数量、保质期等是否相符。（①如果是以重量为单位的货品必须称重核对（例如玉米），并清点数量。②如有以纸箱装的货品，需开20％的箱数抽查，确保无异常。）
系统入库：
验完货后：
如无误：值班经理从电脑里面调出订货单，根据订货单号生成入库
单，并保存。
如有误：数量有误，值班经理从电脑里面调出订货单，按照实际订
货量进行入库，如果少于订货量按照实际到货量入库，并将送货差异反馈给卖品部
价格有误需要联系总部采购确认价格后方可入库。 入库时间：影城收到货后须当日进行入库。
收货差异处理：
1. 填写收货差异报表
2. 拒收商品：有以下原因的商品，影院有权拒收并立刻反馈给卖品中心和供应商：
①外包装破损或没有包装 ②商品保质期超过三分一
③商品品名、条码、规格和订单不符 ④商品变质或脏污等。
在与供应商沟通过程中，如有事项协商不了，首先请与卖品部、采购部相关人员联系，说明原由，由采购协调解决（无论对错，禁止与供应商发生冲突）。
由于经常出现不按时送货、品质不过关、多送、少送等现象，影院应及时向卖品部、采购部进行反馈。
(三)验收入库纪律
1.影城收货时需要认真核对货品的相关信息等，由于没有验货导致的货品存在问题，影城自己承担责任。
2.影城需要在收货的当日在U8中进行入库，每单/每次未入库(含赠品入库)，运营经理\卖品经理，执总，组长罚款200元。
3.多于订货单收货，收货人员罚款200元。
4.系统入库时由于入库操作人员造成的盘点差异，视情节严重处以200以上500以下罚款。
（四）库房管理制度
1.目的
存积压。
2. 范围：
适用于橙天嘉禾中国区影城卖品部的入库、出库及存储的物料管理。 3. 职责：
3.1 影城执总对库房货品的先进先出负直接责任。
3.2营运经理、卖品经理、值班经理负责对货品的出、入库进行业务管理，库房货品摆放合理、整齐、有序，明确进行货品标识，严格按照先进先出顺序进行货品管理。
4.库房的分区、归位管理
影城的库房存货应进行分区管理（分区可以根据影城的实际情况自行调整） 如下图：
每个分区进行二次分区如下图：
为确保影城卖品部商品、原材料在有效期内,保证原材料和成品质量.避免造成库
以可乐原料为例，设置两个区域A1 、到货后先集中码放到A1区域，销售出库时使用A2的货，等下次到货时A2的货基本使用完毕进行整理把A2的货品整理到A1上（按日期码放）,将A2的位置腾空，到货就码放到A2的位置上。这样进行轮换位置存放。
如果是货架的形式可以进行上下分层的方式进行设置。 5.工作内容：
5.1入库管理：
影城在收货验货完毕后进行货物的入库，入库应该按照4.0操作入库码放后在整箱货物上进行标签标示（标签见下表）
5.2出库管理：
5.2.1出库时应首先查看存货标签的到货时间，按照进货时间久的先进行
出库
5.2.2出库完毕在出入库登记表上登记，登记内容为：出库物料的名称、数量，出库人。
5.3先进先出的检查
5.3.1影城执总应每周对库房进行一次盘点审核以及对库房分区和货品的先进先出制度的检查 ，核对分区是否一致，核对货品标签是否与存货货品名称、存货数量到货日期等一致。
5.3.2组长在巡检时对影城的先进先出进行抽检。
四、货品调拨
（一） 调拨目的
在营运过程中，如出现库存不足或过剩的情况，需要进行商品调拨。目的是为了加快商品流通，减少商品库存积压，提高商品周转。 （二）调拨类型及单位
1.调拨是指在不同影院之间的商品调动。商品调拨分为两种: 第一种是总部调拨（强制性商品调拨）；第二种是影院之间调拨（需求性商品调拨）。
2.调拨单位系统均使用储运单位作为计量单位，请在填写进出库数量时，注意完成单位换算，否则，将导致商品库存错误。 （三）调拨流程
（四）调拨纪律
1.禁止跨月调拨,如发生跨月调拨的影城执总罚款100元。
2.月盘盘点日前2自然日，不允许盘点前还有在途库存，如有在途库存，影城承担盘点差异的责任。
3.总部创建完毕调拨单，即通知影城发出货品，并随时跟踪货物状态。
4.总部创建完调拨单，调出方库存即减少，待调入方确认收到货物时，调入方库存即增加。 5.总部的卖品需要在当日内完成系统的调拨，如有延时，总部卖品经理罚款100元。
（五）商品退货
（一）目的：为了更好的规范商品品的管理，降低公司的损耗，提高工作的效率，加强影城总部的协作和配合
（二）适用的范围：橙天嘉禾影城 （三）各环节执行退货的职责：
1、终端影城负责顾客的货品的退换；
2、营销中心商务部负责由终端专卖店货品的处理及异议的解决； 3、供应商负责货品退换。 （四）商品退货的标准：
商品因为质量（生产过程、制作工艺、原料）产生的问题，公司给予各影城退换的处理； 商品因为非质量（人为、操作不当、服务）产生的问题，公司不给予退换的处理，可以给予收取一定维修费用。
1、商品退货的条件：（张媛媛出）
以上出现的产品质量问题，公司给予退货的解决； 2、
3、人为因素造成的问题：
4、由卖品人员鉴定货品的是否属于退货的范畴，退货需上报F&B认可。
(五)商品退货审批流程：
退货纪律
五、销售管理制度
（一） 商品定价
新开影城在开业前30天，将商品售卖价格明细经执总、组长、卖品部审批完毕后，由培训部将键位设置。
已开影城，产品引入后，OA审批，需要附上键位申请、产品引入审批邮件 （二） 商品调价 商品进价调价
供应商的产品变价需要提前30天以调价函的形式通知采购卖品，卖品部同意后方可进行调价，卖品部有权因调价而停止对调价商品的售卖订货。
影城售价调价
影城售价变价申请需由申请人填写《商品变价申请单》，以邮件形式附键位调价申
请表发送给组长，组长初审后将审批发送给卖品卖品经理审核，最终由F&B总监审批，由卖品系统管理专员在系统进行价格更改，同时发邮件知会相关负责人及所有执行影城，影城根据邮件上所标识的商品及价格进行检查核对，如果POS系统价格和邮件上价格一致，则更换新的价格标签，如果不一致，则反馈给卖品进行更改。总部更改价格。
（三） 促销活动
1.促销的意义
促销是指利用各种有效的方法和手段，使消费者了解和注意橙天嘉禾影城的产品、激发消费者的购买欲望，并促使其实现最终的购买行为。通过不同的促销方式，吸引人流，促进顾客购买，提升营业额。
2.促销类型
4. 促销申请的规定
1. 关于卖品的各类促销须经过总部卖品审批备案通过后方可执行.
2. 总部卖品只针对经营组长和以上职级提报的促销申请或批复建议进行审批;
3. 各类促销必须有促销活动申请表、键位申请表并必须经过相应负责人逐级审核,(审核人
需给予相应的建议批示)如(同意此申请或不同意此申请,因毛利率太低,与现常规套餐有冲突等等)
4. 每家影城的促销不能有2个以上重叠促销.促销优先按照总部\市场\经营小组域\城市\影
城的顺序促销,如达到2个的就不必申请或者取消原来的一个.(按影城\经营小组\市场\总部)逐级取消;影城因特殊原因(消化库存/打击竞争对手/等个性化促销)需卖品部经营小组、财务一致审批同意后方可执行.
5. 促销中小卖的成本率不得高于35%;且不能与现行常规套餐产生冲突;其中新店开业按
(40%及以下的毛利率),促销时间不超过2个月. 其中团购可适当放宽标准按(45%及以上的毛利率) ;团购起定标准的销售量如下:
6. 各类促销必须保证有相应的时间提前提出申请最少提前两周进行申请.(如需总部制作相
关LED设计必须至少提前14天申请如遇节假日需顺延) 7. 促销的方案应详细,目的明确,遵循促销管理规定. 8. 促销要符合品牌形象. 9. 要符合行业的发展趋势.
10. 要结合同行的促销和自身现行的促销,有无优势和冲突如果与现行的促销有冲突不得申
请.
11. 新增加的非常规的产品需要先审批后进行促销(自购审批流程供应商的合同\营业执照\
卫生许可证\税务登记证)
5.影城方案执行 5.1影城执行流程
6.2执行流程环节说明： 6.2.1活动开始前
上级部门以邮件形式将促销活动执行方案发送到各影城邮箱，影城管理组收到后需详
细了解活动执行方案的内容。执行前必须进行一系列的检查工作，内容包括商品储备、物料到位、设备到位，设备正常使用情况，活动统计报表，员工培训，目标分解布达，活动宣传物料的陈列布置等。
标准要求：促销活动开始之日前3天必须使用《活动开始前检查表》完成活动前各项检查工作。如有特殊情况或问题，影院经理应马上向所属区域经理或片区经理反馈，区域经理或片区经理则根据促销活动类型的审批流程，逐级反馈并沟通跟进;如因未做到及时检查导致活动效果受损,由影院相关负责人承担.
✓ 商品检查：检查商品是否充足？如不够，按实际情况在下次订货中提前进行预订。 ✓ 物料检查：检查物料是否到位？如不到位，请向所属区域片区经理反馈跟进。 ✓ 设备检查：检查设备是否到位和使用情况？如异常请向所属区域片区经理反馈跟进。 ✓ 报表检查：检查相关统计报表是否附件？如没有请向所属区域片区经理反馈跟进。 ✓ 员工培训：管理组详细了解企划案内容后，需组织员工培训，确保所有员工清晰活
动方案。
✓ 目标布达：管理组将目标进行分解后，清晰布达给每位员工，并随时跟进执行情况。 ✓ 阵地布置：是否明确宣传物料摆放标准？如不清晰请向所属区域片区经理反馈跟进。 6.2.2活动开始中
✓ 检查活动目标的达成情况，并随时与员工保持沟通，适时调整方向，确保最终目标
的有效达成。
✓ 追踪员工执行操作标准：检查活动执行过程中员工操作的准确性？产品制作的规范
性？是否根据实际的售卖情况来调整每天产品量和影院的储备库存数？员工是否对顾客执行建议性促销？……等。
✓ 随时清晰销售走势，与片区经理随时保持沟通，以便于适时调整销售策略，以利于
最终目标达成。
6.2.3活动结束后
标准要求：促销活动结束之日后5天内必须使用《促销活动总结表》完成整个活动各项数
据的分析总结工作，并将结果发送给所属经营小组组长处,经整核后发到总部卖品部相关人员的邮件。
（四） POS键位管理
1.影城需要每周对卖品pos键位进行检查---扣货编码、有效期等及时进行修改，发现问题请提前7日提交键位申表进行修改。
2.
六、盘点管理制度
（一）盘点是项常重要的工作，数据准确性直接关系到我们的营运业绩，而且通过盘点
我们可以看出影院货品管理上的欠缺，比如成本的控制和员工是否浪费原料，做到有效的节流等等。所以为了对卖品的成本盈亏情况有正确的反应，规范各影城的盘点，特制定盘点流程规章制度。适用于影城的周/月盘点。
（二）盘点时间及参与人员要求：
周盘：每周四晚
参与人员：当班员工及运营/卖品经理。 月盘：月末最后一天
参与人员：当班员工、运营/卖品经理、执总、综合管理岗。 （三）盘点前的准备：
– 清楚所盘点货品的摆放区;
– 确保有完整的盘点表（月盘打印手工盘点表用复写纸盘点）; – 平时保持仓库的清洁及轮替有助于盘点;按货品的先进先出原则执行； – 清楚盘点的最小单位。与POS和U8系统一致; – 货品的规格。请按照系统的盘点单位一致 （四）盘点流程：
周盘:
● 每周四晚班结束卖品部做周盘点，运营经理/卖品经理盘点进行盘点，盘点完
毕后由执总、综合管理岗进行复核，请在盘点表上签字确认（如盘点日期赶上国家法定假日，盘点时间由总部卖品部另行通知）
● 周五早上将盘点报表并于上午10时之前填写《周盘点结果简报》总部卖品部，
并附盘点差异说明（由影城总经理\执总签字扫描发邮件—总部运营中心卖品经理抄送卖品部高级经理）；
月盘：
● 每月最后一天30或31晚班结束后进行卖品部月度盘点。
● 打烊后从POS系统中倒出当前货品信息表，影城执总和综合管理岗各自拿一
份表；由营运经理盘点，综合管理岗在旁监督，影城执总及财务各自填写盘点数字。
● 运营经理在每月1号下午14:00前将盘点差异发邮件给组长并抄送影城总经理；
进行审核，执总在24小时内以邮件形式给予盘点差异原因解释。
● 盘点结束后由运营经理将《月盘点简报》及签字版、《POS盘点报表》《顾客未
领取表》《损耗报表》及签字版、《利润毛利成本表》《入库清单报表》《手工盘点表》及签字版发送至财务部、影城执总，抄送经营组长及总部卖品部相关人员。
（五）盘点管控点：
● 具体周盘：每周二的晚上。月盘：当月的第三周（四周）（第四周（五周））的
周二（节假日顺延），周盘月盘合并。
● 每个盘点日的营业结束之后，进行盘点工作
● 盘点之前清理系统中未完成的单据（在途，如退货、损耗、调拨等）。月盘控
制2天内，周盘控制当天盘点日期之前完成。 ● 流程管控点 ● 盘盈盘亏的处罚措施
● U8中填写业务单据时，明确盘点日期、账面日期，与实际盘点日匹配 ●
（六）盘点差异处理标准+损耗：≤0.3%（依照系统成本核算）
盘点差异
注：赔偿可因具体情况或损坏物品酌情处理
也可参考依照公司已有的收货标准处理
报损或招待影城营运经理或总经理要有说明及签字
2、合成商品、影后品、易耗品类：（包括：玉米、椰油、番茄酱、咖啡豆等、吸管、杯盖、餐巾纸、热狗盒等。
（七）盘点纪律
1.因操作失误（例如：销售、入库、出库、调拨、盘点录入…等操作环节失误）而造成库差异，差异500元以下的执总、卖品经理罚款100元，500元—1000元执总、卖品经理罚款200元，1000元以上的执总、卖品经理罚款300元
2、因管理上失误（例如：盗窃、调换、不明遗失…等管理环节失误）而造成库存差异，总部卖品责令影院查明原由，并注明改善计划。但没有说明原由，又没有改善计划，总部视情况的严重性，将由公司对相关责任人进行通报批评，书面警告一次；连续二次以上，将对相关责任人申请降职降薪处理；直属上级书面警告一次
3、键位没有及时申请更改造成的盘点差异，影城卖品经理、运营经理罚款100元。 4、盘点差异超过公司规定，影城按照盘点差异的成本金额照价赔偿，与当月工资扣除。 5、盘点差异金额巨大的，公司保留追究其法律责任。
七、影城货品付款管理制度（张媛媛给出）