出差补助申请书范文
华为技术有限公司 公 司 文 件 华为司发[2001]401 号 签发人: 仸正非 出差费用管理暂行规定 目 录 1 目的 2 适用范围 3 员工及主管的责任 4 出差管理 5 差旅费 6 差旅补助 7 出差费用报销 附件 公司出差费用开支标准 2 2 2 2 3 6 7 10 1 目的 适应公司业务的发展,加强公司出差费用的规范化管理,指导员工报销必要.真实.合理的出差费用. 2 适用范围 本规定适用于华为技术及所属各子公司. 3 员工及主管的责任 3.1 员工应承担以下责任: • 出差前填写
大恒公务出差管理规程(V3.3) 一. 1 公务出差申请与审批: 详细填写<出差申请单>,明确出差目的,需要解决的问题(并应该在差旅总结报告中有相应的回应),出发日期,返回日期等. 2 <出差申请单>必须明确途经城市及逗留日期,并必须明确回程日期,以控制出差时间,节省差旅成本. 3 4 5 将填写后的<出差申请单>提交部门经理或直接主管签字批准. <出差申请单>获得签字批准后,交给人力资源部考勤专员(任莉)备案,记录出勤日期. 如果有其他人员随同出 ...
为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度. 一.报销范围: 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员. 二.出差审批办法: 1.出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"##有限责任公司出差申请单"(见附件),明确出差任务.出行路线.逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人.分管领导审核签字.若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单.未经过审批的,不予借支和报销差旅费.出差申请 ...
出 差 管 理 规 定 1 目的 为了规范公司借款及差旅费核销管理,合理运用资金,根据国家有关规定和社会经济发展水平,结合企业实际,制订本规定. 2 范围 2.1 本规定适用于公司所有员工的出差管理. 2.2 本规定所称差旅费是指公司员工因工作.学习.开会.调动工作等离开日常工 作所在地或入厂报到而发生的交通费.住宿费及各类补贴等费用.未经批准的行为或属于个人违章所造成的罚款,以及游览等不属于上述范围的个人开支费用等不得报销. 2.3 本规定规范了出差的审批.差旅费标准.报销流程等事项. 3 责
差旅费报销管理制度（修改稿） 为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、 因公出差的办理程序1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、 出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。3、 出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分
出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式.按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准.同性以一个房间报销为标 准. 出差报销细则 1.公司所有人员出差,必须填写<出差申请单>并根据审批权 限报批. 2.如有出差同行人,填写<出差申请单>和<差旅费报销单> 时,须注明同行人姓名.职别. 3.差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必 须到财务管理部门报销.多人一起出差时,可分开报销或 ...
物流公司管理制度 ------------- ★ -------------- 差旅费管理办法 2012年 1 月 6 日发布 北京福田物流有限公司 目 录 第一章 总则 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第二章 第三章 第四章 出差管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 出差相关标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 其他出差情况及相关标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11 第一章 总则 第一条 目的
海南星合照明股份有限公司文件 [2011]004号 -----------★----------- 出差制度及补助标准细则(草案) 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理.合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定. 第一条 员工出差依下列程序办理: (一) 出差前,当事人部门应填写" 出差申请单" (见附表-1)写明出差事由.人数.地点.天数.出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数. (二) 出差人凭核准的" 出差申 ...
公司出差制度及公司业务招待费管理规定 为了加强公司的出差管理和费用支出,近一步加强财务管理,合理使用资金,提高资金使用效益:提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理规范化.制度化,经公司人事.财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定. 一. 因公出差的办理程序 1. 因公出差人员必须事先填写<出差申请单>:写明出差地点.事由.天数.人数.所需资金.出差期限,由财务部视情况需要事先予以核定天数.由总经理批准后方可出差. 2. 出差人凭借核准的"出差申请单&q ...
XXX公司 出差及差旅费管理办法 1.总则 为规范安徽国祯环保节能科技股份有限公司出差活动行为,提高工作效率,加强差旅费开支的控制与管理,特制定本制度. 2.出差管理 2.1出差申请.登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写"出差派遣单","出差派遣单"必须详细填写出差时间.地点.事由.交通工具,出差结束时还应填写出差报告,并经部门负责人签字确认作为报销依据. 2.1.2出差人员凭核准的"出差派遣单"向财务部借支相当数额的备用金,并附上 ...
西安东风机电有限公司 差旅费管理暂行规定DF/A-ZD-CW-011 为完善公司内部约束机制,保障公司员工出差期间的住宿条件,提高出差办事效率,根据财政部有关规定,结合公司具体实际,特制订员工差旅费开支暂行规定,望各部门遵照执行. 1. 指导思想.原则和目的 1.1指导思想:加强计划管理,规范出差制度,提高工作效率. 1.2原则:周密计划,合理安排,节约资金,总额控制. 1.3目的:杜绝盲目计划,强化资金监管,提高资金效益. 2. 出差申请和范围 2.1出差的定义:是指职员因公司工作需要,经公司
某企业差旅费报销管理制度范本 2009-9-14 13:35 [大 中 小][打印][我要纠错] 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度. 一.办理程序 1.出差人员必须事先填写"出差申请单",注明出差地点.事由.天数.所需资金,经部门负责人签署意见.分管领导批准后方可出差. 2.出差人员借款需持批准后的"出差申请单",填写"用款申请单",列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导 ...
XX文化传播有限公司 差旅报销管理规定 第一条 制定目的 为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度. 第二条 基本原则 公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数.凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差:凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差:所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当.公司杜绝以出差为由的变相旅游活动. 第三条 差旅费管理内容 1.差旅费的批准和借款 (1)出差人员须填写<出差计划申请表>(附件1),确定出差人 ...
有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用 于公司全体出差人员. 第二条 差旅费开支范围包括:交通费.住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费. 第三条 交通费在规定标准内凭据报销,住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准:在等候乘机.乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销. 第四条 依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理.高管.中层和基层四个级别,按不 同
第十八节 费用管理制度 一.目的 为加强公司费用管理.控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度. 三.管理方法 公司费用管理通过预算管理.额度管理和行政管理三种方法.除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销. 管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有:招待费.企划广告费.电话费.办公费. 管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有:政府及社会性收费.税金.保险费等. 管理方法③:除此之外的采用预算管理. (一)预算管理 1.定义 预算管理是指:各职能部门.业务单位事
公司差旅费报销管理规定 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高办事效率,特制定本制度. 一.办理程序 1.出差人员必须事先填写"出差申请单",注明出差地点.事由.天数.所需资金,经部门负责人签署意见.分管领导批准后方可出差. 2.出差人员借款需持批准后的"出差申请单",填写"用款申请单",列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款. 3.出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由 ...
1.主题内容与适用范围 为了加强差旅费的管理,保证出差人员工作和生活需要,使之符合科学.合理.节约的原则,明确差旅费报销标准.出差申请与报销程序,根据分公司相关文件精神,特制订本办法,本办法适用于修试所全体员工. 2．差旅费定义 2.1 差旅费:是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费.交通 /> --> kwc(event,0)" onmouseout="kwl(event,this)">日历天数) 3. 出差审批 出差人员准备出差前,需要 ...
页为著作的封面,下载以后可以删除本页! [最新资料 Word 版 可自由编辑!!] 业务外勤出差管理规定及报销标准. 公司本着节约创业为原则,结合实际,规范出差审批及报销制度. 一.业务外勤管理流程: 1. 出差前要有确定的路线,做好出差计划. 2. 要填写出差申请表上交主管经理报批,经批准后将申请表上交业务内勤保存,出差人员填写出差申请时,要将出差目的地.目的.预计天数等信息填写清楚,否则不予以借款:如出差超期,要电话向部门经理或总经理申请,否则超期费用公司不予以报销. 申请出差流程: 出差人
出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理. 合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定. 第一条 员工出差依下列程序办理: (一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由.人数.地点.天数.出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数. (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借:未向财务暂支费用的,返回后3日内报. 第二 ...
1.1.为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于 公司全体出差人员. 1.2.差旅费开支范围包括:交通费.住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费. 1.3.交通费在规定标准内凭据报销,住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准:在等候乘机.乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销. 1.4.依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理.高管.中层和基层四个级别,按不同 级别,适用不同的报销标准. 2. 出差申请与相