《差旅费管理办法》补充规定
为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：
一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：
1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；
2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。
3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否则，不予报销；
4、出差人员外出培训，发生的来回交通费时间，必须与培训通知的报到时间与结束时间相一致（到达培训地点的时间为报到前一天，离开时间为培训结束后一天），在此期间外发生的来回交通费均不与报销。
二、《规定》第二章第九条，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，订（退）
票手续费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外伤害保险（限每人每次一份），可以凭据报销之规定：
1、关于交通意外伤害保险，出差人员可以购买，经领导签字同意，给予报销。
2、关于乘坐飞机、火车等交通工具产生的订（退）票手续费，如因单位工作变化发生的手续费，财务部门予以报销，其他不予报销。
三、《规定》第三章第十二条，住宿费报销标准，对于附件2中的住宿费报销标准规定：
1、出差人员外出期间，发生的住宿费用必须使用公务卡予以结算，并保存好POS票据和住宿发票，交财务报销；
2、如没有公务卡的人员出差，出差期间的住宿费一律使用银行卡进行转账支付，并保存好POS票据和住宿发票，否则一律不予报销；
3、如出差人员会议通知中安排有指定酒店的，并且酒店不支持公务卡和银行卡转账支付的，请出差人员提供酒店方面的有关证明，并且要求酒店方面对所写证明予以盖章确认。
4、同性工作人员出差，两人及以上的，按两人一个标准间住宿，且一个标准间不得超过400元的标准。如一人出差或两个异性人员出差，可按一人一间住宿，原则上规定一般不得超过300元标准，出差人员因本着经济便捷的宾馆住宿，特殊情况住宿标准不得超过文件规定限额。
5、出差人员无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。
四、出差审批
1、由上级主管部门、业务部门下达的教师培训计划，其人员的选定由学校分管部门拟定，并报教务处进行任课协调，报领导审批同意后，方可出差。
2、由学校各部门自行联系安排的学习、培训计划，报教务处进行任课协
调，报领导审批同意。
3、出差人员报销差旅费时，需持人事部门开据的有效《出差证》，及相关的会议（或学习、培训）文件通知，连同合法票据，交财务室审核报销。
4、财务部门根据文件内容，严格审核差旅费报销，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
本补充规定自发布之日起执行。通知中未尽事宜，按照克政办发【54号文件通知规定执行。
2014】
《差旅费管理办法》补充规定
为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：
一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：
1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；
2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。
3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否则，不予报销；
4、出差人员外出培训，发生的来回交通费时间，必须与培训通知的报到时间与结束时间相一致（到达培训地点的时间为报到前一天，离开时间为培训结束后一天），在此期间外发生的来回交通费均不与报销。
二、《规定》第二章第九条，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，订（退）
票手续费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外伤害保险（限每人每次一份），可以凭据报销之规定：
1、关于交通意外伤害保险，出差人员可以购买，经领导签字同意，给予报销。
2、关于乘坐飞机、火车等交通工具产生的订（退）票手续费，如因单位工作变化发生的手续费，财务部门予以报销，其他不予报销。
三、《规定》第三章第十二条，住宿费报销标准，对于附件2中的住宿费报销标准规定：
1、出差人员外出期间，发生的住宿费用必须使用公务卡予以结算，并保存好POS票据和住宿发票，交财务报销；
2、如没有公务卡的人员出差，出差期间的住宿费一律使用银行卡进行转账支付，并保存好POS票据和住宿发票，否则一律不予报销；
3、如出差人员会议通知中安排有指定酒店的，并且酒店不支持公务卡和银行卡转账支付的，请出差人员提供酒店方面的有关证明，并且要求酒店方面对所写证明予以盖章确认。
4、同性工作人员出差，两人及以上的，按两人一个标准间住宿，且一个标准间不得超过400元的标准。如一人出差或两个异性人员出差，可按一人一间住宿，原则上规定一般不得超过300元标准，出差人员因本着经济便捷的宾馆住宿，特殊情况住宿标准不得超过文件规定限额。
5、出差人员无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。
四、出差审批
1、由上级主管部门、业务部门下达的教师培训计划，其人员的选定由学校分管部门拟定，并报教务处进行任课协调，报领导审批同意后，方可出差。
2、由学校各部门自行联系安排的学习、培训计划，报教务处进行任课协
调，报领导审批同意。
3、出差人员报销差旅费时，需持人事部门开据的有效《出差证》，及相关的会议（或学习、培训）文件通知，连同合法票据，交财务室审核报销。
4、财务部门根据文件内容，严格审核差旅费报销，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
本补充规定自发布之日起执行。通知中未尽事宜，按照克政办发【54号文件通知规定执行。
2014】