出差申请书
出差及公出管理规定 1. 目的 1.1为规范出差管理流程.加强出差成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度. 2. 适用对象 2.1销售公司全体员工. 3. 出差.公出的定义 3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,视为出差. 3.2 当日往返的视为公出. 4. 出差.公出的相关规定 4.1出差申请与核准 4.1.1员工出差应在出差前两日填写<出差申请单>,1-2天内的,经部门权限主管审批,人力资源部核准后可出差. 4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写&l ...
1.1.为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于 公司全体出差人员. 1.2.差旅费开支范围包括:交通费.住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费. 1.3.交通费在规定标准内凭据报销,住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准:在等候乘机.乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销. 1.4.依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理.高管.中层和基层四个级别,按不同 级别,适用不同的报销标准. 2. 出差申请与相
差旅和招待费管理制度 一.目的和适用范围:为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作,统一各部门的报销程序及规定,特制定本制度.本制度适用于公司所有正式员工. 二.交通费: 二.出差票务预订流程及要求 员工因公出差,应事先填写<出差申请单>, 经部门经理审核批准,人事行政部备案后出差,如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门经理口头报告人事行政部,并报部门经理批准,等返回公司后,应立即补办手续. 飞机/动车票务预订流程: (1)出差前应单填写<出差申请单>和<机票/动 ...
"差旅费报销单(特批报销)"的填表说明 本表单适用于,经特批程序后,执行差旅费"实报实销"管理的员工报销差旅费,即凭发票实报实销,无发票不予报销. 本表单适用的费用范围,局限于员工因公出差期间所发生的各项费用,如交通费,食宿费.客户招待费以及其他必须的合理费用.但不包括差旅期间发生的礼品费用. 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单. 本表单包括六部分内容,具体说明如下. 一. 个人信息 1． "申请人姓名"." ...
华为技术有限公司 公 司 文 件 华为司发[2001]401 号 签发人: 仸正非 出差费用管理暂行规定 目 录 1 目的 2 适用范围 3 员工及主管的责任 4 出差管理 5 差旅费 6 差旅补助 7 出差费用报销 附件 公司出差费用开支标准 2 2 2 2 3 6 7 10 1 目的 适应公司业务的发展,加强公司出差费用的规范化管理,指导员工报销必要.真实.合理的出差费用. 2 适用范围 本规定适用于华为技术及所属各子公司. 3 员工及主管的责任 3.1 员工应承担以下责任: • 出差前填写
出差管理制度 一.出差申请 1.所有业务员出差之前应填制<出差申请表>,否则,由业务员自行承担出差费用. 2.业务员填制好<出差申请表>后,交由内勤部.总经理审批,审批同意后方可出差.总经理不在公司时,可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限. 3.<出差申请表>审批同意后,由业务员交内勤部保管备查,不能随意改动审批内容. 4.业务员出差前,应自行在内勤处领取<客户拜访表>,若销售部有业务任务安排时,业务员应服从销售部的统一安排. 5.业务员出差 ...
出差管理规定(试行版) xx 部出差管理规定(试行版) 1. 目的与原则 为了规范集团 xx 部出差管理制度,合理控制和使用出差费用.帮助员工熟悉出差流程.高效率完成出 差任务,特制订本规定. 2. 适用范围 本规定适用于集团 xx 部所有人员. 3. 3.1 定义 出差:是指公司员工接受任务或指派,由其长驻工作地城市前往另一城市进行短期工作的行为. (长期外派不适用本规定) 3.2 差旅费:包括与出差任务相关的交通费.住宿费.出差出差补助.出差地市内交通费以及各种杂费 (如机场建设费.保险费.
员工费用报销管理规定 第一条:目的 为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度. 第二条:适用范围 本制度适用于公司所有员工. 第三条:报销职责: 1.报销人须对报销单据的真实可靠.完整性负全部责任:如发现有不真实的报销内容,不予报销,并给予处罚(请领导补充). 2.报销所属部门主管须认真核实单据再签名,并为所签报销单负连带责任,若有包庇作假等行为,追加签名者责任(请领导补充). 第四条:报销时间: 费用报销单于每月10号之前上交财务部,报销费用审核完后,财务
有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用 于公司全体出差人员. 第二条 差旅费开支范围包括:交通费.住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费. 第三条 交通费在规定标准内凭据报销,住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准:在等候乘机.乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销. 第四条 依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理.高管.中层和基层四个级别,按不 同
业务员出差制度 一.岗位职责 1.业务员岗位职责: 1.1出差前应填写<出差申请单>及<差旅费预支申请表>.出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核. 1.2出差人凭核准的<出差申请单>及<差旅费预支申请表>向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具<差旅费报销单>,并结清暂支款,多退少补.未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付. 1.3出差人员每日必须将每日工作情况以<出差日报表& ...
业务人员出差管理制度 总则:为了规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度. 一.业务人员出差类型: 1.公出:因公出差联系业务当天能返回公司者: 2.出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者: 3.私事:请假休息者. 二.公出或出差时应凭<出差申请表>并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行. 三.公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车. 四.具体管理: 1.因公事需要出差,要求于出差前填写<出差申请表>并注明出差路线.事由. ...
一.目的 为保证出差人员工作与生活需要,贯彻勤俭节约.艰苦创业的精神,现根据公司实际制 定如下公务出差管理办法,以供实施. 二.适用范围 xxxxx石油科技发展有限公司全体员工 三.定义 本制度"差旅费"系指员工离开通常工作所在地因公赴异地所发生的长途交通费.住宿费.杂费,以及在异地所发生的市内交通费.伙食费等. 四.公务出差管理 1.公司综合办公室:(1)负责本制度的制定和解释:(2)负责公司的订票服务:(3)出差 费用报销的程序性审核. 2.指定专人承担相关的差旅管理工作 ...
出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式.按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准.同性以一个房间报销为标 准. 出差报销细则 1.公司所有人员出差,必须填写<出差申请单>并根据审批权 限报批. 2.如有出差同行人,填写<出差申请单>和<差旅费报销单> 时,须注明同行人姓名.职别. 3.差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必 须到财务管理部门报销.多人一起出差时,可分开报销或 ...
目录 目录 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 第一章人力资源规划管理表格 ----------------------------------------------------------------------------- 2 一.人员需求预测表 ------------------------
★财务报销管理制度和流程 一.总则: 为了完善和规范公司财务管理制度,提倡以业绩为导向的财务管理思路,合理控制费用支出,制定本制度. 二.报销补贴参考标准: 本埠:30元/日(含车费.餐补).本埠出差自驾车的按照1.0元/公里补贴(需提供行驶路线图作为依据). 外埠:营销专员120元/日(含出差所在地住宿.车费和餐补). 营销经理220元/日(含出差所在地住宿.车费和餐补). 外埠出差自驾车的按照1.2元/公里补贴(需提供行驶路线图作为依据). 话费:营销经理和享受营销经理级别待遇的营销专员按2
大恒公务出差管理规程(V3.3) 一. 1 公务出差申请与审批: 详细填写<出差申请单>,明确出差目的,需要解决的问题(并应该在差旅总结报告中有相应的回应),出发日期,返回日期等. 2 <出差申请单>必须明确途经城市及逗留日期,并必须明确回程日期,以控制出差时间,节省差旅成本. 3 4 5 将填写后的<出差申请单>提交部门经理或直接主管签字批准. <出差申请单>获得签字批准后,交给人力资源部考勤专员(任莉)备案,记录出勤日期. 如果有其他人员随同出 ...
为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度. 一.报销范围: 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员. 二.出差审批办法: 1.出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"##有限责任公司出差申请单"(见附件),明确出差任务.出行路线.逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人.分管领导审核签字.若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单.未经过审批的,不予借支和报销差旅费.出差申请 ...
一.目的 1.1规范员工因公外出行为,明晰各类外出申请审批流程: 1.2规范因公外出相关费用报销标准,完善相关福利管理体系: 1.3规范因公外出考勤管理原则,提升员工因公外出工作效率. 二.适用范围 2.1本制度适用于所有因公外出的一二线所有员工. 三.权责 3.1各部门 3.1.1参与本制度制订,并为本制度修订与完善提供建议: 3.1.2负责本制度部门内宣导与贯彻执行: 3.1.3负责统筹兼顾,合理安排和审核跟进好部门所辖员工因公外出行为: 3.1.4负责本部门员工因公外出申请审核与报批,外出
行政管理文件 出差公出管理制度 文件编号:ADM/MS-04 是否受控:是■ 否□ 版本号:2 修订号:1 编写部门:管理部 审核人:宋涛 本次生效日期:2015年6月1日 首次出版日期:2013年8月13日 本次发布日期:2015年6月1日 出差公出管理制度 第一章 目的 为规范本公司工作人员出差.公出管理,特制定本办法. 第二章 适用范围 本制度适用于本公司(含分公司)办公室所属人员. 第三章 定义 一.出差:因工作需要须至超出工作所在市的辖区范围. 二.公出:因工作需要须至工作所在市的辖区
XX文化传播有限公司 差旅报销管理规定 第一条 制定目的 为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度. 第二条 基本原则 公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数.凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差:凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差:所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当.公司杜绝以出差为由的变相旅游活动. 第三条 差旅费管理内容 1.差旅费的批准和借款 (1)出差人员须填写<出差计划申请表>(附件1),确定出差人 ...