出差及公出管理规定
1. 目的
1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 2. 适用对象
2.1销售公司全体员工。 3. 出差、公出的定义
3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。 3.2 当日往返的视为公出。 4. 出差、公出的相关规定 4.1出差申请与核准
4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。
4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。
4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。 4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。
4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。
4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。
4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。
4.1.8涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统
筹办理，并报人力资源部备案。 4.2公出与签批
4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。
4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。
4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。 4.3出差与公出的交通
4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。
4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。 A、给客户送货，时间比较紧急是可以做出租车； B、老三区内需要换乘三辆公交车时可以做出租车； C、需要处理紧急且重大事件时可以做出租车；
4.3.2远途出差一般选择大巴/火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
4.3.3一般情况下，火车票及飞机票由综合管理部代购。 4.4 住宿
4.4.1住宿原则上由公司代为安排，如无安排的，需选择经济连锁酒店：如速8酒店、莫泰、如家、汉庭、锦江之星、7天连锁、格林豪泰、桔子酒店、99连锁（及其它价格适中的酒店）。 4.4.2出差人员在火车、轮船、客运国中歇夜或由出差处给于安排免费的住宿的，住宿不得再报支。
4.5关于出差与公出日清表的体现
4.5.1出差与公出时必须在日清中对：受访人（或办理事件）、路线、交通工具、时间及交通费用的详细记录。 5. 出差费用标准和报销 5.1差旅费开支范围
5.1.1为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用，享受根据相应标准的住宿补贴、餐费补贴、交通补贴。其中餐费补贴算头去尾。
5.1.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，应另以费用申请单报销，不能并入差旅费申请。
5.1.3员工级与管理级同时出差时，由管理级控制各项费用。平级2人同时出差乘坐出租车和住宿时（包括其他类似非按人收费的项目），不得超过1人的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销，并注明费用使用人（如出租车同时坐哪些人，一起住宿的人员）；
5.1.4因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得总经理同意。 5.2报销要求与原则
5.2.1员工出差返回后应于5个工作日内办理报销，未按规定时间办理报销的，综合管理部不给予报销。
5.2.2报销票据中凡有不符合出差时间、不符合报销项等票据不不符合规则的现象，综合管理部不给予报销，即必须“据实报销”。
5.2.3差旅费超出部分，综合管理部不给予报销。 5.3报销标准
5.4 出差借款
5.4.1出差人员凭审批后的《出差申请单》在综合管理部领取并填写“借款单”。 5.4.2审批流程：借款人申请→部门经理审核签字→综合服务部复核(单据审核）
→总经理审批→综合服务部报销发放存档
5.4.3员工前次出差借款返回时未办理借款销帐的，不得再行借款。 5.4.4借款逾期未办理借款销帐的，该笔借款将在借款人的工资中扣回。
5.4.5公司员工差旅费借款，无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，员工的部门经理有连带责任，负有还款责任。 6. 人身安全事项
6.1出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。 6.2没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
6.3出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。
6.4涉嫌贩毒、赌博等违反法律制度的行为的，一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。 6.5出差人员应保持良好形象，维护公司声誉，不得进行违法乱纪的行为。 7. 其他事项
7.1员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
7.2出差人员归来后须及时向上级汇报出差情况（地点、工作内容等）。
7.3出差期间应抓紧办理公事，完成出差任务，不得无故逗留。员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示总经理批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并根据《考勤管理制度》规定以旷工论处。
7.3员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追加外，并视情节轻重惩处。
7.4出差人员应保守公司机密，在职权、职责范围内做好本职工作，不得超出职权、职责范围随意向客户表态。若遇超出职权、职责范围又必须向客户答复的，及时向上级请示后向客户答复。
2.5.5出差人员严禁向客户索取礼品、回扣，不得向客户提不正当要求。 2.5.4本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
2.5.5本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 附件： 《出差申请单》 《公出审批表》
出差申请单
出差申请单
公出审批表
出差及公出管理规定
1. 目的
1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 2. 适用对象
2.1销售公司全体员工。 3. 出差、公出的定义
3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。 3.2 当日往返的视为公出。 4. 出差、公出的相关规定 4.1出差申请与核准
4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。
4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。
4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。 4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。
4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。
4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。
4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。
4.1.8涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统
筹办理，并报人力资源部备案。 4.2公出与签批
4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。
4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。
4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。 4.3出差与公出的交通
4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。
4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。 A、给客户送货，时间比较紧急是可以做出租车； B、老三区内需要换乘三辆公交车时可以做出租车； C、需要处理紧急且重大事件时可以做出租车；
4.3.2远途出差一般选择大巴/火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
4.3.3一般情况下，火车票及飞机票由综合管理部代购。 4.4 住宿
4.4.1住宿原则上由公司代为安排，如无安排的，需选择经济连锁酒店：如速8酒店、莫泰、如家、汉庭、锦江之星、7天连锁、格林豪泰、桔子酒店、99连锁（及其它价格适中的酒店）。 4.4.2出差人员在火车、轮船、客运国中歇夜或由出差处给于安排免费的住宿的，住宿不得再报支。
4.5关于出差与公出日清表的体现
4.5.1出差与公出时必须在日清中对：受访人（或办理事件）、路线、交通工具、时间及交通费用的详细记录。 5. 出差费用标准和报销 5.1差旅费开支范围
5.1.1为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用，享受根据相应标准的住宿补贴、餐费补贴、交通补贴。其中餐费补贴算头去尾。
5.1.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，应另以费用申请单报销，不能并入差旅费申请。
5.1.3员工级与管理级同时出差时，由管理级控制各项费用。平级2人同时出差乘坐出租车和住宿时（包括其他类似非按人收费的项目），不得超过1人的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销，并注明费用使用人（如出租车同时坐哪些人，一起住宿的人员）；
5.1.4因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得总经理同意。 5.2报销要求与原则
5.2.1员工出差返回后应于5个工作日内办理报销，未按规定时间办理报销的，综合管理部不给予报销。
5.2.2报销票据中凡有不符合出差时间、不符合报销项等票据不不符合规则的现象，综合管理部不给予报销，即必须“据实报销”。
5.2.3差旅费超出部分，综合管理部不给予报销。 5.3报销标准
5.4 出差借款
5.4.1出差人员凭审批后的《出差申请单》在综合管理部领取并填写“借款单”。 5.4.2审批流程：借款人申请→部门经理审核签字→综合服务部复核(单据审核）
→总经理审批→综合服务部报销发放存档
5.4.3员工前次出差借款返回时未办理借款销帐的，不得再行借款。 5.4.4借款逾期未办理借款销帐的，该笔借款将在借款人的工资中扣回。
5.4.5公司员工差旅费借款，无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，员工的部门经理有连带责任，负有还款责任。 6. 人身安全事项
6.1出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。 6.2没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
6.3出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。
6.4涉嫌贩毒、赌博等违反法律制度的行为的，一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。 6.5出差人员应保持良好形象，维护公司声誉，不得进行违法乱纪的行为。 7. 其他事项
7.1员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
7.2出差人员归来后须及时向上级汇报出差情况（地点、工作内容等）。
7.3出差期间应抓紧办理公事，完成出差任务，不得无故逗留。员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示总经理批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并根据《考勤管理制度》规定以旷工论处。
7.3员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追加外，并视情节轻重惩处。
7.4出差人员应保守公司机密，在职权、职责范围内做好本职工作，不得超出职权、职责范围随意向客户表态。若遇超出职权、职责范围又必须向客户答复的，及时向上级请示后向客户答复。
2.5.5出差人员严禁向客户索取礼品、回扣，不得向客户提不正当要求。 2.5.4本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
2.5.5本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 附件： 《出差申请单》 《公出审批表》
出差申请单
出差申请单
公出审批表