备品备件库房管理制度
第一章 总则 第一条 库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确 。 第二条 库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条 库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章 验收入库 第四条 入库前应依据设备（详见附件1）《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。 第五条 出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，（详见附表2）《备品备件入库单》。 第六条 检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求, （详见备品备件管理制度附表）《质量异议反馈单》。 第七条 物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。 第八条 做到帐、卡、物相符合。 第九条 易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。 第十条 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 第十一条 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。 第十二条 仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。 第三章 出库程序 第十三条 物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。 第十四条 物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 第十五条 本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。 第十六条 对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取（详见附件4）《领料单》。 第十七条 领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。 第十八条 出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。 第四章 退库 1 第十九条 领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。 第二十条 退库时要办理退库手续详见附件5《退库单》（在领料单上用红笔填写），退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。 第二十一条 退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。 第二十二条 库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。 第五章 存放 第二十三条 备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。 第二十四条 备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。 第二十五条 对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自 借出 第二十六条 实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入公司ERP 系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐（详见附件6）《备品备件台账记录表》。 第二十七条 库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调整。 第二十八条 库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。 第二十九条 库房
严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业， 第三十条 经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 第三十一条 库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查（详见附件7）《备品备件月用表》，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。 第三十二条 在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。 第六章 盘点与帐卡管理 第三十三条 建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。 第三十四条 备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。 第三十五条 记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。 1 第三十六条 备件的盘点：根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。 第三十七条 备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审核。 第七章 库区安全及纪律 第三十八条 库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，详见《安全管理制度》。库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。 第三十九条 每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。 合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。 第四十条 库房工作人员不得擅自离岗。 库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。 第四十一条 任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。 第八章 职责 第四十二条 库房主管人员 1. 熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。 2. 组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。 3、掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。 4、负责库房的规划，提高库房利用率。 5、负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。 6、组织库房的库存盘点、帐物核对。 第四十三条 库房工作人员职责 1、了解物料管理的有关政策及规章制度。 2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 3、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 4、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 5、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。 6、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报 7、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。 8、负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。 9、备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入 1 帐。 10、 对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。 11、 负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要 清楚、无差错。 12、 负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。 13、 负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。 掌握灭火器材的正确使用方法。 14、 坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写 各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。 15、 按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。 16、 积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。 第四十四条 本制度的解释权属设备部
备品备件库房管理制度
第一章 总则 第一条 库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确 。 第二条 库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条 库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章 验收入库 第四条 入库前应依据设备（详见附件1）《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。 第五条 出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，（详见附表2）《备品备件入库单》。 第六条 检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求, （详见备品备件管理制度附表）《质量异议反馈单》。 第七条 物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。 第八条 做到帐、卡、物相符合。 第九条 易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。 第十条 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 第十一条 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。 第十二条 仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。 第三章 出库程序 第十三条 物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。 第十四条 物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 第十五条 本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。 第十六条 对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取（详见附件4）《领料单》。 第十七条 领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。 第十八条 出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。 第四章 退库 1 第十九条 领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。 第二十条 退库时要办理退库手续详见附件5《退库单》（在领料单上用红笔填写），退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。 第二十一条 退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。 第二十二条 库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。 第五章 存放 第二十三条 备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。 第二十四条 备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。 第二十五条 对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自 借出 第二十六条 实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入公司ERP 系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐（详见附件6）《备品备件台账记录表》。 第二十七条 库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调整。 第二十八条 库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。 第二十九条 库房
严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业， 第三十条 经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 第三十一条 库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查（详见附件7）《备品备件月用表》，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。 第三十二条 在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。 第六章 盘点与帐卡管理 第三十三条 建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。 第三十四条 备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。 第三十五条 记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。 1 第三十六条 备件的盘点：根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。 第三十七条 备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审核。 第七章 库区安全及纪律 第三十八条 库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，详见《安全管理制度》。库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。 第三十九条 每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。 合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。 第四十条 库房工作人员不得擅自离岗。 库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。 第四十一条 任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。 第八章 职责 第四十二条 库房主管人员 1. 熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。 2. 组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。 3、掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。 4、负责库房的规划，提高库房利用率。 5、负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。 6、组织库房的库存盘点、帐物核对。 第四十三条 库房工作人员职责 1、了解物料管理的有关政策及规章制度。 2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 3、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 4、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 5、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。 6、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报 7、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。 8、负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。 9、备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入 1 帐。 10、 对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。 11、 负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要 清楚、无差错。 12、 负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。 13、 负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。 掌握灭火器材的正确使用方法。 14、 坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写 各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。 15、 按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。 16、 积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。 第四十四条 本制度的解释权属设备部