杭州亿三服饰有限公司
YISAN 服饰有限公司
商品部工作手册
审核： 审批： 编号： 编制日期：
适用范围：杭州亿三服饰有限公司 编制目的：规范公司数据化管理流程
目 录
第一章 商品部工作简介 ……………………………………………………… 3
第二章 商品部工作操作流程细则 ………………………………………… 5
第三章 相关工作流程及要求 ……………………………………………… 22
第四章 代理加盟商发货操作流程 ………………………………………… 23
第五章 员工内购流程 ………………………………………………………… 25
第六章 直营客户盘点操作流程 …………………………………………… 26
第七章 商品部岗位职责说明书 …………………………………………… 27
知道是没有力量的，相信并做到才有力量！
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第一章 商品部工作简介
1、简介：主要负责公司回款、出货、数据分析、库存控制，协助各分区做好销售分析及库存控制的工作。 2、商品部工作职能：
2.1制定公司各季节产品结构需求； 2.2每季前期基础资料及价格资料的核实；
2.3订货会前各区域销售资料的统计，各区域销售目标的初步拟定。 2.4订货会后订单的统计汇总，货品进仓时间的确认，下生产单到生产部； 2.5货品进仓的跟进、汇报；
2.6客户上货计划的审核，客户分波段出货的跟进； 2.7客户出货进度的跟进，直营店上货情况的跟进； 2.8公司数据资料的收集、汇总、存档；
2.9制订年、季、月度工作计划、回款计划、并监控实施情况 2.10月度、季度、年度销售资料的汇总、汇报； 2.11执行上级交办事项
2.12月底工作总结及下月工作计划
3、部门员工工作要求：
3.1要求有计划性地工作，各项工作要求日清月结，公司相关部门、客户反馈的问题，必须在0.5个工作日内给予回复，如果不能及时解决的问题，必须及时向上级领导报告，并回复相关部门、客户预计解决日期。
3.2要求工作责任心强，提倡高工作效率和高工作质量；
3.3提升独立处理日常工作的能力, 多提对本部门工作有利的意见和建议;
3.4每位员工都要熟悉本部门其他同事的工作内容、掌握本部门每个职位的工作技能，了解本部门其他同事的工作情况；提倡部门员工之间互相帮助、互相关心。在其他同事工作量大的时候，能主动为同事分担部分工作；
3.5学会与人沟通的技巧，注意与客户沟通的方式方法，处理问题是要考虑到客户的满意度和承受能力； 3.6要求分区管理人员按规定定期对客户进行综合评估，主要内容为；客户对本部门工作支持度、客户销售情况、客户客户发展情况、客户回款情况、客户货品销售情况等等；
3.7要求加强本部门之间的信息共享和沟通，及时为相关同事提供有效的信息资源；
3.8要求本部门员工不断提升自身的综合素质，从多方面学习各项工作技能，改进现有工作方法中的不好之处。
4、商品部工作描述：
商品部工作分为四个大方面的内容：生产、出货、回款、销售分析。
第二章 商品部工作操作流程细则
1、生产 1.1订货会
订货会时间确认后，每周固定跟研发部沟通版衣进度，以便合理安排后序工作，为了能够使工作更加完善，要求设计部必须在订货会开始前三天，将需要的资料给到商品部。
所有客户签名资料要求在订货会现场收集完成，如实在无法当场确认的，要求客户在两个工作日内签名回复。
1.2订货会后
为了能够保证货期准时，每次订货会后三个工作日内下生产单到生产部。要求有详细的款号、颜色、尺码、数量、要求回货日期。按照相应的工厂进行下单，生产单必须由陈纪山签名，方可下到生产部。要求生产部确认货期时间、能否按量生产，如不能按量生产的款式，由生产部以书面形式通知商品部，商品部将资料汇总，以书面形式通知客户，要求客户确认收到并签名回传。
1.3货期跟踪
根据前期和生产部确认的货期，提前一周时间以书面形式和生产部门再次确认，并要求以书面形式 确认具体回货时间，以便提前安排物流中心做好收货准备。
1.4、 回货进度报表
按照生产回货进度，将回货资料建档，并完成相关报表内容。
A 、分波段、品种生产回货达成%；
作用：了解每波段、品种回货进度，检查回货结构，方便后期按波段发货，以免品种缺少无法 正常出货，如遇到这种情况，应及时跟生产厂家沟通，是否可以优先缺少品种的回货。
回货进度跟进报表
B 、分波段、厂家回货达成%；
作用：评估工厂是否要以继续合作，如果该工厂一直有出现回货进度慢的问题，必须跟上级领导 汇报，做出评估。
C 、分款式回货达成%；
单款回货进度的跟进，出现多回、少回、回货差异较大的情况，必须及时跟上及领导汇报，以做 出相应安排。
多回：尽早做出判断，在销售一段时间后，了解客户销售情况，向客户推销此款。 少回：分客户进行减单。 D 、报表的更新：
回货进度报表要求每天更新，每天下午5：00钟之前更新当天的数据资料，发送给大山，要求数 据及时、准确；
E 、在回货过程中出现的各种问题及时向上级领导反馈，以便得到及时的解决。 1.5客户次品问题的处理
客户跟公司反映某款出现质量问题，商品部要求客户拍照并写明次品原因，过来做初步了解，同时要求客户将衣服寄至公司，查实际情况。商品部在一个小时日内将信息反馈给生产部，由生产部质检人员进行检测；生产部在当日内必须回复，并以书面形式将质检及处理意见微信到商品部；商品部在收到回复后第一时间通知客户。
1.6 各工厂回货完成评估分析
每个季度回货完成后，要对工厂的回货做出分析，以考核工厂是否可以继续合作。
A 、每个波段回货的准时性，允许有前后两天的差异；
B 、单款回货数量多或少差异；
C 、由于迟期给公司造成的库存，由于多回或少回给公司造成的库存；
D 、生产率：每次下生产单取消的款量占比。
E 、要求每个季度回货完成后一周内完成此资料，并发送至部门经理，由部门经理审核后交大山。
1.7、完成本职工作及进度汇报
A 、所有工作必须做到当日事、当日毕； B 、工作完成进度，及时跟上级报告；
C 、客户反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复；
D 、发现工作中的不足之处，并提出整改意见； E 、协助部门经理做好工作的规划及发展。 2、代理出货
2.1 客户新款上市计划的沟通及建议
每季度开季之前一个月，要求客户提交分波段的上货计划，根公司安排的出货计划进行核对。了解 分区实际情况，并给出建议。
2.2 公司出货进度的安排
按公司制定的波段、客户前期制定的上货计划进行出货安排，客户订单内出货，根据客户提供的上 货计划表，商品部跟单人员在客户计划日期，至少提前三天通知客户预计出货款数、数量、金额。并根据客户账面情况提醒客户准备资金；客户补单出货，商品部必须在收到客户补单的
0.5个工作日内回复客户补货情况，并通知客户能够补货的数量、金额。 A
、正常出货（客户账面有钱）：
公司商品部制作系统销售单----通知财务确认销售单-----
财务核对客户账面资金情况-----客户 账面有钱 财务在系统确认销售单-----物流部收到销售单安排捡货，并在要求发货日期内发货----- 商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。 B 、非正常出货（客户汇款出货）：
公司商品部制作系统销售单-----了解客户账面欠款情况，通知客户汇款-----客户按欠款金额汇款 到公司 通知财务确认销售单（告知财务汇款日期及金额）-----财务收到客户汇款后，确认系统销售 单（在销售单上备注等财务通知方可发货，为了加快物流速度，可根据客户信誉，通知物流先进行捡 货）-----物流部收到销售单捡货，根据财务通知的发货日期发货-----商品部跟进客户收货时间，通 知客户做好收货准备。
C 、非正常出货（客户需欠款出货）：
公司商品部制作系统销售单-----了解客户账面欠款情况，沟通客户汇款-----客户无法汇款到公司（或只能汇部分货款到公司）-----商品部和客户沟通写还款计划表，市场部根据客户实际情况填写《出货申请表》，由市场部经理、商品部经理签名（必须写清楚欠款发货的原因）-----提交总经理（吴总）审批-----吴总批准出货-----通知财务确认销售单（复印出货申请表给财务）-----财务通知物流部发货----- 物流部收到销售单 捡货，并根-----据要求发货日期发货-----商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。
如公司不批准客户欠款出货，商品部和市场部协商跟客户沟通其他出货方案。
2.3 物流进度的跟进
货品发出后，商品人员了解物流进度，并及时通知客户货品已发出，预计到达时间。到了预计到达日期，必须打电话询问货品是否收到，确认客户收到后，此批发货工作完成。
2.4 客户少货问题的跟进、协调、回复
客户收到货后，量少的要求一个工作日内完成清点工作，量多的必须在两个工作日内完成清点作。 如有少货问题，要求客户写清包号、款号、颜色、尺码、数量，并以书面形式通知商品部。商品部收到 客户微信，第一时间将少货单微信给仓储中心，要求仓储中心在一个工作日内查明原因，并以书面形式 回复调查结果，由商品部第一时间将物流中心的回复及公司处理结果回复给客户。
2.5 出货报表的更新、汇报
根据客户出货进度，每天更新出货报表，并发送至大山及相关销售人员。
A 、出货汇总资料报表
分大区、客户订货、出货、余货、达成率、帐上余款情况。
B 、分波段出货资料报表
分大区、客户、波段订货、出货、余货、达成率情况
C 、分区域、分客户、波段、品种出货跟踪
此报表多数是商品跟单人员自己看，了解客户出货明细资料，以方便后期跟进。
2.7、完成本职工作及进度汇报
A 、所有工作必须做到当日事、当日毕； B 、工作完成进度，及时跟上级报告；
C 、客户反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复； D 、发现工作中的不足之处，并提出整改意见； E 、协助部门经理做好工作的规划及发展。 4、每周必做工作： 4.1货品上市分析：
表格内容和作用：此表包含内容：款号、款式形容、标价、订货数量、公司货期、客户自定货期、发货期、发货数量、到货、上市日期、上市天数、不同时间段单款销量、销售合计、剩余库存、日均销量、预留天数、预计销量、库存压力（需补货量）。即：单款上货销售分析；分类汇总分析；图表分析。
表格要求完成时间：每周一下午。 表格要求：
A 、做此表之前要求尽量收齐数据，核对数据的准确性； B 、要求整理好页面和每页格式，保证报表美观；
C 、此表要求做完后放到服务器上规定位置并发到相关部门。 4.2 对数表：
直营客户要求每天完成。
根据电脑帐，核对每笔入、出、销数据，保证分区和客户帐务清楚、准确。
4.3 每周工作总结： 要求总结一周存在的问题和一周内已完善的工作（日常工作除外）。 5、每次必做工作：
5.1周销售排名：分为畅销排名和滞销排名。
要求每周二中午12：00之前完成上周销售排名。要求有单款类分类排名；类别汇总，新旧款汇总。 5.2《综合销售分析》：
表格内容和作用：此表包含分区仓库、客户单款货品一段时间内的销售和库存，通过此表可直观地看出单个客户不同款式货品的销售情况和库存情况，以及区域各店款数/销量/库存类别汇总情况。 表格要求完成时间：每周一下午完成，如有数据不齐的情况，需要在报表最后详细注明。每周收齐数 据后完成此报表，。
表格要求：
A 、做此表之前要求尽量收齐数据，核对数据的准性； B 、要求整理好页面和每页格式，保证报表美观；
C 、此表要求做完后放到服务器上规定位置并发到相关部门。 5.3调价通知、促销单：
根据公司和分区推广方案，在推广前制作相应的调价通知和电脑调价单、促销单，保证推广入机的顺 利进行。
5.4推广效果评估：
长期推广以一周为单位进行评估，短期推广以三天为单位进行评估。
推广效果评估主要针对推广的目的来进行，对开展成功的活动往后进行借鉴；不成功的原因进行总结， 以便于往后开展促销活动更加有效。具体包含以下内容： A 、业绩提升/资金回收情况；
B 、货品销量的增长情况（是否以清货为目的）； C 、毛利的增长情况。如下表：
分区7折活动评估
D 、推广整体效果评估（优、良、一般、差） E 、推广目的是否达到及推广的经验和教训。 5.5每季上市计划
A 、每季上货前半个月，总部将当季货品生产信息，包括商品信息、货期信息、上市计划信息等提供 给各分区。
B 、各区在接收到信息后，拟定一份货源组织安排和上市节奏安排初步计划，并由区域经理组织区内 各成员对 货品结构(能否满足市场需求) 是否完善、上市时间是否合理等多方面进行详细的分析， 提出各自的意见。
C 、分析人员汇总讨论意见，进行修改，由区域经理确定分区当季货源组织和上市计划方案，并报货
品部备案，以便于后期的配发、上市的跟进，以及其他相关信息的传递。 D 、货品部和其他四个区域保存紧密联系，将货品进仓情况及时传达到各区。
E 、如实际市场和原计划发生改变，各区分析人员要第一时间向区域经理反映，及时的调整货源组织 和上市时间安排，并将调整方案报货品部进行备案。
F 、货品上市的过程中，各分析人员需要制定一份“新货上市分析”，目的是使每位员工了解目前每类货品上市情况，了解已经上市了哪些款式，还有哪些货品没有上市，计划下一批有哪些货品上市、上市货品销售情况等。及时更新“新货上市分析”资料，达到信息共享，以便于每位同事工作的开展，另一方面可以避免部分款式漏上、错上等。 5.6上市前“提前备货”工作流程：
A 、了解公司生产的整盘货品（明细至款式）：货品结构、货品款式特点、货品价位、定位等； B 、做好上述上市计划；
C 、确定每款商品销售、配发比重，比重可参考往年的销售数据，同时参考公司本季做货的主辅款定 位（比重确定后，平均售价就可以确定了）； D 、确定分区新品总需求量；
E 、确定货品的订购计划（春夏比重小、秋冬比重大；同时也会考虑铺场因素、仓容因素）； F 、总部新品到货，马上进行货品组织。 5.7单个区域/客户货品分析及调配：
区域大规模的货品调配可一个月一次，要求根据以下内容对重点客户，每星期至少看一次库存及
销售情况，发现问题及时解决调整；非重点客户可十天左右一次。 A 、检查分区/客户库存结构的合理性及存销的协调性； B 、检查重点客户库存结构的合理性及存销的协调性；
C 、检查畅销货品分区仓库及各各客户的存货情况及客户覆盖率； D 、检查单店（特别是重点客户）销售、配发、库存是否合理； E 、对比两周以内各类别（特别是畅销货品）销售走势；
F 、分区各客户10大畅销款，从类别（哪个类别销售好）、颜色（哪个颜色销量好）、销售（十大畅 销款占整个客户销售数量的比例）、销售金额（十大畅销款占整个客户销售金额的比例）、销售折扣 等不同之处，根据对比情况了解各客户的特色（合适的款式、类别、价位）。 G 、根据以上内容检查出客户货品存在的问题，及时进行调配。 5.8畅销及滞销货品调货：
A 、畅销款式：及时补货或从其他客户调货，以哪个客户销售好优先哪个客户为调货原则。 （1）、畅销货品要及时关注分区销售情况，在库存只够货品周转期销量的时候，及时写补货单到公司申请补货。
（2）、如果分区畅销款已没有库存，也无法在其他区域或公司找到货品支援，可将本区内所有货品根据剩余库存量集中到一家或几家客户销售。
（3）、找本区内与畅销款款式相似、价位相同的款式补充；
B 、滞销货品：查找滞销原因（款式、颜色、价位、员工推销、陈列、覆盖率、码数是否齐全等方面）， 对症下药，进行有效的调整或促销，促销四部曲： （1）、货品组合陈列，并多处重点陈列； （2）、配送小礼品促进滞销货品的销售； （3）、组合销售降低少许利润促进销量； （4）、一步到位保留少许利润清货。
C 、公司整体滞销货品（每个区域都滞销的款式）：
（1）、各区域定期进行库存压力分析，对于库存压力大或特别滞销的款式提供销售资料（发货、 销售、现有仓库/店存、客户覆辙率、码数是否齐全、做过何种推广活动、效果如何、所了解滞销的原因？）到货品部；
（2）、货品部定期检查各区货品销售情况及总公司库存压力情况；
（3）、对于库存压力大或每个区域都滞销的款式（货品部查、分区提供），查找原因并报市场总监， 由推广部、营业部、货品部及各区共同协商并确定促销方案。 5.9新开客户配货：
根据公司新开客户配货要求，检查客户面积、首批铺货金额是否符合要求，根据当地区天气情况 及以下详细资料进行合理的配货。 A 、客户基本资料； B 、配货要求（建议）； C 、客户地理位置概述； D 、商圈人流情况；
E 、商圈竞争品牌价位分析（高，中，低）； F 、预估月销售额；
G 、有无仓库，客户最多存货量； H 、开业推广促销方案。 5.10 特卖场配货：
A 、特价场货量要求充足，要让顾客感觉到货源足，有购卖欲望和进店挑选的欲望；
B 、特价场的定价时要注意单类货品的零售价不能太多，即价位要相对统一，便于客户集中类别货品 的价位去陈列；
C 、特价场的特卖主体要明确，尽可能不超过两个特卖主题；
D 、特价场的货品要定期（最长每半个月）更新，让顾客对特价货品有新鲜感； E 、特价场的补货一定要及时，缺色断码的货品要尽快补充货源；
F 、每周要关注特价场的单款销售和库存情况，如果遇到滞销款，要及时查明原因（陈列/价位/款式 /员工推销等），及时调整。 5.11 正价场特价价货品配货：
A 、正价场的定义：特价货品只占整个客户货量20-30％的客户。 B 、正价场特价配货要求：
（1）、配货类别：因特价场货量只占整个卖场的20-30％，配特价货品时只能针对按当地气温情况， 针对单类别的货品做特价主推，根据天气的变化和仓库特价存货量定期（每十天或半个月）更换特价 款配货款式和类别，以保持特价货品的新鲜感；
（2）、配货款数和数量：特价款配货时，数量要比平常正价款的单码配货量要多一些，因特价款以跑 量取胜，必须有充足的货量；
（3）、特价款定价：特价款价格为优势，正价店特价配货时，尽可能配价位相同的货品，便于货品陈 列在一起，同时以醒目的价格标识做宣传；
（4）、价格执行要求：在特价货品销售过程中，各区统计要针对单店特价货品定期（每周）进行评估， 如发现有特价货品滞销现象，必须要求市场人员和客户店长找原因，及时调整（调整陈列宣传方式或 调整价位）。 6、每月必做工作：
（1）直营客户月销售总结汇总
（2）直营客户每月盘点前进销存帐务核对 完成本职工作及进度汇报
（1）所有工作必须做到当日事、当日毕； （2）工作完成进度，及时跟上级报告；
（3）客户反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复； （4）发现工作中的不足之处，并提出整改意见； （5）协助部门经理做好工作的规划及发展。 7、销售分析
7.1公司整体数据库的建立
A 、日销售报表：以月为单位，单月每天、每店销售金额
了解各区客户销售情况，此报表每日发给老板及区域经理。
B 、月销售汇总、季度销售汇总、年度销售汇总
每月、每季、每年度进行总结汇总，发给老板及区域经理。
C 、分区域对比上月度提升%；
每月进行汇总对比，发给老板及区域经理。
7.2货品销售分析及流转情况 A 、整体存销结构合理化分析；
B 、分区域存销结构合理化分析
C 、单款每周销售走势及流转周分析；检查各款是否良性销售，及时对单款进行预警。
D 、新旧款存销结构合理化分析； E 、分系列存销占比分析；
了解各系列、品种存销结构情况，通过对比，了解终端客户哪个系列销售更好一些，为公司研发部 提供系列占比的参考。
F 、对比去年同期各品种销售分析； G 、畅/滞销款式分析；
畅销款式及时提醒补货，如公司没货，可通知全国客户是否加单。 滞销款及时做出预警，查找滞销原因，针对问题提出解决方案。 主力色系及颜色分析；
检查各主力色系发货、销售是否协调。 J 、主力价位及各价格段分析；
检查各主力价位及各价格段发货、销售是否协调，找准各品类的主力价格段，控制好各季度的价格带 需求。
7.3 滞销货品的预警反馈工作
A 、根据每周单款销售走势、流转周、消化率情况，找出滞销商品；
每周更新单款销售走势及流转率报表，根据单款的销售周期及预计流转时间，判断此款是否有压力，如有压力分析压力原因，查各区域上货情况：是否全面上货，要求每个上货率必须达到70%以上；
B 、查看各区域区域此部分商品的分发情况，查出滞销的原因； C 、检查是否是全国性滞销，如有地区销售还不错，考虑进行区域调货； D 、如是全国性滞销及做出促销方案尽早清货。 7.4订货总结
A 、每次订货会完毕之后完成；
● 订货目标达成情况，未完成原因分析； ● 各波段、系列、品种订货占比； ● 各区域波段、系列订货分析； ● 色系分析、单品种颜色分析； ● 分品种价位段分析；
● 订货65%款数占比分析，分品种占比分析； ● 订货排名分析：订货较好款式分析。 B 、订货总结会的组织
● 完成订货分析后，组织相关针对订货做出总结； ● 收集汇总各部门意见，做出整改方案。 7.5每季度客户销售问卷
A 、每季度做3次问卷，上货两周一次、季中一次、季末一次； B 、问卷内容：
● 客户对当季产品的整体总结；
● 从产品结构、产品风格、产品质量、产品价位、竟争对手优劣等方面做详细总结； ● 全面了解客户销售情况；
● 针对客户提出的意见及建议进行总结，并发相关部门，做出整改 7.6每季度销售总结 A 、每季度末总结一次 B 、总结内容
● 总结季度整体销售情况；
● 通过对出货、销售比例的对比分析，判断此品种的表现； ● 通过整体折扣、利润的分析了解本季度整商品的表现； ● 各区域发货、销售占比的对比；
● 结合本季度问卷调查，做出详细的分析说明； C 、组织相关部门总结会议。 7.7 完成本职工作及进度汇报
A 、所有工作必须做到当日事、当日毕； B 、工作完成进度，及时跟上级报告；
C 、客户反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复； D 、发现工作中的不足之处，并提出整改意见； E 、协助部门经理做好工作的规划及发展。
第三章 相关工作流程及要求
1、商品部各类通知、通告
商品部对客户、供应商的业务通告；
拟定人写通知内容----交部门经理审核-----大山审批 商品部对其他部门通知；
搞定人写通知内容----交部门经理复核----大山审批 商品部内部通知
搞定人写通知内容----交部门经理审批 要求：
● 所有对外及对内的相关通知、通告必须按照公司统一版本书写； ● 所有通知、通告必须经过部门经理审核后方面送出；
所有通知、通告必须有收件方回复签名确认，发件人存档留底。
第四章 代理、加盟商发货操作流程
1、目的：完善公司对代理、加盟商的发货流程，使公司物流更高效。 2、出货操作流程：
客户订单内出货，根据客户提供的上货计划表，商品部跟单人员在客户计划日期，至少提前三天通知 客户预计出货款数、数量、金额、并根据客户账面情况提醒客户准备资金；客户补单出货，商品部必 须在收到客户补单的0.5个工作日内回复客户补货情况，并通知客户能够补货的数量、金额。 2.1正常出货（客户账面有钱）：
公司商品部制作系统销售单-------核对客户账面资金情况-------
客户账面有钱-------系统确认销售单-------物流部收到销售单安排捡货，并在要求发货日期 内发货-------商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。 2.2非正常出货（客户汇款出货）：
公司商品部制作系统销售单-------了解客户账面欠款情况，通知客户汇款-------客户按欠款金额汇 款到公司-------通知财务确认销售单（告知财务汇款日期及金额）-------财务收到客户汇款后，确 认系统销售单（在销售单上备注等财务通知方可发货，为了加快物流速度，可根据客户信誉，通知物 流先进行捡货） 物流部收到销售单捡货，根据财务通知的发货日期发货-------商品部跟进客户 收货时间，通知客户做好收货准备 3、非正常出货（客户需欠款出货）：
公司商品部制作系统销售单-------了解客户账面欠款情况，沟通客户汇款-------客户无法汇款到公司（或只能汇部分货款到公司）-------商品部和客户沟通写还款计划表，市场部根据客户实际情况填写《出货申请表》，由市场部经理、商品部经理签名（必须写清楚欠款发货的原因）-------提交总大山审批-------批准出货-------通知财务确认销售单（复印出货申请表给财务）-------财务通知物流部发货-------物流部收到销售单捡货，并根据要求发货日期发货-------商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。
如公司不批准客户欠款出货，商品部和市场部协商跟客户沟通其他出货方案。
系统出货权限设置：商品部：开销售单；财务部：确认销售单到物流部；物流部：捡货、确认出库。 4、需要配合部门的相关要求
目前商品部与成品仓、生产部的配合磨合, 各部门的相关职责与工作都已清晰. 现针对日常工作中常出现的问题进行文件指出及规定, 使后期工作更顺畅、责任明确到位: 4.1成品仓:
A 、接单:需严格按照商品部的排单指令进行配货, 如实物有偏差需与排单人员进行确认再配货; B 、打包:根据每个客户货量大小选择适合的编织袋进行装包(可替客户节省运费); 装包过程中尽量以
同款装在一个包内(客户收货好点数); 打包好的每包货内必须放一张配货明细单, 包外需清晰写明 款号及数量(须与货内实物相符); 当天每个客户的发货明细汇总单需统一放在一个包内并注明内有 总单; 编织袋缝包处间隙需控制在一个拳头内(以免路途中丢货).
C 、客户收货有差异:现出库要求统一每件扫描出仓(特殊情况除外), 此工作流程完善将很好的降低客 户收货后的串码、串款、串色、少货情况, 也有据可查.
4.2盘仓:商品部针对库存差异较大的款将书面通知仓库盘仓, 每个季节尾必须将本季货品全盘, 年终将 所有库存全盘.(系统数据须同步更新, 财务确认)
注:以上要求须严格执行, 否则客户投诉或造成损失责任由福建公司承担. 5、退货仓&次品仓:
5.1收退货:按客户包内的退货单点货, 正常情况下串款是较常发生, 可以不通知商品部, 有多收或少收货必须及时与商品部联系, 由商品部与客户沟通后回复次品仓处理结果. 如包内无货单, 可先清点将收货单开至商品部, 由商品部回复处理结果(拆包点货要及时, 正常收到退货二个工作日内必须清点完毕, 以免造成客户丢货).
5.2次品审批表:品管将检验结果注明清楚, 将单交至商品部, 由商品部负责人签清楚意见, 次品仓遵照 执行即可(返货要及时, 正常三个工作日内必须返回, 否则客户会拒绝接收返货).
5.3次品仓转入成品仓的货品需及时做单, 三个工作日内必须入成品仓, 以免耽误商品部再次销售. 注:以上要求须严格执行, 否则客户投诉或造成损失责任由第一责任人承担. 6、生产部:
6.1货期进度:商品部每个季度开完订货会将生产数量明细下给生产部, 要求在1天内书面回复所有单 品首批交货时间与交完时间的进度总表. 在正常交货高峰期如货品进度缓慢, 应做每隔3天内的预计交货计划给到商品部, 由商品部做完成率. 针对特别加急的货品应按商品部追货的明细,1小内书面回复交 货时间。
6.2追加生产单:2小时内书面回复是否可以生产与交完日期即可.
6.3大货有较大更改:应及时书面写明原因, 及相应管理部门签名后书面微信给到商品部留底. 7、物料采购下单管理规范
现商品部针对以往的下单采购流程做出如下合理规范管理，请相关部门知悉并即日执行： 7.1现实物库存商品部已通知仓库盘点数据，并导入进销存报表，将每日更新数据资料；
7.2每季度用量商品部将根据订货数据，及库存数据，同步下单至采购部制作（采购部需将交货期书面 回复）；
7.3成本价请采购部及时更新并报至财务部备档留底；
7.4物料入仓物流部须将入仓单给到财务部及商品部入帐，并根据商品部配货单，及时发货给到客户并 将发货单给到财务部、商品部入帐；
7.5财务部同步将物料对帐单与客户货品对帐单，交予商品部核对并确认数量；（物料对帐不显示在货 品对帐单里面）
第五章 员工内购流程
1、目的：为规范员工内购行为，特制定此流程： 2、内购价格：所有员工内购享受当季客户的买断批发价 3、内购时间要求
3.1每月20号定为内购日，其他时间不进行内购单据处理及财务收款； 3.2每位员工每季度限购10件，超出部分一概不预受理。 4、内购流程
4.1购买人报备各部门由专人负责统计本部门申购货品明细，由部门负责人签名后于每月20日中午12：
00前提供明细资料给商品部，超过此时间的单据，将不予受理；
4.2商品部负责将各部门单据汇总做销售单至仓库，系统账务：调入客户“员工内购”，备注公司内部零
售。
4.3员工拿着仓库出库单到财务交钱并盖章，到仓库拿货。
第六章 盘点操作流程
1、目的：为规范公司货品管理，确保客户数据准确性，制定此流程。 2、盘点流程
2.1每月月末由公司财务部提前跟商品及仓库确定盘点时间，并由财务部出具盘点通知微信至客户。 2.2商品部收到财务的盘点通知后，在盘点前一天根据上个月的初始库存、公司本月实际发货、客户本 月实际退货、本月累积销售，核算出客户应有库存，并在第一时间将核对结果明细发至财务部以此依 据进行客户货品盈亏核对。
2.3盘点当天，完成当天所有销售入机，核对当月收货、退货是否做帐完整。核对好所有进、销、 存帐务后，方可进行盘点工作。
2.4盘点入机时，必须按照实际盘点的款号、颜色、尺码、数量输入ERP 盘点系统。 2.5实际盘点误差由财务要求仓库人员所有员工签名回传至公司财务部。 2.6公司财务部按相应金额在员工当月工资中扣除。
第七章 商品部岗位职责说明书
杭州亿三服饰有限公司
YISAN 服饰有限公司
商品部工作手册
审核： 审批： 编号： 编制日期：
适用范围：杭州亿三服饰有限公司 编制目的：规范公司数据化管理流程
目 录
第一章 商品部工作简介 ……………………………………………………… 3
第二章 商品部工作操作流程细则 ………………………………………… 5
第三章 相关工作流程及要求 ……………………………………………… 22
第四章 代理加盟商发货操作流程 ………………………………………… 23
第五章 员工内购流程 ………………………………………………………… 25
第六章 直营客户盘点操作流程 …………………………………………… 26
第七章 商品部岗位职责说明书 …………………………………………… 27
知道是没有力量的，相信并做到才有力量！
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第一章 商品部工作简介
1、简介：主要负责公司回款、出货、数据分析、库存控制，协助各分区做好销售分析及库存控制的工作。 2、商品部工作职能：
2.1制定公司各季节产品结构需求； 2.2每季前期基础资料及价格资料的核实；
2.3订货会前各区域销售资料的统计，各区域销售目标的初步拟定。 2.4订货会后订单的统计汇总，货品进仓时间的确认，下生产单到生产部； 2.5货品进仓的跟进、汇报；
2.6客户上货计划的审核，客户分波段出货的跟进； 2.7客户出货进度的跟进，直营店上货情况的跟进； 2.8公司数据资料的收集、汇总、存档；
2.9制订年、季、月度工作计划、回款计划、并监控实施情况 2.10月度、季度、年度销售资料的汇总、汇报； 2.11执行上级交办事项
2.12月底工作总结及下月工作计划
3、部门员工工作要求：
3.1要求有计划性地工作，各项工作要求日清月结，公司相关部门、客户反馈的问题，必须在0.5个工作日内给予回复，如果不能及时解决的问题，必须及时向上级领导报告，并回复相关部门、客户预计解决日期。
3.2要求工作责任心强，提倡高工作效率和高工作质量；
3.3提升独立处理日常工作的能力, 多提对本部门工作有利的意见和建议;
3.4每位员工都要熟悉本部门其他同事的工作内容、掌握本部门每个职位的工作技能，了解本部门其他同事的工作情况；提倡部门员工之间互相帮助、互相关心。在其他同事工作量大的时候，能主动为同事分担部分工作；
3.5学会与人沟通的技巧，注意与客户沟通的方式方法，处理问题是要考虑到客户的满意度和承受能力； 3.6要求分区管理人员按规定定期对客户进行综合评估，主要内容为；客户对本部门工作支持度、客户销售情况、客户客户发展情况、客户回款情况、客户货品销售情况等等；
3.7要求加强本部门之间的信息共享和沟通，及时为相关同事提供有效的信息资源；
3.8要求本部门员工不断提升自身的综合素质，从多方面学习各项工作技能，改进现有工作方法中的不好之处。
4、商品部工作描述：
商品部工作分为四个大方面的内容：生产、出货、回款、销售分析。
第二章 商品部工作操作流程细则
1、生产 1.1订货会
订货会时间确认后，每周固定跟研发部沟通版衣进度，以便合理安排后序工作，为了能够使工作更加完善，要求设计部必须在订货会开始前三天，将需要的资料给到商品部。
所有客户签名资料要求在订货会现场收集完成，如实在无法当场确认的，要求客户在两个工作日内签名回复。
1.2订货会后
为了能够保证货期准时，每次订货会后三个工作日内下生产单到生产部。要求有详细的款号、颜色、尺码、数量、要求回货日期。按照相应的工厂进行下单，生产单必须由陈纪山签名，方可下到生产部。要求生产部确认货期时间、能否按量生产，如不能按量生产的款式，由生产部以书面形式通知商品部，商品部将资料汇总，以书面形式通知客户，要求客户确认收到并签名回传。
1.3货期跟踪
根据前期和生产部确认的货期，提前一周时间以书面形式和生产部门再次确认，并要求以书面形式 确认具体回货时间，以便提前安排物流中心做好收货准备。
1.4、 回货进度报表
按照生产回货进度，将回货资料建档，并完成相关报表内容。
A 、分波段、品种生产回货达成%；
作用：了解每波段、品种回货进度，检查回货结构，方便后期按波段发货，以免品种缺少无法 正常出货，如遇到这种情况，应及时跟生产厂家沟通，是否可以优先缺少品种的回货。
回货进度跟进报表
B 、分波段、厂家回货达成%；
作用：评估工厂是否要以继续合作，如果该工厂一直有出现回货进度慢的问题，必须跟上级领导 汇报，做出评估。
C 、分款式回货达成%；
单款回货进度的跟进，出现多回、少回、回货差异较大的情况，必须及时跟上及领导汇报，以做 出相应安排。
多回：尽早做出判断，在销售一段时间后，了解客户销售情况，向客户推销此款。 少回：分客户进行减单。 D 、报表的更新：
回货进度报表要求每天更新，每天下午5：00钟之前更新当天的数据资料，发送给大山，要求数 据及时、准确；
E 、在回货过程中出现的各种问题及时向上级领导反馈，以便得到及时的解决。 1.5客户次品问题的处理
客户跟公司反映某款出现质量问题，商品部要求客户拍照并写明次品原因，过来做初步了解，同时要求客户将衣服寄至公司，查实际情况。商品部在一个小时日内将信息反馈给生产部，由生产部质检人员进行检测；生产部在当日内必须回复，并以书面形式将质检及处理意见微信到商品部；商品部在收到回复后第一时间通知客户。
1.6 各工厂回货完成评估分析
每个季度回货完成后，要对工厂的回货做出分析，以考核工厂是否可以继续合作。
A 、每个波段回货的准时性，允许有前后两天的差异；
B 、单款回货数量多或少差异；
C 、由于迟期给公司造成的库存，由于多回或少回给公司造成的库存；
D 、生产率：每次下生产单取消的款量占比。
E 、要求每个季度回货完成后一周内完成此资料，并发送至部门经理，由部门经理审核后交大山。
1.7、完成本职工作及进度汇报
A 、所有工作必须做到当日事、当日毕； B 、工作完成进度，及时跟上级报告；
C 、客户反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复；
D 、发现工作中的不足之处，并提出整改意见； E 、协助部门经理做好工作的规划及发展。 2、代理出货
2.1 客户新款上市计划的沟通及建议
每季度开季之前一个月，要求客户提交分波段的上货计划，根公司安排的出货计划进行核对。了解 分区实际情况，并给出建议。
2.2 公司出货进度的安排
按公司制定的波段、客户前期制定的上货计划进行出货安排，客户订单内出货，根据客户提供的上 货计划表，商品部跟单人员在客户计划日期，至少提前三天通知客户预计出货款数、数量、金额。并根据客户账面情况提醒客户准备资金；客户补单出货，商品部必须在收到客户补单的
0.5个工作日内回复客户补货情况，并通知客户能够补货的数量、金额。 A
、正常出货（客户账面有钱）：
公司商品部制作系统销售单----通知财务确认销售单-----
财务核对客户账面资金情况-----客户 账面有钱 财务在系统确认销售单-----物流部收到销售单安排捡货，并在要求发货日期内发货----- 商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。 B 、非正常出货（客户汇款出货）：
公司商品部制作系统销售单-----了解客户账面欠款情况，通知客户汇款-----客户按欠款金额汇款 到公司 通知财务确认销售单（告知财务汇款日期及金额）-----财务收到客户汇款后，确认系统销售 单（在销售单上备注等财务通知方可发货，为了加快物流速度，可根据客户信誉，通知物流先进行捡 货）-----物流部收到销售单捡货，根据财务通知的发货日期发货-----商品部跟进客户收货时间，通 知客户做好收货准备。
C 、非正常出货（客户需欠款出货）：
公司商品部制作系统销售单-----了解客户账面欠款情况，沟通客户汇款-----客户无法汇款到公司（或只能汇部分货款到公司）-----商品部和客户沟通写还款计划表，市场部根据客户实际情况填写《出货申请表》，由市场部经理、商品部经理签名（必须写清楚欠款发货的原因）-----提交总经理（吴总）审批-----吴总批准出货-----通知财务确认销售单（复印出货申请表给财务）-----财务通知物流部发货----- 物流部收到销售单 捡货，并根-----据要求发货日期发货-----商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。
如公司不批准客户欠款出货，商品部和市场部协商跟客户沟通其他出货方案。
2.3 物流进度的跟进
货品发出后，商品人员了解物流进度，并及时通知客户货品已发出，预计到达时间。到了预计到达日期，必须打电话询问货品是否收到，确认客户收到后，此批发货工作完成。
2.4 客户少货问题的跟进、协调、回复
客户收到货后，量少的要求一个工作日内完成清点工作，量多的必须在两个工作日内完成清点作。 如有少货问题，要求客户写清包号、款号、颜色、尺码、数量，并以书面形式通知商品部。商品部收到 客户微信，第一时间将少货单微信给仓储中心，要求仓储中心在一个工作日内查明原因，并以书面形式 回复调查结果，由商品部第一时间将物流中心的回复及公司处理结果回复给客户。
2.5 出货报表的更新、汇报
根据客户出货进度，每天更新出货报表，并发送至大山及相关销售人员。
A 、出货汇总资料报表
分大区、客户订货、出货、余货、达成率、帐上余款情况。
B 、分波段出货资料报表
分大区、客户、波段订货、出货、余货、达成率情况
C 、分区域、分客户、波段、品种出货跟踪
此报表多数是商品跟单人员自己看，了解客户出货明细资料，以方便后期跟进。
2.7、完成本职工作及进度汇报
A 、所有工作必须做到当日事、当日毕； B 、工作完成进度，及时跟上级报告；
C 、客户反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复； D 、发现工作中的不足之处，并提出整改意见； E 、协助部门经理做好工作的规划及发展。 4、每周必做工作： 4.1货品上市分析：
表格内容和作用：此表包含内容：款号、款式形容、标价、订货数量、公司货期、客户自定货期、发货期、发货数量、到货、上市日期、上市天数、不同时间段单款销量、销售合计、剩余库存、日均销量、预留天数、预计销量、库存压力（需补货量）。即：单款上货销售分析；分类汇总分析；图表分析。
表格要求完成时间：每周一下午。 表格要求：
A 、做此表之前要求尽量收齐数据，核对数据的准确性； B 、要求整理好页面和每页格式，保证报表美观；
C 、此表要求做完后放到服务器上规定位置并发到相关部门。 4.2 对数表：
直营客户要求每天完成。
根据电脑帐，核对每笔入、出、销数据，保证分区和客户帐务清楚、准确。
4.3 每周工作总结： 要求总结一周存在的问题和一周内已完善的工作（日常工作除外）。 5、每次必做工作：
5.1周销售排名：分为畅销排名和滞销排名。
要求每周二中午12：00之前完成上周销售排名。要求有单款类分类排名；类别汇总，新旧款汇总。 5.2《综合销售分析》：
表格内容和作用：此表包含分区仓库、客户单款货品一段时间内的销售和库存，通过此表可直观地看出单个客户不同款式货品的销售情况和库存情况，以及区域各店款数/销量/库存类别汇总情况。 表格要求完成时间：每周一下午完成，如有数据不齐的情况，需要在报表最后详细注明。每周收齐数 据后完成此报表，。
表格要求：
A 、做此表之前要求尽量收齐数据，核对数据的准性； B 、要求整理好页面和每页格式，保证报表美观；
C 、此表要求做完后放到服务器上规定位置并发到相关部门。 5.3调价通知、促销单：
根据公司和分区推广方案，在推广前制作相应的调价通知和电脑调价单、促销单，保证推广入机的顺 利进行。
5.4推广效果评估：
长期推广以一周为单位进行评估，短期推广以三天为单位进行评估。
推广效果评估主要针对推广的目的来进行，对开展成功的活动往后进行借鉴；不成功的原因进行总结， 以便于往后开展促销活动更加有效。具体包含以下内容： A 、业绩提升/资金回收情况；
B 、货品销量的增长情况（是否以清货为目的）； C 、毛利的增长情况。如下表：
分区7折活动评估
D 、推广整体效果评估（优、良、一般、差） E 、推广目的是否达到及推广的经验和教训。 5.5每季上市计划
A 、每季上货前半个月，总部将当季货品生产信息，包括商品信息、货期信息、上市计划信息等提供 给各分区。
B 、各区在接收到信息后，拟定一份货源组织安排和上市节奏安排初步计划，并由区域经理组织区内 各成员对 货品结构(能否满足市场需求) 是否完善、上市时间是否合理等多方面进行详细的分析， 提出各自的意见。
C 、分析人员汇总讨论意见，进行修改，由区域经理确定分区当季货源组织和上市计划方案，并报货
品部备案，以便于后期的配发、上市的跟进，以及其他相关信息的传递。 D 、货品部和其他四个区域保存紧密联系，将货品进仓情况及时传达到各区。
E 、如实际市场和原计划发生改变，各区分析人员要第一时间向区域经理反映，及时的调整货源组织 和上市时间安排，并将调整方案报货品部进行备案。
F 、货品上市的过程中，各分析人员需要制定一份“新货上市分析”，目的是使每位员工了解目前每类货品上市情况，了解已经上市了哪些款式，还有哪些货品没有上市，计划下一批有哪些货品上市、上市货品销售情况等。及时更新“新货上市分析”资料，达到信息共享，以便于每位同事工作的开展，另一方面可以避免部分款式漏上、错上等。 5.6上市前“提前备货”工作流程：
A 、了解公司生产的整盘货品（明细至款式）：货品结构、货品款式特点、货品价位、定位等； B 、做好上述上市计划；
C 、确定每款商品销售、配发比重，比重可参考往年的销售数据，同时参考公司本季做货的主辅款定 位（比重确定后，平均售价就可以确定了）； D 、确定分区新品总需求量；
E 、确定货品的订购计划（春夏比重小、秋冬比重大；同时也会考虑铺场因素、仓容因素）； F 、总部新品到货，马上进行货品组织。 5.7单个区域/客户货品分析及调配：
区域大规模的货品调配可一个月一次，要求根据以下内容对重点客户，每星期至少看一次库存及
销售情况，发现问题及时解决调整；非重点客户可十天左右一次。 A 、检查分区/客户库存结构的合理性及存销的协调性； B 、检查重点客户库存结构的合理性及存销的协调性；
C 、检查畅销货品分区仓库及各各客户的存货情况及客户覆盖率； D 、检查单店（特别是重点客户）销售、配发、库存是否合理； E 、对比两周以内各类别（特别是畅销货品）销售走势；
F 、分区各客户10大畅销款，从类别（哪个类别销售好）、颜色（哪个颜色销量好）、销售（十大畅 销款占整个客户销售数量的比例）、销售金额（十大畅销款占整个客户销售金额的比例）、销售折扣 等不同之处，根据对比情况了解各客户的特色（合适的款式、类别、价位）。 G 、根据以上内容检查出客户货品存在的问题，及时进行调配。 5.8畅销及滞销货品调货：
A 、畅销款式：及时补货或从其他客户调货，以哪个客户销售好优先哪个客户为调货原则。 （1）、畅销货品要及时关注分区销售情况，在库存只够货品周转期销量的时候，及时写补货单到公司申请补货。
（2）、如果分区畅销款已没有库存，也无法在其他区域或公司找到货品支援，可将本区内所有货品根据剩余库存量集中到一家或几家客户销售。
（3）、找本区内与畅销款款式相似、价位相同的款式补充；
B 、滞销货品：查找滞销原因（款式、颜色、价位、员工推销、陈列、覆盖率、码数是否齐全等方面）， 对症下药，进行有效的调整或促销，促销四部曲： （1）、货品组合陈列，并多处重点陈列； （2）、配送小礼品促进滞销货品的销售； （3）、组合销售降低少许利润促进销量； （4）、一步到位保留少许利润清货。
C 、公司整体滞销货品（每个区域都滞销的款式）：
（1）、各区域定期进行库存压力分析，对于库存压力大或特别滞销的款式提供销售资料（发货、 销售、现有仓库/店存、客户覆辙率、码数是否齐全、做过何种推广活动、效果如何、所了解滞销的原因？）到货品部；
（2）、货品部定期检查各区货品销售情况及总公司库存压力情况；
（3）、对于库存压力大或每个区域都滞销的款式（货品部查、分区提供），查找原因并报市场总监， 由推广部、营业部、货品部及各区共同协商并确定促销方案。 5.9新开客户配货：
根据公司新开客户配货要求，检查客户面积、首批铺货金额是否符合要求，根据当地区天气情况 及以下详细资料进行合理的配货。 A 、客户基本资料； B 、配货要求（建议）； C 、客户地理位置概述； D 、商圈人流情况；
E 、商圈竞争品牌价位分析（高，中，低）； F 、预估月销售额；
G 、有无仓库，客户最多存货量； H 、开业推广促销方案。 5.10 特卖场配货：
A 、特价场货量要求充足，要让顾客感觉到货源足，有购卖欲望和进店挑选的欲望；
B 、特价场的定价时要注意单类货品的零售价不能太多，即价位要相对统一，便于客户集中类别货品 的价位去陈列；
C 、特价场的特卖主体要明确，尽可能不超过两个特卖主题；
D 、特价场的货品要定期（最长每半个月）更新，让顾客对特价货品有新鲜感； E 、特价场的补货一定要及时，缺色断码的货品要尽快补充货源；
F 、每周要关注特价场的单款销售和库存情况，如果遇到滞销款，要及时查明原因（陈列/价位/款式 /员工推销等），及时调整。 5.11 正价场特价价货品配货：
A 、正价场的定义：特价货品只占整个客户货量20-30％的客户。 B 、正价场特价配货要求：
（1）、配货类别：因特价场货量只占整个卖场的20-30％，配特价货品时只能针对按当地气温情况， 针对单类别的货品做特价主推，根据天气的变化和仓库特价存货量定期（每十天或半个月）更换特价 款配货款式和类别，以保持特价货品的新鲜感；
（2）、配货款数和数量：特价款配货时，数量要比平常正价款的单码配货量要多一些，因特价款以跑 量取胜，必须有充足的货量；
（3）、特价款定价：特价款价格为优势，正价店特价配货时，尽可能配价位相同的货品，便于货品陈 列在一起，同时以醒目的价格标识做宣传；
（4）、价格执行要求：在特价货品销售过程中，各区统计要针对单店特价货品定期（每周）进行评估， 如发现有特价货品滞销现象，必须要求市场人员和客户店长找原因，及时调整（调整陈列宣传方式或 调整价位）。 6、每月必做工作：
（1）直营客户月销售总结汇总
（2）直营客户每月盘点前进销存帐务核对 完成本职工作及进度汇报
（1）所有工作必须做到当日事、当日毕； （2）工作完成进度，及时跟上级报告；
（3）客户反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复； （4）发现工作中的不足之处，并提出整改意见； （5）协助部门经理做好工作的规划及发展。 7、销售分析
7.1公司整体数据库的建立
A 、日销售报表：以月为单位，单月每天、每店销售金额
了解各区客户销售情况，此报表每日发给老板及区域经理。
B 、月销售汇总、季度销售汇总、年度销售汇总
每月、每季、每年度进行总结汇总，发给老板及区域经理。
C 、分区域对比上月度提升%；
每月进行汇总对比，发给老板及区域经理。
7.2货品销售分析及流转情况 A 、整体存销结构合理化分析；
B 、分区域存销结构合理化分析
C 、单款每周销售走势及流转周分析；检查各款是否良性销售，及时对单款进行预警。
D 、新旧款存销结构合理化分析； E 、分系列存销占比分析；
了解各系列、品种存销结构情况，通过对比，了解终端客户哪个系列销售更好一些，为公司研发部 提供系列占比的参考。
F 、对比去年同期各品种销售分析； G 、畅/滞销款式分析；
畅销款式及时提醒补货，如公司没货，可通知全国客户是否加单。 滞销款及时做出预警，查找滞销原因，针对问题提出解决方案。 主力色系及颜色分析；
检查各主力色系发货、销售是否协调。 J 、主力价位及各价格段分析；
检查各主力价位及各价格段发货、销售是否协调，找准各品类的主力价格段，控制好各季度的价格带 需求。
7.3 滞销货品的预警反馈工作
A 、根据每周单款销售走势、流转周、消化率情况，找出滞销商品；
每周更新单款销售走势及流转率报表，根据单款的销售周期及预计流转时间，判断此款是否有压力，如有压力分析压力原因，查各区域上货情况：是否全面上货，要求每个上货率必须达到70%以上；
B 、查看各区域区域此部分商品的分发情况，查出滞销的原因； C 、检查是否是全国性滞销，如有地区销售还不错，考虑进行区域调货； D 、如是全国性滞销及做出促销方案尽早清货。 7.4订货总结
A 、每次订货会完毕之后完成；
● 订货目标达成情况，未完成原因分析； ● 各波段、系列、品种订货占比； ● 各区域波段、系列订货分析； ● 色系分析、单品种颜色分析； ● 分品种价位段分析；
● 订货65%款数占比分析，分品种占比分析； ● 订货排名分析：订货较好款式分析。 B 、订货总结会的组织
● 完成订货分析后，组织相关针对订货做出总结； ● 收集汇总各部门意见，做出整改方案。 7.5每季度客户销售问卷
A 、每季度做3次问卷，上货两周一次、季中一次、季末一次； B 、问卷内容：
● 客户对当季产品的整体总结；
● 从产品结构、产品风格、产品质量、产品价位、竟争对手优劣等方面做详细总结； ● 全面了解客户销售情况；
● 针对客户提出的意见及建议进行总结，并发相关部门，做出整改 7.6每季度销售总结 A 、每季度末总结一次 B 、总结内容
● 总结季度整体销售情况；
● 通过对出货、销售比例的对比分析，判断此品种的表现； ● 通过整体折扣、利润的分析了解本季度整商品的表现； ● 各区域发货、销售占比的对比；
● 结合本季度问卷调查，做出详细的分析说明； C 、组织相关部门总结会议。 7.7 完成本职工作及进度汇报
A 、所有工作必须做到当日事、当日毕； B 、工作完成进度，及时跟上级报告；
C 、客户反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复； D 、发现工作中的不足之处，并提出整改意见； E 、协助部门经理做好工作的规划及发展。
第三章 相关工作流程及要求
1、商品部各类通知、通告
商品部对客户、供应商的业务通告；
拟定人写通知内容----交部门经理审核-----大山审批 商品部对其他部门通知；
搞定人写通知内容----交部门经理复核----大山审批 商品部内部通知
搞定人写通知内容----交部门经理审批 要求：
● 所有对外及对内的相关通知、通告必须按照公司统一版本书写； ● 所有通知、通告必须经过部门经理审核后方面送出；
所有通知、通告必须有收件方回复签名确认，发件人存档留底。
第四章 代理、加盟商发货操作流程
1、目的：完善公司对代理、加盟商的发货流程，使公司物流更高效。 2、出货操作流程：
客户订单内出货，根据客户提供的上货计划表，商品部跟单人员在客户计划日期，至少提前三天通知 客户预计出货款数、数量、金额、并根据客户账面情况提醒客户准备资金；客户补单出货，商品部必 须在收到客户补单的0.5个工作日内回复客户补货情况，并通知客户能够补货的数量、金额。 2.1正常出货（客户账面有钱）：
公司商品部制作系统销售单-------核对客户账面资金情况-------
客户账面有钱-------系统确认销售单-------物流部收到销售单安排捡货，并在要求发货日期 内发货-------商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。 2.2非正常出货（客户汇款出货）：
公司商品部制作系统销售单-------了解客户账面欠款情况，通知客户汇款-------客户按欠款金额汇 款到公司-------通知财务确认销售单（告知财务汇款日期及金额）-------财务收到客户汇款后，确 认系统销售单（在销售单上备注等财务通知方可发货，为了加快物流速度，可根据客户信誉，通知物 流先进行捡货） 物流部收到销售单捡货，根据财务通知的发货日期发货-------商品部跟进客户 收货时间，通知客户做好收货准备 3、非正常出货（客户需欠款出货）：
公司商品部制作系统销售单-------了解客户账面欠款情况，沟通客户汇款-------客户无法汇款到公司（或只能汇部分货款到公司）-------商品部和客户沟通写还款计划表，市场部根据客户实际情况填写《出货申请表》，由市场部经理、商品部经理签名（必须写清楚欠款发货的原因）-------提交总大山审批-------批准出货-------通知财务确认销售单（复印出货申请表给财务）-------财务通知物流部发货-------物流部收到销售单捡货，并根据要求发货日期发货-------商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。
如公司不批准客户欠款出货，商品部和市场部协商跟客户沟通其他出货方案。
系统出货权限设置：商品部：开销售单；财务部：确认销售单到物流部；物流部：捡货、确认出库。 4、需要配合部门的相关要求
目前商品部与成品仓、生产部的配合磨合, 各部门的相关职责与工作都已清晰. 现针对日常工作中常出现的问题进行文件指出及规定, 使后期工作更顺畅、责任明确到位: 4.1成品仓:
A 、接单:需严格按照商品部的排单指令进行配货, 如实物有偏差需与排单人员进行确认再配货; B 、打包:根据每个客户货量大小选择适合的编织袋进行装包(可替客户节省运费); 装包过程中尽量以
同款装在一个包内(客户收货好点数); 打包好的每包货内必须放一张配货明细单, 包外需清晰写明 款号及数量(须与货内实物相符); 当天每个客户的发货明细汇总单需统一放在一个包内并注明内有 总单; 编织袋缝包处间隙需控制在一个拳头内(以免路途中丢货).
C 、客户收货有差异:现出库要求统一每件扫描出仓(特殊情况除外), 此工作流程完善将很好的降低客 户收货后的串码、串款、串色、少货情况, 也有据可查.
4.2盘仓:商品部针对库存差异较大的款将书面通知仓库盘仓, 每个季节尾必须将本季货品全盘, 年终将 所有库存全盘.(系统数据须同步更新, 财务确认)
注:以上要求须严格执行, 否则客户投诉或造成损失责任由福建公司承担. 5、退货仓&次品仓:
5.1收退货:按客户包内的退货单点货, 正常情况下串款是较常发生, 可以不通知商品部, 有多收或少收货必须及时与商品部联系, 由商品部与客户沟通后回复次品仓处理结果. 如包内无货单, 可先清点将收货单开至商品部, 由商品部回复处理结果(拆包点货要及时, 正常收到退货二个工作日内必须清点完毕, 以免造成客户丢货).
5.2次品审批表:品管将检验结果注明清楚, 将单交至商品部, 由商品部负责人签清楚意见, 次品仓遵照 执行即可(返货要及时, 正常三个工作日内必须返回, 否则客户会拒绝接收返货).
5.3次品仓转入成品仓的货品需及时做单, 三个工作日内必须入成品仓, 以免耽误商品部再次销售. 注:以上要求须严格执行, 否则客户投诉或造成损失责任由第一责任人承担. 6、生产部:
6.1货期进度:商品部每个季度开完订货会将生产数量明细下给生产部, 要求在1天内书面回复所有单 品首批交货时间与交完时间的进度总表. 在正常交货高峰期如货品进度缓慢, 应做每隔3天内的预计交货计划给到商品部, 由商品部做完成率. 针对特别加急的货品应按商品部追货的明细,1小内书面回复交 货时间。
6.2追加生产单:2小时内书面回复是否可以生产与交完日期即可.
6.3大货有较大更改:应及时书面写明原因, 及相应管理部门签名后书面微信给到商品部留底. 7、物料采购下单管理规范
现商品部针对以往的下单采购流程做出如下合理规范管理，请相关部门知悉并即日执行： 7.1现实物库存商品部已通知仓库盘点数据，并导入进销存报表，将每日更新数据资料；
7.2每季度用量商品部将根据订货数据，及库存数据，同步下单至采购部制作（采购部需将交货期书面 回复）；
7.3成本价请采购部及时更新并报至财务部备档留底；
7.4物料入仓物流部须将入仓单给到财务部及商品部入帐，并根据商品部配货单，及时发货给到客户并 将发货单给到财务部、商品部入帐；
7.5财务部同步将物料对帐单与客户货品对帐单，交予商品部核对并确认数量；（物料对帐不显示在货 品对帐单里面）
第五章 员工内购流程
1、目的：为规范员工内购行为，特制定此流程： 2、内购价格：所有员工内购享受当季客户的买断批发价 3、内购时间要求
3.1每月20号定为内购日，其他时间不进行内购单据处理及财务收款； 3.2每位员工每季度限购10件，超出部分一概不预受理。 4、内购流程
4.1购买人报备各部门由专人负责统计本部门申购货品明细，由部门负责人签名后于每月20日中午12：
00前提供明细资料给商品部，超过此时间的单据，将不予受理；
4.2商品部负责将各部门单据汇总做销售单至仓库，系统账务：调入客户“员工内购”，备注公司内部零
售。
4.3员工拿着仓库出库单到财务交钱并盖章，到仓库拿货。
第六章 盘点操作流程
1、目的：为规范公司货品管理，确保客户数据准确性，制定此流程。 2、盘点流程
2.1每月月末由公司财务部提前跟商品及仓库确定盘点时间，并由财务部出具盘点通知微信至客户。 2.2商品部收到财务的盘点通知后，在盘点前一天根据上个月的初始库存、公司本月实际发货、客户本 月实际退货、本月累积销售，核算出客户应有库存，并在第一时间将核对结果明细发至财务部以此依 据进行客户货品盈亏核对。
2.3盘点当天，完成当天所有销售入机，核对当月收货、退货是否做帐完整。核对好所有进、销、 存帐务后，方可进行盘点工作。
2.4盘点入机时，必须按照实际盘点的款号、颜色、尺码、数量输入ERP 盘点系统。 2.5实际盘点误差由财务要求仓库人员所有员工签名回传至公司财务部。 2.6公司财务部按相应金额在员工当月工资中扣除。
第七章 商品部岗位职责说明书