第6章 作业方法管理
✧ 作业指导书的制定和管理 ✧ 工程切换的管理 ✧ 4M 变更的管理 ✧ 如何实施工程监察 ✧ 作业的目视管理
对制造业来说，要想使品质和效率在稳定的条件下提升，首先就要控制生产条件，生产条件中最复杂的因素就是作业方法。说它是最复杂的因素，是因为它直接涉及使用人员、设备、材料等因素。
作业者的主观性和设备材料的客观性，又综合影响着指导书的运用。作为班组长如何制定指导书，管理指导书，是尤其重要的一环。
1. 作业方法的管理实质
1.1作业方法管理的实质
作业方法一般通过作业指导书、保证工程流程图、一口标准等表现和固定下来。所以作业方法的管理，实际上也是对以上三种指导书的制定、发行、修订的过程。
(1) 所有成品的重要工程应做成《保证工程流程图》进行管理。
(2) 对组装作业、调整检查作业、包装作业须作成指导书进行控制，修理作业须作出修理手册进行管理，配料、搬送、组装前准备工作则做成简易指导书进行管理
(3) 部分作业重点、机种相异零件等须作成《一口标准》进行管理。 1.2保证工程流程图(简称流程图) 的运用
(1)流程图的作成：
1流程图是在接收到研发技术部发行的相关产品特性资料后，根据这些资料内容，结○
合整个生产的工艺分割设计而制定的。
2流程图须注明生产条件、安全规格以及是否静电作业等要求。 ○
3流程图里的重要工作上须注明对应的重要操作项目。 ○
4流程图里须注明该产品的重要保证项目。 ○
流程图例：××产品保证工程流程图
物料准备
马达安装
PCB 安装（静电1级）
机械检查
支架安装 给送部安装
前盖安装
电气检查 安规检查
噪音检查（75dB 以下） 通信检查
外观清洁
外观检查
捆包
保证项目
(2)流程图的改订
1当收到研发技术部分发行的标准改订、设计变更指示书等书面指示时，如果涉及流程○
图的改订，应尽快实施改订。
2当体制变更及工程数变化时，须在体制变更实施前完成改订。 ○
1.3指导书的制定
(1)指导书分类
一般分为组装指导书、调整指导书、检查指导书、收尾指导书、包装指导书、备件指导书、搬送指导书、配料指导书及修理手册等。对于一些有图纸就可以的简单作业，应以书面的形式明确下来。
(2)指导书的内容
作业指导书中必须包括以下项目：
作业名、顺序、加工条件（加工方法）、材料、管理要点（含频率）、使用设备（治工具）、适用机种、管理号、作成日、作成者印、审查印、承认印、改订栏等。
(3)指导书的作成依据
● 量产前根据设计部、研发技术部发行的《组装重点管理书》、《保证项目一览表》、《零件构成》、《保证工程表》，制造部在此基础上作成组装指导书、调整指导书和检查指导书。
● ● ●
包装指导书根据研发技术部发行的《包装式样书》作成。
备件指导书根据《包装式样书》作成。当该指示里没有明确规定备件的做法时，应配料指导书根据生产管理室发行的零件构成及组装区的工程设定作成。
向技术部申请具体方法的指导。
1.4指导书的作成注意事项
(1) 所有作业过程中所涉及的必须使用的零件、设备、治具、工具、消耗品等用品均应在指导书里作出明确规定，当技术指示有使用量要求时应在指导书相应栏注明用量。 (2) 对防静电要求作业、安全规格作业、附带作业指导书，必须盖上相应的识别印章，对防静电要求作业还应明确规定防静电要求的等级。
(3) 作业顺序不可调整的作业，必须明确在何种作业项目之前（或之后）进行，而且显著标识“作业顺序不可调整”的字样。
(4) 对于有取放要求、容易损坏的零部件（如镜片、感光材料等），要注明拿取部位和取放方法。
(5) 在制定特殊工程的作业标准类时，要注意与一般零部件不同。
所谓特殊工程是指不破坏就不能发现，而且制造的缺陷体现在成品上，除正常的工程管理以外，还需要对生产因素管理的工程（如焊接、热铆接、老化等工艺）。
对于特殊工程，连续地监视、管理加工条件是很重要的，制定作业指示书时，要详细地记录管理项目和管理方法（设备、作业、加工条件、品质结果）。
1.5指导书的改订
作业指导书要保持最新版, 并且在作业场所能够得到。在下列的情形下要改订作业指导书：
● ●
● ●
材料或零部件变更；
作业方法（工法）或顺序（工顺）变更； 作业要点变更；
设备或工装夹具等道具类变更。
(1) 当工程内、成品检查区出现品质问题时，需要在工程内改订或追加指导书时，应在下次生产前完成修改。涉及某些技术参数和规格的变更时，还应该得到研发技术部的批准。 (2) 在接到研发技术部发行的《标准改订指示书》《设计变更指示书》《暂定处置联络书》等指示文件，要求变更作业方法时，必须按要求事项改订或追加指导书。
(3) 作业指导书变更，应将变更项目内容记入改订履历中。
(4) 作业指导书变更时，如果涉及《一口标准》等相关资料的内容，则应同时予以修订。 1.6指导书的保管和运用
(1) 按标准作业是指按照作业标准进行作业，因此指导书作成后，必须复印一份放置在任何时候都可以马上看见（取出）的地方。原稿则由文书管理担当统一保管。
(2) 在使用过程中，若发现指导书有脏污、破损时，但内容仍可以理解时，应及时修补；若内容无法理解时，或不能修补时应重新作成指导书。
(3) 指导书的作成、改订、废弃以及每日的日常维护应作成《作成指导书管理台账》进
行管理。
(4) 教育和监督作业者，严格按照作业指导书操作。 1.7《一口标准》的运用 (1)《一口标准》的定义 《一口标准》是为方便作业者理解和记忆，根据作业指导书作成的简要提示性指导标识，因为通常用一句话或图表来概括差异或重点，简洁明了，所以称为“一口标准”。《一口标准》具有鲜明、直观、便于理解和记忆的特点。
(2)对作业重点、机种相异、困难作业等，容易使作业者混淆的、遗忘的、或者容易导致产品发生问题的作业，必须作成《一口标准》进行作业过程中指导。
(3)《一口标准》必须张贴在作业者容易看到的地方。
(4)当作业指导书内容发生变化时，若涉及《一口标准》的内容，必须对《一口标准》进行改订。
(5)《一口标准》的内容必须来自作业指导书。并且与作业指导书相符合。 (6)《一口标准》要做台账管理，当改订或换版后，旧版要相应标识或废弃。
2. 工程切换的管理
工程间切换是经常发生的事情, 短时间的切换如果缺乏控制的话, 往往带来效率的降低和品质的异常。
2.1切换效率控制的着眼点是切换的时间，切换时间根据作业的不同，可以分为内程序、外程序和调整时间，它们的定义如下：
1内程序：指在切换时，如机器不停止，就无法进行作业的程序。 ○
2外程序：指在切换时，即使机器还在运转，也可以进行作业的程序。 ○
3调整：两个机种之间交换的过程，是切换的核心时间。
○
(2)切换程序的改善体系 1内程序向外程序转换 ○
2
○
切换的实质是一个短时间内的变更体制, 因为忙乱的原因，所以导致品质问题发生较多。下面就以组装生产线的切换控制为例来说明吧。
(1)切换的标志警示
作为流水线生产，把某个产品全部生产完毕，然后停下整条流水线，再布置另外一种产品的生产。这种方式虽然“稳妥”，却牺牲了效率。较好的方法是不停线切换的方式，即在第一台切换机种上标志“机种切换”的字样，那么这台机下流的过程中谁都知道它与前面的机种有不同，从而用不同的方法来处理。
(2)首件确认 首件确认是指对切换后生产下来的第一台产品进行全面的形状、外观、性能、相异点确认，担当者可以是检查员，也可以是工艺人员或者班组长。首件确认是最重要的确认工作，可以发现一些致命的批量性缺陷，如零部件用错等问题。所以要特别认真。
(3)不用品的撤离标志
首件确认合格后，意味着切换成功，可以连续生产下去。但是对撤换下来的零部件不可轻视，一定要根据使用频率安排放置：
暂放时间、管理责任人员等等。
3. 4M变更的管理 3.1定义
4M 变更是指在生产过程中给品质带来一定影响的异常变更，含作业者、工装设备、材料、工艺方法的变更。即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。
4M 是生产过程中最基本的要素，如果这四个要素是稳定的，那么最终生产出来的产品也是恒定的，但这只是一个理想的状态。现实中，人员、机器、材料、方法经常在变化，最终结果也随之变化，4M 变更管理就是通过控制这些变化，使结果在允许的范围内变动。
3.2 4M变更处理程序内容 (1)变更的范围
1作业者的变更。作业者因缺勤、调动、离职时，由一个作业者变动到另一个作业者进○
行作业时，所产生的变更。
2工装夹具的变更。工装夹具因临时替用、增加而对产品可能有影响时的变更。 ○
3材料、辅料的变更。公司无图纸规定的材辅料、需要以零件的材料和装配用的辅料进○行变更时，应完全遵循客户的意见，由技术部专责更改图纸，或下达临时更改通知书，车间更改作业指导书，交技术部批准。
4工艺方法的变更。工艺方法发生变更时，车间更改作业指导书，并培训作业者掌握变○更内容。
3.3变更的实施
(1)由发生区将变更的内容填入《4M 变更依赖书》（附表一）交车间主任签字后发行到品质部，由品质部经理确定品质方面需确认的内容。发生区及相关部门收到品质部配发的《4M 变更依赖书》后，按要求实施变更。
(2)作业者变更的处理方法
由车间工艺员按作业指导书要求安排员工训练, 班组长每两个小时进行产品品质确认, 直至培训合格止。
(3)工装夹具变更的处理方法
在实施过程中, 车间工艺同专责跟踪, 确认首件用工装夹具控制的产品品质是否合格，如不合格时，则要求相关部门停止生产并重新检查该工装夹具的有效性。
工装夹具变更后，装配出来的首件产品经技术专责确认合格后，应由质检员进行小批量的复检，确认品质合格后方可进行大批量生产。
(4)材料变更的处理方法
参照第五章物料管理之《物料的设计变更》。 (5)作业方法变更的处理方法
由车间工艺员修改作业指导书, 并指导员工按新的作业方法作业, 处理发生的异常, 直到员工熟练为止。
由实施车间在4M 变量品的入库单上打“ ”作为标志。 3.4变更后产品品质的确认
(1)各部门按照《4M 变更依赖书》的确认内容进行品质确认，结果记录在《4M 变更确认表》中，最后返回品质部存档。
(2)对4M 变更的产品进行品质确认发现不良时, 按公司照各公司的《不良品处理规定》处理。
4M 变更依赖书
发行 配布 实施变更、确认
4M 记录
品质部门（存档）
4M 变更确认表
实施区： 依赖书管理号：
记录、判定
流程：实施区品质部门（存档）
配布 生产管理部门
检查区（检查存档）
4. 如何实施工程监察
很多取得ISO9000认证的企业, 其管理人员一听到“工程监察”，就以为是跟内部审查一样的工作，其实，工程监察和内部审查还是有很大的不同。 因为工程监察是一种自我的评价工作，如果说依据不详细、不明确，就会因为每个人的水平不同，对依据出现不同的理解，这种弹性导致偏差出现。所以详细、明确、量化的监察表对监察工作的指导很重要。
不过因为我们的目的在于改进工作，所以对这种偏差不要太在意，正以为我们的视觉不同，才能够长到更多的改善着眼点。随着我们工作的不断改善，对于工程监察表也随之进行完工作。
以组装为例：
工程监察表
改订履历
1. 制造部标准
(1)是否有表示零件、部位的流程及组装顺序的《工程流程图》、《保证工程一览表》，工程的流程图是否明确？是否填有作成部门、作成日期、作成者？ （ ） (2)工程的流程图、保证工程一览表中是否包括以下事项：
1工程流程图中工程名的表示 （组装、○调整等）明确吗？ （ ）
2工程流程图中，是否附有重要的特性规格？ ○（ ） 3○（ ）
重
要
作
业
工
位
是
否
特
别
注
明
？
4每个工位指导书是否与保证工程一览表一致？（若不一致，是否是依据技术指示 ○ 而造成）
（ ）
5工程流程图中，是否明确注明有静电措施要求工位？ ○（ ）
6工程流程图是否明确注明安全规格工位？ ○（ ）
7工程流程图是否注明是在什么样的体制条件作成？ ○（ ）
8上述的工程流程图、保证工程表是否有制定或改订履历？ ○（ ）
(3)请证明以下事项在现场实施时是有效的： 1流水线上是否标示有工程名称？○（此工程名称应与工程流程图上的一致） （ ） 2各工位是否有必要的指导书、○《一口标准》及特性值管理？ （ ） 3是否有证据证明，保证项目已确实地得以保障？（例：指导书规格明确，作业者 ○ 又完全能记住并确实作业） （ ）
4根据技术部指示，要求定期检查测定的保证项目是否定期审查、记录是否保 ○存（ ） 5○成（ ）
品
检
查
部
门
检
查
处
是
否
有
标
志
？
？
6静电对策指定工位是否有标志、○是否有静电对策、是否考虑到作业者的安全？ （ ） 7安全规格指定工位是否有标志、与安全规格有关的事项是否遵守、是否考虑到 ○ 作业者的安全？ （ ）
(4)规则、日常业务指导中是否包含以下事项：
1工位上的成品、半成品在中休及晚上下班时，是否有防尘罩等措施防尘，是否有 ○
与工位上的成品、半成品的移动、保管、有关的措施？ （ ） 2有无使用时需要注意的设备，这些设备是否有点检使用指导及点检记录表？（如： ○
机动叉车、升降机） （ ）
3设备的清扫工作是否安排、是否真正实施？ ○
（ ）
(5)放零件的所有容器，如储料架、零件盒等是否都有零件名？料号是否想办法使零
件盒等容器即使拿走，随后也能放回原来的位置？ （ ）
(6)所有的产品、零件是否按良品、不良品、修理中等不同状态分类放置？ （ ） (7)是否有表示 （ ） (8)（ ）
上
述
布
图
中
是
否
包
括
所
有
的
作
业
场
所
作业场所及作业流程的布局图？
?
(9)所有的组装、检查工程及辅助操作的指导是否都已作成、掌握理解？ （ ） (10)作业标准书(作业指导《一口标准》是否满足以下各事项：
1作成者印、○管理责任者印、技术承认者印等规定项目是否都正确填写？ （ ）
2图表的制作是否使任何人都易于理解？ ○（ ） 3其○（ ）
中
是
否
包
含
机
种
相
异
时
应
注
意
的
事
项
？
4○重点是否明确？ （ ）
5是否有因设备变更、治工具变更、指导变更而引起的作业标准书的作成、改订、废 ○
弃等情况，是否保留所有的改订履历？ （ ）
6是否在各工程中设置与现在的作业相同的作业标准，使作业者必要时可以使用？○（ ） 7是○（ ）
否
有
成
品
性
能
调
整
有
关
的
作
业
指
导
书
？
8《一口标准》是否放在作业者易看到的地方？ ○（ ）
9作业标准书的理解是否明确，○组成、机动人员对其内容是否熟悉？ （ ） (11)工程内检查表是否满足以下事项：
1是否按成品、○小机种的不同加以区分，使作业者、检查者易于理解？ （ ） 2新机种作成、○制定、改订、废弃等标准是否明确？ （ ） 3是否分不良栏、修理栏、再检栏，记载的内容是否使下一工位明了？是否考虑到市场 ○反（ ） 4○（ ）
馈是
时否
有
的
改
追
订
踪
的
问履
题历
？
？
5○检查员的审查、签字是否正确？ （ ）
6重要零件、重要部件的编码是否管理，在检查表上的记录中是否保存？（主控板、 ○
定格铭板、PCU 等） （ ） 7○重要的特性值是否（ ）
8检查项目的追加、废○（ ）
记除
录等
在规
检定
是查否表明
上确
？
？
9保管检查表的规定是否明确、发生市场反馈时是否能迅速找出？ ○（ ）
(12)部件检查表是否满足以下事项： 1是否按成品机种的不同加以区分，○使作业者、检查者易于理解？ （ ） 2表中新产品作成、○制定、改订、废弃等标准是否明确？ （ ） 3是否分不良栏、修理栏、再检栏，记载的内容是否使下一工位明了？是否考虑到市场○
反馈时的追踪问题？ （ ） 4○（ ） 5○（ ）
表检
查上员
是的
否检
有印
、
改签
订字
的是
否履正
历确
？
？
6含有重要特性值的部件的编码（例：主控板号码、PCU 号码）是否管理，是否与 ○
检查表一起保管，发生市场反馈是否能迅速找出？ （ ）
7若有重要特性值是否在检查上明确了规格？○（即用数字明确规格） （ ）
8检查项目的追加、废除等规定是否明确？ （ ） ○
9检查项目的判定基准、○方法是否有指导书，实际操作是否与指导书上的要求一致（ ） (13)限度样本、阶段样本是否满足以下的事项：
1在成影检查作业中，若有需要用限度样本或阶段样本判定时，该项目的限度样本， ○阶段样本是否有呢？ （ ） 2○
应
该
有
承
认
了
的
地
方
是
否
有
承
认
印
？
（ ）
3放置场所，○相关作业者、线外是否知道？ （ ）
4使用者的官能判定教育是如何实施的、有没有记录？ ○（ ）
5有没有点检基准、○点检规定，有没有记录？ （ ） (14)检查员的管理
1为提高检查的判定准确度, 是否对检查员进行相关的教育及训练?(操作训练表及官 ○
能测定等是否有)
2检查是否按要求时间, 对自己使用的测定工具、治具、计测器等实施了点检，并正确 ○
记
（ ）
(15)检查器具的管理
录
？
1下班后及休假前等的检查器具的保管规定是否明确? ○（ ）
2检查用的Q 治具是否维持在可以进行品质评价的水平？（点检指导、点检表、Q ○治具管理台账） （ ）
3关于测试板等由制造制作的检查器具是否有规定（指导书）？此规定是否是得到 ○
有关部门的承认？其中是否包括作成年月日、作成者、承认者、点检等的记录？ （ ）
(16)对于清洁室的操作, 是否有控制环境的指导, 现在是否有维护、管理？ （ ）
(17)为防止润滑油等被尘埃污染, 是否有在中午休息下班后, 盖上了盖等防尘措施? （ ）
(18)下班后有关工具、治具、计测器、成品等的防尘对策的规定是否有，是如何实 施（ ）
的
？
(19)为防止类似零件组装错误, 在工程设定上如何想办法（零件相异一览表、《一口 标准》有否）？ （ ） (20)为防止疏忽错误, 以下的方法现地是否遵守： 1○（ ）
是
否
实
施
配
料
？
2配料的规定是否明确？○（配料架、配料盘） （ ） 3○工程内是否用记号笔进行检查？ （ ） 4○（ ）
用
记否
号有
笔证
进据
行证
明检，查上的述规规
定定
是都
否在
明遵
确守
？
5是○（ ）
？
(21)机种切换时是否遵守以下事项： 1切换成品的确认表与结果的记录○（机种切换确认表）。 （ ） 2○切换时前几台的标志有否？ （ ）
3残余零件的处理规定○（标准）是否实施？ （ ） 2. 工程管理
(1)工程管理的方法是否明确, 这些方法是否包含以下防止不良再发的内容： 1为使品质提高的目标值。○（QCDS 图） （ ）
2收取每一个检查工位检查结果的时间与担当人员。 ○
（ ）
3工程内检查结果日报的统计与担当人员。 ○（ ）
4○工程检查结果日报的报告途径。 （ ）
5突发问题及重要品质问题发生时的处理途径。 ○（ ）
6制造责任问题的台次欠点数据及多发不良再发防止止依赖书（改善）是否发行， ○并确认对策效果？ （ ）
7本方法无法解决时是否将多发不良的防止依赖书，发行给对应部门，并确认对 ○
策效果？（依赖书确认） （ ） 8○机器下线的情况及其报告途径。 （ ）
9○异常情况及其报告途径。 （ ）
10○是否按时参加品质会议？ （ ）
11是否有证据证明上述与不良再发防止有关系的事项已确实实施？ ○（ ）
(2)每一工位的教育、训练的必需条件是否明确？ （ ）
(3)向作业者反馈每日的品质结果的规定是否实施? （ ）
(4)工程流程图或保证表上的管理重点是否都记在工程管理(指导书、检查表等) 结 果（ ）
中
？
(5)是否定出执行工程管理结果的记录、分析、制定情报分析的担当者？ （ ）
(6)以下的情况发生时是否进行了异常处置? （ ）
①（ ）
②（ ） ③（ ）
出上管现述
理有
必异
数要常
分处据析置超管
理有
出数记
界据录
的保限倾
向存
时时否
。
。
。
(7)工程管理结果是否包括以下内容：
①各工位的管理数据（标准时间、测定时间，是否按作业指导书指导作业，治工 具是否秽使用，会点检）是否处于管理状态中？ （ ） ②生产线所管理的效率（人×日台次生产量），品质（如台次欠点，直行率）成本 （料废，停线）是否有改善？ （ ） (8)作业者请假时顶替工位的机动人员是否决定, 机动人员操作时的品质是如何保证 的（ ） (9)（ ） (10)（ ）
决机
定动
机人
员动水
人平
员维
的持
条是
件如
何有进
哪行
些的
?
?
?
(11)是否有机动人员如何准确传达作业及零件变更等情报的标准? （ ）
(12)机动人员不足, 追加人员进行支援时, 如何进行品质保证?(有合格的训练表否?) （ ）
(13)发生市场反馈时, 从成品的编码到重要部件以及零件等品质情况的追踪体系是 否（ ）
具
备
?
(14)修理后的再检规定是否明确? （ ）
(15)为防止修理错误, 有哪些对策(修理指导书)?
（ ）
(16)有关不再出现不良的规定是否明确? （ ）
3. 不良品的管理
(1)是否明确地表示出不良零件的管理方法及责任者? （ ）
(2)上述指导中是否包括以下事项：
①不良品（事故零件、不良产品）的返品时间、处理担当及责任者。 （ ） ②PCB （主控板）的返品规定。 （ ） ③不良发生时，是否有基准能判断前后使用的零件是否不良、有处理规定？ （ ）
④不良返品的处理场所（审查前、审查后）是否隔离开，使退回不良区的零件确实为 不（ ）
良
品
？
⑤是否有判定基准来决定不良品是本区责任还是其他方面的原因？ （ ）
⑥是否对不良品进行品质方面、厂家方面的分析，并将情况反馈给前区？（QC ） （ ）
⑦对零件的慢性不良、再发生性不良等是否有改善活动及结果追踪？ （ ）
4. 计测器的定期校正
(1)是否有关于制造工程内所使用计测器的定期校正指示书? （ ）
(2)因校正要拆卸计测器或发生突发故障时是否准备有已校正好的备品? （ ）
(3)经校正得知计测器超出容许范围时, 是否有决定使用此计测器进行生产、检查
的、成品的处置？ （ ）
(4)因校正而撤去计测器时, 能否保证生产正常进行? （ ）
(5)（ ）
对
于
新
使
用
的
计
测
器
是
否
也
进
行
校
正
?
(6)与制造有关的计测器无需定期校正时, 证明这一点的文件是否从品保室发出的? （ ） (7)（ ）
计
测
器
的
校
正
周
期
已
到
是
否
有
处
置
文
书
?
(8)是否有可以证明校正(点检) 工作确实进行的记录、记录是否保存？ （ ）
(9)
确
认
校
正
的
间
隔
时
间
是
否
在
使
用
期
内
（ ）
(10)当计测器委托外部进行校正时, 是否得到相应部门(品保) 的承认, 其校正记录是否 保（ ）
存
?
?
(11)是否在实物上用标签注明下次校正预定日, 使人一目了然? （ ）
5. 制造设备的点检(设备、计测器、治具、工具)
⑪是否有关于制造设备点检的指导？
（ ）
⑫其指导中针对以下项目，各点检项目、周期、担当、结果记录、异常和处置的规定 是明确？是否有证据证明已确实实施： ①电动、气动的螺丝刀的力矩设定与管理。 （ ）
②一般工具的日常点检（如：各种钻头、E 环钳）。 （ ） ③各种工装夹具日常点检和记录。 （ ） ④（ ）
⑤各种检查器具（如：测试板）的日常点检和记录。 （ ） ⑥
制
造
设
备
的
日
常
点
检
（ ）
⑦调压器、稳压电源等的输出点检和记录。 （ ）
⑬如间隙规等，这些容易忘在成品内的器具的数目管理是如何实施的？ （ ）
各
种
计
测
器
的
日
常
点
检
和
记
录
。
。
⑭计测器日常使用所需的规格值是否容易看到？ （ ）
⑮经点检得知计测器超出容许范围时，是对使用该计测器进行生产、检查的成品， 进（ ）
行
了
追
踪
处
置
？
⑯是否有规定使担当者明白点检日？ （ ）
⑰对计测器、检测器上使用的插头次数是否管理记录？ （ ）
6. 文书管理
⑪有关制造文件的管理指导是否明确表示有以下事项：
①是否有保存文件的规定，并且此规定的维护、管理的责任是否明确？ （ ） ②是否指出重要文件（品质文件），其管理方法是否明确？ （ ） ③文书的识别是否明确？ （ ） ④正式的资料（ ） ⑤（ ）
⑥（ ）
⑦为防止文件的破损等采取的保护方法是否实施？
⑧新文件及改订完成文件的颁布是否（ ）
⑨
对
于止
改文
件定变、旧
暂的
定记
的录
文方
件法
是是否否有
紧文
件
急的
携保
管
出及
的维
护文的
是件方
是法
是否
否否决决有
规定定定
？
？
？
（ ）
有规定？ 管规
理定
？
（ ）
⑩防（ ）
？
⑰使用FD （磁盘）等软件时是否满足以下的事项（以制造办公室为对象）：
①使用者、管理责任者是否决定？ （ ）
②防止数据（文件）损失的保管方法是否有规定？（有无备份） （ ） ③数据（文件）版本的重要度管理的方法是否有规定？ （ ）
④确认有无数据（文件）损失的方法是否有规定？ （ ） ⑤是否有主文件（MASTR 、磁盘的原盘）及其管理区？ （ ） 7. 教育
⑪是否有与生产计划有关的综合教育计划，其中是否包括以下内容（新成品的建立、 生产体制的变更、新成员的引入等）： ①（ ）
是
否
有
计
划
？
②现有的熟练程度为多少？（实际/线速*100%） （ ） ③是否有教育训练计划？ （ ） ④（ ）
⑤（ ） ⑥（ ）
是是是否
否否有
教决决育
定定训
练了了合
达评格
后成价的
目方再
确标法认
？
？
？
⑫教育训练计划中是否包括以下事项： ①担当作业中必要的基本技能。（作业要素） （ ）
②担当作业中必要的治工具的使用方法和知识。 （ ） ③（ ）
担
当
作
业
中
的
教
育
训
练
。
④担当作业中必要的设备、装置的操作。 （ ） ⑤提高作业中，机种差异教育。 （ ） ⑥担当作业中必要的治工具、计测器的事前点检。 （ ） ⑦担（ ）
当
作
业
中
必
要
的
工
程
管
理
的
规
定
说
明
。
⑧担当作业中必要的静电对策工具的正确使用方法。 （ ）
⑬是否有证据证明，长期担任同一工作的作业者总是按照标准进行操作？ （ ） ⑭是否有线外人员的教育计划，是否有证据证明其水平与正规的作业者相同？ （ ） ⑮管理监督者对于部下的改善活动，有无进行总结，并举行班内善事例发表会等促进 水平展开，提高的活动？ （ ） 8. 设计变更
⑪线外人员进行设计变更作业更时的规定是否明确？ （ ）
⑫其规定中，以下的事项是否明确表示，是否遵守： （ ） A ：设计变更 ①设计变更内容的掌握。
（ ）
②设计变更项目进度（实施日）的管理。 （ ） ③标准的改订。 （ ）
④确认设计变更的零件是否确实反映到成品上。 （ ）
⑤（ ）
⑥（ ）
⑦（ ） ⑧是（ ）
否
有
证
据
证
明
上
述
体
制
的
遵
守
情
况
显
示
设
计
变
更
情
况
的
文
件
的
保
管
向
编实
施码码
管管
理
理的
有
的关
部实门
施报
告
。
。
。
？
B ：工程改订 ①工程改
订标准指示书3
中内容的掌握。
（ ）
②指导书是否在标准实施（ ） ③（ ）
标
准
的
个工作日内完成？ 改
订
。
④确认标准改订的项目是否确实反映到成品上？ （ ）
⑤已实施编码的管理。 （ ） ⑥（ ）
向
管示否
理标有
已准证
实改据
施订证
编的明
上码情述的况体有的制
关文的
部件遵
门的守
报保情
告管况
。
⑦显（ ）
⑧是
。
？
（ ）
9. 品质提高活动
⑪定期分析以下数据所反映的问题，为提高品质，本部门包括其他部门是否具备 品质改善体制并得以应用：
①工程管理数据（如：X —R 管理图，料废推移图）。 （ ） ②工程内检查数据（台次欠点，直行率推移图）。 （ ） ③成品检查数据（成品检查的批量合格率，A 、B 、C 欠点数）。 （ ） ④技术问题数据。（技术责任台次欠点） （ ） ⑤是否有证据证明以上内容始终处于跟踪（统计报告或随时得到情报）的状态？ （ ） ⑫为提高一般作业者的品质意识应实施哪些活动（教育、问题摘出等）？ （ ） 10. 包装、打包
⑪有关成品的打（ ）
⑫这些文件中是否包括以下的内容：
包
是
否
有
指
导
书
？
①打包的必要工具（界刀、叉车、胶带切割器）。 （ ）
②打包作业的内容（包括零件编码、打包施项目）。 （ ） ③打包后的成品的识别（机种，条形码等）。 （ ） ⑬将成品从生产线运到打包区时，以下的内容是否有规定： ①完成品的明确表示。 （ ） ②
从
生
产
线
来
的
备
件
的
交
付
。
（ ）
③暂定保管时、移动时、伤痕、灰尘的防止。 （ ）
④成品编码、机种的明确表示。 （ ） 11. 作业环境与安全卫生 ⑪以下的事项是否满足：
①操作中是否确保了（ ） ②（ ）
整
理
整
顿
充分的作业空间
是
否
实
和通道？
施
？
③有危险性的作业是否明确，是否有特殊的对策？ （ ）
④噪音较大的工程（使用气枪，打包机，吸尘等工程）有无戴耳塞？ （ ）
⑤是否有化学物品等的作用规定，管理是否有记录？ （ ）
⑥针对一粉尘等问题是采取了哪些措施来保护作业者的？ （ ）
⑦是否有证据证明焊接作业的操作是遵守安全卫生法的？ （ ）
⑧非常时期的紧急通道是否确保，通道上是否放有障碍物？ （ ）
⑨生产设备的非常停止开关的放置场所的标志是否使人一目了然？ （ ）
⑩内部消防队的组织及成员的职责是否明确？ （ ）
监察不良记录表
说明：①对应序号：指对应监察内容里的序号。
②记 号：如属不适合项目，则记入“NG ”或记入“工程监察表”中的 相应符号“ ”“ ”。
③客观事实：将监察中看到的或听到的客观事实记入。
5. 作业的目视管理
工厂中的工作是通过各种各样的工序及人组合而成的。各工序的作业是否是按计划进行？是否是按决定的那样正确的实施呢？在作业管理中，能很容易地明白各作业及工序的进行状况及是否有异常发生等情况是非常重要的。
目视管理的作业管理之要点：
要点1：明确作业计划及事前需准备的内容，且很容易核查实际进度志计划是否一致。 方法：保养用日历、生产管理板、各类看板。
要点2：作业能按要求的那样正确地实施，及能够清楚地判定是否在正确地实施。 方法：重点教材、欠缺品、误用品警报灯。 要点3：在能早期发现异常上下功夫。 方法：异常警报灯。
目视管理的作业管理就是以下四点： ①是否按要求的那样正确地实施着； ②是否按计划在进行着； ③是否有异常发生；
④如果有异常发生，应如何对应。
第6章 作业方法管理
✧ 作业指导书的制定和管理 ✧ 工程切换的管理 ✧ 4M 变更的管理 ✧ 如何实施工程监察 ✧ 作业的目视管理
对制造业来说，要想使品质和效率在稳定的条件下提升，首先就要控制生产条件，生产条件中最复杂的因素就是作业方法。说它是最复杂的因素，是因为它直接涉及使用人员、设备、材料等因素。
作业者的主观性和设备材料的客观性，又综合影响着指导书的运用。作为班组长如何制定指导书，管理指导书，是尤其重要的一环。
1. 作业方法的管理实质
1.1作业方法管理的实质
作业方法一般通过作业指导书、保证工程流程图、一口标准等表现和固定下来。所以作业方法的管理，实际上也是对以上三种指导书的制定、发行、修订的过程。
(1) 所有成品的重要工程应做成《保证工程流程图》进行管理。
(2) 对组装作业、调整检查作业、包装作业须作成指导书进行控制，修理作业须作出修理手册进行管理，配料、搬送、组装前准备工作则做成简易指导书进行管理
(3) 部分作业重点、机种相异零件等须作成《一口标准》进行管理。 1.2保证工程流程图(简称流程图) 的运用
(1)流程图的作成：
1流程图是在接收到研发技术部发行的相关产品特性资料后，根据这些资料内容，结○
合整个生产的工艺分割设计而制定的。
2流程图须注明生产条件、安全规格以及是否静电作业等要求。 ○
3流程图里的重要工作上须注明对应的重要操作项目。 ○
4流程图里须注明该产品的重要保证项目。 ○
流程图例：××产品保证工程流程图
物料准备
马达安装
PCB 安装（静电1级）
机械检查
支架安装 给送部安装
前盖安装
电气检查 安规检查
噪音检查（75dB 以下） 通信检查
外观清洁
外观检查
捆包
保证项目
(2)流程图的改订
1当收到研发技术部分发行的标准改订、设计变更指示书等书面指示时，如果涉及流程○
图的改订，应尽快实施改订。
2当体制变更及工程数变化时，须在体制变更实施前完成改订。 ○
1.3指导书的制定
(1)指导书分类
一般分为组装指导书、调整指导书、检查指导书、收尾指导书、包装指导书、备件指导书、搬送指导书、配料指导书及修理手册等。对于一些有图纸就可以的简单作业，应以书面的形式明确下来。
(2)指导书的内容
作业指导书中必须包括以下项目：
作业名、顺序、加工条件（加工方法）、材料、管理要点（含频率）、使用设备（治工具）、适用机种、管理号、作成日、作成者印、审查印、承认印、改订栏等。
(3)指导书的作成依据
● 量产前根据设计部、研发技术部发行的《组装重点管理书》、《保证项目一览表》、《零件构成》、《保证工程表》，制造部在此基础上作成组装指导书、调整指导书和检查指导书。
● ● ●
包装指导书根据研发技术部发行的《包装式样书》作成。
备件指导书根据《包装式样书》作成。当该指示里没有明确规定备件的做法时，应配料指导书根据生产管理室发行的零件构成及组装区的工程设定作成。
向技术部申请具体方法的指导。
1.4指导书的作成注意事项
(1) 所有作业过程中所涉及的必须使用的零件、设备、治具、工具、消耗品等用品均应在指导书里作出明确规定，当技术指示有使用量要求时应在指导书相应栏注明用量。 (2) 对防静电要求作业、安全规格作业、附带作业指导书，必须盖上相应的识别印章，对防静电要求作业还应明确规定防静电要求的等级。
(3) 作业顺序不可调整的作业，必须明确在何种作业项目之前（或之后）进行，而且显著标识“作业顺序不可调整”的字样。
(4) 对于有取放要求、容易损坏的零部件（如镜片、感光材料等），要注明拿取部位和取放方法。
(5) 在制定特殊工程的作业标准类时，要注意与一般零部件不同。
所谓特殊工程是指不破坏就不能发现，而且制造的缺陷体现在成品上，除正常的工程管理以外，还需要对生产因素管理的工程（如焊接、热铆接、老化等工艺）。
对于特殊工程，连续地监视、管理加工条件是很重要的，制定作业指示书时，要详细地记录管理项目和管理方法（设备、作业、加工条件、品质结果）。
1.5指导书的改订
作业指导书要保持最新版, 并且在作业场所能够得到。在下列的情形下要改订作业指导书：
● ●
● ●
材料或零部件变更；
作业方法（工法）或顺序（工顺）变更； 作业要点变更；
设备或工装夹具等道具类变更。
(1) 当工程内、成品检查区出现品质问题时，需要在工程内改订或追加指导书时，应在下次生产前完成修改。涉及某些技术参数和规格的变更时，还应该得到研发技术部的批准。 (2) 在接到研发技术部发行的《标准改订指示书》《设计变更指示书》《暂定处置联络书》等指示文件，要求变更作业方法时，必须按要求事项改订或追加指导书。
(3) 作业指导书变更，应将变更项目内容记入改订履历中。
(4) 作业指导书变更时，如果涉及《一口标准》等相关资料的内容，则应同时予以修订。 1.6指导书的保管和运用
(1) 按标准作业是指按照作业标准进行作业，因此指导书作成后，必须复印一份放置在任何时候都可以马上看见（取出）的地方。原稿则由文书管理担当统一保管。
(2) 在使用过程中，若发现指导书有脏污、破损时，但内容仍可以理解时，应及时修补；若内容无法理解时，或不能修补时应重新作成指导书。
(3) 指导书的作成、改订、废弃以及每日的日常维护应作成《作成指导书管理台账》进
行管理。
(4) 教育和监督作业者，严格按照作业指导书操作。 1.7《一口标准》的运用 (1)《一口标准》的定义 《一口标准》是为方便作业者理解和记忆，根据作业指导书作成的简要提示性指导标识，因为通常用一句话或图表来概括差异或重点，简洁明了，所以称为“一口标准”。《一口标准》具有鲜明、直观、便于理解和记忆的特点。
(2)对作业重点、机种相异、困难作业等，容易使作业者混淆的、遗忘的、或者容易导致产品发生问题的作业，必须作成《一口标准》进行作业过程中指导。
(3)《一口标准》必须张贴在作业者容易看到的地方。
(4)当作业指导书内容发生变化时，若涉及《一口标准》的内容，必须对《一口标准》进行改订。
(5)《一口标准》的内容必须来自作业指导书。并且与作业指导书相符合。 (6)《一口标准》要做台账管理，当改订或换版后，旧版要相应标识或废弃。
2. 工程切换的管理
工程间切换是经常发生的事情, 短时间的切换如果缺乏控制的话, 往往带来效率的降低和品质的异常。
2.1切换效率控制的着眼点是切换的时间，切换时间根据作业的不同，可以分为内程序、外程序和调整时间，它们的定义如下：
1内程序：指在切换时，如机器不停止，就无法进行作业的程序。 ○
2外程序：指在切换时，即使机器还在运转，也可以进行作业的程序。 ○
3调整：两个机种之间交换的过程，是切换的核心时间。
○
(2)切换程序的改善体系 1内程序向外程序转换 ○
2
○
切换的实质是一个短时间内的变更体制, 因为忙乱的原因，所以导致品质问题发生较多。下面就以组装生产线的切换控制为例来说明吧。
(1)切换的标志警示
作为流水线生产，把某个产品全部生产完毕，然后停下整条流水线，再布置另外一种产品的生产。这种方式虽然“稳妥”，却牺牲了效率。较好的方法是不停线切换的方式，即在第一台切换机种上标志“机种切换”的字样，那么这台机下流的过程中谁都知道它与前面的机种有不同，从而用不同的方法来处理。
(2)首件确认 首件确认是指对切换后生产下来的第一台产品进行全面的形状、外观、性能、相异点确认，担当者可以是检查员，也可以是工艺人员或者班组长。首件确认是最重要的确认工作，可以发现一些致命的批量性缺陷，如零部件用错等问题。所以要特别认真。
(3)不用品的撤离标志
首件确认合格后，意味着切换成功，可以连续生产下去。但是对撤换下来的零部件不可轻视，一定要根据使用频率安排放置：
暂放时间、管理责任人员等等。
3. 4M变更的管理 3.1定义
4M 变更是指在生产过程中给品质带来一定影响的异常变更，含作业者、工装设备、材料、工艺方法的变更。即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。
4M 是生产过程中最基本的要素，如果这四个要素是稳定的，那么最终生产出来的产品也是恒定的，但这只是一个理想的状态。现实中，人员、机器、材料、方法经常在变化，最终结果也随之变化，4M 变更管理就是通过控制这些变化，使结果在允许的范围内变动。
3.2 4M变更处理程序内容 (1)变更的范围
1作业者的变更。作业者因缺勤、调动、离职时，由一个作业者变动到另一个作业者进○
行作业时，所产生的变更。
2工装夹具的变更。工装夹具因临时替用、增加而对产品可能有影响时的变更。 ○
3材料、辅料的变更。公司无图纸规定的材辅料、需要以零件的材料和装配用的辅料进○行变更时，应完全遵循客户的意见，由技术部专责更改图纸，或下达临时更改通知书，车间更改作业指导书，交技术部批准。
4工艺方法的变更。工艺方法发生变更时，车间更改作业指导书，并培训作业者掌握变○更内容。
3.3变更的实施
(1)由发生区将变更的内容填入《4M 变更依赖书》（附表一）交车间主任签字后发行到品质部，由品质部经理确定品质方面需确认的内容。发生区及相关部门收到品质部配发的《4M 变更依赖书》后，按要求实施变更。
(2)作业者变更的处理方法
由车间工艺员按作业指导书要求安排员工训练, 班组长每两个小时进行产品品质确认, 直至培训合格止。
(3)工装夹具变更的处理方法
在实施过程中, 车间工艺同专责跟踪, 确认首件用工装夹具控制的产品品质是否合格，如不合格时，则要求相关部门停止生产并重新检查该工装夹具的有效性。
工装夹具变更后，装配出来的首件产品经技术专责确认合格后，应由质检员进行小批量的复检，确认品质合格后方可进行大批量生产。
(4)材料变更的处理方法
参照第五章物料管理之《物料的设计变更》。 (5)作业方法变更的处理方法
由车间工艺员修改作业指导书, 并指导员工按新的作业方法作业, 处理发生的异常, 直到员工熟练为止。
由实施车间在4M 变量品的入库单上打“ ”作为标志。 3.4变更后产品品质的确认
(1)各部门按照《4M 变更依赖书》的确认内容进行品质确认，结果记录在《4M 变更确认表》中，最后返回品质部存档。
(2)对4M 变更的产品进行品质确认发现不良时, 按公司照各公司的《不良品处理规定》处理。
4M 变更依赖书
发行 配布 实施变更、确认
4M 记录
品质部门（存档）
4M 变更确认表
实施区： 依赖书管理号：
记录、判定
流程：实施区品质部门（存档）
配布 生产管理部门
检查区（检查存档）
4. 如何实施工程监察
很多取得ISO9000认证的企业, 其管理人员一听到“工程监察”，就以为是跟内部审查一样的工作，其实，工程监察和内部审查还是有很大的不同。 因为工程监察是一种自我的评价工作，如果说依据不详细、不明确，就会因为每个人的水平不同，对依据出现不同的理解，这种弹性导致偏差出现。所以详细、明确、量化的监察表对监察工作的指导很重要。
不过因为我们的目的在于改进工作，所以对这种偏差不要太在意，正以为我们的视觉不同，才能够长到更多的改善着眼点。随着我们工作的不断改善，对于工程监察表也随之进行完工作。
以组装为例：
工程监察表
改订履历
1. 制造部标准
(1)是否有表示零件、部位的流程及组装顺序的《工程流程图》、《保证工程一览表》，工程的流程图是否明确？是否填有作成部门、作成日期、作成者？ （ ） (2)工程的流程图、保证工程一览表中是否包括以下事项：
1工程流程图中工程名的表示 （组装、○调整等）明确吗？ （ ）
2工程流程图中，是否附有重要的特性规格？ ○（ ） 3○（ ）
重
要
作
业
工
位
是
否
特
别
注
明
？
4每个工位指导书是否与保证工程一览表一致？（若不一致，是否是依据技术指示 ○ 而造成）
（ ）
5工程流程图中，是否明确注明有静电措施要求工位？ ○（ ）
6工程流程图是否明确注明安全规格工位？ ○（ ）
7工程流程图是否注明是在什么样的体制条件作成？ ○（ ）
8上述的工程流程图、保证工程表是否有制定或改订履历？ ○（ ）
(3)请证明以下事项在现场实施时是有效的： 1流水线上是否标示有工程名称？○（此工程名称应与工程流程图上的一致） （ ） 2各工位是否有必要的指导书、○《一口标准》及特性值管理？ （ ） 3是否有证据证明，保证项目已确实地得以保障？（例：指导书规格明确，作业者 ○ 又完全能记住并确实作业） （ ）
4根据技术部指示，要求定期检查测定的保证项目是否定期审查、记录是否保 ○存（ ） 5○成（ ）
品
检
查
部
门
检
查
处
是
否
有
标
志
？
？
6静电对策指定工位是否有标志、○是否有静电对策、是否考虑到作业者的安全？ （ ） 7安全规格指定工位是否有标志、与安全规格有关的事项是否遵守、是否考虑到 ○ 作业者的安全？ （ ）
(4)规则、日常业务指导中是否包含以下事项：
1工位上的成品、半成品在中休及晚上下班时，是否有防尘罩等措施防尘，是否有 ○
与工位上的成品、半成品的移动、保管、有关的措施？ （ ） 2有无使用时需要注意的设备，这些设备是否有点检使用指导及点检记录表？（如： ○
机动叉车、升降机） （ ）
3设备的清扫工作是否安排、是否真正实施？ ○
（ ）
(5)放零件的所有容器，如储料架、零件盒等是否都有零件名？料号是否想办法使零
件盒等容器即使拿走，随后也能放回原来的位置？ （ ）
(6)所有的产品、零件是否按良品、不良品、修理中等不同状态分类放置？ （ ） (7)是否有表示 （ ） (8)（ ）
上
述
布
图
中
是
否
包
括
所
有
的
作
业
场
所
作业场所及作业流程的布局图？
?
(9)所有的组装、检查工程及辅助操作的指导是否都已作成、掌握理解？ （ ） (10)作业标准书(作业指导《一口标准》是否满足以下各事项：
1作成者印、○管理责任者印、技术承认者印等规定项目是否都正确填写？ （ ）
2图表的制作是否使任何人都易于理解？ ○（ ） 3其○（ ）
中
是
否
包
含
机
种
相
异
时
应
注
意
的
事
项
？
4○重点是否明确？ （ ）
5是否有因设备变更、治工具变更、指导变更而引起的作业标准书的作成、改订、废 ○
弃等情况，是否保留所有的改订履历？ （ ）
6是否在各工程中设置与现在的作业相同的作业标准，使作业者必要时可以使用？○（ ） 7是○（ ）
否
有
成
品
性
能
调
整
有
关
的
作
业
指
导
书
？
8《一口标准》是否放在作业者易看到的地方？ ○（ ）
9作业标准书的理解是否明确，○组成、机动人员对其内容是否熟悉？ （ ） (11)工程内检查表是否满足以下事项：
1是否按成品、○小机种的不同加以区分，使作业者、检查者易于理解？ （ ） 2新机种作成、○制定、改订、废弃等标准是否明确？ （ ） 3是否分不良栏、修理栏、再检栏，记载的内容是否使下一工位明了？是否考虑到市场 ○反（ ） 4○（ ）
馈是
时否
有
的
改
追
订
踪
的
问履
题历
？
？
5○检查员的审查、签字是否正确？ （ ）
6重要零件、重要部件的编码是否管理，在检查表上的记录中是否保存？（主控板、 ○
定格铭板、PCU 等） （ ） 7○重要的特性值是否（ ）
8检查项目的追加、废○（ ）
记除
录等
在规
检定
是查否表明
上确
？
？
9保管检查表的规定是否明确、发生市场反馈时是否能迅速找出？ ○（ ）
(12)部件检查表是否满足以下事项： 1是否按成品机种的不同加以区分，○使作业者、检查者易于理解？ （ ） 2表中新产品作成、○制定、改订、废弃等标准是否明确？ （ ） 3是否分不良栏、修理栏、再检栏，记载的内容是否使下一工位明了？是否考虑到市场○
反馈时的追踪问题？ （ ） 4○（ ） 5○（ ）
表检
查上员
是的
否检
有印
、
改签
订字
的是
否履正
历确
？
？
6含有重要特性值的部件的编码（例：主控板号码、PCU 号码）是否管理，是否与 ○
检查表一起保管，发生市场反馈是否能迅速找出？ （ ）
7若有重要特性值是否在检查上明确了规格？○（即用数字明确规格） （ ）
8检查项目的追加、废除等规定是否明确？ （ ） ○
9检查项目的判定基准、○方法是否有指导书，实际操作是否与指导书上的要求一致（ ） (13)限度样本、阶段样本是否满足以下的事项：
1在成影检查作业中，若有需要用限度样本或阶段样本判定时，该项目的限度样本， ○阶段样本是否有呢？ （ ） 2○
应
该
有
承
认
了
的
地
方
是
否
有
承
认
印
？
（ ）
3放置场所，○相关作业者、线外是否知道？ （ ）
4使用者的官能判定教育是如何实施的、有没有记录？ ○（ ）
5有没有点检基准、○点检规定，有没有记录？ （ ） (14)检查员的管理
1为提高检查的判定准确度, 是否对检查员进行相关的教育及训练?(操作训练表及官 ○
能测定等是否有)
2检查是否按要求时间, 对自己使用的测定工具、治具、计测器等实施了点检，并正确 ○
记
（ ）
(15)检查器具的管理
录
？
1下班后及休假前等的检查器具的保管规定是否明确? ○（ ）
2检查用的Q 治具是否维持在可以进行品质评价的水平？（点检指导、点检表、Q ○治具管理台账） （ ）
3关于测试板等由制造制作的检查器具是否有规定（指导书）？此规定是否是得到 ○
有关部门的承认？其中是否包括作成年月日、作成者、承认者、点检等的记录？ （ ）
(16)对于清洁室的操作, 是否有控制环境的指导, 现在是否有维护、管理？ （ ）
(17)为防止润滑油等被尘埃污染, 是否有在中午休息下班后, 盖上了盖等防尘措施? （ ）
(18)下班后有关工具、治具、计测器、成品等的防尘对策的规定是否有，是如何实 施（ ）
的
？
(19)为防止类似零件组装错误, 在工程设定上如何想办法（零件相异一览表、《一口 标准》有否）？ （ ） (20)为防止疏忽错误, 以下的方法现地是否遵守： 1○（ ）
是
否
实
施
配
料
？
2配料的规定是否明确？○（配料架、配料盘） （ ） 3○工程内是否用记号笔进行检查？ （ ） 4○（ ）
用
记否
号有
笔证
进据
行证
明检，查上的述规规
定定
是都
否在
明遵
确守
？
5是○（ ）
？
(21)机种切换时是否遵守以下事项： 1切换成品的确认表与结果的记录○（机种切换确认表）。 （ ） 2○切换时前几台的标志有否？ （ ）
3残余零件的处理规定○（标准）是否实施？ （ ） 2. 工程管理
(1)工程管理的方法是否明确, 这些方法是否包含以下防止不良再发的内容： 1为使品质提高的目标值。○（QCDS 图） （ ）
2收取每一个检查工位检查结果的时间与担当人员。 ○
（ ）
3工程内检查结果日报的统计与担当人员。 ○（ ）
4○工程检查结果日报的报告途径。 （ ）
5突发问题及重要品质问题发生时的处理途径。 ○（ ）
6制造责任问题的台次欠点数据及多发不良再发防止止依赖书（改善）是否发行， ○并确认对策效果？ （ ）
7本方法无法解决时是否将多发不良的防止依赖书，发行给对应部门，并确认对 ○
策效果？（依赖书确认） （ ） 8○机器下线的情况及其报告途径。 （ ）
9○异常情况及其报告途径。 （ ）
10○是否按时参加品质会议？ （ ）
11是否有证据证明上述与不良再发防止有关系的事项已确实实施？ ○（ ）
(2)每一工位的教育、训练的必需条件是否明确？ （ ）
(3)向作业者反馈每日的品质结果的规定是否实施? （ ）
(4)工程流程图或保证表上的管理重点是否都记在工程管理(指导书、检查表等) 结 果（ ）
中
？
(5)是否定出执行工程管理结果的记录、分析、制定情报分析的担当者？ （ ）
(6)以下的情况发生时是否进行了异常处置? （ ）
①（ ）
②（ ） ③（ ）
出上管现述
理有
必异
数要常
分处据析置超管
理有
出数记
界据录
的保限倾
向存
时时否
。
。
。
(7)工程管理结果是否包括以下内容：
①各工位的管理数据（标准时间、测定时间，是否按作业指导书指导作业，治工 具是否秽使用，会点检）是否处于管理状态中？ （ ） ②生产线所管理的效率（人×日台次生产量），品质（如台次欠点，直行率）成本 （料废，停线）是否有改善？ （ ） (8)作业者请假时顶替工位的机动人员是否决定, 机动人员操作时的品质是如何保证 的（ ） (9)（ ） (10)（ ）
决机
定动
机人
员动水
人平
员维
的持
条是
件如
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?
(11)是否有机动人员如何准确传达作业及零件变更等情报的标准? （ ）
(12)机动人员不足, 追加人员进行支援时, 如何进行品质保证?(有合格的训练表否?) （ ）
(13)发生市场反馈时, 从成品的编码到重要部件以及零件等品质情况的追踪体系是 否（ ）
具
备
?
(14)修理后的再检规定是否明确? （ ）
(15)为防止修理错误, 有哪些对策(修理指导书)?
（ ）
(16)有关不再出现不良的规定是否明确? （ ）
3. 不良品的管理
(1)是否明确地表示出不良零件的管理方法及责任者? （ ）
(2)上述指导中是否包括以下事项：
①不良品（事故零件、不良产品）的返品时间、处理担当及责任者。 （ ） ②PCB （主控板）的返品规定。 （ ） ③不良发生时，是否有基准能判断前后使用的零件是否不良、有处理规定？ （ ）
④不良返品的处理场所（审查前、审查后）是否隔离开，使退回不良区的零件确实为 不（ ）
良
品
？
⑤是否有判定基准来决定不良品是本区责任还是其他方面的原因？ （ ）
⑥是否对不良品进行品质方面、厂家方面的分析，并将情况反馈给前区？（QC ） （ ）
⑦对零件的慢性不良、再发生性不良等是否有改善活动及结果追踪？ （ ）
4. 计测器的定期校正
(1)是否有关于制造工程内所使用计测器的定期校正指示书? （ ）
(2)因校正要拆卸计测器或发生突发故障时是否准备有已校正好的备品? （ ）
(3)经校正得知计测器超出容许范围时, 是否有决定使用此计测器进行生产、检查
的、成品的处置？ （ ）
(4)因校正而撤去计测器时, 能否保证生产正常进行? （ ）
(5)（ ）
对
于
新
使
用
的
计
测
器
是
否
也
进
行
校
正
?
(6)与制造有关的计测器无需定期校正时, 证明这一点的文件是否从品保室发出的? （ ） (7)（ ）
计
测
器
的
校
正
周
期
已
到
是
否
有
处
置
文
书
?
(8)是否有可以证明校正(点检) 工作确实进行的记录、记录是否保存？ （ ）
(9)
确
认
校
正
的
间
隔
时
间
是
否
在
使
用
期
内
（ ）
(10)当计测器委托外部进行校正时, 是否得到相应部门(品保) 的承认, 其校正记录是否 保（ ）
存
?
?
(11)是否在实物上用标签注明下次校正预定日, 使人一目了然? （ ）
5. 制造设备的点检(设备、计测器、治具、工具)
⑪是否有关于制造设备点检的指导？
（ ）
⑫其指导中针对以下项目，各点检项目、周期、担当、结果记录、异常和处置的规定 是明确？是否有证据证明已确实实施： ①电动、气动的螺丝刀的力矩设定与管理。 （ ）
②一般工具的日常点检（如：各种钻头、E 环钳）。 （ ） ③各种工装夹具日常点检和记录。 （ ） ④（ ）
⑤各种检查器具（如：测试板）的日常点检和记录。 （ ） ⑥
制
造
设
备
的
日
常
点
检
（ ）
⑦调压器、稳压电源等的输出点检和记录。 （ ）
⑬如间隙规等，这些容易忘在成品内的器具的数目管理是如何实施的？ （ ）
各
种
计
测
器
的
日
常
点
检
和
记
录
。
。
⑭计测器日常使用所需的规格值是否容易看到？ （ ）
⑮经点检得知计测器超出容许范围时，是对使用该计测器进行生产、检查的成品， 进（ ）
行
了
追
踪
处
置
？
⑯是否有规定使担当者明白点检日？ （ ）
⑰对计测器、检测器上使用的插头次数是否管理记录？ （ ）
6. 文书管理
⑪有关制造文件的管理指导是否明确表示有以下事项：
①是否有保存文件的规定，并且此规定的维护、管理的责任是否明确？ （ ） ②是否指出重要文件（品质文件），其管理方法是否明确？ （ ） ③文书的识别是否明确？ （ ） ④正式的资料（ ） ⑤（ ）
⑥（ ）
⑦为防止文件的破损等采取的保护方法是否实施？
⑧新文件及改订完成文件的颁布是否（ ）
⑨
对
于止
改文
件定变、旧
暂的
定记
的录
文方
件法
是是否否有
紧文
件
急的
携保
管
出及
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是件方
是法
是否
否否决决有
规定定定
？
？
？
（ ）
有规定？ 管规
理定
？
（ ）
⑩防（ ）
？
⑰使用FD （磁盘）等软件时是否满足以下的事项（以制造办公室为对象）：
①使用者、管理责任者是否决定？ （ ）
②防止数据（文件）损失的保管方法是否有规定？（有无备份） （ ） ③数据（文件）版本的重要度管理的方法是否有规定？ （ ）
④确认有无数据（文件）损失的方法是否有规定？ （ ） ⑤是否有主文件（MASTR 、磁盘的原盘）及其管理区？ （ ） 7. 教育
⑪是否有与生产计划有关的综合教育计划，其中是否包括以下内容（新成品的建立、 生产体制的变更、新成员的引入等）： ①（ ）
是
否
有
计
划
？
②现有的熟练程度为多少？（实际/线速*100%） （ ） ③是否有教育训练计划？ （ ） ④（ ）
⑤（ ） ⑥（ ）
是是是否
否否有
教决决育
定定训
练了了合
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后成价的
目方再
确标法认
？
？
？
⑫教育训练计划中是否包括以下事项： ①担当作业中必要的基本技能。（作业要素） （ ）
②担当作业中必要的治工具的使用方法和知识。 （ ） ③（ ）
担
当
作
业
中
的
教
育
训
练
。
④担当作业中必要的设备、装置的操作。 （ ） ⑤提高作业中，机种差异教育。 （ ） ⑥担当作业中必要的治工具、计测器的事前点检。 （ ） ⑦担（ ）
当
作
业
中
必
要
的
工
程
管
理
的
规
定
说
明
。
⑧担当作业中必要的静电对策工具的正确使用方法。 （ ）
⑬是否有证据证明，长期担任同一工作的作业者总是按照标准进行操作？ （ ） ⑭是否有线外人员的教育计划，是否有证据证明其水平与正规的作业者相同？ （ ） ⑮管理监督者对于部下的改善活动，有无进行总结，并举行班内善事例发表会等促进 水平展开，提高的活动？ （ ） 8. 设计变更
⑪线外人员进行设计变更作业更时的规定是否明确？ （ ）
⑫其规定中，以下的事项是否明确表示，是否遵守： （ ） A ：设计变更 ①设计变更内容的掌握。
（ ）
②设计变更项目进度（实施日）的管理。 （ ） ③标准的改订。 （ ）
④确认设计变更的零件是否确实反映到成品上。 （ ）
⑤（ ）
⑥（ ）
⑦（ ） ⑧是（ ）
否
有
证
据
证
明
上
述
体
制
的
遵
守
情
况
显
示
设
计
变
更
情
况
的
文
件
的
保
管
向
编实
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管管
理
理的
有
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部实门
施报
告
。
。
。
？
B ：工程改订 ①工程改
订标准指示书3
中内容的掌握。
（ ）
②指导书是否在标准实施（ ） ③（ ）
标
准
的
个工作日内完成？ 改
订
。
④确认标准改订的项目是否确实反映到成品上？ （ ）
⑤已实施编码的管理。 （ ） ⑥（ ）
向
管示否
理标有
已准证
实改据
施订证
编的明
上码情述的况体有的制
关文的
部件遵
门的守
报保情
告管况
。
⑦显（ ）
⑧是
。
？
（ ）
9. 品质提高活动
⑪定期分析以下数据所反映的问题，为提高品质，本部门包括其他部门是否具备 品质改善体制并得以应用：
①工程管理数据（如：X —R 管理图，料废推移图）。 （ ） ②工程内检查数据（台次欠点，直行率推移图）。 （ ） ③成品检查数据（成品检查的批量合格率，A 、B 、C 欠点数）。 （ ） ④技术问题数据。（技术责任台次欠点） （ ） ⑤是否有证据证明以上内容始终处于跟踪（统计报告或随时得到情报）的状态？ （ ） ⑫为提高一般作业者的品质意识应实施哪些活动（教育、问题摘出等）？ （ ） 10. 包装、打包
⑪有关成品的打（ ）
⑫这些文件中是否包括以下的内容：
包
是
否
有
指
导
书
？
①打包的必要工具（界刀、叉车、胶带切割器）。 （ ）
②打包作业的内容（包括零件编码、打包施项目）。 （ ） ③打包后的成品的识别（机种，条形码等）。 （ ） ⑬将成品从生产线运到打包区时，以下的内容是否有规定： ①完成品的明确表示。 （ ） ②
从
生
产
线
来
的
备
件
的
交
付
。
（ ）
③暂定保管时、移动时、伤痕、灰尘的防止。 （ ）
④成品编码、机种的明确表示。 （ ） 11. 作业环境与安全卫生 ⑪以下的事项是否满足：
①操作中是否确保了（ ） ②（ ）
整
理
整
顿
充分的作业空间
是
否
实
和通道？
施
？
③有危险性的作业是否明确，是否有特殊的对策？ （ ）
④噪音较大的工程（使用气枪，打包机，吸尘等工程）有无戴耳塞？ （ ）
⑤是否有化学物品等的作用规定，管理是否有记录？ （ ）
⑥针对一粉尘等问题是采取了哪些措施来保护作业者的？ （ ）
⑦是否有证据证明焊接作业的操作是遵守安全卫生法的？ （ ）
⑧非常时期的紧急通道是否确保，通道上是否放有障碍物？ （ ）
⑨生产设备的非常停止开关的放置场所的标志是否使人一目了然？ （ ）
⑩内部消防队的组织及成员的职责是否明确？ （ ）
监察不良记录表
说明：①对应序号：指对应监察内容里的序号。
②记 号：如属不适合项目，则记入“NG ”或记入“工程监察表”中的 相应符号“ ”“ ”。
③客观事实：将监察中看到的或听到的客观事实记入。
5. 作业的目视管理
工厂中的工作是通过各种各样的工序及人组合而成的。各工序的作业是否是按计划进行？是否是按决定的那样正确的实施呢？在作业管理中，能很容易地明白各作业及工序的进行状况及是否有异常发生等情况是非常重要的。
目视管理的作业管理之要点：
要点1：明确作业计划及事前需准备的内容，且很容易核查实际进度志计划是否一致。 方法：保养用日历、生产管理板、各类看板。
要点2：作业能按要求的那样正确地实施，及能够清楚地判定是否在正确地实施。 方法：重点教材、欠缺品、误用品警报灯。 要点3：在能早期发现异常上下功夫。 方法：异常警报灯。
目视管理的作业管理就是以下四点： ①是否按要求的那样正确地实施着； ②是否按计划在进行着； ③是否有异常发生；
④如果有异常发生，应如何对应。