合约订单过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2. 人员:审核人员考虑不周到或理解错误。 3. 输入:价格、数量、付款方式不符、交期短促。 4. 输出:订单审核表内容不完整、有误。 5. 方法:评审时各部门职责、权限不清楚 6. 评价:是否及时、准确。
采购过程乌龟图
风险分析:
1. 资源: 运输车故障。
2. 人员:报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3. 输入:模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误,
客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。
4. 输出:材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差 5. 方法:成本估计错误、方法不相符。 6. 评价:及时、准确、合理。
开发管理过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2. 人员:审核人员考虑不周到、或理解错误。
3. 输入:图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。 4. 输出:产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。 5. 方法:分析方法失误。 6. 评价:是否及时、准确
生产管理过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:电脑系统出现故障,资料不准确,车辆故障,恶劣天气。 2. 人员:缺乏经验与技能。
3. 输入:客户要求识别不清,信息延误,计划库存资料不准确。
4. 输出:生产计划不合理,出货资料不及时,不准确,货品损坏,客户投诉,退货。 5. 方法:《生产计划管理办法》的适用性不强。
6. 评价:收集的数据不准,计算交期达成率的方法不合理。
制造过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。 2. 人员:员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。 3. 输入:图纸、生产单有误、领错料。 4. 输出:不合格品
5. 方法:作业指导书有偏差。 6. 评价:统计数据不准确。
出货管理过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:场地不足、车辆需维修。
2. 人员:计划员开错单、司机及送货员卸错货。 3. 输入:产品未按交期完成,单据填写有误。 4. 输出:延迟出货、出错货。 5. 方法:作业方法有弊漏。 6. 评价:判定不准确。
客户抱怨过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:测量仪器误差导致误测、数据错误。 2. 人员:技能、责任心、经验。 3. 输入:信息错误、不及时、含糊不清。 4. 输出:回复不满意,再次投诉。 5. 方法:渠道不畅通。
6. 评价:未能得到客户的真实信息
资源
人员
M1经营计划管理过程乌龟图
风险分析: 1、
资源:电脑程序出错
2、人员:技能、责任心、经验。
3、输入:对客户了解不深入、SWOT 分析不准确 4、输出:策略目标太保守或太激进 5、方法:经营计划分解不详细、监督不够 6、评价:统计数据有误
M 2质量成本过程乌龟图
风险分析: 1、 2、 3、 4、 5、 6、
资源:计算机或计算器有故障。 人员:不具备相应工作经验。 输入:各部门统计的数据有偏差。 输出:错误的质量成本结果。 方法:未按程序真正去执行。 评价:质量成本计算有偏差。
M 3沟通管理过程乌龟图
资源
人员
风险分析: 1、 2、 3、 4、 5、 6、
资源:电脑信息故障,未及时收到相关沟通信息; 人员:不具备相应工作经验; 输入:相关人员未得到相关沟通信息; 输出:相关人员未得到已沟通的相关信息; 方法:未掌握相应的沟通技巧 评价:指标要求判定不合理。
M 4管理评审过程乌龟图
资源
人员
风险分析:
1. 资源:计算机出现故障,导致投影无法显示。 2. 人员:未具备相应的总结和思考能力。 3. 输入:报告评估不合理或不全。
4. 输出:未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析,得出未来的趋势 和纠正方案。 5. 方法:未掌握真正的统计方法。
6. 评价:管理评审不符合项的纠正预防措施完成率
M5内部审核过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:电脑程序出错。 2. 人员:审核经验不足
3. 输入:内审检查表有漏失项,不全面 4. 输出:不合格项未得到确认 5. 方法:规定不充分
6. 评价:指标统计不准确 、
S1文件记录过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:电脑程序出错。
2. 人员:不清楚相应质量记录的填写要求 3. 输入:错误接受修改/废止之需求 4. 输出:质量文件/记录与输入不一致 5. 方法:规定不全面
6. 评价:指标不足以反映文件记录过程的绩效
S2人力资源管理过程乌龟图
风险分析:
1、资源:影响力度不大,人才的收集不全面 2、人员:不具备必有的技能 3、输入:对实际需求人才不清晰 4、输出:不是公司需求的人才、资源 5、方法:程序规定不清晰
6、评价:指标不足以反映资源管理过程的绩效
S3员工激励过程乌龟图
资源
人员
风险分析:
1. 资源:电脑程序出错、统计技术选用不正确 2. 人员:不具备必有的技能
3. 输入:招聘人员素质不合岗位要求。 4. 输出:绩效考评未实事求是 5. 方法:绩效考评方法不科学 6. 评价:统计方法有错误
S4持续改进过程乌龟图
风险分析:
1. 资源: 数据分析技术选用不适当 2. 人员:不具备相应知识和能力 3. 输入:管理阶层支持度不够 4. 输出:员工和客户都不太满意 5. 方法:实用性不太强
6. 评价:改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效。
S 5不合格过程乌龟图
风险分析: 1、 2、 3、 4、 5、 6、
资源:区域设置不合理。 人员:不具备处理不合格的经验。 输入:错误的判断。
输出:非有效的纠正和预防措施。
方法:检验标准未跟据客户的要求作适当修订。
评价:客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误。
S6质量检验过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:检测设备有误差,精度达不到客户的要求,温/湿度/振动对设备造成不良影响。 2. 人员:技能、责任心、经验。 3. 输入:图纸不清楚,下单与图纸不符。
4. 输出:混料,标识不清楚,错误,不完整,后工序退货。 5. 方法:作业指导书不明确。 6. 评价:数据统计有误
S7设备维护过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:维护修理工具保养不好 2. 人员: 不具备相应工作经验 3. 输入:现场使用信息未得到保留 4. 输出:设备未得到好的维护 5. 方法:设施保养作业指导书实用性差 6. 评价: 指标计算不准确
S8测量仪器管理过程乌龟图
1. 资源: 测量设备有误差,测量设备达不到客户要求的精度 2. 人员:未具备相应资格
3. 输入:测量设备采购计划、测量设备年度检验计划、控制计划不合理 4. 输出:计划落实不彻底,执行效果不好 5. 方法:MSA 管理办法实用性不好
6. 评价:指标流于表面,未真正反映测量仪器管理过程绩效
S 9供方管理过程乌龟图
风险分析:
1、 资源:计算机或传真机有故障。 2、 人员:不具备相应知识和能力 3、 输入:信息提供不准确 4、 输出:对问题采取的措施不正确 5、 方法:规定不全面、充分 6、评价:合格供应商评价及时率
S10仓储管理过程乌龟图
1. 资源:原材料/成品环境湿度过高,造成生锈,库存过高造成资金积压,收 发
错误造成报废。
2. 人员:工作态度不认真造成点数的偏差。 3. 输入:收发数量不对。
4. 输出:统计报表数量错误,电镀产品不良混入。 5. 方法:温度过高未及时抽湿,加工工艺写错。 6. 评价:统计数据是否正确。
S11夹治具管理过程乌龟图
风险分析:
1. 资源: 易损件不能满足生产需要,制作设备不先进 2. 人员:人员技能有欠缺
3. 输入:工装维修计划、工装预防性维护计划有漏失 4. 输出:计划执行性不好 5. 方法:文件操作性复杂 6. 评价:统计准确性差
S 12标识管理过程乌龟图
风险分析:
1、 资源:计算机或条形码机有故障。
2、 人员:不具备相应知识和能力、未进行相关培训 3、 输入:信息沟通不准确 4、 输出:贴错标识、标识错误 5、 方法:规定不全面、充分 6、 评价:标识符合率
S 13纠正预防管理过程乌龟图
资源
人员
风险分析:
1、 资源:计算机或传真机有故障。 2、 人员:不具备相应知识和能力 3、 输入:信息掌握不及时 4、 输出:对问题采取的措施不正确 5、 方法:规定不全面、充分 6、 评价:统计不全面
合约订单过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2. 人员:审核人员考虑不周到或理解错误。 3. 输入:价格、数量、付款方式不符、交期短促。 4. 输出:订单审核表内容不完整、有误。 5. 方法:评审时各部门职责、权限不清楚 6. 评价:是否及时、准确。
采购过程乌龟图
风险分析:
1. 资源: 运输车故障。
2. 人员:报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3. 输入:模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误,
客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。
4. 输出:材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差 5. 方法:成本估计错误、方法不相符。 6. 评价:及时、准确、合理。
开发管理过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2. 人员:审核人员考虑不周到、或理解错误。
3. 输入:图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。 4. 输出:产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。 5. 方法:分析方法失误。 6. 评价:是否及时、准确
生产管理过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:电脑系统出现故障,资料不准确,车辆故障,恶劣天气。 2. 人员:缺乏经验与技能。
3. 输入:客户要求识别不清,信息延误,计划库存资料不准确。
4. 输出:生产计划不合理,出货资料不及时,不准确,货品损坏,客户投诉,退货。 5. 方法:《生产计划管理办法》的适用性不强。
6. 评价:收集的数据不准,计算交期达成率的方法不合理。
制造过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。 2. 人员:员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。 3. 输入:图纸、生产单有误、领错料。 4. 输出:不合格品
5. 方法:作业指导书有偏差。 6. 评价:统计数据不准确。
出货管理过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:场地不足、车辆需维修。
2. 人员:计划员开错单、司机及送货员卸错货。 3. 输入:产品未按交期完成,单据填写有误。 4. 输出:延迟出货、出错货。 5. 方法:作业方法有弊漏。 6. 评价:判定不准确。
客户抱怨过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:测量仪器误差导致误测、数据错误。 2. 人员:技能、责任心、经验。 3. 输入:信息错误、不及时、含糊不清。 4. 输出:回复不满意,再次投诉。 5. 方法:渠道不畅通。
6. 评价:未能得到客户的真实信息
资源
人员
M1经营计划管理过程乌龟图
风险分析: 1、
资源:电脑程序出错
2、人员:技能、责任心、经验。
3、输入:对客户了解不深入、SWOT 分析不准确 4、输出:策略目标太保守或太激进 5、方法:经营计划分解不详细、监督不够 6、评价:统计数据有误
M 2质量成本过程乌龟图
风险分析: 1、 2、 3、 4、 5、 6、
资源:计算机或计算器有故障。 人员:不具备相应工作经验。 输入:各部门统计的数据有偏差。 输出:错误的质量成本结果。 方法:未按程序真正去执行。 评价:质量成本计算有偏差。
M 3沟通管理过程乌龟图
资源
人员
风险分析: 1、 2、 3、 4、 5、 6、
资源:电脑信息故障,未及时收到相关沟通信息; 人员:不具备相应工作经验; 输入:相关人员未得到相关沟通信息; 输出:相关人员未得到已沟通的相关信息; 方法:未掌握相应的沟通技巧 评价:指标要求判定不合理。
M 4管理评审过程乌龟图
资源
人员
风险分析:
1. 资源:计算机出现故障,导致投影无法显示。 2. 人员:未具备相应的总结和思考能力。 3. 输入:报告评估不合理或不全。
4. 输出:未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析,得出未来的趋势 和纠正方案。 5. 方法:未掌握真正的统计方法。
6. 评价:管理评审不符合项的纠正预防措施完成率
M5内部审核过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:电脑程序出错。 2. 人员:审核经验不足
3. 输入:内审检查表有漏失项,不全面 4. 输出:不合格项未得到确认 5. 方法:规定不充分
6. 评价:指标统计不准确 、
S1文件记录过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:电脑程序出错。
2. 人员:不清楚相应质量记录的填写要求 3. 输入:错误接受修改/废止之需求 4. 输出:质量文件/记录与输入不一致 5. 方法:规定不全面
6. 评价:指标不足以反映文件记录过程的绩效
S2人力资源管理过程乌龟图
风险分析:
1、资源:影响力度不大,人才的收集不全面 2、人员:不具备必有的技能 3、输入:对实际需求人才不清晰 4、输出:不是公司需求的人才、资源 5、方法:程序规定不清晰
6、评价:指标不足以反映资源管理过程的绩效
S3员工激励过程乌龟图
资源
人员
风险分析:
1. 资源:电脑程序出错、统计技术选用不正确 2. 人员:不具备必有的技能
3. 输入:招聘人员素质不合岗位要求。 4. 输出:绩效考评未实事求是 5. 方法:绩效考评方法不科学 6. 评价:统计方法有错误
S4持续改进过程乌龟图
风险分析:
1. 资源: 数据分析技术选用不适当 2. 人员:不具备相应知识和能力 3. 输入:管理阶层支持度不够 4. 输出:员工和客户都不太满意 5. 方法:实用性不太强
6. 评价:改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效。
S 5不合格过程乌龟图
风险分析: 1、 2、 3、 4、 5、 6、
资源:区域设置不合理。 人员:不具备处理不合格的经验。 输入:错误的判断。
输出:非有效的纠正和预防措施。
方法:检验标准未跟据客户的要求作适当修订。
评价:客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误。
S6质量检验过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:检测设备有误差,精度达不到客户的要求,温/湿度/振动对设备造成不良影响。 2. 人员:技能、责任心、经验。 3. 输入:图纸不清楚,下单与图纸不符。
4. 输出:混料,标识不清楚,错误,不完整,后工序退货。 5. 方法:作业指导书不明确。 6. 评价:数据统计有误
S7设备维护过程乌龟图
风险分析:
1. 资源:维护修理工具保养不好 2. 人员: 不具备相应工作经验 3. 输入:现场使用信息未得到保留 4. 输出:设备未得到好的维护 5. 方法:设施保养作业指导书实用性差 6. 评价: 指标计算不准确
S8测量仪器管理过程乌龟图
1. 资源: 测量设备有误差,测量设备达不到客户要求的精度 2. 人员:未具备相应资格
3. 输入:测量设备采购计划、测量设备年度检验计划、控制计划不合理 4. 输出:计划落实不彻底,执行效果不好 5. 方法:MSA 管理办法实用性不好
6. 评价:指标流于表面,未真正反映测量仪器管理过程绩效
S 9供方管理过程乌龟图
风险分析:
1、 资源:计算机或传真机有故障。 2、 人员:不具备相应知识和能力 3、 输入:信息提供不准确 4、 输出:对问题采取的措施不正确 5、 方法:规定不全面、充分 6、评价:合格供应商评价及时率
S10仓储管理过程乌龟图
1. 资源:原材料/成品环境湿度过高,造成生锈,库存过高造成资金积压,收 发
错误造成报废。
2. 人员:工作态度不认真造成点数的偏差。 3. 输入:收发数量不对。
4. 输出:统计报表数量错误,电镀产品不良混入。 5. 方法:温度过高未及时抽湿,加工工艺写错。 6. 评价:统计数据是否正确。
S11夹治具管理过程乌龟图
风险分析:
1. 资源: 易损件不能满足生产需要,制作设备不先进 2. 人员:人员技能有欠缺
3. 输入:工装维修计划、工装预防性维护计划有漏失 4. 输出:计划执行性不好 5. 方法:文件操作性复杂 6. 评价:统计准确性差
S 12标识管理过程乌龟图
风险分析:
1、 资源:计算机或条形码机有故障。
2、 人员:不具备相应知识和能力、未进行相关培训 3、 输入:信息沟通不准确 4、 输出:贴错标识、标识错误 5、 方法:规定不全面、充分 6、 评价:标识符合率
S 13纠正预防管理过程乌龟图
资源
人员
风险分析:
1、 资源:计算机或传真机有故障。 2、 人员:不具备相应知识和能力 3、 输入:信息掌握不及时 4、 输出:对问题采取的措施不正确 5、 方法:规定不全面、充分 6、 评价:统计不全面