采购过程控制程序
编 制：
审 核：
批 准：
编 号：DMXMJ-02-9
1 目的和适用范围 1.1目的
为确保采购产品符合规定要求，使采购过程处于受控状态。 1.2适用范围
本程序适用于外购件、外协件的控制。 2 术语
2.1供方：提供产品的组织或个人。 2.2顾客：接受产品的组织或个人。
2.3可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处位置的能力。 2.5文件：信息及其承载媒介。
2.6记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3 职责
3.1供应科负责外购件供方的推荐；销售科负责外协件供方的推荐；负责编制采购计划、签署合同并实施；对采购产品的质量、数量和采购成本负责；
3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价；负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则；并编制合格供方名录。
3.3技术科负责识别采购品的类别；负责提供《材料明细汇总表》；参与对供方评价。明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。
3.4质检科负责采购产品的验证。 4 工作程序 4.1供方的评价
4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。 4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价；形成合格供方的名录，作为采购和外包的依据。
4.3.3评价内容
a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的
风险以及质量管理体系运行状况进行评价。
b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。 c.对比类似产品的试验结果。 d.对产品样件的评价。 4.3.5评价与再评价准则
a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证；
b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时； c.具有检验系统； d.能提供检验合格证；
4.3.6合格供方的控制和重新评价
a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价，经考核合格后，继续列入“合格供方名录”。
b.对于提供产品质量不合格、延误生产进度、提供假冒伪劣产品的供方，从合格供方名录中剔除。
4.4采购信息
4.4.1采购文件（包括采购合同）应包括拟采购产品的信息，一般包括： a.物资名称、规格、类别、型号、等级； b.质量要求、验收标准； c.价格、数量、交付情况等。 d.合格供方名录； e.采购计划。
4.4.2采购文件经部门领导审核，主管领导批准后实施，确保规定的采购要求是充分与适宜的。
4.5采购计划
4.5.1根据公司经营计划和生产作业计划，编制年度或季度采购计划，经部门领导批准后实施。
4.5.2采购计划中应清楚地说明采购产品的要求。 4.6采购实施
4.6.1依据采购计划在“合格供方名录”中选择供方实施采购。 4.6.2采购员与合格供方签订“采购合同”，明确采购要求。 4.6.3采购员按技术科下发的《材料明细汇总表》组织采购。 4.7采购产品的验证方式 a.检验人员进行进货验证； b.检验人员在供方现场验证；5 保持相关记录 6 相关支持性文件 《不合格品控制程序》 7 记录与表格 合格供方名录 合格供方评审表 采购计划表
外购器材入厂验收记录
采购过程控制流程图
合格供方名录
第 6 页 共 9 页
合格供方评审表
材料或配件 采购计划表
主管 制表 年 月 日
第 8 页 共 9 页
外 购 器 材 入 厂 验 收 记 录
第 9 页 共 9 页
采购过程控制程序
编 制：
审 核：
批 准：
编 号：DMXMJ-02-9
1 目的和适用范围 1.1目的
为确保采购产品符合规定要求，使采购过程处于受控状态。 1.2适用范围
本程序适用于外购件、外协件的控制。 2 术语
2.1供方：提供产品的组织或个人。 2.2顾客：接受产品的组织或个人。
2.3可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处位置的能力。 2.5文件：信息及其承载媒介。
2.6记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3 职责
3.1供应科负责外购件供方的推荐；销售科负责外协件供方的推荐；负责编制采购计划、签署合同并实施；对采购产品的质量、数量和采购成本负责；
3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价；负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则；并编制合格供方名录。
3.3技术科负责识别采购品的类别；负责提供《材料明细汇总表》；参与对供方评价。明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。
3.4质检科负责采购产品的验证。 4 工作程序 4.1供方的评价
4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。 4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价；形成合格供方的名录，作为采购和外包的依据。
4.3.3评价内容
a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的
风险以及质量管理体系运行状况进行评价。
b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。 c.对比类似产品的试验结果。 d.对产品样件的评价。 4.3.5评价与再评价准则
a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证；
b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时； c.具有检验系统； d.能提供检验合格证；
4.3.6合格供方的控制和重新评价
a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价，经考核合格后，继续列入“合格供方名录”。
b.对于提供产品质量不合格、延误生产进度、提供假冒伪劣产品的供方，从合格供方名录中剔除。
4.4采购信息
4.4.1采购文件（包括采购合同）应包括拟采购产品的信息，一般包括： a.物资名称、规格、类别、型号、等级； b.质量要求、验收标准； c.价格、数量、交付情况等。 d.合格供方名录； e.采购计划。
4.4.2采购文件经部门领导审核，主管领导批准后实施，确保规定的采购要求是充分与适宜的。
4.5采购计划
4.5.1根据公司经营计划和生产作业计划，编制年度或季度采购计划，经部门领导批准后实施。
4.5.2采购计划中应清楚地说明采购产品的要求。 4.6采购实施
4.6.1依据采购计划在“合格供方名录”中选择供方实施采购。 4.6.2采购员与合格供方签订“采购合同”，明确采购要求。 4.6.3采购员按技术科下发的《材料明细汇总表》组织采购。 4.7采购产品的验证方式 a.检验人员进行进货验证； b.检验人员在供方现场验证；5 保持相关记录 6 相关支持性文件 《不合格品控制程序》 7 记录与表格 合格供方名录 合格供方评审表 采购计划表
外购器材入厂验收记录
采购过程控制流程图
合格供方名录
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合格供方评审表
材料或配件 采购计划表
主管 制表 年 月 日
第 8 页 共 9 页
外 购 器 材 入 厂 验 收 记 录
第 9 页 共 9 页