好的出差计划署
出差工作计划 [填写说明] 1. 本表格是公司各部门使用的通用模板,如有特殊需求,请各部门依据本模板自行修改. 2. 本表格模板用于公司出差员工制定出差工作计划. 3. 出差工作计划由各部门主管根据部门管理制度要求本部门员工填写. 4. 内容填写: [A] 报告人:即出差工作计划报告人: [B] 编制时间:即编制本出差工作计划的时间,要求完整填写年月日: [C] 所在部门:即本出差工作计划报告人所在的部门,要求完整填写部门名称: [D] 出差区段:即出差的时间区段,如2003年2月10日-200
出差工作完成报告 [填写说明] 1. 本表格是公司各部门使用的通用模板,如有特殊需求,请各部门依据本模板自行修改. 2. 本表格模板用于公司出差员工制定出差工作计划. 3. 出差工作计划由各部门主管根据部门管理制度要求本部门员工填写. 4. 内容填写: [A] 报告人:即出差工作计划报告人: [B] 编制时间:即编制本出差工作计划的时间,要求完整填写年月日: [C] 所在部门:即本出差工作计划报告人所在的部门,要求完整填写部门名称: [D] 出差区段:即出差的时间区段,如2003年2月10日-2
XX文化传播有限公司 差旅报销管理规定 第一条 制定目的 为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度. 第二条 基本原则 公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数.凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差:凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差:所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当.公司杜绝以出差为由的变相旅游活动. 第三条 差旅费管理内容 1.差旅费的批准和借款 (1)出差人员须填写<出差计划申请表>(附件1),确定出差人 ...
财务管理制度 一. 总则 1. 依据<中华人民共和国会计法>.<企业会计准则>制定本制度: 2. 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度:财务管理细则 一.总原则 1. 公司财务实行"计划"为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理:属 ...
公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事.严格按照公司财务制度做好自己的本职工作.对待工作认真踏实,树立为客户服务意识. 一.财务部职责范围 1.认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性. 2.建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行. 3.采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益. 4.编制和执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应. 5.进行成本.费用核算
出 差 计 划 报 告 年 计划出差人员 计划出差时间 自 至 部门 月 日 计划处理事项及注意细节: 计划出差路线和交通工具: (地点 时间: 时间: 时间: 交通工具: 路线: 路线: 路线: 交通工具 地点) 费用预算(包括交通费.住宿费.出差补贴.招待费等) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 交通费 小计 元, 明细: 住宿费 小计 元, 明细: 出差补贴 小计 元, 招待费:小计 元, 明细: 国外出差话费: 其它费用:小计 元, 明细: 预计借款: 计划出差费用合计: 部门/项
西安东风机电有限公司 差旅费管理暂行规定DF/A-ZD-CW-011 为完善公司内部约束机制,保障公司员工出差期间的住宿条件,提高出差办事效率,根据财政部有关规定,结合公司具体实际,特制订员工差旅费开支暂行规定,望各部门遵照执行. 1. 指导思想.原则和目的 1.1指导思想:加强计划管理,规范出差制度,提高工作效率. 1.2原则:周密计划,合理安排,节约资金,总额控制. 1.3目的:杜绝盲目计划,强化资金监管,提高资金效益. 2. 出差申请和范围 2.1出差的定义:是指职员因公司工作需要,经公司
公司销售制度--有关企业的销售管理制度 目录 一. 销售人员管理制度 二. 销售费用管理制度 三. 销售人员考评激励方法 四. 销售奖金计算方法 五. 销售人员仪容规范 六. 销售人员出差管理制度 七. 业务指导 一.销售人员管理制度 1. 业务员的职责范围 1.1 开发客户(主要从事汽配零售业务的中小型经销商),洽谈业务. 1.2 负责客户及项目的跟踪.服务工作. 1.3 负责订单的整个流程. 1.4 协助回笼销售金额. 1.5 对新人的专业知识及销售技巧的培训. 1.6 负责简单的技术咨询及
页为著作的封面,下载以后可以删除本页! [最新资料 Word 版 可自由编辑!!] 业务外勤出差管理规定及报销标准. 公司本着节约创业为原则,结合实际,规范出差审批及报销制度. 一.业务外勤管理流程: 1. 出差前要有确定的路线,做好出差计划. 2. 要填写出差申请表上交主管经理报批,经批准后将申请表上交业务内勤保存,出差人员填写出差申请时,要将出差目的地.目的.预计天数等信息填写清楚,否则不予以借款:如出差超期,要电话向部门经理或总经理申请,否则超期费用公司不予以报销. 申请出差流程: 出差人
目的：统一公司财务报销标准，规范报销程序，特制定本规定。 一、资本性支出 公司的资本性支出包括对外投资、对外借款及固定资产购置等内容。 公司对外投资、对外借款应经公司总经理批准，公司财务部根据约定时间表支付投资款。 公司固定资产的采购报销按下述规定执行： 1、公司的固定资产应当单独核算。固定资产是指使用期限超过一年及单位价值xx元以上的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在xx元以上，并且使用年限在二年以上，也作为固定
出差在外,差旅住宿费应该报销多少呢? 日前,南宁市财政局印发了<南宁市财政局关于调整南宁市本级党政机关差旅住宿费标准等有关事项的通知>(下称<通知>),调整后,南宁市本级党政机关工作人员根据职级对应的住宿标准自行选择宾馆住宿(不分房型),在限额标准内据实报销. 同时,这次调整还对桂林市本级.北海市本级以及广西特色旅游名县试行差旅住宿费淡旺季标准. 京沪出差一般人员住宿标准500元/人·天 根据<通知>,南宁市调整广西区外部分地区差旅住宿费标准,南宁市本级党政机 ...
业务人员出差管理制度 总则:为了规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度. 一.业务人员出差类型: 1.公出:因公出差联系业务当天能返回公司者: 2.出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者: 3.私事:请假休息者. 二.公出或出差时应凭<出差申请表>并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行. 三.公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车. 四.具体管理: 1.因公事需要出差,要求于出差前填写<出差申请表>并注明出差路线.事由. ...
1.目的:为进一步完善公司整体的资金支出管理规定,特对公司员工因业务需 要发生的差旅费用进行规范如下: 1.本规则适应对象:公司全体员工 2.差旅费用报销的前提:提交完善的出差计划和总结,以部门负责人签批为准: 3.差旅费用报销的相关内容: 3.1.公司各级员工出差费用标准如下: 4.注:(1)当天返回的,不计出差住宿. (2)出差补贴一律按标准内凭实际票据报销上述住宿费标准,其中有住宿清单明细的 发票丢失行为,可找发票替报. 4.4.2.1对于中途变更出差计划且未在报销前补签手续的,相关出差费
公司驻外派出代理机构管理制度 为贯彻xx发展有限公司200x年营销计划,决定组建陕西.广西派出代理办事处,为使派出代理办事处的各项管理正规化及合理化,以保证公司业务渠道的更加畅通,特制定派出代理办事处的具体管理方案.各派出代理人员必须切实遵照执行. 派出代理办事处属于公司人员编制,应遵守公司规定,执行公司经营指令,在业务部门的领导下,进行工作. 一.管理模式及方向: 1.市场执行的业务范围和模式:各种医药类和非医药类人才中介 根据公司市场规划,前期以各派出代理所在地为中心,依据各地方的拓展情况,
目录 目录 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 第一章人力资源规划管理表格 ----------------------------------------------------------------------------- 2 一.人员需求预测表 ------------------------
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 日常财务支付管理制度 一. 借款 1. 借支出差款 (1)借款核准:公司员工出差需预支款项者,应事先填制<借支单>,连<出差审批单>按规定审批权限核批后,可办理借款手续:出差人借支的数额由出差审批人审批,但最终由财务(会计)主管根据实际情况核批,对3000元以上的借款,必须由总经理和财务(会计)主管共同审批. (2)借款手续:提供经批准的<借支单>和<出差审批单>. 2.出差人员应于出差归来后五个工作日内及时 ...
费用开支标准和管理办法第一章 总 则 第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则， 根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。 第二章 费用开支计划 第二条 各部门必须在每月20日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部 汇总、 审核，报主管付总经理、总监，审核，经总经理办公会议批准，即为公司下月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。第三条 公司同时授予主管副总经理、总监对计划内费用开支的审批权限。第四条 公司费用开支计划留有弹性，超费用计划1
四川师范大学差旅费管理实施办法 校委[2014] 59号 2014-07-04 第一章 总 则 第一条 为保证出差人员工作与生活的需要,加强和规范差旅费管理,推行厉行节约反对浪费,根据<四川省财政厅关于印发"四川省省直机关差旅费管理办法"的通知>(川财行﹝2014﹞6号)的规定,并结合我校实际情况,制定本办法. 第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费.住宿费.伙食补助费和公杂费. 第三条 城市间交通费和住宿费在规定的标准内凭据报 ...
一.事业部部分 第一章 报价及标书制作 1.1 报价单.标书.传真.邮件.电子版.图纸到公司交销售事业部部长,报价.标书制作事项由 销售事业部副部长报总经理(董事长)批准.非正式报价或零星报价,由销售事业部安排,销售事业部部长核定,企管部部长审批. 1.2 相关事业部技术部报价员负责报价,成套部协助提供价格信息:相关事业部技术部长校对,特 殊情况下个别项目由相关技术部长亲自报价的,应有本部门其他人员进行校对,相关事业部部长审核,销售事业部部长审批. 1.3 所有报价及标书制作,由销售事业部制定表
小公司适用的财务管理制度 一.总原则 1. 公司财务实行"计划"为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理:属计划外的,必须有公司总经理的书面授权. 2. 严格执行<会计法>和相关的财务会计制度,接受财政.税务.审计等部门的检查.监督,保证会计资料合法.真实.及时.准确.完整. 二 .财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1. 对岗位设置.人员配备.核算组织程序等提出方案.同时负责选拔.培训和考核财会 ...