质量记录填写规定
1、编制目的及使用范围
1.1目的：为规范和统一各项目监理部对质量记录的填写要求，特制定本规定。 1.2适用范围：本公司项目监理部使用的《建设监理规范》GB5319-2000规定的A 、B 类表格。
2、职责：本规定由经营与管理部归口管理，各项目总监理工程师负责实施。 3、作业内容：
3.1 A 、B 类表的文件编码按《监理文件分类编码办法》（ZQS4-1-2-2002）第3.3条款执行。
3.2 A 、B 类表在施工阶段过程监理中的应用按《施工过程监理程序》中相关规定执行。
3.3 A类表的填写规定（A 类表为承包单位用表） 3.3.1 表A1、工程开工/复工报审表
a) 检查承包单位报表，要求承包单位对附后的开工/复工报告和证明文件，应在报表内将文件名称填写清楚、齐全，并将相应文件的页数标注清楚，以满足文件的可追溯性要求。
b) 表中审核意见栏由总监理工程师签署意见，包括两种情况：
·符合要求则填写：经审查符合开工/复工条件，同意×年×月×日正式开工/复工。
·若不符合要求应将不符合的理由扼要向承包单位阐述清楚，表明暂不具备开工/复工条件，并要求承包单位抓紧准备争取早日开工。 3.3.2表A2：施工组织设计（方案）报审表
a) 专业监理工程师检查承包单位报表，要求对附后的施工组织设计（方案）应在报表内将具体的名称填写齐全，并注明共计多少页，以满足文件的可追溯性要求。
b ）专业监理工程师审查意见栏包括三种情况，分别按以下填写要求： ·同意按此方案施工，或同意按该施工组织设计组织施工。
·不同意按此方案/该施工组织设计进行组织施工，应重新编制后再报。对不同意的理由扼要阐述，若本栏书写不下应加附页。
·基本同意，但施工方应按以下审查意见进行修改、补充、完善，报监理确认后再进行实施。专业监理工程师应将审查意见逐条写出，内容要简明扼要，若本栏书写不下应加附页。
c ）总监理工程师审查意见栏有两种情况，分别按以下填写： ·同意专业监理工程师意见。
·提出几条审查意见，要求修改、补充、完善后再报。 3.3.3表A3：分包单位、资格报审表
a ）专业监理工程师检查承包单位报表，要求将表中的分包单位资质材料和分包单位业绩材料分别标注共多少份，多少页以满足报表和附件的可追溯性要求。
b ）专业监理工程师审查意见栏有以下二种情况： ·具备承担该项工程的资质和施工能力 ·不具备担该项工程的资质和施工能力 c ）总监理工程师审查意见有两种情况 ·同意××××分包单位承担以上分包工程
·经审查不同意××××分包单位承担以上的分包工程
3.3.4表A4该表在施工过程中是对施工工序的报验检查。 a ） 专业监理工程师检查施工方报表，要求施工方在表中将附件的名称及页数表示清楚，并附上该工程的自检记录，且自检记录必须包括检查内容、符合标准及具体标准数值或标准状态、检查结果、检查人、检查时间。 b ） 审查意见栏：由专业监理工程师签署意见。有以下两种情况：
·经现场检查、测量符合设计及施工验收规范标准的要求（应注明具体的施工验收规范和标准的名称以及该项规范或标准的标准号和条款号）同意进行下道工序施工。
·经检查不符合要求时，应将监理平行检查的表附上，并表明不同意进入下道工序施工。
3.3.5 表A5（工程款支付申请表）A7（工程临时延期申请表）
A8（费用索赔申请表）、三个表是由施工方填写，应由专业监理工程师对其进行审查。
a ）专业监理工程师检查以上报表中有关“附件”及“证明材料”处，是否将相应的附件名称及页数标注清楚，以满足申请表和附件资料的可追溯性要求。 b ）检查报表所提供资料的真实性和正确性，为总监最终审批提供审查意见。 3.3.6表A9工程材料/构配件/设备报审表
a ）专业监理工程师检查承包单位报表，要求在“„拟用于下述部位”处，要具体表示出主要材料使用的部位以满足主要使用材料的可追溯性要求。 b ）“附件”中要求承包单位按下列要求填写清楚 ·数量清单：应注明清单名称及页数
·质量证明文件：应写明供货厂家和质量证明文件的名称及相应文件的页数 ·自检结果：可分两种情况，但必须表明施工方自检的结果：
第一种：对品种单一的材料，可直接在表中注明供货厂家及规格、数量、材料牌号，并注明自检“合格”的字样
第二种：对品种、规格多的材料，施工方应编制自检记录，且应包括：材料名称、规格、数量，符合标准、检查结果、检查人、检查时间
c ）审查意见栏：由专业监理工程师签署审查意见并将表中的无关项划掉。 ·经检查发现报验的材料不合格，专业监理工程师应及时下达“监理工程师通知单”并要求施工方抓紧将不合格材料清除出场。 3.3.7表A10工程竣工报验单
a ）由专业监理工程师检查承包单位报表，要求施工方在表中将附件的名称、卷数和页数标注清楚。
b ）表中附件是指承包单位的交工资料，专业监理工程师应按承包单位提交的交工文件，遵照国家、行业标准规定进行审查，为总监理工程师最终审批提供审查意见。
3.3.8 表A6：监理工程师通知回复单
a ）表A6是施工方针对监理工程师通知单提出的问题经整改后，向监理报上
的回复单。
b ）专业监理工程师检查回复单的“详细内容”要求回复的内容与“监理通知单”的要求一致。
c ）复查意见栏：由专业监理工程师签署并下达。有以下两种情况： ·经复查符合要求（此处应注明具体的验收规范或标准的名称及标准号条款号）同意进行下道工序施工。 ·经复查不符合要求继续整改。
·若“监理通知单”是对工序质量不合格的指令，则要求承包单位整改后将自检记录附后，其内容同表A4的要求。
d) 表A6的编号应与“监理工程师通知单”的编号一致，使“通知单”和“回复单”一、一对应，便于查找。
3.4 B类表的填写规定，B 类表是监理人员用表。 3.4.1 表B1：监理工程师通知单
a ）该记录是专业监理工程师或总监向承包单位发出的通知指令，表中的“事由”应概况表达事情的现状，即为某一件具体事情或者行为而必须下达通知的那种事由。
b ）表中“内容”处应简明扼要记录事情的具体情况，产生的不良后果等监理工程师对巡视中发现的不合格材料、不规范的施工操作、不合格人员的施工、未按设计施工、施工中的不安全因素、使用未经鉴定的施工机械及对检查中发现的质量隐患要及时下达“监理通知”；对施工方在进度和投资方面违背合同的作法要及时下达“监理工程师通知”。
3.4. 2表B2工程暂停令：是总监与建设单位进行沟通后向承包单位下达的指令性文件。专业监理工师无权下达工程暂停令，但专业监理工程师具有监督控制施工质量的权力，当发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监及时下达工程暂停令。
3.4.3表B3工程款支付证书：是由总监签署并向建设单位发出的对承包单位进行支付的依据。
a ）专业监理工程师在完成了对表A5（工程款支付申请表）的审查后，由投资
监理工程师负责填写“工程款支付证书”表中的相关内容 b ）总监理工程师对“工程款支付证书”审核后进行签署并发出。 3.4.4表B4工程临时延期审批表
a ）专业监理工程师在完成了对表A7“工程临时延期申请表”的审查后，由负责进度控制的监理工程师填写表B4“工程临时延期审批表”的相关内容。 b ）总监理工程师对“工程临时延期审批表”审核后进行签署并向承包单位下达。
c
，而另一项标注 d ）表中“说明”一项主要是对不同意的理由进行扼要阐述。 3.4.5表B5工程最终延期审批表
a ） 该表由总监理工程师进行填写签署，并向承包单位下达。 b ）
，而另一项标注 c ） 表中“说明”一项主要是对不同意的理由进行扼要阐述。 3.4.6表B6费用索赔审批表
a ）专业监理工程师在完成对表A8“费用索赔申请表”的审查后，由负责投资控制的监理工程师填写表B6“费用索赔审批表”的相关内容
b ）总监理工程师对“费用索赔审批表”审核后进行签署并向承包单位下达。 c ）
，而另一项标注 d ）
对同意或不同意索赔，都应阐明理由。
e ） 索赔金额的计算由投资控制监理工程师完成具体工作，总监理工程师最后审批。
（后附样表）。
B 1
监理工程师通知单
A 4 半脱工段管道试压报验申请表
工程名称：齐鲁一化12万吨/年合成氨工程(工艺专业) 编号：018
A9 工程材料
质量记录填写规定
1、编制目的及使用范围
1.1目的：为规范和统一各项目监理部对质量记录的填写要求，特制定本规定。 1.2适用范围：本公司项目监理部使用的《建设监理规范》GB5319-2000规定的A 、B 类表格。
2、职责：本规定由经营与管理部归口管理，各项目总监理工程师负责实施。 3、作业内容：
3.1 A 、B 类表的文件编码按《监理文件分类编码办法》（ZQS4-1-2-2002）第3.3条款执行。
3.2 A 、B 类表在施工阶段过程监理中的应用按《施工过程监理程序》中相关规定执行。
3.3 A类表的填写规定（A 类表为承包单位用表） 3.3.1 表A1、工程开工/复工报审表
a) 检查承包单位报表，要求承包单位对附后的开工/复工报告和证明文件，应在报表内将文件名称填写清楚、齐全，并将相应文件的页数标注清楚，以满足文件的可追溯性要求。
b) 表中审核意见栏由总监理工程师签署意见，包括两种情况：
·符合要求则填写：经审查符合开工/复工条件，同意×年×月×日正式开工/复工。
·若不符合要求应将不符合的理由扼要向承包单位阐述清楚，表明暂不具备开工/复工条件，并要求承包单位抓紧准备争取早日开工。 3.3.2表A2：施工组织设计（方案）报审表
a) 专业监理工程师检查承包单位报表，要求对附后的施工组织设计（方案）应在报表内将具体的名称填写齐全，并注明共计多少页，以满足文件的可追溯性要求。
b ）专业监理工程师审查意见栏包括三种情况，分别按以下填写要求： ·同意按此方案施工，或同意按该施工组织设计组织施工。
·不同意按此方案/该施工组织设计进行组织施工，应重新编制后再报。对不同意的理由扼要阐述，若本栏书写不下应加附页。
·基本同意，但施工方应按以下审查意见进行修改、补充、完善，报监理确认后再进行实施。专业监理工程师应将审查意见逐条写出，内容要简明扼要，若本栏书写不下应加附页。
c ）总监理工程师审查意见栏有两种情况，分别按以下填写： ·同意专业监理工程师意见。
·提出几条审查意见，要求修改、补充、完善后再报。 3.3.3表A3：分包单位、资格报审表
a ）专业监理工程师检查承包单位报表，要求将表中的分包单位资质材料和分包单位业绩材料分别标注共多少份，多少页以满足报表和附件的可追溯性要求。
b ）专业监理工程师审查意见栏有以下二种情况： ·具备承担该项工程的资质和施工能力 ·不具备担该项工程的资质和施工能力 c ）总监理工程师审查意见有两种情况 ·同意××××分包单位承担以上分包工程
·经审查不同意××××分包单位承担以上的分包工程
3.3.4表A4该表在施工过程中是对施工工序的报验检查。 a ） 专业监理工程师检查施工方报表，要求施工方在表中将附件的名称及页数表示清楚，并附上该工程的自检记录，且自检记录必须包括检查内容、符合标准及具体标准数值或标准状态、检查结果、检查人、检查时间。 b ） 审查意见栏：由专业监理工程师签署意见。有以下两种情况：
·经现场检查、测量符合设计及施工验收规范标准的要求（应注明具体的施工验收规范和标准的名称以及该项规范或标准的标准号和条款号）同意进行下道工序施工。
·经检查不符合要求时，应将监理平行检查的表附上，并表明不同意进入下道工序施工。
3.3.5 表A5（工程款支付申请表）A7（工程临时延期申请表）
A8（费用索赔申请表）、三个表是由施工方填写，应由专业监理工程师对其进行审查。
a ）专业监理工程师检查以上报表中有关“附件”及“证明材料”处，是否将相应的附件名称及页数标注清楚，以满足申请表和附件资料的可追溯性要求。 b ）检查报表所提供资料的真实性和正确性，为总监最终审批提供审查意见。 3.3.6表A9工程材料/构配件/设备报审表
a ）专业监理工程师检查承包单位报表，要求在“„拟用于下述部位”处，要具体表示出主要材料使用的部位以满足主要使用材料的可追溯性要求。 b ）“附件”中要求承包单位按下列要求填写清楚 ·数量清单：应注明清单名称及页数
·质量证明文件：应写明供货厂家和质量证明文件的名称及相应文件的页数 ·自检结果：可分两种情况，但必须表明施工方自检的结果：
第一种：对品种单一的材料，可直接在表中注明供货厂家及规格、数量、材料牌号，并注明自检“合格”的字样
第二种：对品种、规格多的材料，施工方应编制自检记录，且应包括：材料名称、规格、数量，符合标准、检查结果、检查人、检查时间
c ）审查意见栏：由专业监理工程师签署审查意见并将表中的无关项划掉。 ·经检查发现报验的材料不合格，专业监理工程师应及时下达“监理工程师通知单”并要求施工方抓紧将不合格材料清除出场。 3.3.7表A10工程竣工报验单
a ）由专业监理工程师检查承包单位报表，要求施工方在表中将附件的名称、卷数和页数标注清楚。
b ）表中附件是指承包单位的交工资料，专业监理工程师应按承包单位提交的交工文件，遵照国家、行业标准规定进行审查，为总监理工程师最终审批提供审查意见。
3.3.8 表A6：监理工程师通知回复单
a ）表A6是施工方针对监理工程师通知单提出的问题经整改后，向监理报上
的回复单。
b ）专业监理工程师检查回复单的“详细内容”要求回复的内容与“监理通知单”的要求一致。
c ）复查意见栏：由专业监理工程师签署并下达。有以下两种情况： ·经复查符合要求（此处应注明具体的验收规范或标准的名称及标准号条款号）同意进行下道工序施工。 ·经复查不符合要求继续整改。
·若“监理通知单”是对工序质量不合格的指令，则要求承包单位整改后将自检记录附后，其内容同表A4的要求。
d) 表A6的编号应与“监理工程师通知单”的编号一致，使“通知单”和“回复单”一、一对应，便于查找。
3.4 B类表的填写规定，B 类表是监理人员用表。 3.4.1 表B1：监理工程师通知单
a ）该记录是专业监理工程师或总监向承包单位发出的通知指令，表中的“事由”应概况表达事情的现状，即为某一件具体事情或者行为而必须下达通知的那种事由。
b ）表中“内容”处应简明扼要记录事情的具体情况，产生的不良后果等监理工程师对巡视中发现的不合格材料、不规范的施工操作、不合格人员的施工、未按设计施工、施工中的不安全因素、使用未经鉴定的施工机械及对检查中发现的质量隐患要及时下达“监理通知”；对施工方在进度和投资方面违背合同的作法要及时下达“监理工程师通知”。
3.4. 2表B2工程暂停令：是总监与建设单位进行沟通后向承包单位下达的指令性文件。专业监理工师无权下达工程暂停令，但专业监理工程师具有监督控制施工质量的权力，当发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监及时下达工程暂停令。
3.4.3表B3工程款支付证书：是由总监签署并向建设单位发出的对承包单位进行支付的依据。
a ）专业监理工程师在完成了对表A5（工程款支付申请表）的审查后，由投资
监理工程师负责填写“工程款支付证书”表中的相关内容 b ）总监理工程师对“工程款支付证书”审核后进行签署并发出。 3.4.4表B4工程临时延期审批表
a ）专业监理工程师在完成了对表A7“工程临时延期申请表”的审查后，由负责进度控制的监理工程师填写表B4“工程临时延期审批表”的相关内容。 b ）总监理工程师对“工程临时延期审批表”审核后进行签署并向承包单位下达。
c
，而另一项标注 d ）表中“说明”一项主要是对不同意的理由进行扼要阐述。 3.4.5表B5工程最终延期审批表
a ） 该表由总监理工程师进行填写签署，并向承包单位下达。 b ）
，而另一项标注 c ） 表中“说明”一项主要是对不同意的理由进行扼要阐述。 3.4.6表B6费用索赔审批表
a ）专业监理工程师在完成对表A8“费用索赔申请表”的审查后，由负责投资控制的监理工程师填写表B6“费用索赔审批表”的相关内容
b ）总监理工程师对“费用索赔审批表”审核后进行签署并向承包单位下达。 c ）
，而另一项标注 d ）
对同意或不同意索赔，都应阐明理由。
e ） 索赔金额的计算由投资控制监理工程师完成具体工作，总监理工程师最后审批。
（后附样表）。
B 1
监理工程师通知单
A 4 半脱工段管道试压报验申请表
工程名称：齐鲁一化12万吨/年合成氨工程(工艺专业) 编号：018
A9 工程材料