质量管理体系内部审核
材 料
1、2012年度审核方案 2、年度内审计划 3、内部审核实施计划 4、(内审首次会议) 会议记录 5、不符合报告
6、（内审末次会议）会议记录 7、不合格项分布表
8、内部质量管理体系审核报告 9、内审检查表 10、任命书
河北迪尔五金制品有限公司
年度内部质量管理体系审核方案
年度内审计划
编制：肖文浩 审批：武志涛 时间：2012年11月5日
质量管理体系内部审核实施计划
编号：DR/JL-8.2.2-02 №：01
编制：肖文浩 审批：武志涛 日期：2012年11月 5日 日期：2012年11月5日
内审首次会议（2012.12.1）签到表
不符合项报告
内审末次会议（2012.12.12）签到表
不合格项分布表
编制：肖文浩 2012年12月2日
质量管理体系内部审核报告
内部审核提出的不符合项 纠正措施验证报告
本次内审共发现了 1 项不符合项，由 综合部 组织责任部门分析了不符合产生的原因，针对原因采取了纠正措施，由相应的内审员进行了跟踪验证了纠正措施的实施情况，并评价其有效性，内审员们认为，纠正措施已实施，并进行相应纠正，留有整改记录，纠正措施的采取，已清除了不符合产生的原因，纠正措施有效。 具体详见《不符合报告》
责任部门的相应整改记录，由部门负责保存，它们是：
《培训记录》 （ 1 ）
报告人：武志涛
2012年12月5日
培训记录表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
符合打不标识；不符合打 “×”。
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审员任命书
为使企业质量管理体系能有效地在自我监控条件下运行及内部审核工作有效性，特任命：肖文浩（质检部）、刘佳（销售部） 、张新（生产经营部） 为公司内部审核员。
任期三年，即日开绐执行。
总经理：
刘文侠
2012年10月10日
质量管理体系内部审核
材 料
1、2012年度审核方案 2、年度内审计划 3、内部审核实施计划 4、(内审首次会议) 会议记录 5、不符合报告
6、（内审末次会议）会议记录 7、不合格项分布表
8、内部质量管理体系审核报告 9、内审检查表 10、任命书
河北迪尔五金制品有限公司
年度内部质量管理体系审核方案
年度内审计划
编制：肖文浩 审批：武志涛 时间：2012年11月5日
质量管理体系内部审核实施计划
编号：DR/JL-8.2.2-02 №：01
编制：肖文浩 审批：武志涛 日期：2012年11月 5日 日期：2012年11月5日
内审首次会议（2012.12.1）签到表
不符合项报告
内审末次会议（2012.12.12）签到表
不合格项分布表
编制：肖文浩 2012年12月2日
质量管理体系内部审核报告
内部审核提出的不符合项 纠正措施验证报告
本次内审共发现了 1 项不符合项，由 综合部 组织责任部门分析了不符合产生的原因，针对原因采取了纠正措施，由相应的内审员进行了跟踪验证了纠正措施的实施情况，并评价其有效性，内审员们认为，纠正措施已实施，并进行相应纠正，留有整改记录，纠正措施的采取，已清除了不符合产生的原因，纠正措施有效。 具体详见《不符合报告》
责任部门的相应整改记录，由部门负责保存，它们是：
《培训记录》 （ 1 ）
报告人：武志涛
2012年12月5日
培训记录表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
符合打不标识；不符合打 “×”。
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审员任命书
为使企业质量管理体系能有效地在自我监控条件下运行及内部审核工作有效性，特任命：肖文浩（质检部）、刘佳（销售部） 、张新（生产经营部） 为公司内部审核员。
任期三年，即日开绐执行。
总经理：
刘文侠
2012年10月10日