重庆XX新华彩印厂
XH-SC （QS） 1-2007
质量安全管理手册
目 录
企业 组 织 机 构 图 ............................................ 1 工厂质量管理组织机构图 ......................................... 2 管理手册发布令 ................................................. 3 关于本厂质量负责人任命的通知 ................................... 4 关于加强产品质量检验的通知 ..................................... 5 关于各部门人员任职的通知 ....................................... 6 一、质量安全管理 ............................................... 7
1.1质量安全事故控制应急预案与处置措施 ...................... 7 一、影响产品质量的潜在紧急情况 ............................. 7 二、事故的应急预案及控制 ................................... 7 三、事故的应急措施 ......................................... 8 1.2 质量方针、质量目标 ..................................... 9 1．质量方针 ................................................ 9 2．质量目标 ................................................ 9 3．质量目标的分解 .......................................... 9 1.3 部门职责、权限及考核办法 .............................. 10 1.4 岗 位 职 责 ............................................ 12 1.5 质量管理考核实施细则 .................................. 25 1、考核内容和适用范围 ..................................... 25 2、考核办法 ............................................... 25 3、考核管理实施程序 ....................................... 26 4、附则 ................................................... 26 二.企业环境与场所要求 ......................................... 27
2.1 环境要求 .............................................. 27 2.1.1 环境清洁管理制度 .................................... 27 2.1.2 生产车间清洁管理制度 ................................ 27 2.1.3 库房清洁管理制度 .................................... 28 2.2 生产设施管理制度 ...................................... 28 1、目的 ................................................... 28 2、适用范围 ............................................... 28
3、职责 ................................................... 28 4、程序 ................................................... 28 5、相关文件 ............................................... 30 6、记录 ................................................... 30 三.生产资源提供 ............................................... 31
3.1 生产设备维护、保养、维修制度 .......................... 31 3.1.1 目的 ................................................ 31 3.1.2 适用范围 ............................................ 31 3.1.3 职责 ................................................ 31 3.1.4 工作程序 ............................................ 31 3.2 检测设备管理制度 ...................................... 32 3.2.1目的................................................. 32 3.2.2 范围 ................................................ 32 3.2.3 职责 ................................................ 32 3.3 人员要求 ............................................ 32 3.4 技术标准 .............................................. 38
3.5 工艺文件 3.5.1生产工艺操作规程 .................................... 39 3.5.2检验规程 ............................................. 44
3.6 文件管理 3.6.1 技术文件管理制度 .................................... 48 四.采购质量控制 ............................................... 49
五.生产过程控制 ............................................... 52 六.产品质量检验 ............................................... 58
6.1检验管理 6.1.1检验管理制度 ........................................ 58 6.2出厂检验 .............................................. 62 6.3不合格品 .............................................. 63
七.生产安全防护
7.1安全生产制度 .......................................... 66
7.2化学品管理制度..........................................
7.3产品防护管理制度........................................
公 司 组 织 机 构 图
工厂质量管理组织机构图
厂 长
质量负责人
管理手册发布令
依据食品塑料包装容器工具生产许可证实施细则。审查通则和细则的要求，结合本厂实际编制完成了《质量管理手册》，经过一段时间的试行，基本符合企业生产产品实际情况，也基本符合食品塑料包装容器工具生产许可认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。
本《质量管理手册》，是本企业质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以《质量管理手册》为主要依据，并严格遵守《质量管理手册》中的有关规定。
本《质量管理手册》自发布之日起生效。
厂 长： 二00七年十月八日
重庆璧山新华彩印厂
XH（2007）01号
关于本厂质量负责人任命的通知
各部门、车间、库房：
为了贯彻执行《生产许可证实施细则》，加强对质量管理体系运行的领导，特任命代启伦同志为本厂质量负责人，其职责权限如下：
1、 2、 3、 4、
确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
向全厂报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 在整个组织内促进满足顾客要求的意识的形成； 就有关质量体系认证事宜的对外联络。
5、 各部门应密切配合其开展工作。
重庆璧山新华彩印厂 二零零七年十月八日
报：办公室
抄送：各部门、车间、库房
重庆璧山新华彩印厂
XH（2007）02号
关于加强产品质量检验的通知
各部门、车间、库房：
本厂的生命在质量，为加强产品质量检验工作，经研究作如下决定：
一、 质检科工作由刘绿平同志负责，具体负责产品质量工作，检验室检验员归属质检科。 二、 检验人员分工如下：
原 材 料 检 验：刘绿平 杨秉书 过 程 检 验：刘绿平 杨秉书 出 厂 检 验：刘绿平 苟鹃 万芳
三、 检验人员有如下权利：拥有独立行使检验的权利
1、 2、 3、 4、 5、
拥有独立行使检验的权利有权禁止不合格品流入下道工序； 有权拒绝违反有关规定的各种命令 有权对生产过程进行监督和检查； 对评审后的不合格品有权跟踪处理结果； 有权参加有关质量检验方面知识的培训
特此通知 重庆璧山新华彩印厂
二零零七年十月八日
报：办公室
抄送：各部门、车间、库房
重庆璧山新华彩印厂
XH（2007）03号
关于各部门人员任职的通知
各部门、车间、库房：
经厂研究，对有关人事做出安排，任命下列同志职务： 质检科科长：刘绿平 生产部部长：代启伦 供 销 科：刘勤 办公室主任：凯吉芳 设备管理员：代启伦 文件资料管理员：杨秉书 库房管理员：杨秉书
特此通知
厂 长：
二零零七年十 月八日
一、质量安全管理
1.1质量安全事故控制应急预案与处置措施
一、影响产品质量的潜在紧急情况
1、原辅料影响产品质量安全的潜在紧急情况
1.1错用工业级原料、超范围使用或对其安全性能未加评价；；
1.2原辅材料的性能不能直接判明情况时；
1.3原辅材料在入厂验收抽检当中未能发现问题时；
原辅材料存在上述某一种情况，将影响产品质量。
2、设备故障影响产品安全的潜在紧急情况
2.1因意外断电或其他自然灾害；
2.2 设备零部件老化或操作者操作不当；
2.3由于版辊精度及质量而造成产品外形尺寸偏差等
设备存在上述状况将影响产品质量。
3、计量器具失真、损坏影响质量安全的潜在紧急情况
3.1影响产品重量；
3.2影响产品生产工艺的调整等
由于计量器具原因导致存在上述情况将影响产品质量。
二、事故的应急预案及控制
1、严格管理合格供应商，采购原辅料时必须手续齐全。
2、严格把关，按验收制度、标准进行进料验收。
3、定时保养检修设备；操作工严格按操作规程操作，生产部负责监督管理。
4、按工艺要求进行生产，并定时监控工艺参数。
5、控制版辊的验收、安装及调试工作，生产、品质等部门做好开机前的
检验工作。
6、计量器具定期检定、核准。
三、事故的应急措施
1、班组、车间主管和检验员在生产或检验过程中发现以上问题应及时汇报，质检科 负责组织按《不合格品管理制度》进行控制，由质量负责人审核批准，将所生产的不合格成品、半成品全部报废处理，如有已经出货的产品应立即召回，并追究相关部门和人员的责任，彻底清除由此造成的后果。
2、设备人员及时对设备发生的故障查明原因、更换零部件，彻底维修处理。对操作 不当的人员及时进行教育、培训。
3、发现计量器具失真，立即停止使用。质检科负责将失真计量器具及时送检测部门 维修、检测或更换新的计量器具，并检定合格后方可使用。
4、对意外停电事故，生产车间应立即开启应急灯，车间领班组织操作人员关闭设备 所有电源开关，同时逐级上报，查明停电原因。在原因未查明前不可开启任何电源开关，以保人员安全、设备安全。
1.2 质量方针、质量目标
1、质量方针
质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进
2、质量目标
1）产品出厂检验受检率 100%
2）出厂产品合格率 98%以上
3）顾客满意率95%以上
3、质量目标的分解
3.1 办公室：
1）与质量有关人员岗前培训合格率100% ；
2）外来文件受控有效率100%；
3.2 供销科 ：
1）主要物资采购合格率98%以上；
2）合同履约率99% ;
3）顾客反馈处理率100%以上。
3.3 生产部（车间）：
1）不合格品率小于5% ；
2）设备完好率95%以上。
3.4 质检科
1）检测设备检定合格率100%；
2）成品检验合格率98%以上；
1.3 部门职责、权限及考核办法
1、办公室职责、权限
1）负责厂员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记 录。
2）负责厂基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、 建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。
3）负责外来和厂内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。
4）认真执行厂各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录 工作。
5）认真完成领导交办的其它任务。
2、生产部（车间）职责、权限
1）负责组织生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。
2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3）加强生产设备管理，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测， 确保产品质量稳定、准确。
4）加强关键过程控制，溶剂配比、印刷、复合、制袋工序必须坚持专人按规定的 要求进行操作，严把产品输入关。
5)加强员工„顾客至上、质量第一‟产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操 作规程，认真负责地完成本岗位工作。
6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整 洁，符合生产要求的环境。
7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安 全检查，及时发现和纠正不安全隐患。
8）加强生产过程的记录工作。
3、 供销科职责、权限
1）学习和掌握国家关于食品包装生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、 经济法，并运用于企业的供应管理之中。
2）负责厂原辅材料采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开 展对合格供方的评审。
3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。
4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质 证明并报厂长批准。
5）按领导批准的合同实施采购，要协助质检科加强进货检验。
6）随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产 状况，了解购进品的使用和库存情况，保障制造部（车间）门、供销科门工作的正常进行。
7）负责厂产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。
8）负责厂产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要 求、建议和意见。
9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询， 随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。
10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工 具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。
11）负责开展顾客对厂产品质量服务，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析， 每季必须开展一次。
12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报 领导批准实施。
13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改 进的合理性建议和意见。
14）负责建立各类销售合同及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同 执行情况。
15）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。
16）认真完成领导交办的其它任务。
4、质检科职责、权限
1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。
2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。
3）负责组织对不合格品的评审和处置。
4）负责纠正和预防措施的监督和检验。
5）指导各部门进行数据分析。
6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。
7）认真完成领导交办的其它任务。
8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。
9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。
10）对不合格品的处置结果有检查的权利。
11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。
1.4 岗 位 职 责
1、厂长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全厂质量管理体 系，对本厂质量管理和最终产品质量负责。
2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现厂质量方针、目标。确保顾客的要 求得到确定并予以满足。
3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的 职责、权限，确保厂内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。
4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。
5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形 式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与厂管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。
岗位要求
1)具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；
2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
3) 遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；
4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；
2、供销科科长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照厂原则开展工作。 执行上级下达的指令，贯彻落实厂政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。
2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神， 对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。
3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的 问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。
4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。
5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、 朝气蓬勃的战斗集体，共同完成厂下达的各项任务。
6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。
7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。
8）对厂的发展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟 通和支持。
9）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章 守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中（高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；
2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；
3)熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；
4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。
5)遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。
3、生产部部长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）负责组织生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。
2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3）加强生产设备管理，生产中必须严把每道工序操作。全年进行一次法定检测， 确保产品质量稳定、准确。
4）加强关键过程控制，必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。
5）加强员工„顾客至上、质量第一‟，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守 操作规程，认真负责地完成本岗位工作。
6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整 洁，符合生产要求的环境。
7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安 全检查，及时发现和纠正不安全隐患。
8）加强生产过程的记录和员工考勤记录。
岗位要求
1）具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。
3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识
4)遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。
4、质检科科长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。
2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。
3）负责组织对不合格品的评审和处置。
4）负责纠正和预防措施的监督和检验。
5）指导各部门进行数据分析。
6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。
7）认真完成领导交办的其它任务。
岗位要求
1）有高中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作3年以上；
2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。
4)有一定的管理工作经验和组织协调能力；
5） 善于处理行政日常事务；
5、采购员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。
2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。
3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报厂长 批准。
4）采购物品时，必须先有请购单，并须厂长批准后，方能进行采购。
5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调 供需双方矛盾。
6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。
7）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章 守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。
凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。
岗位要求
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。
6、计量员岗位职责、岗位要求
岗位职责
计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计 量和规格。
1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。
2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，和其它使用工具的准备，保证 生产过程有条不乱。
3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。
5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。 遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。
6）认真完成领导交办的其它工作。
凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共
7、库管员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录。
2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。
3）包装箱提前填写请购单，报负责人批准，再通知采购员采购，货物（商品）要 做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。
4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的 清洁卫生。
5）库房人员态度和蔼，对客户所提的问题应耐心解答。
6）库房货物坚持每月底盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。
7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。
8）自觉遵守厂的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章 守纪的文明员工。
9）认真完成领导交办的其它工作。
凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共；
4）熟悉库房管理工作程序
8、质检员岗位职责、岗位要求
岗位职责
质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中 及产成品抽查，是质量保证外部手段。
1）负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检，负责对厂产品
的产中和产后抽查。准确提供检验数据。
2）熟悉检验操作程序，了解和掌握各种检验设备、仪器性能，严格按操作规范作
业。
3）质检员必须经培训合格上岗。
4）严格加强检验器具、设备管理。
5）负责提供检验报告，作好检验记录。
6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。
7）认真完成领导交办的其它工作。
8）对于经检验不合格的产品，检验员有对产品的否决权；
凡违犯的，一律按实施细则办法处理。
岗位要求
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共；
3)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
9．生产部部门人员彩印车间岗位职责
1）根据生产计划下达的生产通知单，负责样稿领退工作，积极的组织安排车间员工 进行生产作业，务必按时按量完成生产，安排的原则为根据规格、交货期制定生产计划表。
2）对车间生产的产品质量负责，对原有样稿印刷时签样工作负责，对车间生产中的 技术问题及时进行解决。
3）将每天的工作计划安排表写于车间安排板上，并督促下属员工进行照单施工，组 织车间员工每天开班前会，公布生产进度和质量反馈。
4）对订单的生产情况有问题的及时与计划和上级沟通，协商解决。
5）负责记录车间员工的生产工时，月底20日交到财务科处进行汇总核算。
6）负责车间现场管理，堆放有序、地面整洁、货物定位等工作的监督与落实。
7）对车间员工的考勤进行监督和请假，旷工情况的登记，月底交记录表进行汇总核 算。
8）对车间的统计数据进行监督管理，保证数据的真实、准确、及时性。
9）组织员工协助机修完成对设备的保养、修理工作。
10）根据生产情况，对车间员工组织技术培训和学习。
11）下午6：00前，计算好夜班需用材料的重量，安排人员将夜班需领用的各项原辅
材料从库房领出。
12）对新印刷订单的颜色确认通知和文字校对工作，工艺确定工作，并留取标准印 刷样稿。
13）对印刷版辊清洗、包装、上油工作的监督落实工作。
14）发现和监督车间下属员工的工作情况，对违反厂制度的情况进行按规定处理。
15）完成上级临时交办的任务。
10、生产部部门复合车间岗位职责
1）根据生产计划下达的生产通知单，积极的组织安排车间员工进行生产作业，务必 按时按量完成生产，安排的原则为材料情况、交货期制定生产计划表。
2）对车间生产的产品质量负责，对新单的首次复合审核工作负责，对车间生产中的 技术问题及时进行解决。
3）将每天的工作计划安排表写于车间安排板上，并督促下属员工进行照单施工，组 织车间员工每天开班前会，公布生产进度和质量反馈。
4）对订单的生产情况有问题的及时与计划和上级沟通，协商解决。
5）对熟化室内的半成品进行时间控制和剥离强度测试，督促每单填写
熟化登记表。
6）负责记录车间员工的生产工时,负责车间现场管理，堆放有序、地面
整洁、货物定位等工作的监督与落实。
7）对车间员工的考勤进行监督和请假，旷工情况的登记，月底交记录
表进行汇总核算。
8）对车间的统计数据进行监督管理，保证数据的真实、准确、及时性。
9）组织员工协助机修完成对设备的保养、修理工作。
10）对分切工序进行管理，安排日常生产和问题的解决。
11）根据生产情况，对车间员工组织技术培训和学习。
12）下午6：00前，计算好夜班需用原、辅材料的重量和数量，安排人员将夜班需领 用的各项原辅材料从库房领出。
13）负责填写质量要求所需的工艺记录表单。
14）对生产中发现的不合格原、辅材料及时向采购和上级反映（当日发现当日反映）
15）发现和监督车间下属员工的工作情况，对违反厂制度的情况进行按规定处理。
16）完成上级临时交办的任务。
11、生产部部门人员制袋车间岗位职责
1、根据生产计划下达的生产通知单，负责样稿领退工作，积极的组织安排车间员工 进行生产作业，务必按时按量完成生产，安排的原则为根据规格、交货期制定生产计划表。
2、对车间生产的产品质量负责，对新单的首次制袋工作负责，对车间生产中的技术 问题及时进行解决。
3、将每天的工作计划安排表写于车间安排板上，并督促下属员工进行照单施工，组 织车间员工每天开班前会，公布生产进度和质量反馈。
4、对订单的生产情况有问题的及时与计划和上级沟通，协商解决。
5、对生产计划通知的紧急订单务必进行有效的安插，
6、对在制成品进行质量控制和质量抽查检测，督促员工的在制检验。
7、负责记录车间员工的生产工时，月底20日交到财务科处进行汇总核算。
8、负责车间现场管理，堆放有序、地面整洁、货物定位等工作的监督与落实。
9、对车间员工的考勤进行监督和请假，旷工情况的登记，月底交记录表进行汇总核 算。
10）对车间的统计数据进行监督管理，保证数据的真实、准确、及时性。
11）每单产品完工后，应在当天或者第二天交还填写完整的生产通知单。
12）组织员工协助机修完成对设备的保养、修理工作。
13）根据生产情况，对车间员工组织技术培训和学习。
14）下午6：00前，计算好夜班需用材料的重量和数量，安排人员将夜班需领用的各 项原辅材料从库房领出。
15）负责填写质量要求所需的工艺记录表单。
16）对生产中发现的不合格原、辅材料及时向采购和上级反映（当日发现当日反映）
17）发现和监督车间下属员工的工作情况，对违反厂制度的情况进行按规定处理。
18）完成上级临时交办的任务。
12、生产计划人员岗位职责
1）根据客户订单，计算出各个产品生产所需的原、辅材料重量、数量，填写材料采 购单，将材料采购单交采购员进行材料采购；
2）将客户订单利用系统软件转换为厂生产通知单，要求数量、重量准确，工艺明确， 将生产通知单交制造部部长进行审核；
3）填写生产计划订单明细表，有一单写一单注明备料情况；
4）每日追踪产品进度，确保能按约定交货期与客户按时交货；
5）借用制袋车间提交的生产完毕的生产通知单进行各单统计核算，有结果不符的， 及时与各车间进行查实；
6）与各车间主任协调、安排紧急订单的安插工作；
7）月底核算各项统计表单（合格率汇总表、车间绩效考核表、各客户销售明细表、 销售额汇总表、）；
8）对客户资料进行登记和分客户保管、对生产所需的工艺单进行分客户保管、留取 每单品种的样袋，（蒸煮、水煮袋每品种留取20个；普通袋留取10个、特殊大袋留取5个）；
9）对该版情况进行改样、改资料的登记记录；
10）完成上级临时交办的任务。
13、彩印机机长岗位职责
1）组织开班前班后会，负责考勤并及时、认真做好考勤记录；
2)佩证上岗，了解当班当日生产进度，生产产品情况，严格按照生产通知单上工艺 要求标准化施工作业。并对本班产品的产量、质量和设备安全负责并承担其相应的责任。
3）负责组织指挥本班组工位人员做好生产前的备料工作，并仔细核对后签字。
4）组织本班组工位人员做好产品打样自检工作。然后通知相关部门首检和互检（三 检制度），签字后方可生产。
5）严格遵守《设备安全操作规程》进行操作，对在生产中出现产品质量问题，在
最短时间内予以解决，并做好相关记录。
6）在生产中，设备及原材料出现异常情况，应先观察后停机报告给主管部门。必要 时可以先停机后报告。
7）在生产中，不断对产品的质量设备及工位人员的工作状态进行监测。在生产过程 中，有权对违规违章操作人员进行处罚。在每卷印刷品上取样与原样核对无误后签名并存留。
8）对销售部、相关部门及下道工序所反馈的质量、问题，认真进行分析、总结，提 出改进措施。
9）对本班组造成的质量安全事故、设备安全事故及人身安全事故的原因及过程应以 书面形式上报给主管部门。
10）认真做好各项原料用材的统计工作，并如实完整填写好《印刷统计表》，连同质 检报告单一起转入下道工序。
11）本班组工作结束后，组织本班组工位人员做好清洁、设备的润滑保养及交接班 手续。
12）组织本班组工位人员学习讨论，不断提高本班组集体协作能力及操作水平。
13）负责做好6S现场管理，保持作业环境的安全和卫生；
14）本岗位职责将与《重庆新华彩印厂安全生产管理办法》、《软包装车间关于违规 人员的处罚规定》及相关文件配套使用。
15）生产过程中，若有不完善之处，通过厂务会讨论决定后，报经厂长批准更改。
14、彩印机操作工岗位职责
1）服从上级领导安排、指挥 ，在机长的带领下做到安全文明生产。
2）生产前先仔细核对生产通知单上所列材料的名称、规格、重量，及印版辊版号等，然后到库房领料。
3）领料时，领料人员需与库管员一道检查所领料膜质量状况，如发现有不良时，应放在一边待退或将不良部分拉出；先领同规格零数，再领整数，尽量做到每单产品一次领完，所领原料需在原料库房填写相应的重（数）量。确认无误后，并在领料薄上签名。转运中需轻拿轻放，完好无损将原材料运到车间现场。如在转运中再有不良料膜，需经质检科或制造部确认。发现因人为原因导致不良产生的报废，此报废将记入相应订单废品中。
4）抽取溶剂时除严格按《化工原材料管理条例》进行标准化作业外，还应按规定比例进行配制，并对所抽取的溶剂实行计量记录。
5）按照生产通知单上的要求，迅速装好刮刀、胶辊、印版辊。
6）在机长的带领下，每单产品做好打样自检工作，协助机长分析打样色差，并提出独立见解。在每卷印刷品上取样留存，核对无误后，签字确认。
7）生产过程中，对出现常见的质量问题，能在较短时间内加以处理和解决。（例如：刀线、跑墨、堵版等）
8）在生产中协助操作工快速做好上、下料工作，每单每卷原料膜必须用达因笔检测电晕面。（达因笔只能用于检测，不能当作书写工具）
9）加强在生产过程中，对油墨粘度的检测需每20分钟内用查恩杯对生产用油墨测量，并做好原始记录交与机长统计上报。检测结果必须及时报告机长。
10）每单产品生产完毕后，应把当班领料记录、用料记录交机长填写上报，取下印版辊，刷涂防护油，连同余料返回库房指定处。若需留用，应向库管员申明，返回余料称重、标识、整齐堆码后签字确认。
11）对本班组所造成的安全事故与安全隐患（质量事故、设备安全事故、人身安全事故）协助机长查实原因，提出改进意见。并承担其相应的责任。
12）每班结束后，协同管理员做好废品计量，并分类放入指定地点。然后做好场地、设备清洁及设备润滑保养工作。
13）凡违反上述规定者，每人罚款20元/次，造成重大经济损失者，除按相关规定赔偿外，同时按不能胜任此工位工作调离其工作岗位或辞退。
14）生产过程中，若有不完善之处，通过厂务会讨论决定后，报经厂长批准更改。
15、复合机机长岗位职责
1）机长必须佩证上岗，并组织开班前班后会，负责考勤并及实、认真做好考勤记录；
2）合理分配工作，组织下属按时按量完成车间生产计划，做好或监督做好生产作业 记录；
3）做好开机准备工作，负责复合机网线辊准备、参数设置等工作，以及起机、开机 过程中对复合机收卷质量的监控，及时解决运行中出现的问题；
4）监督下属严格按照相关质量标准和标准作业指导书进行生产，带领下属对出现的 质量问题进行分析，提出解决办法并实施，严格控制并不断提高产品质量；
5）对下属进行安全与设备操作方面的培训，确保生产安全；
6）对下属进行操作方面作业指导书的实际工作培训，带领员工更快的提高技术素质 和应变水平；
7）负责做好6S现场管理，保持作业环境的安全和卫生；
8）负责对设备进行一级保养；
9）协助转运车间成品到制袋车间。
16、复合机配料工岗位职责
1）服从上级领导安排、指挥 ，在机长的带领下做到安全文明生产。
2）生产前先仔细核对生产通知单上所列材料的名称、规格、重量，然后到库房领料。
3）领料时，领料人员需与库管员一道检查所领料膜质量状况，如发现有不良时，应 放在一边待退或将不良部分拉出；先领同规格零数，再领整数，尽量做到每单产品一次领完，所领原料需在原料库房填写相应的重（数）量。确认无误后，并在领料薄上签名。转运中需轻拿轻放，完好无损将原材料运到车间现场。如在转运中再有不良料膜，需经质检科或制造部确认。发现因人为原因导致不良产生的报废，此报废将记入相应订单废品中。
4）抽取溶剂时，应严格按照《化工原材料管理条例》进行标准化作业，并对所抽取
的溶剂实行计量记录。
5）配制胶水时，需在调墨室内，按照生产通知单上所列的型号、比例，严格进行配 制。生产过程中随时抽检胶水粘度，以利于调整，并在机长指定岗位认真操作。
6）按照生产通知单在机长正确指挥下，换好网线辊、胶辊。
7）当班工作结束后，应把当班领料记录、用料记录交机长填写上报，余料返回库房 称重，整齐堆码后签字确认。
8）每班工作结束后，认真做好设备及场地清洁，并对设备进行加油润滑和保养。
9）凡违反上述规定者，每人罚款20元/次，造成重大经济损失者，除按相关规定赔 偿外，同时按不能胜任此工位工作调离其工作岗位或辞退。
10）生产过程中，若有不完善之处，通过厂务会讨论决定后，报经厂长批准更改。
17、彩印/复合机上、下料工岗位职责 1）服从上级领导的安排、指挥，在机长的带领下作到安全文明生产。
2）先检查配料工所领材料名称、规格、重量是否与生产通知单要求一致。
3）每单每卷原料膜上料前，必须先用达因笔检测料膜的电晕面。
4）上料后先锁紧气胀轴的两端，调整好料膜位置，然后加气固定。
5）采用自动接料时，胶带搭接宽度以7-10公分为宜，且将胶带表面压平、压紧， 呈梯形状，使接料与被接料一端应接近于同一条直线。
6）在生产过程中，除快速上、下料外还应做好各种接头或其它原因的标识，并在 机长指定的岗位认真操作。
7）每卷半成品下料后，应标明生产班次、生产日期、序号及胶水型号。
8）半成品放入固化室之前，应检查固化室温度控制器是否处于正常开启状态。
9）每班工作结束后，认真做好场地、设备的清洁及设备润滑保养。
10）凡违反上述规定者，每人罚款20元/次，造成重大经济损失除按相关规定赔偿外， 同时按不能胜任此工位工作调离其工作岗位或辞退。
11）生产过程中，若有不完善之处，通过厂务会讨论决定后，报经厂长批准更改。
18、制袋机机长岗位职责
1）组织开班前、班后会，负责考勤并及实、认真做好考勤记录；
2）合理分配班内工作，组织下属按时按量完成车间生产计划，监督做好自检记录；
3）负责开机过程中的设备调试工作以及成品抽查检验工作；
4）监督下属严格按照相关质量标准和标准作业指导书进行生产，带领下属对出现的
质量问题进行分析，提出解决办法并实施，严格控制并不断提高产品质量；
5）对下属进行安全与设备操作坊面的培训，确保生产安全；
6）对下属进行操作方面作业指导书的实际工作培训，带领员工更快的提高技术素质 和应变水平；
7）负责监督各组做好6S现场管理，保持作业环境的安全和卫生；
8）负责监督调机及对设备进行一级保养（加油润滑工作）；
9）负责统计所在班的生产情况，保证数据的准确、及时。
19、制袋机组长、组员工作岗位职责
1）为了顺利保质保量的完成制造部下达的生产任务，制袋机需在机长的合理安排下， 由（小组长及组员）全员共同合理分工、责任明确并协作完成生产任务。
2）制袋机：每班1位机长,每组由1个组长、2个组员构成
在生产过程中，涉及到生产前准备工作及换料由该机组全员在机长的正确指挥下完成准备工作。机长负责本班机台正常生产，杜绝出现消极怠工现象。
3）组长负责本机台制袋表面工艺的完好，各部位在出现问题（底刀、边刀图案等） 时，组员在十次内必须快速提醒小组长，在处理底刀时，小组长需在十次内完成；边刀需在二十次内完成。组长在本机台人员的提醒下迅速进行制袋工艺的改进，各生产工位应遵守其职责，并承担相应责任。按每一百万条合理报废伍仟条计,多报废一条按原价由该机组全员赔偿（生产过程中因部位产生的报废由部位责任人全额承担）。机长承担该机组全员中一人的二分之一金额。在生产过程中，造成批量报废1万条产品或客户一次性退货5000条的，取消组长当月津贴，并上报厂部处理。
4）组员分工具体实施办法:正对接袋台
左边齐袋的人员检查整个袋子的底刀牢度、易撕口与开口性；
右边齐袋的人员检查边刀牢度、印刷图案的对齐与开口性。
5）如出现质量问题时，组员及时直接通知小组长或机长，均不能处理时，避免生产 更多废品操作人员需及时关机，以待相关人员维修正常后再生产。注：生产过程中起机合格品需专用纸箱（用“起机”字样标明）分班次分机台装箱，事后应对该批起机产品逐个检查，合格后列入成品。
6）生产过程中，若有不完善之处，通过厂务会讨论决定后，报经厂长批准更改。
1.5 质量管理考核实施细则
为达到企业深化质量意识的目的，稳定和提高质量，全厂员工必须参加质量管理活 动，并承担相应的责任。为搞好质量考核工作，特制定质量考核管理实施细则。
1、考核内容和适用范围
1．1 考核内容
（1）质量目标的完成率 （2）质量事故的处理；
1．2 考核范围:全厂
1. 3 考核频次:每月20日
2、考核办法
2．1 质量目标完成率
实际考核结果比各项质量目标要求每少一个百分点扣责任部门人均十元工资。
2．2 质量事故的处理
厂员工在工作中因渎职造成质量事故者按以下规定处理；
（1） 直接经济损失在500元以上，1000元以内者，由所在部门对其责任人按当月奖 金5%-8%自行处理，并将情况报办公室备案；其它违规处罚及其500元以下的经济损失详。
（2）损失在1000元以上，2000元以内，扣发责任部门当月奖金总额的2%-8%，最 高扣发额不超过损失金额的60%；主要责任者应写出书面检查，并扣发当月奖金的20%。
（3）损失在2000元以上，4000元以内的通报全厂，扣发责任部门当月奖金的
9%-12%，主要责任者写出书面检查，并扣发当月奖金的40%。
（4）损失在4000元以上，6000元以内的通报全厂，扣发责任部门当月奖金总额的
15%-20%，主要责任者应写出书面检查，由办公室组织专人对事故进行调查处理。
（5）损失6000元以上的重大质量事故和国家监督性检查不合格及因质量问题引起 用户上诉造成严重影响者，由办公室组织专案调查，对主要责任者视其情节轻重，分别给予扣发工资、奖金、行政处分、除名、直至追查刑事责任。
（6）对价值较低的损失，参照第一条执行。
3、考核管理实施程序
3.1根据厂质量目标考核实施细则，每月底由质检科提供各质量目标考核结果汇总 表交财务科执行。
3.2 质量事故的处理。发生质量事故后，由质检科和发生事故的部门及时用书面资 料向各部门报告，并填写事故处理报告单，按事故等级由厂及时调查处理，并按本细则2.2条款执行。
4、附则
4.1 各部、办公室不得在质量考核中弄虚作假，必须保证考核数据的准确完整，并 可根据具体情况制定相应的实施办法。
4.2各部、办公室出现了质量事故，必须及时上报，对隐瞒不报者，要从严处理。
4.3 本细则的解释和修订由办公室负责。
二、企业环境与场所要求
2.1 环境要求
2.1.1 环境清洁管理制度
1、办公室负责厂环境清洁管理工作。 2、保洁员每日对办公楼和周边环境进行打扫。 3、生产车间清洁由制造部负责安排。 4、厂员工不得随意仍垃圾,吐口痰。
5、厂员工应爱护厂的一草一木不得故意破坏。 2.1.2 生产车间清洁管理制度
1、生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行一次体检， 合格者方能上岗。
2、生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作鞋、等防护用品后方可上岗。 3、生产人员进入车间前要经洗手消毒。
4、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不 准留长指甲、涂指甲油。
5、生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、 吃零食、随地吐痰和做与工作无关的事。
6、生产人员要临时外出或上厕所等，必须换工作衣帽，待再次进入车间内需要重复 上述卫生消毒程序才能上岗。
7、生产人员下班后对车间内的设备、工具、必须每日进行清洁维护。 2.1.3 库房清洁管理制度
1、库管员负责库房日常的清洁工作。
2、库房货物应离地离墙10CM堆放整齐,分品种堆放，不得杂乱无章。 3、库房应保持清洁,不得有垃圾和灰尘出现.。 4、禁止任何人在库房内吸烟。
2.2 生产设施管理制度
1、目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合 性所需要的工作环境中人和物的因素。
2、适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3、职责
3.1办公室负责建筑物、工作场所与相关设施的管理，及对厂卫生环境的检查。 3.2生产部负责过程设备（生产设备、辅助设备）的管理。 3.3办公室负责运输车辆的管理。 3.4办公室负责消防设施的完好。 3.5办公室负责通讯工具的控制。
3.6生产部负责生产车间内的定置管理及安全文明生产管理。
3.7各部门负责对基础设施和工作环境要求的提出和本部门卫生环境维护。 4、程序
4.1 基础设施的识别、提供和维护。 设施的识别
工厂为实现产品符合性活动所需的设施包括:生产和库存用建筑物、工作场所（车间、 办公场所等）、相关设施（水、电、气供应）、生产设备和工具支持性服务、通讯设施、运输设施等。
4.1.2 设施的管理
4.1.2.1建筑物、工作场所和相关设施的管理
4.1.2.1.1各使用部门应将建筑物、工作场所和相关设施出现的异常及时通知办公 室，由办公室负责联系有资质、有能力的单位进行修理。
4.1.2.1.2对可预见的问题（如动力设施）由办公室计划后组织各部门进行内部检修 或联系有资质、有能力的单位进行修理。
4.1.2.2生产设备的管理 4.1.2.2.1生产设备的提供
a)生产部根据车间的要求及厂发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、 用途、型号规格，技术参数、单价、数量等，报副总审核后报厂长批准，由负责组织安排采购的有关事宜。
4.1.2.2.2设施的验收
a)采购完成的设施、制造部组织使用工序人员进行安装调试，确认满足要求后，由 质检科、制造部和使用工序人员在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量，随机附件及资料等内容。《设施验收单》由制造部保管；
b)验收不合格的设施，办公室或制造部负责联系供方协商解决，并在《设施验收单》 上记录处理结果；
c)生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《设 施一览表》上登记；
d)生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等 由库房凭设施验收单办理入库手续。
4.1.2.2.3设施的使用、维护和保养
a)质检科根据生产需要组织编写设施的操作规程（也可直接使用设施的随机资料）， 发放给各个工序，对于关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经过去时培训，考核合格后，方可上岗。
b)生产部制定各种设施日常保养项目或按外来设施的随机资料的要求，规定保养项 目，频次，发给各个工序执行，车间负责人监督检查执行情况；
c)生产部每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发给机修工执行；
d)日常生产出现的较大故障，应填写《设施检修单》上报生产部负责人。检修中的 设施应挂“待检修”牌，检修好的设施应有车间负责人签字验收方可使用。制造部应将检修
情况记录在相应的《设施管理卡》上；
e)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.1.2.2.4设施的报废
a)对无法修复或无使用价值的设施，由生产部《设施报废单》报总建立厂长批 准，即可报废。
b)报废的设施应挂“报废”牌。 4.1.2.2.5设施的封存
对长期不会使用的设施，可悬挂“封存”牌。 4.1.2.3运输及通讯设备的管理
4.1.2.3.1由办公室负责对通讯设备的登记。
4.1.2.3.2由办公室负责对运输车辆的出现问题后的维修工作，同时负责对车辆年检 等工作。
4.1.2.3.3办公室负责配置必要的消防器材，并保证可使用。 4.2工作环境
a)办公室负责对现有生产环境和库房的防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿及对工厂环境卫 生进行管理。
b)办公室负责确保员工生产符合劳动法规的要求。
c）生产部对生产车间内各类物资的定置堆放、安全文明生产环境进行督导和管 理
5、相关文件 无 6、记录
6.2《设施一览表》 6.3《设施检修计划》 6.4《设施检修单》 6.5《设施报废单》
6.1《设施配置申请单》
三、生产资源提供
3.1 生产设备维护、保养、维修制度
3.1.1 目的
通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。 3.1.2 适用范围
适用于对生产设备的维护、保养和维修过程的控制。 3.1.3 职责 3.1.3.1生产部部长
a)负责编制设备定期维护保养计划。 b)监督和检查各车间定期维护保养情况。
c)负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。 3.1.3.2生产车间
a)负责生产设备维护保养； b)维护生产现场必要的工作环境。 3.1.4 工作程序
3.1.4.1使用部门制定设备维护保养计划：
a)操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，
确保设备的正常运行。
b)操作者应对设备进行维护保养，制造部（车间）应检查各车间的设备维护保养 情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。
3.1.4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足 这些要求，应经生产部 （车间）后方能上岗.
3.1.4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。
3.1.4.4生产设备报废由制造部 （车间）提出，质量安全负责人组织确认后报厂长 批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。
3.1.4.5应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括 A.设备名称
B.制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级 C.设备接收日期和投入使用日期 D.目前放置的地点
E.接收时状态(新旧或改装过) G.检定或自校记录
H.维护的详细情况或注意事项 I.损坏．故障或修理的记录 3.2.4.6相关记录 a、《设备日常保养表》
3.2 检测设备管理制度
3.2.1目的
对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的 有效性。
3.2.2 范围
适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置等。 3.2.3 职责
质检科负责对测量、监控设备的校准，根据需要编制内部校准规程； 负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理； 负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。 生产部对测量、监控设备不涉及测量精度的修理。
3.2.4 程序
3.2.4.1测量和监控设备的采购及验收
质检科根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备。 质检科负责提出采购要 求，由供应实施采购，并由质检科负责验收。
3.2.4.2测量和监控设备的初次校准
a)经内部验收合格的测量和监控设备，由质检科负责送国家计量部门检定或自行校 准，合格后方能发放使用，对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，质检科负责对该设备编号，建立《测量监控设备履历卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等，并填写《测量监控设备一览表》；
b)对于没有国家标准的设备，应编制自检规程； 3.2.4.3测量、监控设备的周期校准
3.2.4.3.1每年十二月质检科编制下年度《测量设备周期检定计划表》，根据计划执 行周期校准。对需外校的设备，由质检科负责联系国家法定计量部门进行检定，并出具检定报告；对需进行内部校准的设备，质检科应编制相应的“内部校准规程”，规定校准的方法，使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质检科科长批准，由质检科计量管理员实施并填写《内部校准记录表》。
4.3.2校准/检定合格的设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明有效期，部分功能 或量程校准合格的，贴《准用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。
4.3.3对于测量、监控用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。 4.4测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制
4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能 力与要求相一致，防止发生可能校准失效的调整。使用后进行适当的维护和保养。
4.4.2在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否工作正常， 是否在校准有效期内。
4.4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作 规程的要求，防止其损坏或失效。
4.4.4测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。对厂 可内部进行的修理由制造部按《设施和工作环境控制程序》进行修理。
4.5测量、监控设备偏离校准状态的控制
4.5.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作及时报告质检科。质检科应追 查使用该设备检测的产品流向，再评价以经检测结果的有效性，对在厂内部产品应确定需重新检测的范围并重新检测，对已交付产品应视可能出现的结果通知顾客或追回该批产品，质检科应组织对设备故障进行分析，维修并重新校准，采取相应的纠正措施。
4.5.2对无法修复的设备，经质检科主管确认后，由厂长批准报废或作相应处理。 4.6测量、监控设备的环境要求
测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检科负责监督检查。 4.7对检测人员要求
质检科对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。
4.8对于自制的具有检测作用的夹具、工装、样品、样板、量具等，需经质检科批准、 编号、贴上相应合格标签并按4.3条款有关规定，质检科负责建立总台账，编制检查，校准规程，对其有效性进行定期检查。
5、相关文件
无 6、质量记录
6.1《测量监控设备履历卡》 6.2《测量设备管理总台账》
6.3《测量设备周期检定计划表》
3.3 人员要求
企业员工培训管理制度 1、范围
本程序适用于厂对各层次员工的质量管理体系培训。 2、职责
2.1 办公室负责编制员工《岗位职责》。组织、协调员工的培训、评估以及培训资料 的管理工作。
2.2 各部门负责确定部门内培训需求，交办公室统一安排，制定年度培训计划。各部门负责本部门员工的培训，办公室会同相关部门制定培训教材。 2.3 办公室组织对培训效果进行评估和建立、保存员工培训档案。
2.4 各部门科长为本部门员工培训及培训管理的责任人，负责员工的相关培训、培 训管理与督促。
3、工作程序 3.1 人员安排
办公室根据厂长决定的厂组织机构设置及组织机构中各类人员的职责范围，组织编 制《岗位职责》，经各部门主管审核，厂长批准，作为选择、招聘、安排人员的主要根据。
3.2 从事对质量有影响的特定岗位的工作人员，应予资格考察，要求达到相应的资 格水平；考察的依据：学历、培训、技能和资历及相关的岗位资格证书或专业职称等；考核
结果应保存于个人档案中。
3.3 培训范围及要求 3.3.1 新员工的培训：
3.3.1.1办公室负责组织新员工对厂概况介绍、规章制度和质量意识等相关入厂内容 的培训，记录并保存有关培训记录；
3.3.1.2 各部门负责新员工的岗位操作及岗位质量影响方面的入岗知识培训，相关 培训记录交办公室保存。
3.3.2 特殊工序员工的培训：
3.3.2.1 对于特殊工序岗位，如检验员岗位，须通过培训并经考核合格后上岗。有 效期为二年；
3.4 培训内容及实施部门
3.4.1 涉及本厂各项规章制度和安全的培训，由办公室负责组织、协调，并对管理 人员实施培训。各部门对下属工人实施逐级培训。
3.4.2 涉及本厂质量方针和质量意识培训，由质检科负责实施对管理人员的培训， 办公室负责组织、协调，各部门对下属工人实施逐级培训。
3.4.3 涉及本厂质量管理体系的程序文件的培训，以及岗位职责的培训，由所在部 门科长或主管负责实施，逐级培训。
3.4.4 涉及岗位业务和操作技能的培训，由相关部门（科长或指定人）共同负责实 施。
3.5 培训计划的制定及审批
3.5.1年度的培训计划：在每年的11月底前由办公室制定《员工培训计划》于12月底 前报厂长审批。国家规定的特殊工种培训按国家有关规定办理，列入年度培训计划或即时培训计划内。年度培训计划应包括：培训对象、培训时间、培训内容、培训师资、培训教材等；报厂长批准后分发给各有关部门，并监督实施。
3.5.2未列入年度培训计划的即时培训需求，由需求部门向办公室提交增补培训需 求，办公室报厂长批准后执行，并列入年度培训计划内。
3.5.3 培训的组织、实施
3.5.3.1 外部培训由办公室联系培训事宜，并提前通知培训对象及所在部门，做好 工作安排；
3.5.3.2 内部培训由办公室负责落实培训场所、培训时间、工作安排等事宜；
3.5.3.3.内部培训教材的编写、审定、授课人选择由培训实施部门负责，部门领导 推荐报办公室审核、确认；
3.5.3.4 各部门安排组织的培训，其培训时间、培训方式、考核办法由各部门自行 决定。每次培训应填写《员工培训记录表》并交办公室保存。培训实施过程中办公室负责对培训的组织形式、授课时间、参加对象的出席情况、授课质量、考试纪律、考核办法等进行监督和控制，发现影响培训质量的不利因素时，应及时协调解决，保证培训工作正常有序的进行；
3.5.3.5 外部培训期满后，由办公室跟踪培训人员的考核成绩单及相关证书等资料 或复印件，并负责做好登记和归档工作；
3.5.3.6 厂中级以上干部应按厂质量管理体系的要求进行系统性的培训，包括质量 方针、目标方案的管理和操作程序、作业指导书的培训；
3.5.3.7 厂公派外部进行培训的，由外派员工与厂签订《培训协议书》，参照该协议 条款执行。
3.6 培训效果的评估
3.6.1 办公室组织各部门通过理论考核、操作考核、业绩评定等方法，评价培训的 有效性；了解受训人员是否具备了所需的能力。对不能胜任本职工作的员工应及时安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
3.6.2 办公室对培训效果进行跟踪评价。如未达成预定目标的，办公室发出整改通 知，交由原培训部门重新组织培训、考核至合格为止。
3.7 各部门负责人及办公室人员应经过本程序培训。
3.8质量记录
1、《年度培训计划》
2、《培训记录》
3.3.1人员健康卫生控制管理制度
1、目的
防止直接接触产品的员工对产品造成污染。
2、适用范围
生产部的健康及个人卫生状况的控制。
3、职责
办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。
4、程序
4.1员工健康
4.1.1由办公室对每个员工建立一份健康档案
4.1.2生产车间的工人、管理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具健康证明。 新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。
4.1.3经市（区）卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、 及其他任何可能对产品接触面造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。
4.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、 传染病（肠道疾病、肝炎疾病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。
4.1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可 能污染生产工序的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线。
4.2个人卫生状况
4.2.1由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和产品安全的教育培训，新进厂员 工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。
4.2.3与产品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂甲油及佩戴饰物等。
4.2.4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入车间前、上卫生间后手部受污染时， 须洗手消毒。
4.2.5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。
4.2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。
4.2.7上厕所时，要换工作服换鞋，遵守卫生间使用制度。 4.2.2工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严。
3.4 技术标准
3.4.1 质量记录
a、《标准清单》
3.5 工艺文件
3.5.1生产工艺操作规程
1、印刷工序操作规程
1.1准备过程
1.1.1核对工艺规程单和生产指令单，确认无误后到原材料库房领取相应待印基材， 测试其表面张力，达到规定达因值，符合工艺要求后装上印刷机。
1.1.2根据工艺规程
1.1.2.1在待印版区领取相应的版辊必须检查版辊有无损伤，再装上版辊包好版辊两 头并擦洗干净表面的油迹。
1.1.2.2逐色装好橡胶辊，居中固定搬紧紧固细钉，把胶辊擦洗干净（根据具体情况 确定色次）
1.1.2.3根据版辊长度逐色装好刮刀，并打磨平整。
1.1.2.4配置相应油墨，油墨必须先过滤后倒入该色油墨盘里循环（同时放入搅墨棒） （必要时先做实验）
1.1.2.5根据版辊上的图案调好刮刀位置，并架好刮刀（检查刀口有无毛刺，凹凸现 象，保持刀刃平整光滑，调好角度和压力）
1.1.2.7设定好版固、收、放卷张力，同时结合经验作微调（开启电脑套色仪，静止 画面）
1.2打样过程及步骤
1.2.1打开电源，并逐色打开加热开关，进风开关。
1.2.2上好膜打样确认颜色，确认后上合格膜确认最后样，确认生产管理员签字后打 样结束准备印刷。
1.3印刷过程及步骤
1.3.1调整版辊误差
1.3.2提高机速到工艺规程规定的速度，进行印刷，细心观察，精心操作，处理好印 刷过程中的刀丝，飞墨，刮不净，水纹，压痕，气泡，跑色，并每隔半小时测试油墨粘度，登记在工艺表上。
1.3.3根据指令单生产出合格率达98%的合格品
1.3.4印刷过程中，主管和机长对当班安全，质量，产量等全权负责，若遇有关领导 令其改变工艺参数，必须是备书面手续（发指令人签字并注明时间 年 月 日 时 分）
1.3.5作好操作记录（并注明印刷开始时间和结束时间）
1.3.6如实填好印刷记录表格
1.3.7若印刷尼龙 （PA 、NY）产品，必须用铝箔复合膜包扎严实，或在印刷完毕后 立即放入固化室。
1.4印刷完毕，按现场卫生管理制度完成卫生，交班工作
2、复合工序操作规程
2.1准备工作
2.1.1生产施工单领取相应原材料
2.1.2确认原材料质量（即外观、电晕面、生产日期和有效期）
2.1.3打扫现场卫生，把设备工作部分擦试光洁，工具清洗干净，摆放到位。
2.1.4检查设备各开关位置是否正确，然后打开水、电、气开关，再次确认正确与否。
2.1.5根据生产量计算配置胶水，尽量做到当日用完，不同牌号的胶水切忌混用，胶 水配置后记录其比例，粘度和含量。
2.1.6根据工艺要求装好1#、2#基材，再确认基材的复合面
2.1.7装好上胶压辊并检查网线辊并保持洁度。
2.1.8安装调试刮刀，装好上胶盘，并擦、洗干净。
2.1.9再次检查设备状况，按工艺规定的烘箱温度和复合辊温度加热
2.1.10待各温度达到设定后，将配置的胶水到入胶水盘，把刮刀压下，检查正常后， 开空机运转。
2.2生产过程及步骤
2.2.1机器进入正常运转后，多观察各压力，张力，温度情况，若变化超过工艺允许 值迅速调整到正常范围。
2.2.2收料换卷取样，认真检查刀丝，小白点，气泡，隧道，复合牢度，单元尺寸， 做标识，取样留底，便于质量跟踪和反馈。
2.2.3测试上胶量，按工艺要求控制上胶量。
2.2.4认真填写复合工序生产记录和生产报表
2.2.5复合主管和领机对对当班安全，质量，产量全权负责
2.3停机后工作
2.3.1停机后及时卸下胶水盘和胶水，将其密封并做好标识，迅速清洗刮刀和网线辊
2.3.2再次核算当日当次上胶量，并填写工艺反馈
2.3.3做好设备保养工作，打扫现场卫生
2.3.4如无接班，下班前，必须关好水、电、气开关
3、固化工序操作规程
3.1准备及操作过程步骤
3.1.1固化室打扫干净卫生无异味
3.1.2按工艺要求设定固化温度，开启电加热开关，确认电加热系统正常
3.1.3确认固化室温度与工艺设置温度一致
3.1.4将膜卷搬进固化室，摆放整齐，距墙体一定的距离
3.1.5在固化期，中途观察一次，注意异味，软变形，复合 度等方面情况，如有异 味，立即提高固化温度。
3.1.6认真填写膜卷产品批号，件（卷）数，固化时间（进出时间）
3.1.7固化室无产品时，迅速关闭电源，并清扫干净，关好门
3.2检测项目
3.2.1外观：无隧道，起皱，小白点，气泡
3.2.2复合强度：剥离无异常
3.2.3张力控制：稍向内卷（不能过大）
3.2.4卫生性能：无残留溶剂气味，无异味
4、分切工序操作规程
4.1准备过程
4.1.1接到工艺单后领取相应半成品，原材料，并检查半成品，原材料是否合格
4.1.2整理现场，擦拭设备，边料筐内无杂物，摆放到位
4.1.3按工艺要求装好切刀，调整好位置
4.1.4按分切膜卷宽度切好纸管，并分装好在收卷的上轴和下轴上，注意上收卷和下 收卷张力同步
4.1.5按工艺要求装好分切膜卷，并按导辊走向穿好，做到无反穿，无漏穿
4.1.6检查设备各开关的位置是否正确，开启电源
4.1.7调好光电纠偏的灵敏度
4.2生产过程及步骤
4.2.1低速运转，检查放卷张力，收卷上下轴的张力，迅速调整到工艺要求范围
4.2.2再次确认光电纠偏灵敏度，切刀位置，收卷纸 位置
4.2.3注意放料膜卷滑卷，边料吹筒堵塞，分切偏差，端面平整度，如遇不正常情况，
进行调整到正常情况
4.2.4接料图案必须对接准确
4.2.5膜卷标识处必须停机，待工艺确认后再进行开机
4.2.6分切膜卷按产品批号统一摆放，并填好生产记录
4.3停机后工作
4.3.1按工艺要求包装膜卷，并称重，做好标识，放到指定区域
4.3.2认真准确填写生产报表和工艺反馈
4.3.3分切领机对当班安全，质量，产量全权负责
4.3.4做好设备保养工作，清理边料和空纸 ，打扫现场卫生
4.3.5生产完成后关闭电源
5、制袋工序操作过程
5.1准备及操作过程步骤
5.1.1对“制袋生产工艺规程单”反复阅读，深刻领会理解，作到完全，清楚，明白， 若有疑点必须向有关部门反映，不清楚，不施工。
5.1.2对待制半成品进行检查，质量是否合格，并对工艺规程单核对产品名称，产品 代码是否一致。
5.1.3核对无误后，根据成品规格和示意图，找到所需工具
5.1.4计算有关尺寸
背封袋成形板：袋宽－（3.5）mm
折边袋成形板：（袋宽+折边深度*2）－5mm
折边：袋宽－5mm
5.1.5根据示意图换取所需的热封刀或成型板
5.1.6查看产品是否需要打撕裂口，圆孔，腰形孔等辅助用品，若需要及时通知设备 人员准备并安装
5.1.7查看工艺要求（袋宽，袋长，袋脚，热封宽度）的偏差要求必须控制在“公差 带”范围内
5.1.8认真查看 ，横切刀位置，图案底面膜对准套好居中点等
5.1.9操作中严格遵守工艺规程，有建议意见可在工艺反馈中反映
5.1.10机器正常运转后，操作位作好记录，特别是温度，速度
5.1.11制袋主管和组长对当班安全，质量，产量全权负责
5.2停机后工作
5.2.1作好设备保养清洁工作
5.2.2检查胶皮，热封布是否已磨损，及时更换
5.2.3做好现场卫生工作，并交接班
3.5.2原辅材料检验规程
一、目的：为了严格控制产品的质量，严把原辅材料关特制订本原辅材料检验操作 规程：
二、范围：本规程适用于厂所有的原辅材料检验。
三、检验项目：
1、薄膜类
1.1 外观要求
1.2宽度偏差 在±2mm内
1.3爽滑度
注：LDPE、CPP薄膜检测时，由于生产工艺的不同，需要对以上项目进行检测。
尼龙膜入库检测时，因为薄膜特性原因，仅仅检测薄膜的包装是否完好。BOPP、VMPET薄膜检测时，只需对尺寸、外观、进行检验不需对物理机械性能进行检验。抽检比例按GB2828正常检查二次抽样方案检测水平Ⅱ AQL6.5要求抽样
二、油墨、粘合剂类
油墨、粘合剂类辅料只需对产品包装和产品重量进行检验。
溶剂类辅料检验用透明玻璃管需对颜色、气味、纯度、杂质进行检验。（纯度需达到 95%、杂质为无明显颗粒杂质、颜色为透明无异色、重量为不定期抽查）抽查比例按GB2828正常检查二次抽样方案检测水平Ⅱ AQL6.5要求抽样
过程检验规程
检验分为首件检验、巡检和完工检验
一、印刷工序
（一）项目：外观
（二）检验要求
1、印刷开机时，检查打样产品颜色与样稿颜色是否一致，
2、检查正常速度的产品，在文字和图案边缘位置不能出现油墨毛刺，
3、印刷产品的边缘部分，应光洁，无残缺，
4、图案的套印效果小于0.3-0.5mm，产品叠色除不能有重影出现，
5、膜卷经冷却过后，用胶粘带进行反向180度快速撕拉，墨层不能全部脱落，允许 有少许脱落现象。
6、检查是，印品除本身版面拥有的图案外，不能有其他连续或间断的油墨线条。
7、印刷图案表现出来的网纹效果应颜色分明、用放大40倍放大镜观察是，网点间的 间距相等，无断层现象。
8、检查印品文字和图案时，文字应笔画清楚不误字义，图案无缺损，
9、检查时，印品上镂空处不能有油墨存在，不能出现墨团、墨滴影响图案。
二、复合工序
（一）验检项目：外观
（二）检验要求
1、复合膜检查时复合表层无白化点，无颗粒晶点，
2、复合膜检查时复合表层无明显鼓涨气泡，
3、下机检查时，复合膜垂直放下，膜层不出现360度呈筒状卷曲，可以向内层轻微 卷曲。
4、复合上胶过程中，观察胶液涂布情况，无直线条纹状上胶分布，
5、复合涂胶过程中无空胶线条，成膜观察时，无线条状高亮情况，
6、复合生产过程中，胶盘、涂布网纹辊、走料导辊上不出现明显水滴滴落。
7、检查时，复合胶盘中液面表面无白色泡沫漂浮，
8、检查时，下机的复合膜片，经加速熟化（用膜片直接放入烘道或熟化室10分钟） 后用手剥离，应出现部分油墨转移。
9、检查时，复合膜应平整，用手感觉无明显皱褶，加速熟化后，成膜无单层收缩分 层状态。
三、固化工序
（一）验检项目：外观
（二）检验要求
1、外观：无隧道，起皱，小白点，气泡
2、复合强度：剥离无异常，出现油墨部分转移状态，用手不能轻易完整剥离
3、张力控制：成膜不出现360度呈筒状卷曲，应稍向内卷（不能过大）
4、卫生性能：无残留溶剂气味，无异味，用鼻子嗅，不出现刺鼻的味道。
5、折皱：成膜不出现分层和皱褶现象
四、分切工序
重庆XX新华彩印厂
（一）验检项目：外观
（二）检验要求
1、分切出的膜卷用卷尺测量，偏差应在±2mm内
2、膜卷的端面平整度检查时，端面的膜层收卷情况，最高和最低的差不能>2mm 。
3、膜卷检查时，膜卷的膜层之间不应有松动滑落的情况，用手按压表面不会将膜层 压下，表面应裹进发硬。用手提卷膜卷芯，薄膜不会脱落。
4、分切薄膜时，用手感觉薄膜的表面，不会有折皱的感觉，收卷卷芯处，膜层不会 有张力过大引起的薄膜起皱。
5、分切薄膜时，薄膜的表面不应有，线条式样的硬性划伤现象。
五、制袋工序
（一）验检项目：尺寸
（二）检验要求
1、过程检验中，用直尺或卷尺测量成品尺寸应在规定尺寸的基础上±2mm，
2、检验袋面平整度时，将成品袋平放于桌面上，袋的收缩翘曲情况应不大于60度， 允许有轻微的翘曲现象。
3、在不用仪器检测的情况下，不用蘸水用单手轻捻袋的两层接触面，能感觉轻易的 使双层相互摩擦，
4、过程检验时，检查成品袋的两个表面，袋面不能有连续的线条式的硬性划伤口子 和印记。
5、检查袋子的密封性时，用封口机将封口封牢，里面装一定空气，放入水中，看是 否有连续气泡出现，检验时不允许有气泡出现
6、过程检验时，用手或探尺对封口处进行试探，不应出现封边走移的现象，或用刀 片将袋裁成15mm宽的条状体，再呈180度拉伸，封口处应属于断裂情况。
7、对电脑计数出来的成品数量进行点数，要复合电脑设置的数字，不允许出现有偏 差。
8、制袋过程检验中，将成品袋袋口打开，用鼻子嗅袋内气味，不能有刺鼻的气味存 在。
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重庆XX新华彩印厂
XH-SC （QS） 1-2007
质量安全管理手册
目 录
企业 组 织 机 构 图 ............................................ 1 工厂质量管理组织机构图 ......................................... 2 管理手册发布令 ................................................. 3 关于本厂质量负责人任命的通知 ................................... 4 关于加强产品质量检验的通知 ..................................... 5 关于各部门人员任职的通知 ....................................... 6 一、质量安全管理 ............................................... 7
1.1质量安全事故控制应急预案与处置措施 ...................... 7 一、影响产品质量的潜在紧急情况 ............................. 7 二、事故的应急预案及控制 ................................... 7 三、事故的应急措施 ......................................... 8 1.2 质量方针、质量目标 ..................................... 9 1．质量方针 ................................................ 9 2．质量目标 ................................................ 9 3．质量目标的分解 .......................................... 9 1.3 部门职责、权限及考核办法 .............................. 10 1.4 岗 位 职 责 ............................................ 12 1.5 质量管理考核实施细则 .................................. 25 1、考核内容和适用范围 ..................................... 25 2、考核办法 ............................................... 25 3、考核管理实施程序 ....................................... 26 4、附则 ................................................... 26 二.企业环境与场所要求 ......................................... 27
2.1 环境要求 .............................................. 27 2.1.1 环境清洁管理制度 .................................... 27 2.1.2 生产车间清洁管理制度 ................................ 27 2.1.3 库房清洁管理制度 .................................... 28 2.2 生产设施管理制度 ...................................... 28 1、目的 ................................................... 28 2、适用范围 ............................................... 28
3、职责 ................................................... 28 4、程序 ................................................... 28 5、相关文件 ............................................... 30 6、记录 ................................................... 30 三.生产资源提供 ............................................... 31
3.1 生产设备维护、保养、维修制度 .......................... 31 3.1.1 目的 ................................................ 31 3.1.2 适用范围 ............................................ 31 3.1.3 职责 ................................................ 31 3.1.4 工作程序 ............................................ 31 3.2 检测设备管理制度 ...................................... 32 3.2.1目的................................................. 32 3.2.2 范围 ................................................ 32 3.2.3 职责 ................................................ 32 3.3 人员要求 ............................................ 32 3.4 技术标准 .............................................. 38
3.5 工艺文件 3.5.1生产工艺操作规程 .................................... 39 3.5.2检验规程 ............................................. 44
3.6 文件管理 3.6.1 技术文件管理制度 .................................... 48 四.采购质量控制 ............................................... 49
五.生产过程控制 ............................................... 52 六.产品质量检验 ............................................... 58
6.1检验管理 6.1.1检验管理制度 ........................................ 58 6.2出厂检验 .............................................. 62 6.3不合格品 .............................................. 63
七.生产安全防护
7.1安全生产制度 .......................................... 66
7.2化学品管理制度..........................................
7.3产品防护管理制度........................................
公 司 组 织 机 构 图
工厂质量管理组织机构图
厂 长
质量负责人
管理手册发布令
依据食品塑料包装容器工具生产许可证实施细则。审查通则和细则的要求，结合本厂实际编制完成了《质量管理手册》，经过一段时间的试行，基本符合企业生产产品实际情况，也基本符合食品塑料包装容器工具生产许可认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。
本《质量管理手册》，是本企业质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以《质量管理手册》为主要依据，并严格遵守《质量管理手册》中的有关规定。
本《质量管理手册》自发布之日起生效。
厂 长： 二00七年十月八日
重庆璧山新华彩印厂
XH（2007）01号
关于本厂质量负责人任命的通知
各部门、车间、库房：
为了贯彻执行《生产许可证实施细则》，加强对质量管理体系运行的领导，特任命代启伦同志为本厂质量负责人，其职责权限如下：
1、 2、 3、 4、
确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
向全厂报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 在整个组织内促进满足顾客要求的意识的形成； 就有关质量体系认证事宜的对外联络。
5、 各部门应密切配合其开展工作。
重庆璧山新华彩印厂 二零零七年十月八日
报：办公室
抄送：各部门、车间、库房
重庆璧山新华彩印厂
XH（2007）02号
关于加强产品质量检验的通知
各部门、车间、库房：
本厂的生命在质量，为加强产品质量检验工作，经研究作如下决定：
一、 质检科工作由刘绿平同志负责，具体负责产品质量工作，检验室检验员归属质检科。 二、 检验人员分工如下：
原 材 料 检 验：刘绿平 杨秉书 过 程 检 验：刘绿平 杨秉书 出 厂 检 验：刘绿平 苟鹃 万芳
三、 检验人员有如下权利：拥有独立行使检验的权利
1、 2、 3、 4、 5、
拥有独立行使检验的权利有权禁止不合格品流入下道工序； 有权拒绝违反有关规定的各种命令 有权对生产过程进行监督和检查； 对评审后的不合格品有权跟踪处理结果； 有权参加有关质量检验方面知识的培训
特此通知 重庆璧山新华彩印厂
二零零七年十月八日
报：办公室
抄送：各部门、车间、库房
重庆璧山新华彩印厂
XH（2007）03号
关于各部门人员任职的通知
各部门、车间、库房：
经厂研究，对有关人事做出安排，任命下列同志职务： 质检科科长：刘绿平 生产部部长：代启伦 供 销 科：刘勤 办公室主任：凯吉芳 设备管理员：代启伦 文件资料管理员：杨秉书 库房管理员：杨秉书
特此通知
厂 长：
二零零七年十 月八日
一、质量安全管理
1.1质量安全事故控制应急预案与处置措施
一、影响产品质量的潜在紧急情况
1、原辅料影响产品质量安全的潜在紧急情况
1.1错用工业级原料、超范围使用或对其安全性能未加评价；；
1.2原辅材料的性能不能直接判明情况时；
1.3原辅材料在入厂验收抽检当中未能发现问题时；
原辅材料存在上述某一种情况，将影响产品质量。
2、设备故障影响产品安全的潜在紧急情况
2.1因意外断电或其他自然灾害；
2.2 设备零部件老化或操作者操作不当；
2.3由于版辊精度及质量而造成产品外形尺寸偏差等
设备存在上述状况将影响产品质量。
3、计量器具失真、损坏影响质量安全的潜在紧急情况
3.1影响产品重量；
3.2影响产品生产工艺的调整等
由于计量器具原因导致存在上述情况将影响产品质量。
二、事故的应急预案及控制
1、严格管理合格供应商，采购原辅料时必须手续齐全。
2、严格把关，按验收制度、标准进行进料验收。
3、定时保养检修设备；操作工严格按操作规程操作，生产部负责监督管理。
4、按工艺要求进行生产，并定时监控工艺参数。
5、控制版辊的验收、安装及调试工作，生产、品质等部门做好开机前的
检验工作。
6、计量器具定期检定、核准。
三、事故的应急措施
1、班组、车间主管和检验员在生产或检验过程中发现以上问题应及时汇报，质检科 负责组织按《不合格品管理制度》进行控制，由质量负责人审核批准，将所生产的不合格成品、半成品全部报废处理，如有已经出货的产品应立即召回，并追究相关部门和人员的责任，彻底清除由此造成的后果。
2、设备人员及时对设备发生的故障查明原因、更换零部件，彻底维修处理。对操作 不当的人员及时进行教育、培训。
3、发现计量器具失真，立即停止使用。质检科负责将失真计量器具及时送检测部门 维修、检测或更换新的计量器具，并检定合格后方可使用。
4、对意外停电事故，生产车间应立即开启应急灯，车间领班组织操作人员关闭设备 所有电源开关，同时逐级上报，查明停电原因。在原因未查明前不可开启任何电源开关，以保人员安全、设备安全。
1.2 质量方针、质量目标
1、质量方针
质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进
2、质量目标
1）产品出厂检验受检率 100%
2）出厂产品合格率 98%以上
3）顾客满意率95%以上
3、质量目标的分解
3.1 办公室：
1）与质量有关人员岗前培训合格率100% ；
2）外来文件受控有效率100%；
3.2 供销科 ：
1）主要物资采购合格率98%以上；
2）合同履约率99% ;
3）顾客反馈处理率100%以上。
3.3 生产部（车间）：
1）不合格品率小于5% ；
2）设备完好率95%以上。
3.4 质检科
1）检测设备检定合格率100%；
2）成品检验合格率98%以上；
1.3 部门职责、权限及考核办法
1、办公室职责、权限
1）负责厂员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记 录。
2）负责厂基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、 建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。
3）负责外来和厂内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。
4）认真执行厂各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录 工作。
5）认真完成领导交办的其它任务。
2、生产部（车间）职责、权限
1）负责组织生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。
2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3）加强生产设备管理，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测， 确保产品质量稳定、准确。
4）加强关键过程控制，溶剂配比、印刷、复合、制袋工序必须坚持专人按规定的 要求进行操作，严把产品输入关。
5)加强员工„顾客至上、质量第一‟产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操 作规程，认真负责地完成本岗位工作。
6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整 洁，符合生产要求的环境。
7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安 全检查，及时发现和纠正不安全隐患。
8）加强生产过程的记录工作。
3、 供销科职责、权限
1）学习和掌握国家关于食品包装生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、 经济法，并运用于企业的供应管理之中。
2）负责厂原辅材料采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开 展对合格供方的评审。
3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。
4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质 证明并报厂长批准。
5）按领导批准的合同实施采购，要协助质检科加强进货检验。
6）随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产 状况，了解购进品的使用和库存情况，保障制造部（车间）门、供销科门工作的正常进行。
7）负责厂产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。
8）负责厂产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要 求、建议和意见。
9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询， 随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。
10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工 具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。
11）负责开展顾客对厂产品质量服务，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析， 每季必须开展一次。
12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报 领导批准实施。
13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改 进的合理性建议和意见。
14）负责建立各类销售合同及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同 执行情况。
15）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。
16）认真完成领导交办的其它任务。
4、质检科职责、权限
1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。
2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。
3）负责组织对不合格品的评审和处置。
4）负责纠正和预防措施的监督和检验。
5）指导各部门进行数据分析。
6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。
7）认真完成领导交办的其它任务。
8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。
9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。
10）对不合格品的处置结果有检查的权利。
11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。
1.4 岗 位 职 责
1、厂长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全厂质量管理体 系，对本厂质量管理和最终产品质量负责。
2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现厂质量方针、目标。确保顾客的要 求得到确定并予以满足。
3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的 职责、权限，确保厂内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。
4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。
5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形 式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与厂管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。
岗位要求
1)具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；
2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
3) 遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；
4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；
2、供销科科长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照厂原则开展工作。 执行上级下达的指令，贯彻落实厂政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。
2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神， 对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。
3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的 问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。
4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。
5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、 朝气蓬勃的战斗集体，共同完成厂下达的各项任务。
6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。
7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。
8）对厂的发展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟 通和支持。
9）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章 守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中（高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；
2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；
3)熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；
4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。
5)遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。
3、生产部部长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）负责组织生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。
2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3）加强生产设备管理，生产中必须严把每道工序操作。全年进行一次法定检测， 确保产品质量稳定、准确。
4）加强关键过程控制，必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。
5）加强员工„顾客至上、质量第一‟，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守 操作规程，认真负责地完成本岗位工作。
6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整 洁，符合生产要求的环境。
7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安 全检查，及时发现和纠正不安全隐患。
8）加强生产过程的记录和员工考勤记录。
岗位要求
1）具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。
3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识
4)遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。
4、质检科科长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。
2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。
3）负责组织对不合格品的评审和处置。
4）负责纠正和预防措施的监督和检验。
5）指导各部门进行数据分析。
6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。
7）认真完成领导交办的其它任务。
岗位要求
1）有高中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作3年以上；
2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。
4)有一定的管理工作经验和组织协调能力；
5） 善于处理行政日常事务；
5、采购员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。
2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。
3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报厂长 批准。
4）采购物品时，必须先有请购单，并须厂长批准后，方能进行采购。
5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调 供需双方矛盾。
6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。
7）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章 守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。
凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。
岗位要求
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。
6、计量员岗位职责、岗位要求
岗位职责
计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计 量和规格。
1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。
2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，和其它使用工具的准备，保证 生产过程有条不乱。
3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。
5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。 遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。
6）认真完成领导交办的其它工作。
凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共
7、库管员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录。
2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。
3）包装箱提前填写请购单，报负责人批准，再通知采购员采购，货物（商品）要 做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。
4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的 清洁卫生。
5）库房人员态度和蔼，对客户所提的问题应耐心解答。
6）库房货物坚持每月底盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。
7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。
8）自觉遵守厂的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章 守纪的文明员工。
9）认真完成领导交办的其它工作。
凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共；
4）熟悉库房管理工作程序
8、质检员岗位职责、岗位要求
岗位职责
质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中 及产成品抽查，是质量保证外部手段。
1）负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检，负责对厂产品
的产中和产后抽查。准确提供检验数据。
2）熟悉检验操作程序，了解和掌握各种检验设备、仪器性能，严格按操作规范作
业。
3）质检员必须经培训合格上岗。
4）严格加强检验器具、设备管理。
5）负责提供检验报告，作好检验记录。
6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。
7）认真完成领导交办的其它工作。
8）对于经检验不合格的产品，检验员有对产品的否决权；
凡违犯的，一律按实施细则办法处理。
岗位要求
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共；
3)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
9．生产部部门人员彩印车间岗位职责
1）根据生产计划下达的生产通知单，负责样稿领退工作，积极的组织安排车间员工 进行生产作业，务必按时按量完成生产，安排的原则为根据规格、交货期制定生产计划表。
2）对车间生产的产品质量负责，对原有样稿印刷时签样工作负责，对车间生产中的 技术问题及时进行解决。
3）将每天的工作计划安排表写于车间安排板上，并督促下属员工进行照单施工，组 织车间员工每天开班前会，公布生产进度和质量反馈。
4）对订单的生产情况有问题的及时与计划和上级沟通，协商解决。
5）负责记录车间员工的生产工时，月底20日交到财务科处进行汇总核算。
6）负责车间现场管理，堆放有序、地面整洁、货物定位等工作的监督与落实。
7）对车间员工的考勤进行监督和请假，旷工情况的登记，月底交记录表进行汇总核 算。
8）对车间的统计数据进行监督管理，保证数据的真实、准确、及时性。
9）组织员工协助机修完成对设备的保养、修理工作。
10）根据生产情况，对车间员工组织技术培训和学习。
11）下午6：00前，计算好夜班需用材料的重量，安排人员将夜班需领用的各项原辅
材料从库房领出。
12）对新印刷订单的颜色确认通知和文字校对工作，工艺确定工作，并留取标准印 刷样稿。
13）对印刷版辊清洗、包装、上油工作的监督落实工作。
14）发现和监督车间下属员工的工作情况，对违反厂制度的情况进行按规定处理。
15）完成上级临时交办的任务。
10、生产部部门复合车间岗位职责
1）根据生产计划下达的生产通知单，积极的组织安排车间员工进行生产作业，务必 按时按量完成生产，安排的原则为材料情况、交货期制定生产计划表。
2）对车间生产的产品质量负责，对新单的首次复合审核工作负责，对车间生产中的 技术问题及时进行解决。
3）将每天的工作计划安排表写于车间安排板上，并督促下属员工进行照单施工，组 织车间员工每天开班前会，公布生产进度和质量反馈。
4）对订单的生产情况有问题的及时与计划和上级沟通，协商解决。
5）对熟化室内的半成品进行时间控制和剥离强度测试，督促每单填写
熟化登记表。
6）负责记录车间员工的生产工时,负责车间现场管理，堆放有序、地面
整洁、货物定位等工作的监督与落实。
7）对车间员工的考勤进行监督和请假，旷工情况的登记，月底交记录
表进行汇总核算。
8）对车间的统计数据进行监督管理，保证数据的真实、准确、及时性。
9）组织员工协助机修完成对设备的保养、修理工作。
10）对分切工序进行管理，安排日常生产和问题的解决。
11）根据生产情况，对车间员工组织技术培训和学习。
12）下午6：00前，计算好夜班需用原、辅材料的重量和数量，安排人员将夜班需领 用的各项原辅材料从库房领出。
13）负责填写质量要求所需的工艺记录表单。
14）对生产中发现的不合格原、辅材料及时向采购和上级反映（当日发现当日反映）
15）发现和监督车间下属员工的工作情况，对违反厂制度的情况进行按规定处理。
16）完成上级临时交办的任务。
11、生产部部门人员制袋车间岗位职责
1、根据生产计划下达的生产通知单，负责样稿领退工作，积极的组织安排车间员工 进行生产作业，务必按时按量完成生产，安排的原则为根据规格、交货期制定生产计划表。
2、对车间生产的产品质量负责，对新单的首次制袋工作负责，对车间生产中的技术 问题及时进行解决。
3、将每天的工作计划安排表写于车间安排板上，并督促下属员工进行照单施工，组 织车间员工每天开班前会，公布生产进度和质量反馈。
4、对订单的生产情况有问题的及时与计划和上级沟通，协商解决。
5、对生产计划通知的紧急订单务必进行有效的安插，
6、对在制成品进行质量控制和质量抽查检测，督促员工的在制检验。
7、负责记录车间员工的生产工时，月底20日交到财务科处进行汇总核算。
8、负责车间现场管理，堆放有序、地面整洁、货物定位等工作的监督与落实。
9、对车间员工的考勤进行监督和请假，旷工情况的登记，月底交记录表进行汇总核 算。
10）对车间的统计数据进行监督管理，保证数据的真实、准确、及时性。
11）每单产品完工后，应在当天或者第二天交还填写完整的生产通知单。
12）组织员工协助机修完成对设备的保养、修理工作。
13）根据生产情况，对车间员工组织技术培训和学习。
14）下午6：00前，计算好夜班需用材料的重量和数量，安排人员将夜班需领用的各 项原辅材料从库房领出。
15）负责填写质量要求所需的工艺记录表单。
16）对生产中发现的不合格原、辅材料及时向采购和上级反映（当日发现当日反映）
17）发现和监督车间下属员工的工作情况，对违反厂制度的情况进行按规定处理。
18）完成上级临时交办的任务。
12、生产计划人员岗位职责
1）根据客户订单，计算出各个产品生产所需的原、辅材料重量、数量，填写材料采 购单，将材料采购单交采购员进行材料采购；
2）将客户订单利用系统软件转换为厂生产通知单，要求数量、重量准确，工艺明确， 将生产通知单交制造部部长进行审核；
3）填写生产计划订单明细表，有一单写一单注明备料情况；
4）每日追踪产品进度，确保能按约定交货期与客户按时交货；
5）借用制袋车间提交的生产完毕的生产通知单进行各单统计核算，有结果不符的， 及时与各车间进行查实；
6）与各车间主任协调、安排紧急订单的安插工作；
7）月底核算各项统计表单（合格率汇总表、车间绩效考核表、各客户销售明细表、 销售额汇总表、）；
8）对客户资料进行登记和分客户保管、对生产所需的工艺单进行分客户保管、留取 每单品种的样袋，（蒸煮、水煮袋每品种留取20个；普通袋留取10个、特殊大袋留取5个）；
9）对该版情况进行改样、改资料的登记记录；
10）完成上级临时交办的任务。
13、彩印机机长岗位职责
1）组织开班前班后会，负责考勤并及时、认真做好考勤记录；
2)佩证上岗，了解当班当日生产进度，生产产品情况，严格按照生产通知单上工艺 要求标准化施工作业。并对本班产品的产量、质量和设备安全负责并承担其相应的责任。
3）负责组织指挥本班组工位人员做好生产前的备料工作，并仔细核对后签字。
4）组织本班组工位人员做好产品打样自检工作。然后通知相关部门首检和互检（三 检制度），签字后方可生产。
5）严格遵守《设备安全操作规程》进行操作，对在生产中出现产品质量问题，在
最短时间内予以解决，并做好相关记录。
6）在生产中，设备及原材料出现异常情况，应先观察后停机报告给主管部门。必要 时可以先停机后报告。
7）在生产中，不断对产品的质量设备及工位人员的工作状态进行监测。在生产过程 中，有权对违规违章操作人员进行处罚。在每卷印刷品上取样与原样核对无误后签名并存留。
8）对销售部、相关部门及下道工序所反馈的质量、问题，认真进行分析、总结，提 出改进措施。
9）对本班组造成的质量安全事故、设备安全事故及人身安全事故的原因及过程应以 书面形式上报给主管部门。
10）认真做好各项原料用材的统计工作，并如实完整填写好《印刷统计表》，连同质 检报告单一起转入下道工序。
11）本班组工作结束后，组织本班组工位人员做好清洁、设备的润滑保养及交接班 手续。
12）组织本班组工位人员学习讨论，不断提高本班组集体协作能力及操作水平。
13）负责做好6S现场管理，保持作业环境的安全和卫生；
14）本岗位职责将与《重庆新华彩印厂安全生产管理办法》、《软包装车间关于违规 人员的处罚规定》及相关文件配套使用。
15）生产过程中，若有不完善之处，通过厂务会讨论决定后，报经厂长批准更改。
14、彩印机操作工岗位职责
1）服从上级领导安排、指挥 ，在机长的带领下做到安全文明生产。
2）生产前先仔细核对生产通知单上所列材料的名称、规格、重量，及印版辊版号等，然后到库房领料。
3）领料时，领料人员需与库管员一道检查所领料膜质量状况，如发现有不良时，应放在一边待退或将不良部分拉出；先领同规格零数，再领整数，尽量做到每单产品一次领完，所领原料需在原料库房填写相应的重（数）量。确认无误后，并在领料薄上签名。转运中需轻拿轻放，完好无损将原材料运到车间现场。如在转运中再有不良料膜，需经质检科或制造部确认。发现因人为原因导致不良产生的报废，此报废将记入相应订单废品中。
4）抽取溶剂时除严格按《化工原材料管理条例》进行标准化作业外，还应按规定比例进行配制，并对所抽取的溶剂实行计量记录。
5）按照生产通知单上的要求，迅速装好刮刀、胶辊、印版辊。
6）在机长的带领下，每单产品做好打样自检工作，协助机长分析打样色差，并提出独立见解。在每卷印刷品上取样留存，核对无误后，签字确认。
7）生产过程中，对出现常见的质量问题，能在较短时间内加以处理和解决。（例如：刀线、跑墨、堵版等）
8）在生产中协助操作工快速做好上、下料工作，每单每卷原料膜必须用达因笔检测电晕面。（达因笔只能用于检测，不能当作书写工具）
9）加强在生产过程中，对油墨粘度的检测需每20分钟内用查恩杯对生产用油墨测量，并做好原始记录交与机长统计上报。检测结果必须及时报告机长。
10）每单产品生产完毕后，应把当班领料记录、用料记录交机长填写上报，取下印版辊，刷涂防护油，连同余料返回库房指定处。若需留用，应向库管员申明，返回余料称重、标识、整齐堆码后签字确认。
11）对本班组所造成的安全事故与安全隐患（质量事故、设备安全事故、人身安全事故）协助机长查实原因，提出改进意见。并承担其相应的责任。
12）每班结束后，协同管理员做好废品计量，并分类放入指定地点。然后做好场地、设备清洁及设备润滑保养工作。
13）凡违反上述规定者，每人罚款20元/次，造成重大经济损失者，除按相关规定赔偿外，同时按不能胜任此工位工作调离其工作岗位或辞退。
14）生产过程中，若有不完善之处，通过厂务会讨论决定后，报经厂长批准更改。
15、复合机机长岗位职责
1）机长必须佩证上岗，并组织开班前班后会，负责考勤并及实、认真做好考勤记录；
2）合理分配工作，组织下属按时按量完成车间生产计划，做好或监督做好生产作业 记录；
3）做好开机准备工作，负责复合机网线辊准备、参数设置等工作，以及起机、开机 过程中对复合机收卷质量的监控，及时解决运行中出现的问题；
4）监督下属严格按照相关质量标准和标准作业指导书进行生产，带领下属对出现的 质量问题进行分析，提出解决办法并实施，严格控制并不断提高产品质量；
5）对下属进行安全与设备操作方面的培训，确保生产安全；
6）对下属进行操作方面作业指导书的实际工作培训，带领员工更快的提高技术素质 和应变水平；
7）负责做好6S现场管理，保持作业环境的安全和卫生；
8）负责对设备进行一级保养；
9）协助转运车间成品到制袋车间。
16、复合机配料工岗位职责
1）服从上级领导安排、指挥 ，在机长的带领下做到安全文明生产。
2）生产前先仔细核对生产通知单上所列材料的名称、规格、重量，然后到库房领料。
3）领料时，领料人员需与库管员一道检查所领料膜质量状况，如发现有不良时，应 放在一边待退或将不良部分拉出；先领同规格零数，再领整数，尽量做到每单产品一次领完，所领原料需在原料库房填写相应的重（数）量。确认无误后，并在领料薄上签名。转运中需轻拿轻放，完好无损将原材料运到车间现场。如在转运中再有不良料膜，需经质检科或制造部确认。发现因人为原因导致不良产生的报废，此报废将记入相应订单废品中。
4）抽取溶剂时，应严格按照《化工原材料管理条例》进行标准化作业，并对所抽取
的溶剂实行计量记录。
5）配制胶水时，需在调墨室内，按照生产通知单上所列的型号、比例，严格进行配 制。生产过程中随时抽检胶水粘度，以利于调整，并在机长指定岗位认真操作。
6）按照生产通知单在机长正确指挥下，换好网线辊、胶辊。
7）当班工作结束后，应把当班领料记录、用料记录交机长填写上报，余料返回库房 称重，整齐堆码后签字确认。
8）每班工作结束后，认真做好设备及场地清洁，并对设备进行加油润滑和保养。
9）凡违反上述规定者，每人罚款20元/次，造成重大经济损失者，除按相关规定赔 偿外，同时按不能胜任此工位工作调离其工作岗位或辞退。
10）生产过程中，若有不完善之处，通过厂务会讨论决定后，报经厂长批准更改。
17、彩印/复合机上、下料工岗位职责 1）服从上级领导的安排、指挥，在机长的带领下作到安全文明生产。
2）先检查配料工所领材料名称、规格、重量是否与生产通知单要求一致。
3）每单每卷原料膜上料前，必须先用达因笔检测料膜的电晕面。
4）上料后先锁紧气胀轴的两端，调整好料膜位置，然后加气固定。
5）采用自动接料时，胶带搭接宽度以7-10公分为宜，且将胶带表面压平、压紧， 呈梯形状，使接料与被接料一端应接近于同一条直线。
6）在生产过程中，除快速上、下料外还应做好各种接头或其它原因的标识，并在 机长指定的岗位认真操作。
7）每卷半成品下料后，应标明生产班次、生产日期、序号及胶水型号。
8）半成品放入固化室之前，应检查固化室温度控制器是否处于正常开启状态。
9）每班工作结束后，认真做好场地、设备的清洁及设备润滑保养。
10）凡违反上述规定者，每人罚款20元/次，造成重大经济损失除按相关规定赔偿外， 同时按不能胜任此工位工作调离其工作岗位或辞退。
11）生产过程中，若有不完善之处，通过厂务会讨论决定后，报经厂长批准更改。
18、制袋机机长岗位职责
1）组织开班前、班后会，负责考勤并及实、认真做好考勤记录；
2）合理分配班内工作，组织下属按时按量完成车间生产计划，监督做好自检记录；
3）负责开机过程中的设备调试工作以及成品抽查检验工作；
4）监督下属严格按照相关质量标准和标准作业指导书进行生产，带领下属对出现的
质量问题进行分析，提出解决办法并实施，严格控制并不断提高产品质量；
5）对下属进行安全与设备操作坊面的培训，确保生产安全；
6）对下属进行操作方面作业指导书的实际工作培训，带领员工更快的提高技术素质 和应变水平；
7）负责监督各组做好6S现场管理，保持作业环境的安全和卫生；
8）负责监督调机及对设备进行一级保养（加油润滑工作）；
9）负责统计所在班的生产情况，保证数据的准确、及时。
19、制袋机组长、组员工作岗位职责
1）为了顺利保质保量的完成制造部下达的生产任务，制袋机需在机长的合理安排下， 由（小组长及组员）全员共同合理分工、责任明确并协作完成生产任务。
2）制袋机：每班1位机长,每组由1个组长、2个组员构成
在生产过程中，涉及到生产前准备工作及换料由该机组全员在机长的正确指挥下完成准备工作。机长负责本班机台正常生产，杜绝出现消极怠工现象。
3）组长负责本机台制袋表面工艺的完好，各部位在出现问题（底刀、边刀图案等） 时，组员在十次内必须快速提醒小组长，在处理底刀时，小组长需在十次内完成；边刀需在二十次内完成。组长在本机台人员的提醒下迅速进行制袋工艺的改进，各生产工位应遵守其职责，并承担相应责任。按每一百万条合理报废伍仟条计,多报废一条按原价由该机组全员赔偿（生产过程中因部位产生的报废由部位责任人全额承担）。机长承担该机组全员中一人的二分之一金额。在生产过程中，造成批量报废1万条产品或客户一次性退货5000条的，取消组长当月津贴，并上报厂部处理。
4）组员分工具体实施办法:正对接袋台
左边齐袋的人员检查整个袋子的底刀牢度、易撕口与开口性；
右边齐袋的人员检查边刀牢度、印刷图案的对齐与开口性。
5）如出现质量问题时，组员及时直接通知小组长或机长，均不能处理时，避免生产 更多废品操作人员需及时关机，以待相关人员维修正常后再生产。注：生产过程中起机合格品需专用纸箱（用“起机”字样标明）分班次分机台装箱，事后应对该批起机产品逐个检查，合格后列入成品。
6）生产过程中，若有不完善之处，通过厂务会讨论决定后，报经厂长批准更改。
1.5 质量管理考核实施细则
为达到企业深化质量意识的目的，稳定和提高质量，全厂员工必须参加质量管理活 动，并承担相应的责任。为搞好质量考核工作，特制定质量考核管理实施细则。
1、考核内容和适用范围
1．1 考核内容
（1）质量目标的完成率 （2）质量事故的处理；
1．2 考核范围:全厂
1. 3 考核频次:每月20日
2、考核办法
2．1 质量目标完成率
实际考核结果比各项质量目标要求每少一个百分点扣责任部门人均十元工资。
2．2 质量事故的处理
厂员工在工作中因渎职造成质量事故者按以下规定处理；
（1） 直接经济损失在500元以上，1000元以内者，由所在部门对其责任人按当月奖 金5%-8%自行处理，并将情况报办公室备案；其它违规处罚及其500元以下的经济损失详。
（2）损失在1000元以上，2000元以内，扣发责任部门当月奖金总额的2%-8%，最 高扣发额不超过损失金额的60%；主要责任者应写出书面检查，并扣发当月奖金的20%。
（3）损失在2000元以上，4000元以内的通报全厂，扣发责任部门当月奖金的
9%-12%，主要责任者写出书面检查，并扣发当月奖金的40%。
（4）损失在4000元以上，6000元以内的通报全厂，扣发责任部门当月奖金总额的
15%-20%，主要责任者应写出书面检查，由办公室组织专人对事故进行调查处理。
（5）损失6000元以上的重大质量事故和国家监督性检查不合格及因质量问题引起 用户上诉造成严重影响者，由办公室组织专案调查，对主要责任者视其情节轻重，分别给予扣发工资、奖金、行政处分、除名、直至追查刑事责任。
（6）对价值较低的损失，参照第一条执行。
3、考核管理实施程序
3.1根据厂质量目标考核实施细则，每月底由质检科提供各质量目标考核结果汇总 表交财务科执行。
3.2 质量事故的处理。发生质量事故后，由质检科和发生事故的部门及时用书面资 料向各部门报告，并填写事故处理报告单，按事故等级由厂及时调查处理，并按本细则2.2条款执行。
4、附则
4.1 各部、办公室不得在质量考核中弄虚作假，必须保证考核数据的准确完整，并 可根据具体情况制定相应的实施办法。
4.2各部、办公室出现了质量事故，必须及时上报，对隐瞒不报者，要从严处理。
4.3 本细则的解释和修订由办公室负责。
二、企业环境与场所要求
2.1 环境要求
2.1.1 环境清洁管理制度
1、办公室负责厂环境清洁管理工作。 2、保洁员每日对办公楼和周边环境进行打扫。 3、生产车间清洁由制造部负责安排。 4、厂员工不得随意仍垃圾,吐口痰。
5、厂员工应爱护厂的一草一木不得故意破坏。 2.1.2 生产车间清洁管理制度
1、生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行一次体检， 合格者方能上岗。
2、生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作鞋、等防护用品后方可上岗。 3、生产人员进入车间前要经洗手消毒。
4、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不 准留长指甲、涂指甲油。
5、生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、 吃零食、随地吐痰和做与工作无关的事。
6、生产人员要临时外出或上厕所等，必须换工作衣帽，待再次进入车间内需要重复 上述卫生消毒程序才能上岗。
7、生产人员下班后对车间内的设备、工具、必须每日进行清洁维护。 2.1.3 库房清洁管理制度
1、库管员负责库房日常的清洁工作。
2、库房货物应离地离墙10CM堆放整齐,分品种堆放，不得杂乱无章。 3、库房应保持清洁,不得有垃圾和灰尘出现.。 4、禁止任何人在库房内吸烟。
2.2 生产设施管理制度
1、目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合 性所需要的工作环境中人和物的因素。
2、适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3、职责
3.1办公室负责建筑物、工作场所与相关设施的管理，及对厂卫生环境的检查。 3.2生产部负责过程设备（生产设备、辅助设备）的管理。 3.3办公室负责运输车辆的管理。 3.4办公室负责消防设施的完好。 3.5办公室负责通讯工具的控制。
3.6生产部负责生产车间内的定置管理及安全文明生产管理。
3.7各部门负责对基础设施和工作环境要求的提出和本部门卫生环境维护。 4、程序
4.1 基础设施的识别、提供和维护。 设施的识别
工厂为实现产品符合性活动所需的设施包括:生产和库存用建筑物、工作场所（车间、 办公场所等）、相关设施（水、电、气供应）、生产设备和工具支持性服务、通讯设施、运输设施等。
4.1.2 设施的管理
4.1.2.1建筑物、工作场所和相关设施的管理
4.1.2.1.1各使用部门应将建筑物、工作场所和相关设施出现的异常及时通知办公 室，由办公室负责联系有资质、有能力的单位进行修理。
4.1.2.1.2对可预见的问题（如动力设施）由办公室计划后组织各部门进行内部检修 或联系有资质、有能力的单位进行修理。
4.1.2.2生产设备的管理 4.1.2.2.1生产设备的提供
a)生产部根据车间的要求及厂发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、 用途、型号规格，技术参数、单价、数量等，报副总审核后报厂长批准，由负责组织安排采购的有关事宜。
4.1.2.2.2设施的验收
a)采购完成的设施、制造部组织使用工序人员进行安装调试，确认满足要求后，由 质检科、制造部和使用工序人员在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量，随机附件及资料等内容。《设施验收单》由制造部保管；
b)验收不合格的设施，办公室或制造部负责联系供方协商解决，并在《设施验收单》 上记录处理结果；
c)生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《设 施一览表》上登记；
d)生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等 由库房凭设施验收单办理入库手续。
4.1.2.2.3设施的使用、维护和保养
a)质检科根据生产需要组织编写设施的操作规程（也可直接使用设施的随机资料）， 发放给各个工序，对于关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经过去时培训，考核合格后，方可上岗。
b)生产部制定各种设施日常保养项目或按外来设施的随机资料的要求，规定保养项 目，频次，发给各个工序执行，车间负责人监督检查执行情况；
c)生产部每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发给机修工执行；
d)日常生产出现的较大故障，应填写《设施检修单》上报生产部负责人。检修中的 设施应挂“待检修”牌，检修好的设施应有车间负责人签字验收方可使用。制造部应将检修
情况记录在相应的《设施管理卡》上；
e)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.1.2.2.4设施的报废
a)对无法修复或无使用价值的设施，由生产部《设施报废单》报总建立厂长批 准，即可报废。
b)报废的设施应挂“报废”牌。 4.1.2.2.5设施的封存
对长期不会使用的设施，可悬挂“封存”牌。 4.1.2.3运输及通讯设备的管理
4.1.2.3.1由办公室负责对通讯设备的登记。
4.1.2.3.2由办公室负责对运输车辆的出现问题后的维修工作，同时负责对车辆年检 等工作。
4.1.2.3.3办公室负责配置必要的消防器材，并保证可使用。 4.2工作环境
a)办公室负责对现有生产环境和库房的防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿及对工厂环境卫 生进行管理。
b)办公室负责确保员工生产符合劳动法规的要求。
c）生产部对生产车间内各类物资的定置堆放、安全文明生产环境进行督导和管 理
5、相关文件 无 6、记录
6.2《设施一览表》 6.3《设施检修计划》 6.4《设施检修单》 6.5《设施报废单》
6.1《设施配置申请单》
三、生产资源提供
3.1 生产设备维护、保养、维修制度
3.1.1 目的
通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。 3.1.2 适用范围
适用于对生产设备的维护、保养和维修过程的控制。 3.1.3 职责 3.1.3.1生产部部长
a)负责编制设备定期维护保养计划。 b)监督和检查各车间定期维护保养情况。
c)负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。 3.1.3.2生产车间
a)负责生产设备维护保养； b)维护生产现场必要的工作环境。 3.1.4 工作程序
3.1.4.1使用部门制定设备维护保养计划：
a)操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，
确保设备的正常运行。
b)操作者应对设备进行维护保养，制造部（车间）应检查各车间的设备维护保养 情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。
3.1.4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足 这些要求，应经生产部 （车间）后方能上岗.
3.1.4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。
3.1.4.4生产设备报废由制造部 （车间）提出，质量安全负责人组织确认后报厂长 批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。
3.1.4.5应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括 A.设备名称
B.制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级 C.设备接收日期和投入使用日期 D.目前放置的地点
E.接收时状态(新旧或改装过) G.检定或自校记录
H.维护的详细情况或注意事项 I.损坏．故障或修理的记录 3.2.4.6相关记录 a、《设备日常保养表》
3.2 检测设备管理制度
3.2.1目的
对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的 有效性。
3.2.2 范围
适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置等。 3.2.3 职责
质检科负责对测量、监控设备的校准，根据需要编制内部校准规程； 负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理； 负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。 生产部对测量、监控设备不涉及测量精度的修理。
3.2.4 程序
3.2.4.1测量和监控设备的采购及验收
质检科根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备。 质检科负责提出采购要 求，由供应实施采购，并由质检科负责验收。
3.2.4.2测量和监控设备的初次校准
a)经内部验收合格的测量和监控设备，由质检科负责送国家计量部门检定或自行校 准，合格后方能发放使用，对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，质检科负责对该设备编号，建立《测量监控设备履历卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等，并填写《测量监控设备一览表》；
b)对于没有国家标准的设备，应编制自检规程； 3.2.4.3测量、监控设备的周期校准
3.2.4.3.1每年十二月质检科编制下年度《测量设备周期检定计划表》，根据计划执 行周期校准。对需外校的设备，由质检科负责联系国家法定计量部门进行检定，并出具检定报告；对需进行内部校准的设备，质检科应编制相应的“内部校准规程”，规定校准的方法，使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质检科科长批准，由质检科计量管理员实施并填写《内部校准记录表》。
4.3.2校准/检定合格的设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明有效期，部分功能 或量程校准合格的，贴《准用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。
4.3.3对于测量、监控用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。 4.4测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制
4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能 力与要求相一致，防止发生可能校准失效的调整。使用后进行适当的维护和保养。
4.4.2在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否工作正常， 是否在校准有效期内。
4.4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作 规程的要求，防止其损坏或失效。
4.4.4测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。对厂 可内部进行的修理由制造部按《设施和工作环境控制程序》进行修理。
4.5测量、监控设备偏离校准状态的控制
4.5.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作及时报告质检科。质检科应追 查使用该设备检测的产品流向，再评价以经检测结果的有效性，对在厂内部产品应确定需重新检测的范围并重新检测，对已交付产品应视可能出现的结果通知顾客或追回该批产品，质检科应组织对设备故障进行分析，维修并重新校准，采取相应的纠正措施。
4.5.2对无法修复的设备，经质检科主管确认后，由厂长批准报废或作相应处理。 4.6测量、监控设备的环境要求
测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检科负责监督检查。 4.7对检测人员要求
质检科对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。
4.8对于自制的具有检测作用的夹具、工装、样品、样板、量具等，需经质检科批准、 编号、贴上相应合格标签并按4.3条款有关规定，质检科负责建立总台账，编制检查，校准规程，对其有效性进行定期检查。
5、相关文件
无 6、质量记录
6.1《测量监控设备履历卡》 6.2《测量设备管理总台账》
6.3《测量设备周期检定计划表》
3.3 人员要求
企业员工培训管理制度 1、范围
本程序适用于厂对各层次员工的质量管理体系培训。 2、职责
2.1 办公室负责编制员工《岗位职责》。组织、协调员工的培训、评估以及培训资料 的管理工作。
2.2 各部门负责确定部门内培训需求，交办公室统一安排，制定年度培训计划。各部门负责本部门员工的培训，办公室会同相关部门制定培训教材。 2.3 办公室组织对培训效果进行评估和建立、保存员工培训档案。
2.4 各部门科长为本部门员工培训及培训管理的责任人，负责员工的相关培训、培 训管理与督促。
3、工作程序 3.1 人员安排
办公室根据厂长决定的厂组织机构设置及组织机构中各类人员的职责范围，组织编 制《岗位职责》，经各部门主管审核，厂长批准，作为选择、招聘、安排人员的主要根据。
3.2 从事对质量有影响的特定岗位的工作人员，应予资格考察，要求达到相应的资 格水平；考察的依据：学历、培训、技能和资历及相关的岗位资格证书或专业职称等；考核
结果应保存于个人档案中。
3.3 培训范围及要求 3.3.1 新员工的培训：
3.3.1.1办公室负责组织新员工对厂概况介绍、规章制度和质量意识等相关入厂内容 的培训，记录并保存有关培训记录；
3.3.1.2 各部门负责新员工的岗位操作及岗位质量影响方面的入岗知识培训，相关 培训记录交办公室保存。
3.3.2 特殊工序员工的培训：
3.3.2.1 对于特殊工序岗位，如检验员岗位，须通过培训并经考核合格后上岗。有 效期为二年；
3.4 培训内容及实施部门
3.4.1 涉及本厂各项规章制度和安全的培训，由办公室负责组织、协调，并对管理 人员实施培训。各部门对下属工人实施逐级培训。
3.4.2 涉及本厂质量方针和质量意识培训，由质检科负责实施对管理人员的培训， 办公室负责组织、协调，各部门对下属工人实施逐级培训。
3.4.3 涉及本厂质量管理体系的程序文件的培训，以及岗位职责的培训，由所在部 门科长或主管负责实施，逐级培训。
3.4.4 涉及岗位业务和操作技能的培训，由相关部门（科长或指定人）共同负责实 施。
3.5 培训计划的制定及审批
3.5.1年度的培训计划：在每年的11月底前由办公室制定《员工培训计划》于12月底 前报厂长审批。国家规定的特殊工种培训按国家有关规定办理，列入年度培训计划或即时培训计划内。年度培训计划应包括：培训对象、培训时间、培训内容、培训师资、培训教材等；报厂长批准后分发给各有关部门，并监督实施。
3.5.2未列入年度培训计划的即时培训需求，由需求部门向办公室提交增补培训需 求，办公室报厂长批准后执行，并列入年度培训计划内。
3.5.3 培训的组织、实施
3.5.3.1 外部培训由办公室联系培训事宜，并提前通知培训对象及所在部门，做好 工作安排；
3.5.3.2 内部培训由办公室负责落实培训场所、培训时间、工作安排等事宜；
3.5.3.3.内部培训教材的编写、审定、授课人选择由培训实施部门负责，部门领导 推荐报办公室审核、确认；
3.5.3.4 各部门安排组织的培训，其培训时间、培训方式、考核办法由各部门自行 决定。每次培训应填写《员工培训记录表》并交办公室保存。培训实施过程中办公室负责对培训的组织形式、授课时间、参加对象的出席情况、授课质量、考试纪律、考核办法等进行监督和控制，发现影响培训质量的不利因素时，应及时协调解决，保证培训工作正常有序的进行；
3.5.3.5 外部培训期满后，由办公室跟踪培训人员的考核成绩单及相关证书等资料 或复印件，并负责做好登记和归档工作；
3.5.3.6 厂中级以上干部应按厂质量管理体系的要求进行系统性的培训，包括质量 方针、目标方案的管理和操作程序、作业指导书的培训；
3.5.3.7 厂公派外部进行培训的，由外派员工与厂签订《培训协议书》，参照该协议 条款执行。
3.6 培训效果的评估
3.6.1 办公室组织各部门通过理论考核、操作考核、业绩评定等方法，评价培训的 有效性；了解受训人员是否具备了所需的能力。对不能胜任本职工作的员工应及时安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
3.6.2 办公室对培训效果进行跟踪评价。如未达成预定目标的，办公室发出整改通 知，交由原培训部门重新组织培训、考核至合格为止。
3.7 各部门负责人及办公室人员应经过本程序培训。
3.8质量记录
1、《年度培训计划》
2、《培训记录》
3.3.1人员健康卫生控制管理制度
1、目的
防止直接接触产品的员工对产品造成污染。
2、适用范围
生产部的健康及个人卫生状况的控制。
3、职责
办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。
4、程序
4.1员工健康
4.1.1由办公室对每个员工建立一份健康档案
4.1.2生产车间的工人、管理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具健康证明。 新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。
4.1.3经市（区）卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、 及其他任何可能对产品接触面造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。
4.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、 传染病（肠道疾病、肝炎疾病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。
4.1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可 能污染生产工序的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线。
4.2个人卫生状况
4.2.1由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和产品安全的教育培训，新进厂员 工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。
4.2.3与产品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂甲油及佩戴饰物等。
4.2.4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入车间前、上卫生间后手部受污染时， 须洗手消毒。
4.2.5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。
4.2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。
4.2.7上厕所时，要换工作服换鞋，遵守卫生间使用制度。 4.2.2工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严。
3.4 技术标准
3.4.1 质量记录
a、《标准清单》
3.5 工艺文件
3.5.1生产工艺操作规程
1、印刷工序操作规程
1.1准备过程
1.1.1核对工艺规程单和生产指令单，确认无误后到原材料库房领取相应待印基材， 测试其表面张力，达到规定达因值，符合工艺要求后装上印刷机。
1.1.2根据工艺规程
1.1.2.1在待印版区领取相应的版辊必须检查版辊有无损伤，再装上版辊包好版辊两 头并擦洗干净表面的油迹。
1.1.2.2逐色装好橡胶辊，居中固定搬紧紧固细钉，把胶辊擦洗干净（根据具体情况 确定色次）
1.1.2.3根据版辊长度逐色装好刮刀，并打磨平整。
1.1.2.4配置相应油墨，油墨必须先过滤后倒入该色油墨盘里循环（同时放入搅墨棒） （必要时先做实验）
1.1.2.5根据版辊上的图案调好刮刀位置，并架好刮刀（检查刀口有无毛刺，凹凸现 象，保持刀刃平整光滑，调好角度和压力）
1.1.2.7设定好版固、收、放卷张力，同时结合经验作微调（开启电脑套色仪，静止 画面）
1.2打样过程及步骤
1.2.1打开电源，并逐色打开加热开关，进风开关。
1.2.2上好膜打样确认颜色，确认后上合格膜确认最后样，确认生产管理员签字后打 样结束准备印刷。
1.3印刷过程及步骤
1.3.1调整版辊误差
1.3.2提高机速到工艺规程规定的速度，进行印刷，细心观察，精心操作，处理好印 刷过程中的刀丝，飞墨，刮不净，水纹，压痕，气泡，跑色，并每隔半小时测试油墨粘度，登记在工艺表上。
1.3.3根据指令单生产出合格率达98%的合格品
1.3.4印刷过程中，主管和机长对当班安全，质量，产量等全权负责，若遇有关领导 令其改变工艺参数，必须是备书面手续（发指令人签字并注明时间 年 月 日 时 分）
1.3.5作好操作记录（并注明印刷开始时间和结束时间）
1.3.6如实填好印刷记录表格
1.3.7若印刷尼龙 （PA 、NY）产品，必须用铝箔复合膜包扎严实，或在印刷完毕后 立即放入固化室。
1.4印刷完毕，按现场卫生管理制度完成卫生，交班工作
2、复合工序操作规程
2.1准备工作
2.1.1生产施工单领取相应原材料
2.1.2确认原材料质量（即外观、电晕面、生产日期和有效期）
2.1.3打扫现场卫生，把设备工作部分擦试光洁，工具清洗干净，摆放到位。
2.1.4检查设备各开关位置是否正确，然后打开水、电、气开关，再次确认正确与否。
2.1.5根据生产量计算配置胶水，尽量做到当日用完，不同牌号的胶水切忌混用，胶 水配置后记录其比例，粘度和含量。
2.1.6根据工艺要求装好1#、2#基材，再确认基材的复合面
2.1.7装好上胶压辊并检查网线辊并保持洁度。
2.1.8安装调试刮刀，装好上胶盘，并擦、洗干净。
2.1.9再次检查设备状况，按工艺规定的烘箱温度和复合辊温度加热
2.1.10待各温度达到设定后，将配置的胶水到入胶水盘，把刮刀压下，检查正常后， 开空机运转。
2.2生产过程及步骤
2.2.1机器进入正常运转后，多观察各压力，张力，温度情况，若变化超过工艺允许 值迅速调整到正常范围。
2.2.2收料换卷取样，认真检查刀丝，小白点，气泡，隧道，复合牢度，单元尺寸， 做标识，取样留底，便于质量跟踪和反馈。
2.2.3测试上胶量，按工艺要求控制上胶量。
2.2.4认真填写复合工序生产记录和生产报表
2.2.5复合主管和领机对对当班安全，质量，产量全权负责
2.3停机后工作
2.3.1停机后及时卸下胶水盘和胶水，将其密封并做好标识，迅速清洗刮刀和网线辊
2.3.2再次核算当日当次上胶量，并填写工艺反馈
2.3.3做好设备保养工作，打扫现场卫生
2.3.4如无接班，下班前，必须关好水、电、气开关
3、固化工序操作规程
3.1准备及操作过程步骤
3.1.1固化室打扫干净卫生无异味
3.1.2按工艺要求设定固化温度，开启电加热开关，确认电加热系统正常
3.1.3确认固化室温度与工艺设置温度一致
3.1.4将膜卷搬进固化室，摆放整齐，距墙体一定的距离
3.1.5在固化期，中途观察一次，注意异味，软变形，复合 度等方面情况，如有异 味，立即提高固化温度。
3.1.6认真填写膜卷产品批号，件（卷）数，固化时间（进出时间）
3.1.7固化室无产品时，迅速关闭电源，并清扫干净，关好门
3.2检测项目
3.2.1外观：无隧道，起皱，小白点，气泡
3.2.2复合强度：剥离无异常
3.2.3张力控制：稍向内卷（不能过大）
3.2.4卫生性能：无残留溶剂气味，无异味
4、分切工序操作规程
4.1准备过程
4.1.1接到工艺单后领取相应半成品，原材料，并检查半成品，原材料是否合格
4.1.2整理现场，擦拭设备，边料筐内无杂物，摆放到位
4.1.3按工艺要求装好切刀，调整好位置
4.1.4按分切膜卷宽度切好纸管，并分装好在收卷的上轴和下轴上，注意上收卷和下 收卷张力同步
4.1.5按工艺要求装好分切膜卷，并按导辊走向穿好，做到无反穿，无漏穿
4.1.6检查设备各开关的位置是否正确，开启电源
4.1.7调好光电纠偏的灵敏度
4.2生产过程及步骤
4.2.1低速运转，检查放卷张力，收卷上下轴的张力，迅速调整到工艺要求范围
4.2.2再次确认光电纠偏灵敏度，切刀位置，收卷纸 位置
4.2.3注意放料膜卷滑卷，边料吹筒堵塞，分切偏差，端面平整度，如遇不正常情况，
进行调整到正常情况
4.2.4接料图案必须对接准确
4.2.5膜卷标识处必须停机，待工艺确认后再进行开机
4.2.6分切膜卷按产品批号统一摆放，并填好生产记录
4.3停机后工作
4.3.1按工艺要求包装膜卷，并称重，做好标识，放到指定区域
4.3.2认真准确填写生产报表和工艺反馈
4.3.3分切领机对当班安全，质量，产量全权负责
4.3.4做好设备保养工作，清理边料和空纸 ，打扫现场卫生
4.3.5生产完成后关闭电源
5、制袋工序操作过程
5.1准备及操作过程步骤
5.1.1对“制袋生产工艺规程单”反复阅读，深刻领会理解，作到完全，清楚，明白， 若有疑点必须向有关部门反映，不清楚，不施工。
5.1.2对待制半成品进行检查，质量是否合格，并对工艺规程单核对产品名称，产品 代码是否一致。
5.1.3核对无误后，根据成品规格和示意图，找到所需工具
5.1.4计算有关尺寸
背封袋成形板：袋宽－（3.5）mm
折边袋成形板：（袋宽+折边深度*2）－5mm
折边：袋宽－5mm
5.1.5根据示意图换取所需的热封刀或成型板
5.1.6查看产品是否需要打撕裂口，圆孔，腰形孔等辅助用品，若需要及时通知设备 人员准备并安装
5.1.7查看工艺要求（袋宽，袋长，袋脚，热封宽度）的偏差要求必须控制在“公差 带”范围内
5.1.8认真查看 ，横切刀位置，图案底面膜对准套好居中点等
5.1.9操作中严格遵守工艺规程，有建议意见可在工艺反馈中反映
5.1.10机器正常运转后，操作位作好记录，特别是温度，速度
5.1.11制袋主管和组长对当班安全，质量，产量全权负责
5.2停机后工作
5.2.1作好设备保养清洁工作
5.2.2检查胶皮，热封布是否已磨损，及时更换
5.2.3做好现场卫生工作，并交接班
3.5.2原辅材料检验规程
一、目的：为了严格控制产品的质量，严把原辅材料关特制订本原辅材料检验操作 规程：
二、范围：本规程适用于厂所有的原辅材料检验。
三、检验项目：
1、薄膜类
1.1 外观要求
1.2宽度偏差 在±2mm内
1.3爽滑度
注：LDPE、CPP薄膜检测时，由于生产工艺的不同，需要对以上项目进行检测。
尼龙膜入库检测时，因为薄膜特性原因，仅仅检测薄膜的包装是否完好。BOPP、VMPET薄膜检测时，只需对尺寸、外观、进行检验不需对物理机械性能进行检验。抽检比例按GB2828正常检查二次抽样方案检测水平Ⅱ AQL6.5要求抽样
二、油墨、粘合剂类
油墨、粘合剂类辅料只需对产品包装和产品重量进行检验。
溶剂类辅料检验用透明玻璃管需对颜色、气味、纯度、杂质进行检验。（纯度需达到 95%、杂质为无明显颗粒杂质、颜色为透明无异色、重量为不定期抽查）抽查比例按GB2828正常检查二次抽样方案检测水平Ⅱ AQL6.5要求抽样
过程检验规程
检验分为首件检验、巡检和完工检验
一、印刷工序
（一）项目：外观
（二）检验要求
1、印刷开机时，检查打样产品颜色与样稿颜色是否一致，
2、检查正常速度的产品，在文字和图案边缘位置不能出现油墨毛刺，
3、印刷产品的边缘部分，应光洁，无残缺，
4、图案的套印效果小于0.3-0.5mm，产品叠色除不能有重影出现，
5、膜卷经冷却过后，用胶粘带进行反向180度快速撕拉，墨层不能全部脱落，允许 有少许脱落现象。
6、检查是，印品除本身版面拥有的图案外，不能有其他连续或间断的油墨线条。
7、印刷图案表现出来的网纹效果应颜色分明、用放大40倍放大镜观察是，网点间的 间距相等，无断层现象。
8、检查印品文字和图案时，文字应笔画清楚不误字义，图案无缺损，
9、检查时，印品上镂空处不能有油墨存在，不能出现墨团、墨滴影响图案。
二、复合工序
（一）验检项目：外观
（二）检验要求
1、复合膜检查时复合表层无白化点，无颗粒晶点，
2、复合膜检查时复合表层无明显鼓涨气泡，
3、下机检查时，复合膜垂直放下，膜层不出现360度呈筒状卷曲，可以向内层轻微 卷曲。
4、复合上胶过程中，观察胶液涂布情况，无直线条纹状上胶分布，
5、复合涂胶过程中无空胶线条，成膜观察时，无线条状高亮情况，
6、复合生产过程中，胶盘、涂布网纹辊、走料导辊上不出现明显水滴滴落。
7、检查时，复合胶盘中液面表面无白色泡沫漂浮，
8、检查时，下机的复合膜片，经加速熟化（用膜片直接放入烘道或熟化室10分钟） 后用手剥离，应出现部分油墨转移。
9、检查时，复合膜应平整，用手感觉无明显皱褶，加速熟化后，成膜无单层收缩分 层状态。
三、固化工序
（一）验检项目：外观
（二）检验要求
1、外观：无隧道，起皱，小白点，气泡
2、复合强度：剥离无异常，出现油墨部分转移状态，用手不能轻易完整剥离
3、张力控制：成膜不出现360度呈筒状卷曲，应稍向内卷（不能过大）
4、卫生性能：无残留溶剂气味，无异味，用鼻子嗅，不出现刺鼻的味道。
5、折皱：成膜不出现分层和皱褶现象
四、分切工序
重庆XX新华彩印厂
（一）验检项目：外观
（二）检验要求
1、分切出的膜卷用卷尺测量，偏差应在±2mm内
2、膜卷的端面平整度检查时，端面的膜层收卷情况，最高和最低的差不能>2mm 。
3、膜卷检查时，膜卷的膜层之间不应有松动滑落的情况，用手按压表面不会将膜层 压下，表面应裹进发硬。用手提卷膜卷芯，薄膜不会脱落。
4、分切薄膜时，用手感觉薄膜的表面，不会有折皱的感觉，收卷卷芯处，膜层不会 有张力过大引起的薄膜起皱。
5、分切薄膜时，薄膜的表面不应有，线条式样的硬性划伤现象。
五、制袋工序
（一）验检项目：尺寸
（二）检验要求
1、过程检验中，用直尺或卷尺测量成品尺寸应在规定尺寸的基础上±2mm，
2、检验袋面平整度时，将成品袋平放于桌面上，袋的收缩翘曲情况应不大于60度， 允许有轻微的翘曲现象。
3、在不用仪器检测的情况下，不用蘸水用单手轻捻袋的两层接触面，能感觉轻易的 使双层相互摩擦，
4、过程检验时，检查成品袋的两个表面，袋面不能有连续的线条式的硬性划伤口子 和印记。
5、检查袋子的密封性时，用封口机将封口封牢，里面装一定空气，放入水中，看是 否有连续气泡出现，检验时不允许有气泡出现
6、过程检验时，用手或探尺对封口处进行试探，不应出现封边走移的现象，或用刀 片将袋裁成15mm宽的条状体，再呈180度拉伸，封口处应属于断裂情况。
7、对电脑计数出来的成品数量进行点数，要复合电脑设置的数字，不允许出现有偏 差。
8、制袋过程检验中，将成品袋袋口打开，用鼻子嗅袋内气味，不能有刺鼻的气味存 在。
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