关于对连云港**连锁有限公司
2014年度实行公司质量管理体系内部审评计划
公司质量领导小组：
今年公司实行首次认证，根据药品经营质量管理规范有关条款规定和公司质量管理制度要求，根据我公司质量管理体系的现状，确保公司质量体系政策运行。我公司质管部门组织有关人员，拟定在2014年12月29-30日对公司质量体系进行评审，具体评审方案如下：
一、 评审目的、依据、范围：
1、 评审的目的：证实质量管理体系运行的适宜性、充分性、
有效性。通过评审，找出存在的问题，提出整改意见，拿出解决方案，确保公司软件、硬件符合GSP认证要求。 2、 评审的依据：《中华人民共和国药品管理法》、《GSP》及其
实施细则、《GSP》认证检查条款、公司《质量管理体系文件》。 3、 评审范围：
（1） 质量管理体系的结构和运行情况。 （2） 设施设备及质量人员等资源配置情况。
（3） 验收与检验、储存与养护、出库与运输、销售与售后
服务。
（4） 人员管理职责、培训。
二、 成立内部质量管理体系评审领导小组、成员组成：
1、 评审组长：** 2、 评审副组长：** ** 3、 评审主持人：** 4、 评审员：**
5、 参加评审人员：质管部、财务部、仓储部、采购部、办公
室、门店管理部、信息部等人员 6、 记录人：**
7、 评审组织部门：质量领导小组、质管部 三、 评审时间、地点：
1、时间：2014年12月24-26日
首次会议2014年12月24日上午8：30-17：30 末次会议2014年12月26日下午16:00-17：30 2、地点：公司二楼会议室。 四、评审内容：
按《GSP》认证检查条款逐项评审。 五、评审程序：
1、主持人传达评审方案。
2、各部门对GSP实施项目情况进行汇报。 3、评审组人员进行现场逐项检查评价。
4、评审组人员提出存在问题及整改要求，确定整改时限。 5、评审记录员做好评审记录。评审完毕编写内审报告，交评审
质量负责人处审核，报公司质量领导小组组长处批准并下发
整改意见书至各部门实施整改。
6、评审结束后质管部对各部门实施的纠正措施情况及有效性进行
跟踪和验证，并做出跟踪和验证记录。
7、公司质量领导小组在各部门整改后组织评审会议，根据GSP要
求总结整改结果。
8、质管部根据评审与整改结果写出评审报告。 六、评审资料公司由质量管理部存档。 七、评审日程安排表
以上评审实施计划妥否，敬请公司领导小组审核批准。
质 管 部 二〇一四年十二月十日
关于对连云港**连锁有限公司
2014年度实行公司质量管理体系内部审评计划
公司质量领导小组：
今年公司实行首次认证，根据药品经营质量管理规范有关条款规定和公司质量管理制度要求，根据我公司质量管理体系的现状，确保公司质量体系政策运行。我公司质管部门组织有关人员，拟定在2014年12月29-30日对公司质量体系进行评审，具体评审方案如下：
一、 评审目的、依据、范围：
1、 评审的目的：证实质量管理体系运行的适宜性、充分性、
有效性。通过评审，找出存在的问题，提出整改意见，拿出解决方案，确保公司软件、硬件符合GSP认证要求。 2、 评审的依据：《中华人民共和国药品管理法》、《GSP》及其
实施细则、《GSP》认证检查条款、公司《质量管理体系文件》。 3、 评审范围：
（1） 质量管理体系的结构和运行情况。 （2） 设施设备及质量人员等资源配置情况。
（3） 验收与检验、储存与养护、出库与运输、销售与售后
服务。
（4） 人员管理职责、培训。
二、 成立内部质量管理体系评审领导小组、成员组成：
1、 评审组长：** 2、 评审副组长：** ** 3、 评审主持人：** 4、 评审员：**
5、 参加评审人员：质管部、财务部、仓储部、采购部、办公
室、门店管理部、信息部等人员 6、 记录人：**
7、 评审组织部门：质量领导小组、质管部 三、 评审时间、地点：
1、时间：2014年12月24-26日
首次会议2014年12月24日上午8：30-17：30 末次会议2014年12月26日下午16:00-17：30 2、地点：公司二楼会议室。 四、评审内容：
按《GSP》认证检查条款逐项评审。 五、评审程序：
1、主持人传达评审方案。
2、各部门对GSP实施项目情况进行汇报。 3、评审组人员进行现场逐项检查评价。
4、评审组人员提出存在问题及整改要求，确定整改时限。 5、评审记录员做好评审记录。评审完毕编写内审报告，交评审
质量负责人处审核，报公司质量领导小组组长处批准并下发
整改意见书至各部门实施整改。
6、评审结束后质管部对各部门实施的纠正措施情况及有效性进行
跟踪和验证，并做出跟踪和验证记录。
7、公司质量领导小组在各部门整改后组织评审会议，根据GSP要
求总结整改结果。
8、质管部根据评审与整改结果写出评审报告。 六、评审资料公司由质量管理部存档。 七、评审日程安排表
以上评审实施计划妥否，敬请公司领导小组审核批准。
质 管 部 二〇一四年十二月十日