便利店各环节控制点及各岗位职责
一、主要环节和控制点
（一）商品订货和入库环节控制点
1.加油站必须按照公司提供的供应商目录和供货种类进行订货。供应商的审核和新品种的进入由经管部分管经理负责，并由主管领导批准进入供应商目录。
2.便利店主管应根据实际销量、季节变化、节假日、促销活动和仓储条件等因素编制商品订货单，经值班经理签字后提报非油岗，非油岗审核后交分管经理签字，随后传递供应商，由供应商组织配送。加油站与供应商必须进行联系，确保在预定日期到货。
3. 商品配送到站后，由便利店主管对商品的数量、质量、保质期检查后验收入库。依据订单对商品各方面进行检查，将合格商品入库。便利店主管是货品数量、质量管理的第一责任人，如因店主管在入库验收时疏忽，导致不合格商品入库，所造成的一切损失由店主管负责。
4.在店主管验收入库后，值班经理要对商品的入库情况进行检查，确保购进的准确，非油岗每周对所有商品入库的录入进行复查。
（二）商品价格管理控制点
1. 商品的价格由公司统一管理，非油岗根据供货价和
市场情况提供指导价，报分管经理审核，并交主管领导批准方可执行。
2.加油站在销售过程中要严格执行公司的定价，商品价格由财务在帐表中进行锁定。在价格的执行过程中，加油站具有价格建议权，负责对市场信息的调查和收集，并及时反馈到公司，由经管部通过程序进行调整。
3. 加油站任何人员未经公司经营管理部审批同意，擅自对商品进行定价、调价的行为，要对其进行处罚。
4. 经营管理部相关岗位必须定期和不定期到加油站现场检查便利店商品价格执行情况，及时地发现价格执行中的违规情况。
（三）日常交接班管理控制点
1. 严格执行交接班盘点办法。关键点是保证日清日结，帐实相符。
2. 便利店主管必须组织和监督整个盘点过程，并参与其中以确保盘点数据的准确。值班经理要对货品进行抽查，确认盘点结果正确。
3.便利店主管要根据盘点情况核对当班销售商品的数量和金额，审核店员的班报录入情况，并认真做好销售日报。
4.值班经理要每日关注便利店日报表中关键要素，包括销售额、单价、毛利率等是否有异常，如有异常立即上报非油岗。
5.非油岗要随时对站内的日报表进行复查，并听取站内交接班中存在的问题，及时进行解决和调整。
6、主管非油的经营管理部副经理（非油管理岗）每周参加一次加油站的非油交接班工作，对交接班进行监督。
（四）月度库存盘点控制点
1. 严格执行月度盘点办法。成立盘点小组，成员包括：分管经理、非油岗、财务非油会计、加油站经理、值班经理、加油站核算员、便利店主管及店员。
2. 核算员要依据上期库存、入库单和销售记录，对当月的商品帐进行检查，保证帐表的准确。
3. 站经理要对货品进行抽查，确认盘点结果正确。非油岗和非油会计要从各自角度对盘点进行监督。
4. 盘点报表和盘盈、盘亏情况说明须经站经理审核并签名确认，对商品盈亏相关责任人及时处理。出现异常盈亏、商品损坏或过期等情况要报经管部相关人员处理。
5. 除月度盘点外，增加月中的抽查盘点，非油岗和财务组织人员每月中旬对六站进行一轮全面盘点，具体程序遵照月度盘点办法。
（五）促销管理控制点
1. 经营管理部负责制定促销方案，促销工作要紧密与市场结合、与油品促销结合。
2. 经管部下发促销实施方案，站经理要负责将具体的
促销信息和措施告知站内的所有员工，按照要求执行。
3. 便利店主管要提前订购促销货品，并保证促销品充足，按规定张贴宣传海报及陈列促销货品等。
4.经管部相关岗位要随时关注促销活动的执行情况，发现违规现象及时纠正。
（六）人员管理控制点
1.便利店各岗位负责商品的日常销售和管理工作，要严格遵守加油站的各项规章制度，坚决执行各项工作部署。
2.店员要做好当班期间的收银和商品销售工作，负责当班期间商品的库存和现场的管理。
3.店主管在当班期间要监督店员的着装和服务等，并对店员的日常工作进行检查，经常与员工进行交流，及时发现工作中存在问题。
4.站经理或值班经理要定期组织便利店座谈会，集中听取便利店各岗位人员对工作的意见，做好进一步的完善和提高，并对可能存在的问题作出必要的防范。
5.经管部相关岗位在做好检查和监督的同时，要加强与站经理和便利店各岗位人员的沟通，及时了解便利店的日常经营各环节存在的问题，做到及时发现及时解决。
6.便利店员，店主管的选用由站经理提出，经非油岗上报分管经理，由主管领导批准。
二、各岗位分工及职责
经营管理部负责非油副经理。
1、负责非油政策、文件、规定的贯彻、落实工作；负责公司非油业务计划、统计、结算及商品价格管理的指导工作；负责所属各站的商品订购、店面管理、商品盘点管理及经营指导工作；负责便利店日常管理及销售业务的指导及监督；负责便利店现场及人员管理工作，负责所属各站设备设施运行的保障工作。
2、加油站负责非油品管理制度、规定、要求执行工作，负责便利店店面布置、进货验收、商品销售、帐表编制、日常交接班、库存商品盘点、人员配备、各环节的具体管理、日常检查工作。
3、负责加油站非油商品保质期、商品质量安全的检查、监督管理工作。
非油管理岗：
1、负责公司非油业务管理规章制度贯彻与落实工作。
2、负责便利店日常经营管理实施工作。
3、负责便利店商品保质期、商品质量安全的检查、监
督管理工作。
4、负责便利店业务计划、统计、结算具体实施工作。
5、负责所属各站的商品订购、店面管理、促销管理、库存盘点等具体工作。
6、负责便利店商品盘点核对及盈亏调查工作。
7、负责便利店销售、交接班、商品价格执行等日常检查工作。
8、负责监督便利店购销存各环节工作。
9、负责组织便利店岗位人员业务技能培训工作 便利店主管：
1、遵守公司和油站的规章制度，协助站经理组织便利店员工开展便利店各项经营管理和服务工作。
2、带领营业员做好交接班和盘点工作，确保各种帐表册的及时、完整、真实、准确并按时归档。
3、负责便利店数据和便利店日、周、月报表的上报和汇总工作。
4、负责便利店商品的订货、收货、退换货及存货管理。
5、负责商品的储存和陈列工作，确保货架商品的充裕。
6、负责便利店商品保质期、商品质量安全的检查及仓
库管理。
7、负责定期分析便利店销售情况及便利店销售计划的执行、跟踪、反馈工作并每周以周报（周一至周日）形式上报非油管理岗。
8、负责对营业员进行业务培训。
9、完成领导交办的其它工作。
便利店员：
1、严格遵守公司和加油站的各项规章制度，负责加油站便利店商品的销售工作。
2、做好当班便利店及油品的收银、发票开具工作，负责设备设施的合理使用、维护。
3、熟知所售商品的种类、商品价格、品牌、性能、产地、使用说明和摆放位置等，能熟练的向顾客介绍和推销所
售商品。
4、负责便利店的交接班、班报准确录入和月盘点工作。
5、负责便利店商品保质期、商品质量安全的检查 负责商品的防盗工作，盘点发现商品缺少时应承担赔偿责任。
6、爱护本岗位的各项设备，搞好设备和环境卫生，保持环境整洁。
7、完成上级交办的其它工作。
三、下一步的具体工作：
1、针对便利店管理中发现的问题，根据实际情况进一步完善相关的办法，把可能出现问题的环节在制度上加以控制。
2、细化便利店业务管理，按照以上各环节管理要点，进一步明确各岗位分工和监管责任，加强监督力度，彻底根治存在的漏洞或不足。
3、在各站全面推进便利店环节监管工作，要求每个岗位知道自己管什么、怎么管、管到什么程度，相互配合把关键，分工明确抓落实。
4、在管理过程中，除了日常监管外，对便利店各岗位人员进行定期的考核和培训，不断提高人员素质。
经营管理部 二0一一年七月
便利店各环节控制点及各岗位职责
一、主要环节和控制点
（一）商品订货和入库环节控制点
1.加油站必须按照公司提供的供应商目录和供货种类进行订货。供应商的审核和新品种的进入由经管部分管经理负责，并由主管领导批准进入供应商目录。
2.便利店主管应根据实际销量、季节变化、节假日、促销活动和仓储条件等因素编制商品订货单，经值班经理签字后提报非油岗，非油岗审核后交分管经理签字，随后传递供应商，由供应商组织配送。加油站与供应商必须进行联系，确保在预定日期到货。
3. 商品配送到站后，由便利店主管对商品的数量、质量、保质期检查后验收入库。依据订单对商品各方面进行检查，将合格商品入库。便利店主管是货品数量、质量管理的第一责任人，如因店主管在入库验收时疏忽，导致不合格商品入库，所造成的一切损失由店主管负责。
4.在店主管验收入库后，值班经理要对商品的入库情况进行检查，确保购进的准确，非油岗每周对所有商品入库的录入进行复查。
（二）商品价格管理控制点
1. 商品的价格由公司统一管理，非油岗根据供货价和
市场情况提供指导价，报分管经理审核，并交主管领导批准方可执行。
2.加油站在销售过程中要严格执行公司的定价，商品价格由财务在帐表中进行锁定。在价格的执行过程中，加油站具有价格建议权，负责对市场信息的调查和收集，并及时反馈到公司，由经管部通过程序进行调整。
3. 加油站任何人员未经公司经营管理部审批同意，擅自对商品进行定价、调价的行为，要对其进行处罚。
4. 经营管理部相关岗位必须定期和不定期到加油站现场检查便利店商品价格执行情况，及时地发现价格执行中的违规情况。
（三）日常交接班管理控制点
1. 严格执行交接班盘点办法。关键点是保证日清日结，帐实相符。
2. 便利店主管必须组织和监督整个盘点过程，并参与其中以确保盘点数据的准确。值班经理要对货品进行抽查，确认盘点结果正确。
3.便利店主管要根据盘点情况核对当班销售商品的数量和金额，审核店员的班报录入情况，并认真做好销售日报。
4.值班经理要每日关注便利店日报表中关键要素，包括销售额、单价、毛利率等是否有异常，如有异常立即上报非油岗。
5.非油岗要随时对站内的日报表进行复查，并听取站内交接班中存在的问题，及时进行解决和调整。
6、主管非油的经营管理部副经理（非油管理岗）每周参加一次加油站的非油交接班工作，对交接班进行监督。
（四）月度库存盘点控制点
1. 严格执行月度盘点办法。成立盘点小组，成员包括：分管经理、非油岗、财务非油会计、加油站经理、值班经理、加油站核算员、便利店主管及店员。
2. 核算员要依据上期库存、入库单和销售记录，对当月的商品帐进行检查，保证帐表的准确。
3. 站经理要对货品进行抽查，确认盘点结果正确。非油岗和非油会计要从各自角度对盘点进行监督。
4. 盘点报表和盘盈、盘亏情况说明须经站经理审核并签名确认，对商品盈亏相关责任人及时处理。出现异常盈亏、商品损坏或过期等情况要报经管部相关人员处理。
5. 除月度盘点外，增加月中的抽查盘点，非油岗和财务组织人员每月中旬对六站进行一轮全面盘点，具体程序遵照月度盘点办法。
（五）促销管理控制点
1. 经营管理部负责制定促销方案，促销工作要紧密与市场结合、与油品促销结合。
2. 经管部下发促销实施方案，站经理要负责将具体的
促销信息和措施告知站内的所有员工，按照要求执行。
3. 便利店主管要提前订购促销货品，并保证促销品充足，按规定张贴宣传海报及陈列促销货品等。
4.经管部相关岗位要随时关注促销活动的执行情况，发现违规现象及时纠正。
（六）人员管理控制点
1.便利店各岗位负责商品的日常销售和管理工作，要严格遵守加油站的各项规章制度，坚决执行各项工作部署。
2.店员要做好当班期间的收银和商品销售工作，负责当班期间商品的库存和现场的管理。
3.店主管在当班期间要监督店员的着装和服务等，并对店员的日常工作进行检查，经常与员工进行交流，及时发现工作中存在问题。
4.站经理或值班经理要定期组织便利店座谈会，集中听取便利店各岗位人员对工作的意见，做好进一步的完善和提高，并对可能存在的问题作出必要的防范。
5.经管部相关岗位在做好检查和监督的同时，要加强与站经理和便利店各岗位人员的沟通，及时了解便利店的日常经营各环节存在的问题，做到及时发现及时解决。
6.便利店员，店主管的选用由站经理提出，经非油岗上报分管经理，由主管领导批准。
二、各岗位分工及职责
经营管理部负责非油副经理。
1、负责非油政策、文件、规定的贯彻、落实工作；负责公司非油业务计划、统计、结算及商品价格管理的指导工作；负责所属各站的商品订购、店面管理、商品盘点管理及经营指导工作；负责便利店日常管理及销售业务的指导及监督；负责便利店现场及人员管理工作，负责所属各站设备设施运行的保障工作。
2、加油站负责非油品管理制度、规定、要求执行工作，负责便利店店面布置、进货验收、商品销售、帐表编制、日常交接班、库存商品盘点、人员配备、各环节的具体管理、日常检查工作。
3、负责加油站非油商品保质期、商品质量安全的检查、监督管理工作。
非油管理岗：
1、负责公司非油业务管理规章制度贯彻与落实工作。
2、负责便利店日常经营管理实施工作。
3、负责便利店商品保质期、商品质量安全的检查、监
督管理工作。
4、负责便利店业务计划、统计、结算具体实施工作。
5、负责所属各站的商品订购、店面管理、促销管理、库存盘点等具体工作。
6、负责便利店商品盘点核对及盈亏调查工作。
7、负责便利店销售、交接班、商品价格执行等日常检查工作。
8、负责监督便利店购销存各环节工作。
9、负责组织便利店岗位人员业务技能培训工作 便利店主管：
1、遵守公司和油站的规章制度，协助站经理组织便利店员工开展便利店各项经营管理和服务工作。
2、带领营业员做好交接班和盘点工作，确保各种帐表册的及时、完整、真实、准确并按时归档。
3、负责便利店数据和便利店日、周、月报表的上报和汇总工作。
4、负责便利店商品的订货、收货、退换货及存货管理。
5、负责商品的储存和陈列工作，确保货架商品的充裕。
6、负责便利店商品保质期、商品质量安全的检查及仓
库管理。
7、负责定期分析便利店销售情况及便利店销售计划的执行、跟踪、反馈工作并每周以周报（周一至周日）形式上报非油管理岗。
8、负责对营业员进行业务培训。
9、完成领导交办的其它工作。
便利店员：
1、严格遵守公司和加油站的各项规章制度，负责加油站便利店商品的销售工作。
2、做好当班便利店及油品的收银、发票开具工作，负责设备设施的合理使用、维护。
3、熟知所售商品的种类、商品价格、品牌、性能、产地、使用说明和摆放位置等，能熟练的向顾客介绍和推销所
售商品。
4、负责便利店的交接班、班报准确录入和月盘点工作。
5、负责便利店商品保质期、商品质量安全的检查 负责商品的防盗工作，盘点发现商品缺少时应承担赔偿责任。
6、爱护本岗位的各项设备，搞好设备和环境卫生，保持环境整洁。
7、完成上级交办的其它工作。
三、下一步的具体工作：
1、针对便利店管理中发现的问题，根据实际情况进一步完善相关的办法，把可能出现问题的环节在制度上加以控制。
2、细化便利店业务管理，按照以上各环节管理要点，进一步明确各岗位分工和监管责任，加强监督力度，彻底根治存在的漏洞或不足。
3、在各站全面推进便利店环节监管工作，要求每个岗位知道自己管什么、怎么管、管到什么程度，相互配合把关键，分工明确抓落实。
4、在管理过程中，除了日常监管外，对便利店各岗位人员进行定期的考核和培训，不断提高人员素质。
经营管理部 二0一一年七月