企业内控制度范文
企业行政人员年终工作总结范文 不知庭霰今朝落,疑是林花昨夜开",时间飞逝, 弹指一挥间2011 年接近尾声.过去的一年里,在领导的悉心关怀下,同事的热情帮助下,自身的不断努力下,工作上取得了一定成绩,得到了领导和同事们的肯定.回顾过去的一年,现将个人工作总结如下: 一.工作取得成绩 1.参与并组织了全局范围内的风险问题梳理工作.2011年集团公司提出了全面风险管理的要求,这对我们来说既是机遇也是挑战,机遇就是能更好的规避企业生产经营中各种风险,减少企业不必要的损失.挑战就是这项工作是一 ...
工程项目策划书范文(一) 第一条为了规范教育系统基建.修缮工程项目的审计工作,提高审计工作质量,根据国家教委第24号令<教育系统内部审计工作规定>,制定本办法. 第二条本办法所称基建.修缮工程项目,是指教育部门和单位以国有资产投资的基本建设项目和修缮工程项目. 第三条本办法所称基建.修缮工程项目审计,是指项目投资经济活动开始至项目竣工验收前,教育系统审计机构对与基建.修缮工程项目有关的财务收支真实.合法.效益进行的审计监督. 第四条基建.修缮工程项目审计的目的,是促进项目建设有关单位 ...
2012年11月部门负责人述职报告范文 尊敬的各位领导.同志们: 五年来在省联社的正确领导下,在 联社党委.经营班子和广大员工的支持帮助下,我团结和带领 联社全体职工认真贯彻落实省联社各项工作会议精神,紧紧围绕 联社工作总体思路,带领全区广大职工解放思想.锐意进取.扎实工作,促进了 联社各项工作健康.协调.快速发展. 通过五年艰苦卓绝的努力, 联社发生了翻天覆地的变化,五年来新增机构网点3个,全区24个网点陆续完成标准化更新改造和门头标识的统一.并创造和保持者全省多个第一,率先在全省开办第一张银
年关将至，业务旺季，工作任务繁重，××*分行立足今年，着眼明年，加强对今冬明春个人金融业务工作调度，统筹安排，确保个金业务稳健发展。 (一)抓好各项工作建设 一、全面抓好今年个人金融业务各项工作任务的落实。对照省行下达的任务，根据前10个月个金业务发展实际完成情况，对照目标找差距，对照任务抓进度，找准工作重点，明确工作措施，确保完成全年各项任务。 二、积极做好优质客户的维护工作。一是继续抓好pcrm系统的推广应用，充分发挥pbms系统在优质客户管理和维护中的作用，把对优质客户的维护与
2016财务主管年度个人总结范文 xx年年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议. 第一部分xx年年的主要工作 xx年年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳.受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献. 一.圆满完成了国家审计署现场审计工作. 在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴.自查自改.跟踪反馈.及时协调,保障了审计工作的顺
毕 HUNAN UNIVERSITY 业 论 文(自考) 企业内部会计控制存在的论文题目: 问题及对策 学生姓名: 黄远红 学生考籍号: [1**********]4 专业: 会 计 指导老师: 张彪 E-mail: [email protected] 联系电话: [1**********] 2009年3月28日 湖南大学毕业论文 企业内部会计控制存在的问题及对策 摘 要 内部会计控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立.健全及实施是企业生产经营成败的关键.加强会计监督,强化内部
述职人，***，男，**年**月生，中共党员，大专学历，于**年参加信用社工作，**年**月担任**信用社副主任主持工作。自主持信用社工作以来，在联社党委和当地党政的领导和关怀下，我凭着强烈的事业心和责任感，带领全社职工，在三年的时间里，使全社的各项业务得到快速发展。各项存款由xx年的不足***万元增加到2011年末的****万元，各项贷款由xx年末的****余万元减少到2011年末的****万元，其中抵押贷款净增长****多万元。xx年在全县综合评比中评为第*名、xx年度被县联社评为“**
弘扬抗灾精神 继续解放思想 为电网又快又好发展保驾护航 --贵阳供电局2008年审计工作总结及 2009年审计工作思路 贵阳供电局审计部 (2008年10月20日) 今年初我局电力设施在持续不断的低温冻雨天气下,遭受了有史以来最为严重的破坏和损毁,供电线路.变电站出现大范围的跳闸.失压,铁塔.电杆倒塌.断裂无数.电力供应是居民生活及生产开展的核心能源,供电局处在抗冰抢险第一线,任务十分紧迫和艰巨.贵阳供电局取消一切假期,全力投入抗冰抢险.审计部门也积极投入抗冰抢险恢复供电运行战役任务中去
农村信用合作联社领导述职报告我叫,女,汉族,19年月出生,大专学历,中共党员,助理经济师职称,2xx年月至20年月任平农村信用合作联社纪委书记.监事长,按照分工,分管稽核审计和信访监察工作. 一年多来,在省联社.省联社平凉办事处和区联社党委的领导下,找准角度,按照章程赋予职责充分发挥民主监督作用,在理事会的重大决策和全力支持.配合和监督经营班子经营管理活动方面,积极主动,尽心履职,有效控制事故案件发生,促进了信用社业务经营的稳健发展.现将任期以来的工作简要述职如下: (一)勤于学习锻炼,慎于品行
2017银行安保工作总结范文 银行安全保卫总结(一) 今年以来,我行积极落实从严治行的方针,做好安全保卫工作,完善内控程度,强化内部管理,切实防范金融风险,杜绝案件事故的发生,取得了较好的成效,保证了我行安全稳健高效经营. 一.加强组织领导,落实工作责任制. 我行成立了支行安全保卫.综合治理(创安.禁毒.普法和依法治行) 领导小组,认真落实安全保卫目标管理和领导责任制,将安全保卫工作纳入全年工作计划,与支行营业部.各分理处负责人都签订了安全保卫目标管理责任书,做到谁主管.谁负责.并根据市人行要求
半年来，在行领导的正确领导下，在其它部室的密切配合和会计出纳部全体员工的辛勤努力下，我行的会计、出纳、财务工作已全面完成了上级行下达的各项指标及我行年初制定的各项工作任务，并取得了一定的工作业绩，为了总结经验，克服不足，使今后更好的开展工作，现将半年来我行会计出纳工作作简要汇报： 一、全面贯彻落实总行会计监督和规范化管理制度的要求，继续保持会计出纳规范化管理工作达标一级行 随着总行对会计监督和规范化管理制度的不断加强和完善，对会计出纳岗位的工作要求也越来越高，为保持省分行授予会计出纳部规
一年来,在州分行党委特别是分管行长的高度重视.正确领导和大力支持下,在省分行垂直业务部门的帮助下,在各位同事的配合下,我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责,团结和带领我部员工恪尽职守,努力工作,圆满完成了全年各项工作任务.现将一年来的主要工作情况汇报如下: 一.认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神,狠抓会计内控建设. 为从根本上解决困绕我行的基础管理差,内部控制力弱的问题,我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议.会议认真查找了我行会计基础管理方面问题,深入分析了问题存在的原因,提出了
精选范文:会计主管工作述职报告(共6篇)会计主管工作述职报告会计主管工作述职报 告进入第三季度,在市办事处和联社的正确领导下,按照市办事处会计主管委派制管理暂行 办法的要求,认真学习政治业务知识和金融法律法规,严格履行岗位职责和行使管理与监督 职能,以贯彻落实市办事处及联社的各项工作为目标,强化管理,抓落实,规范财务核算, 完善费用管理,努力实现全社财务状况的根本好转,同时并积极做好了当前农信社改革有关 测算资料的上报等工作,较好地完成了各项工作任务.现就第三季度主要工作述职如下:调 研报告工作
新的一年，新的起点，新的征程，新的目标。年市行下达给我行的各项目标计划如下： （一）存款计划 1、人民币存款计划 4600万元 其中：对公 2700万元 储蓄 1900万元 2、同业存款计划 400万元 3、外币存款计划 50万元 （二）不良资产 1、清收 260万元 2、盘活 130万元 3、保全 340万元 （三）不良贷款控制余额 1、四级分类
内部审计是现代电力企业管理的重要组成部分,是电力企业内部控制系统中的一个重要环节,它通过对企业内部经济活动的监督与评价,帮助企业堵塞漏洞,增收节支,合理规避税负,加强管理,提高经益.随着我国社会经济的发展,健全和完善企业内部审计已成为当务之急. 一. 建立内部独立审计机构的作用 1. 制约作用 对照国家的法律法规和企业的规章制度,按照审计工作规范,维护企业的利益及经济秩序.制止违规违纪现象,保护国家财产和企业利益. 通过检查监督被审计单位执行国家财经纪律情况,制止违规行为,有利于企业健康发展.披
支行行长述职报告范文 一.基本情况 我2007年10月至2012年10月担任明珠花园支行行长.负责该行的全面工作,这五年的时间里,在上级行党委的正确领导下,我团结带领全行员工认真完成各项任务,取得了较好的成绩,下面我就任职以来的履职情况述职如下: 二.任职期限内工作及职责履行情况 (一)在思想工作方面,坚持勤政廉洁,努力提高自身素养.做为一名党员,时时以共产党员的标准严格要求自己,廉洁自律,具有过硬的政治和理论素质.不计个人得失,勤勤恳恳,任劳任怨,尊敬领导,团结同事,尊重他人,能和同事打成一片
邮储银行员工合规回头看心得体会(范文一) 近期以来,通过认真学习银监会.省市行一系列" 合规大讨论" 活动以及相关的文件规定,回顾我行近年来发生的巨大变化,更印证了省.市分行一系列治行方略.经营理念和管理要求的迫切和必要." 合规大讨论" 活动的开展,令我们振奋,也深刻感受到" 合规" 正在我们行逐步根植于我们心中,固化在我们的行动中. 一.让" 合规" 融入全行的管理理念 企业文化建设的重要内容就是建立合规文化.合 ...
根据xx县农村信用合作社联合社主任批示的<xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书>人字(xx)第1号,按照<xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法>的有关内容要求,县联社组成4人审计组,于xx年4月5日至4月10日,对xx分社主任xxx同志进行了离任审计,自xx年6月至xx年12月近2年多来的工作业绩,采取问.听.谈.查的方式进行了审计.问:即于xx年3 月30 日向被审计对象发送了审计调查
各位领导.各位同事: 回顾2010年.自我鉴定:1年多以来,在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同努力,圆满完成各项既定指标.我们全体财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,参与经营决策,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果,1定程度上锻炼了自己,提高了财务管理水平. 履行职务情况: 作为财务部主任的工作目
篇一:水泥公司工作总结报告 水泥公司工作总结报告 下面就是有关水泥公司的工作总结了 一.加强政治思想学习,精神文明建设有所提高. 首先,我们继续学习贯彻江总书记"三个代表"的重要思想,对广大党员.干部开展保持共产党员先进性教育,先进性的要求与我们的实际工作结合起来,不断推进我们的各项活动.切实加强党组织建设,提高职工的政治.思想素质. 二.提高职工队伍素质,加强职工队伍建设. 职工队伍素质的高低直接关系到社会效益和经济效益,公司支部从加强学习.提高职工文化素质和业务技能入手, ...