出差补贴申请书范文
差旅费用管理制度 第一章 总则第一条 目的:为了规范费用管理,提高工作效率,做到效率提高与管理控制的 科学平衡,合理控制销售费用支出风险,特制定本制度. 第二条 适用范围: 1. 适用上海红果宝生物技术有限公司所有出差人员: 2. 驻外销售办事处人员的市内交通费.通信费已列入包干补贴中,不得在 本制度规定范围内再次报销. 第三条 差旅费用的管理原则:采取预算管理与报销审查同时进行的原则,费用 的使用采取先申请后核销的管理方式. 第二章 定义 第四条 差旅费用指从事公司工作发生的差旅费.交际应酬费
运营费用管理办法 一.制定目的: 为规范和加强运营部各部门费用管理,提高资金利用率及报销工作效率,规范各部门报销方法,保证报销费用的时效性和真实性,特制定本办法. 二.适用范围: 运营部所属订单采购部.仓储部.售后服务部及分销总部派驻运营服务的人事行政部. 三.权责部门: 运营部经理负责本办法的制定.修改.废止及下级监督: 各部门主管负责本办法的执行.下级监督及报销前的初步审查,向运营部经理汇报: 各分仓负责人负责本办法的执行及下级监督,向仓储部主管汇报: 人事行政专员负责本办法各部门的执行监督
出差补贴申请单 出差补贴申请单 出差补贴申请单 出差补贴申请单 1. 地区分类:一类地区:直辖市及特区城市:二类地区:各省会城市及计划单列市:三类地区:地级市:四类地区:其他地区. 2. 岗位级别:高管级是指总经理,副总,总监:经理级是指正.副部门经理,核心技术人员:职员级是指已转正的正式员工. 3. 补贴发放方式:与员工当月工资一同发放,以当月实际出差天数进行核算,超出个税起征点需按照规定缴纳个税. 4. 出差补贴标准:单位:元 1. 地区分类:一类地区:直辖市及特区城市:二类地区:各省会城市
惠州市威廉王子皮具有限公司 费用报销审批及流程制度 第一章 总则 第一条:为了加强公司财务管理工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,制定本制度. 第二条:本制度中所称的费用,是指差旅费.市内交通费.业务招待费.通信费.办公费.各项补贴及其他费用等. 第三条:原始凭证有效性的规定: 1.经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证.以下凭证视为合法凭证,准予报销: 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票:
1.1.为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于 公司全体出差人员. 1.2.差旅费开支范围包括:交通费.住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费. 1.3.交通费在规定标准内凭据报销,住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准:在等候乘机.乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销. 1.4.依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理.高管.中层和基层四个级别,按不同 级别,适用不同的报销标准. 2. 出差申请与相
★财务报销管理制度和流程 一.总则: 为了完善和规范公司财务管理制度,提倡以业绩为导向的财务管理思路,合理控制费用支出,制定本制度. 二.报销补贴参考标准: 本埠:30元/日(含车费.餐补).本埠出差自驾车的按照1.0元/公里补贴(需提供行驶路线图作为依据). 外埠:营销专员120元/日(含出差所在地住宿.车费和餐补). 营销经理220元/日(含出差所在地住宿.车费和餐补). 外埠出差自驾车的按照1.2元/公里补贴(需提供行驶路线图作为依据). 话费:营销经理和享受营销经理级别待遇的营销专员按2
差旅和招待费管理制度 一.目的和适用范围:为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作,统一各部门的报销程序及规定,特制定本制度.本制度适用于公司所有正式员工. 二.交通费: 二.出差票务预订流程及要求 员工因公出差,应事先填写<出差申请单>, 经部门经理审核批准,人事行政部备案后出差,如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门经理口头报告人事行政部,并报部门经理批准,等返回公司后,应立即补办手续. 飞机/动车票务预订流程: (1)出差前应单填写<出差申请单>和<机票/动 ...
各费用公司标准及报销要求: 一:差旅费报销制度及流程. 1:员工国内出差报销 1.1. 票据要求 (1)报销差旅费,应填制 (2)需附上出差申请单原件(OA出差申请流程),出差总结.因业务需要由公司派车外出的,在报销凭证后附上出车申请单(OA出差单流程). (3)不同部门人员一起出差分别使用本部门出差申请单,随行人员注明其他部门一起出差人员.并且需要同时一次性到财务报销,但可以分别填写自己的差旅费报销单.如果使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全. (4)各票据齐全.报销
出差与外出管理制度 一. 目的 为规范本公司出差费用的管理,本着节约开支.注重实际的原则,特制定本办法. 二. 出差定义 1. 出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程,出差费用以出差旅费形式报销. 2.外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的,所产生的交通费用以市内交通形式报销. 三. 出差申请程序 1. 因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写<出差申请单>(可邮件进行申请), 明确出差任务.出行路线.往返时间及需订票信息等相关事宜,出差申请单发送部门主管审核. 2. ...
一.目的 1.1规范员工因公外出行为,明晰各类外出申请审批流程: 1.2规范因公外出相关费用报销标准,完善相关福利管理体系: 1.3规范因公外出考勤管理原则,提升员工因公外出工作效率. 二.适用范围 2.1本制度适用于所有因公外出的一二线所有员工. 三.权责 3.1各部门 3.1.1参与本制度制订,并为本制度修订与完善提供建议: 3.1.2负责本制度部门内宣导与贯彻执行: 3.1.3负责统筹兼顾,合理安排和审核跟进好部门所辖员工因公外出行为: 3.1.4负责本部门员工因公外出申请审核与报批,外出
有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用 于公司全体出差人员. 第二条 差旅费开支范围包括:交通费.住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费. 第三条 交通费在规定标准内凭据报销,住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准:在等候乘机.乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销. 第四条 依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理.高管.中层和基层四个级别,按不 同
为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度. 一.报销范围: 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员. 二.出差审批办法: 1.出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"##有限责任公司出差申请单"(见附件),明确出差任务.出行路线.逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人.分管领导审核签字.若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单.未经过审批的,不予借支和报销差旅费.出差申请 ...
出差费用标准及管理规定 一. 目的: 为了规范公司的所有费用报销及审批流程,明确相关的费用报销标准及细节规定,特制定此规定. 二. 适用对象: 深圳市欧莎世家服饰有限公司总部所有员工 三.费用项目及报销标准: (一) 差旅费 1.出差申请及借款申请 1.1 所有出差的员工,必须填写"出差申请单"并注明出差的时间.地点及明细预算,如需借款则需要填写"借款单"并由部门主管审批后交总经理审批,经审批后的"出差申请单"需交一份给财务部作为借款依 ...
编号:WT-WI-Y001 费用报销与控制管理制度 版本:Rev_02 页码:第1页 共15页 费用报销与控制管理制度 编号:WT-WI-Y001 费用报销与控制管理制度 版本:Rev_02 页码:第2页 共15页 1. 目的 本制度规定了公司日常费用的管理要求,旨在规范费用报销的标准.管理流程,合理控制日常费用的支出,节约日常开支.做到费用报销有章可循,中的潜在风险. 2. 范围 本制度适用于公司及控股子公司.分公司,涉及费用申请及标准.费用报销程序.费用报销的监督检查等. 3. 定义 费用:
五. 关键活动描述 5.1 出差管理 5.1.1 出差申请.审批 1) 员工出差时限及工作任务应由派遣领导负责核定安排: 2) 公司员工出差,需提前填写<员工出差审批表>,明确出差时间.事由.目的地 及交通工具等,按以下行政审批权限报批出差申请: 普通员工.部门经理及副总经理出差由其主管的事业部/部门总经理批准: 各事业部/部门总经理出差由集团副总裁批准. 3) 不同部门员工因同一工作任务同行出差,需分别填写<员工出差审批表>,按流 程进行审批或在同一出差审批表上 ...
财务报销流程及规范 一 审批权限 1. 超标乘坐 超标准乘坐飞机头等舱.商务舱.高端经济舱.火车高级软卧.商务座.特等座等报总公司总经理.董事长审批,其他超出规定乘坐交通工具标准的有各公司总经理审批. 2. 超标住宿 超出规定标准的住宿费有总公司董事长审批或依据总公司董事长的书面授权文件由其授权人审批. 3. 业务招待费 3.1 单次开支超过20万元(含)的业务费报请总公司董事长审批: 3.2 单次开支10万元(含)以上20万元以下(不含)的业务费和单次开支超过3万元(不含)的招待费由总公司总经
员工费用报销管理规定 第一条:目的 为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度. 第二条:适用范围 本制度适用于公司所有员工. 第三条:报销职责: 1.报销人须对报销单据的真实可靠.完整性负全部责任:如发现有不真实的报销内容,不予报销,并给予处罚(请领导补充). 2.报销所属部门主管须认真核实单据再签名,并为所签报销单负连带责任,若有包庇作假等行为,追加签名者责任(请领导补充). 第四条:报销时间: 费用报销单于每月10号之前上交财务部,报销费用审核完后,财务
出差及公出管理规定 1. 目的 1.1为规范出差管理流程.加强出差成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度. 2. 适用对象 2.1销售公司全体员工. 3. 出差.公出的定义 3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,视为出差. 3.2 当日往返的视为公出. 4. 出差.公出的相关规定 4.1出差申请与核准 4.1.1员工出差应在出差前两日填写<出差申请单>,1-2天内的,经部门权限主管审批,人力资源部核准后可出差. 4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写&l ...
第十八节 费用管理制度 一.目的 为加强公司费用管理.控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度. 三.管理方法 公司费用管理通过预算管理.额度管理和行政管理三种方法.除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销. 管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有:招待费.企划广告费.电话费.办公费. 管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有:政府及社会性收费.税金.保险费等. 管理方法③:除此之外的采用预算管理. (一)预算管理 1.定义 预算管理是指:各职能部门.业务单位事
出差管理规定 目录 一. 总则 二. 出差管理 三. 出差费用及补助标准 四. 审批及报销流程 五. 附则 第一章总则 第一条 为使公司员工出差有章可循,规范出差管理制度,本着勤俭节约.保证出差人员正 常工作的原则,特制订本规定. 第二条 本制度适用于全公司所有人员. 第三条 本制度所指出差是指公司及所属部门员工受公司高层派遣在公司经营所在地城市以 外地点履行公务,或因业务需要因公出差者,依本规定办理出差事项及支取差旅费.享受相应标准的差旅费用及补贴费用. 第四条 在公司经营所在地城市内履行公务