出差工作报告
出差管理规定(试行版) xx 部出差管理规定(试行版) 1. 目的与原则 为了规范集团 xx 部出差管理制度,合理控制和使用出差费用.帮助员工熟悉出差流程.高效率完成出 差任务,特制订本规定. 2. 适用范围 本规定适用于集团 xx 部所有人员. 3. 3.1 定义 出差:是指公司员工接受任务或指派,由其长驻工作地城市前往另一城市进行短期工作的行为. (长期外派不适用本规定) 3.2 差旅费:包括与出差任务相关的交通费.住宿费.出差出差补助.出差地市内交通费以及各种杂费 (如机场建设费.保险费.
华为技术有限公司 公 司 文 件 华为司发[2001]401 号 签发人: 仸正非 出差费用管理暂行规定 目 录 1 目的 2 适用范围 3 员工及主管的责任 4 出差管理 5 差旅费 6 差旅补助 7 出差费用报销 附件 公司出差费用开支标准 2 2 2 2 3 6 7 10 1 目的 适应公司业务的发展,加强公司出差费用的规范化管理,指导员工报销必要.真实.合理的出差费用. 2 适用范围 本规定适用于华为技术及所属各子公司. 3 员工及主管的责任 3.1 员工应承担以下责任: • 出差前填写
物流公司管理制度 ------------- ★ -------------- 差旅费管理办法 2012年 1 月 6 日发布 北京福田物流有限公司 目 录 第一章 总则 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第二章 第三章 第四章 出差管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 出差相关标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 其他出差情况及相关标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11 第一章 总则 第一条 目的
公司出差制度及公司业务招待费管理规定 为了加强公司的出差管理和费用支出,近一步加强财务管理,合理使用资金,提高资金使用效益:提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理规范化.制度化,经公司人事.财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定. 一. 因公出差的办理程序 1. 因公出差人员必须事先填写<出差申请单>:写明出差地点.事由.天数.人数.所需资金.出差期限,由财务部视情况需要事先予以核定天数.由总经理批准后方可出差. 2. 出差人凭借核准的"出差申请单&q ...
出差管理制度 第1条:总则 1.为了统一.规范管理员工因公出差事项,特制订本制度: 2.本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行: 3.本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效: 第2条:出差类型: 1.当日出差:出差当日可能往返者. ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿:但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理. ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且
公司差旅费用管理与报销制度补充规定 第一条:总则 1.为了统一.规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度: 2.本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行: 3.本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效: 第二条:出差类型: 1.当日出差:出差当日可能往返者. (1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. (2)当日出差人员不得在外住宿:但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出
行政管理文件 出差公出管理制度 文件编号:ADM/MS-04 是否受控:是■ 否□ 版本号:2 修订号:1 编写部门:管理部 审核人:宋涛 本次生效日期:2015年6月1日 首次出版日期:2013年8月13日 本次发布日期:2015年6月1日 出差公出管理制度 第一章 目的 为规范本公司工作人员出差.公出管理,特制定本办法. 第二章 适用范围 本制度适用于本公司(含分公司)办公室所属人员. 第三章 定义 一.出差:因工作需要须至超出工作所在市的辖区范围. 二.公出:因工作需要须至工作所在市的辖区
出差管理制度 一.出差申请 1.所有业务员出差之前应填制<出差申请表>,否则,由业务员自行承担出差费用. 2.业务员填制好<出差申请表>后,交由内勤部.总经理审批,审批同意后方可出差.总经理不在公司时,可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限. 3.<出差申请表>审批同意后,由业务员交内勤部保管备查,不能随意改动审批内容. 4.业务员出差前,应自行在内勤处领取<客户拜访表>,若销售部有业务任务安排时,业务员应服从销售部的统一安排. 5.业务员出差 ...
关于规范因公出差若干问题的通知 各部门: 公司有市场考察.售后服务.商务协作.参观学习.会议.培训等各项因公出差的工作(业务员和输送带接头组除外),为规范出差办理流程,做好出差时间.路线管理,加强出差资金预算,特出此通知,请各部门遵照执行: 1.出差安排的情况和出差办理流程,按下列规定实施: 1.1因售前.售后服务由服务中心统一安排,服务中心以<外派出差记录单>告知出差人相关信息. 1.2因会议.培训由人力资源部统一安排,人力资源部以<外派出差记录单>告知出差人相关信息. ...
业务人员出差管理制度 总则:为了规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度. 一.业务人员出差类型: 1.公出:因公出差联系业务当天能返回公司者: 2.出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者: 3.私事:请假休息者. 二.公出或出差时应凭<出差申请表>并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行. 三.公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车. 四.具体管理: 1.因公事需要出差,要求于出差前填写<出差申请表>并注明出差路线.事由. ...
出差及差旅费报销管理规定 "出差"是指公司员工经过公司批准离开公司驻地而到异地执行公务活动的行为.为加强公司出差费用的管理,特制定本规定. 一.员工出差借支报销的办理程序 1.出差前须先到人力资源部填写"出差申请单",在征得分管领导批准出差后,根据出差事由.预计出差天数.交通工具,由部门主管领导确认需要借支金额. 2.根据主管领导核准的借款金额到财务部办理借款手续. 3.出差员工返回后,须在五个工作日内填写"差旅费报销单"及" ...
五. 关键活动描述 5.1 出差管理 5.1.1 出差申请.审批 1) 员工出差时限及工作任务应由派遣领导负责核定安排: 2) 公司员工出差,需提前填写<员工出差审批表>,明确出差时间.事由.目的地 及交通工具等,按以下行政审批权限报批出差申请: 普通员工.部门经理及副总经理出差由其主管的事业部/部门总经理批准: 各事业部/部门总经理出差由集团副总裁批准. 3) 不同部门员工因同一工作任务同行出差,需分别填写<员工出差审批表>,按流 程进行审批或在同一出差审批表上 ...
1.1.为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于 公司全体出差人员. 1.2.差旅费开支范围包括:交通费.住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费. 1.3.交通费在规定标准内凭据报销,住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准:在等候乘机.乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销. 1.4.依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理.高管.中层和基层四个级别,按不同 级别,适用不同的报销标准. 2. 出差申请与相
XXX公司 出差及差旅费管理办法 1.总则 为规范安徽国祯环保节能科技股份有限公司出差活动行为,提高工作效率,加强差旅费开支的控制与管理,特制定本制度. 2.出差管理 2.1出差申请.登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写"出差派遣单","出差派遣单"必须详细填写出差时间.地点.事由.交通工具,出差结束时还应填写出差报告,并经部门负责人签字确认作为报销依据. 2.1.2出差人员凭核准的"出差派遣单"向财务部借支相当数额的备用金,并附上 ...
出差及公出管理规定 1. 目的 1.1为规范出差管理流程.加强出差成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度. 2. 适用对象 2.1销售公司全体员工. 3. 出差.公出的定义 3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,视为出差. 3.2 当日往返的视为公出. 4. 出差.公出的相关规定 4.1出差申请与核准 4.1.1员工出差应在出差前两日填写<出差申请单>,1-2天内的,经部门权限主管审批,人力资源部核准后可出差. 4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写&l ...
一.目的 1.1规范员工因公外出行为,明晰各类外出申请审批流程: 1.2规范因公外出相关费用报销标准,完善相关福利管理体系: 1.3规范因公外出考勤管理原则,提升员工因公外出工作效率. 二.适用范围 2.1本制度适用于所有因公外出的一二线所有员工. 三.权责 3.1各部门 3.1.1参与本制度制订,并为本制度修订与完善提供建议: 3.1.2负责本制度部门内宣导与贯彻执行: 3.1.3负责统筹兼顾,合理安排和审核跟进好部门所辖员工因公外出行为: 3.1.4负责本部门员工因公外出申请审核与报批,外出
差旅费 支出及报销管理办法 第一条 为严格控制本集团公司及所属成员单位差旅费用开支,规范差旅费用报销程序,保证各项差旅费用支出的合理性和有效性,结合本集团公司实际情况,制定本管理办法. 第二条 差旅费用支出按照分层管理.多级审核.集中控制的原则进行报销.费用的发生必须坚持事前授权,事后审批制度.根据不同费用支出金额,授予各审批主体不同审批职责.具体授权范围标准根据本集团公司<授权守则>执行. 第三条 差旅费用报销程序 结合<授权守则>的授权范围,流程规定如下:业务执行人→ ...
出 差 管 理 规 定 1 目的 为了规范公司借款及差旅费核销管理,合理运用资金,根据国家有关规定和社会经济发展水平,结合企业实际,制订本规定. 2 范围 2.1 本规定适用于公司所有员工的出差管理. 2.2 本规定所称差旅费是指公司员工因工作.学习.开会.调动工作等离开日常工 作所在地或入厂报到而发生的交通费.住宿费及各类补贴等费用.未经批准的行为或属于个人违章所造成的罚款,以及游览等不属于上述范围的个人开支费用等不得报销. 2.3 本规定规范了出差的审批.差旅费标准.报销流程等事项. 3 责
营销人员出差费用报销管理制度 一.总则: 1.为了明确营销人员出差费用报销流程,规范营销人员出差的费用报销标准. 2.由总代理邀请(或与公司达成协议)去市场终端服务时,服务人员由公司到总代理处的交通费由公司承担,到达后的费用由总代理承担. 二.适用范围: 营销人员因公被派去外地的公交.住宿.伙食.手机通讯等需报销的费用: 三.职责: 1.营销总监和总代理负责出差费用报销单据的合理性与真实性进行审核. 2.财务部负责出差人员出差费用报销的常规性审核与费用结算. 3.常务副总负责营销人员5000元以
浙江开华农业开发有限公司 差旅费报销管理制度 1 目的 为进一步加强差旅费的管理,严格控制费用支出,达到节约.高效的目的,特制定本制度. 2 适用范围和原则 2.1本制度适用范围为公司因工作需要出差报销的员工. 2.2公司各部门要本着合理.节约.高效的原则加强出差管理,严格出差和费用审批手续,把好出差时间.路线.任务完成情况关.每次安排出差必须有明确的目的.时间和任务要求,出差完成后,必须填写出差任务完成情况表并及时审批报账. 3 职责 3.1 出差人员根据安排的出差任务.时间.地点.路线填写& ...