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能源管理体系内部审核报告
控制编号： 审核目的 按能源管理体系的建设要求， 通过审核， 评价我公司建立与实施的能源管理体系的符合性、 有效性、合规性，对发现的不符合项采取纠正措施，以达到持续改进的目的。 所涉及的与能源有关的所有过程和环节 1．GB/T23331-2012、GB/T29456-2012、能源管理体系建设要求 2.本公司的能源管理手册、程序文件、能源管理制度、作业指导书及其它相关支持性体系 审核准则 文件 3.适用的法律、法规及其它要求 4.相关方要求
审核范围
审核日期
2014 年 9 月 20 至 2014 年 9 月 21 日
生产计划部、设备部、技术部、供应部、质检部、财务部、综合服务部、锅炉车间、动力 受审部门 车间、包装车间、酿造车间、辅助车间
审核组成员
审核组长： 审核员如下：
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审核结论及改进意见： 本次内审经管理者代表批准，组成审核组，对公司能源管理体系所涉及的部门、场所进行了全过程、 全要素的审核，涉及到 11 个部门，审核采用抽样方式进行，由于领导重视，各部门积极配合，圆满完成 了本次审核任务，达到了预期的目的。审核中发现的 13 个不符合项，均为一般不符合项，以《不符合报 告》的形式下发，审核过程中，结合管理实际对管理体系运转的有关问题进行了有益的探讨。 从审核情况看， 我公司能源管理体系的策划和运作符合最高管理者提出的与实际管理相结合、不断提 升管理素质的原则，是切实可行的，体系的运转保持正常运转，达到了 GB/T 23331-2012 标准与管理实
际充分结合的要求。公司各级领导十分重视，全员参与程度不断提高， “贯彻节能法规、 降低能源消耗、 推进技术进步、实现清洁生产”的能源管理方针得到贯彻执行，节能效果良好，体现了我们对社会的责任 心。整体来看，管理体系运转基本有效。但是，由于我们对标准理解和执行的程度不同，员工责任心程度 不同，造成了部门工作的绩效不平衡。发现有不合格项及纠正措施如下： 1、不符合项：锅炉车间发现有产生的蒸汽冒出。纠正措施：查找漏点，用特制保温材料进行堵漏。 2、不符合项：发现锅炉车间烟道处排烟温度高过 165 度。纠正措施：查找漏点，用特制保温材料进 行堵漏。对操作岗位
人员进行批评过教育，按照《经济责任制考核细则》进行考核。 3、不符合项：动力车间空压机岗位设备运行记录对 9 月 21 日空压机 9：00～10：00 运行指标进行记 录。纠正措施：动力车间对空压机岗位人员进行批评教育，确保以后记录完整。 4、不符合项：检查发现 3#锅炉连排量平均在 3 吨/小时左右，偏大。纠正措施：填写缺陷，更换再 生设备内部装置，消除了再生液偏流现象，提高了再生质量，减轻了阴阳树脂交叉污染，降低了锅炉连排 量。 5、不符合项：发现煤场管理不规范，存在漏水的现象。纠正措施：制定相应规定，完善《作业指导 书》 。 6、不符合项：没有将《中华人民共和国节约能源法》列入体系使用的法律法规上来不符合条款： GB/T23331-2012 标准 4.4.2；纠正措施：组织有关人员学习 GB/T23331-2012 标准 4.4.2 要求增加认识, 要将《中华人民共和国节约能源法》纳入进来。 7 、不符合项：酿造车间培训记录未进行编号，未填写记录人。纠正措施：组织有关人员学习 GB/T23331-2012 标准 4.6.5 要求和《记录控制程序》,增加认识，并对该记录相关记录信息完善； 8 、不符合项：现场抽查包装车间体系文件存放同其它记录混放。纠正措施：组织有关人员学习 GB/T23331-2012 标准 4.6.5 要求和《文件控制程序》,增加认识，并《文件控制程序》的要求，对体系文 件分类存放。 9、不符合项： 《节能管理办法》未加盖“受控文件” ；纠正措施：组织有关人员学习 GB/T23331-2012
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标准 4.5.4 要求和《文件控制程序》,并《文件控制程序》的要求，对受控文件做好标识。 10、不符合项：供应部在采购清水泵时，未考虑水泵型号参数对能源绩效的影响。纠正措施：组织供 应部有关人员学习 GB/T23331-2012 标准 4.5.6 要求和《设计控制程序》 ，提高认识。并对本次新更换水泵 的型号参数对能源绩效的影响进行组织专家论证。 11、不符合项：没有组织部分部门建立适合本部门的能源法律法规清单，没有组织员工进行学习。纠 正措施：按照法律法规要求负责确认相关部门收集的法律法规及其他要求，并传递至相关部门，重新识别 并组织部分部门进行学习。 12、不符合项：易拉罐车间蒸汽计量表坏；纠正措施：已按照要求对重新修复，已经更换新仪表。 13、不符合项：包装车间 1 名洗洗瓶机员工没有对公司目标指标掌握清楚；纠正措施：对该员工进行 指导，要求理解公司能源方针目标指标内
涵等。
。
管理者代表：
年
月
日
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审核日期
2014 年 9 月 20 至 2014 年 9 月 21 日
生产计划部、设备部、技术部、供应部、质检部、财务部、综合服务部、锅炉车间、动力 受审部门 车间、包装车间、酿造车间、辅助车间
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际充分结合的要求。公司各级领导十分重视，全员参与程度不断提高， “贯彻节能法规、 降低能源消耗、 推进技术进步、实现清洁生产”的能源管理方针得到贯彻执行，节能效果良好，体现了我们对社会的责任 心。整体来看，管理体系运转基本有效。但是，由于我们对标准理解和执行的程度不同，员工责任心程度 不同，造成了部门工作的绩效不平衡。发现有不合格项及纠正措施如下： 1、不符合项：锅炉车间发现有产生的蒸汽冒出。纠正措施：查找漏点，用特制保温材料进行堵漏。 2、不符合项：发现锅炉车间烟道处排烟温度高过 165 度。纠正措施：查找漏点，用特制保温材料进 行堵漏。对操作岗位
人员进行批评过教育，按照《经济责任制考核细则》进行考核。 3、不符合项：动力车间空压机岗位设备运行记录对 9 月 21 日空压机 9：00～10：00 运行指标进行记 录。纠正措施：动力车间对空压机岗位人员进行批评教育，确保以后记录完整。 4、不符合项：检查发现 3#锅炉连排量平均在 3 吨/小时左右，偏大。纠正措施：填写缺陷，更换再 生设备内部装置，消除了再生液偏流现象，提高了再生质量，减轻了阴阳树脂交叉污染，降低了锅炉连排 量。 5、不符合项：发现煤场管理不规范，存在漏水的现象。纠正措施：制定相应规定，完善《作业指导 书》 。 6、不符合项：没有将《中华人民共和国节约能源法》列入体系使用的法律法规上来不符合条款： GB/T23331-2012 标准 4.4.2；纠正措施：组织有关人员学习 GB/T23331-2012 标准 4.4.2 要求增加认识, 要将《中华人民共和国节约能源法》纳入进来。 7 、不符合项：酿造车间培训记录未进行编号，未填写记录人。纠正措施：组织有关人员学习 GB/T23331-2012 标准 4.6.5 要求和《记录控制程序》,增加认识，并对该记录相关记录信息完善； 8 、不符合项：现场抽查包装车间体系文件存放同其它记录混放。纠正措施：组织有关人员学习 GB/T23331-2012 标准 4.6.5 要求和《文件控制程序》,增加认识，并《文件控制程序》的要求，对体系文 件分类存放。 9、不符合项： 《节能管理办法》未加盖“受控文件” ；纠正措施：组织有关人员学习 GB/T23331-2012
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。
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